完整word版,醫(yī)院各部門廉政風(fēng)險點匯總表,推薦文檔

1、word 格式 整理版科室負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險 等級防控措施人事科科長：1 、在干部管理、任用、調(diào)配中存在接受宴請、收受賄賂的風(fēng)險。2、在職稱管理上，推薦先進(jìn)、職稱晉升是，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險。3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事相關(guān)信息的風(fēng)險。4、在錄用招聘、人員的工作調(diào)動、人事調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、以權(quán)謀私?？茊T：1、在工資津貼、補貼調(diào)整時存在不準(zhǔn)確、不及時的風(fēng)險；2、在檔案管理中存在不認(rèn)真，查閱制度中存在不嚴(yán)格的風(fēng)險；3、 在人事信息統(tǒng)計中存在不精確的風(fēng)險。A1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例的組織程序，確保 干部任用工作不出現(xiàn)廉潔風(fēng)險。2、在人事考核中堅持客觀公正、注重實績

2、的 原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。3、嚴(yán)格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定，秉公辦 事，把好用人關(guān)，防止出現(xiàn)違反人事組織原則。4、加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識和防腐能力。自覺抵 制宴請、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。5、及時落實規(guī)定的津貼、補貼，建立工資電 子檔案，耐心接受干部職工的查詢，耐心解釋國家 政策。6、嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱制度，建立查閱登記檔 案；零散材料收集歸檔及時準(zhǔn)確。醫(yī)務(wù)科1 、在醫(yī)學(xué)鑒定、職業(yè)醫(yī)師技能考試、醫(yī) 療糾紛處理、外出會診等業(yè)務(wù)活動中，利用職 務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險。2、一些進(jìn)修費、培訓(xùn)費、研究經(jīng)費等使 用管理。3、每年科研基金的申報及管理均按國家 自然科學(xué)基金及我院相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

3、C1、強化全體人員廉政風(fēng)險防控意識。2、加強處內(nèi)監(jiān)督。3、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實施意 見的學(xué)習(xí)。4、開展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險排查。5、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方 面存在的廉政風(fēng)險，制訂相應(yīng)的防范管理措施?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險 等級防控措施護(hù)理部1 、在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配 等業(yè)務(wù)活動中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng) 險。2、在行使護(hù)理人員管理權(quán)限時，如護(hù)理 人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資采購計劃中， 接受宴請或拿好處等。C1、加強學(xué)習(xí)教育，提高素質(zhì)。2、在護(hù)理人員考核中堅持客觀公正、注重實 績的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程

4、序進(jìn)行。3、嚴(yán)格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核，防止弄虛作假， 以權(quán)謀私。4、嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和流程。門診部1 、因人情關(guān)系，在門診管理工作中收受 當(dāng)事人好處等。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn) 象。C1、加強思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。預(yù)防保健科1 、在疫苗申購與推薦等購銷活動中，利 用職務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險。2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn) 象。3、體檢中，因人情關(guān)系，在體檢結(jié)論時 出虛假報告，從中獲取好處。B1、加強思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2

5、、認(rèn)真履行職責(zé)，秉公辦事，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。4、按照醫(yī)院勞務(wù)費分配方案執(zhí)行；落實健康檔案管理。依法合規(guī)按程序辦事，做到公正、公平、民主、實事求是?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險 等級防控措施設(shè)備科科長 ： 醫(yī)院的設(shè)備采購是通過委托政府招標(biāo)，院內(nèi)競爭性談判或競價后采購。普通耗材和試劑是通過衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標(biāo)定價后采購，醫(yī)用氧的采購也是醫(yī)院相關(guān)部門與供貨商的合同條款采購，但仍可能存在一定的廉政風(fēng)險。在設(shè)備、耗材采購審核中，不嚴(yán)格把關(guān)，或從中謀取私利，拿回扣，超常購買，損壞病人及醫(yī)院的利益。設(shè)備科倉管員：未經(jīng)審

6、批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨；對采購回來的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生用品，不嚴(yán)格按照計劃清點，造成物品積壓、過期；對醫(yī)用耗材和一次性使用無菌器械的管理存在一定的廉潔風(fēng)險。A1、設(shè)備和耗材的采購操作一定要規(guī)范，要公開、公平、公正。2、科室申請購買的各類耗材（或設(shè)備）一定要按審批程序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購，不能先斬后奏，如為急需，先口頭請示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購。3、要加強廉政風(fēng)險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。4、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。5、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各科物資領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失?；ㄞk在零星基建項目中，收受施工單位現(xiàn)金或財物；默許建設(shè)單位盲目追求

7、高標(biāo)、超規(guī)模，為施工單位說情、謀利；工程管理、工程招投標(biāo)前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險點。A1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；項目施工、材料采購?fù)ㄟ^公開招投標(biāo)，通過社會監(jiān)督，主管部門監(jiān)督方式，可以有效地防控風(fēng)險。2、工程施工現(xiàn)場管理，通過制度化、規(guī)范化的審批手續(xù)，多方審核，互相監(jiān)督也可有效防控風(fēng)險。3、工程一般性材料、設(shè)備通過多家詢價、競價，控制造價。4、嚴(yán)格執(zhí)行合同付款方法，嚴(yán)格按工程的預(yù)算控制，結(jié)算價的第三方面審核保安制度。5、小型及零星工程項目按照醫(yī)院基建管理流程執(zhí)行?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險 等級防控措施總務(wù)科科長：1 、總務(wù)科各部門多涉及到購買、

8、管理、供應(yīng)及使用各類物資，如果制度不完善，崗位職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，潛在利用職務(wù)之便謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險。2、在物資采購中，收受供應(yīng)商回扣。超常采購，默許供應(yīng)商以次充好、更好采購商品，謀取不正當(dāng)利益?？倓?wù)科采購員：1 、總務(wù)科涉及到各部門購買、管理、供應(yīng)及使用各類物資，潛在利用職務(wù)之便謀取私利；在物資采購中，不把好價格關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料、虛報領(lǐng)取、假賬假票、收取回扣、好處費、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險。2、不根據(jù)臨床需求，超常采購。3、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨?？倓?wù)科倉管員：1 、對采購回來的物資不嚴(yán)格按照計劃清點

9、，造成物品積壓、過期。2、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。A科長：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；要通過招標(biāo)采購，規(guī)范辦事，在采購過程的各個環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督。2、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計劃，并按程序進(jìn)行審批后才能采購和發(fā)放。3、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4、物資采購按醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。采購員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、 “八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。3、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計劃，并按程序進(jìn)行審批后才能采購和發(fā)放。倉管員：1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、 “八項承諾

10、”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。3、加強物資的記錄，溯源管理、儲存、檔案管理、銷毀記錄等。有明確的物資申購、采購、驗收、入庫、保管、出庫、供應(yīng)、使用等相關(guān)制度和流程，記錄完善。4、加強廉政風(fēng)險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險 等級防控措施財務(wù)科科長：1 、不遵守職業(yè)道德，對職責(zé)范圍內(nèi)的事情不按上級規(guī)定和時限要求辦理。2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開支。3、對所負(fù)責(zé)的財務(wù)管理及經(jīng)濟業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他

11、人和自己謀取不正當(dāng)利益；5、利用職務(wù)之便，違反財務(wù)審批程序，支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。6、擅自設(shè)立“小金庫”。財務(wù)科會計、出納、結(jié)算員：1 、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始會計憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金庫等挪用舞弊行為。3、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。4、不嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理條例，利用職務(wù)之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A科長：1、認(rèn)真落實資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的內(nèi)控制度和明細(xì)的崗位職責(zé)，做到責(zé)任明確到人，管理落到實處。2、按內(nèi)部控制規(guī)定程序?qū)徍烁黝愒紤{證、實物、明細(xì)賬相符。3、樹立良好

12、的工作作風(fēng)，保持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德。4、杜絕“小金庫”。加強對現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的管理，開展定期核查，從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。會計、出納、結(jié)算員：1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少徳紤{證、實物、明細(xì)賬相符。2、加強現(xiàn)金管理，記賬會計的銀行存款、現(xiàn)金每月與出納核對，做到賬實相符。3、嚴(yán)格按照會計法的有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)執(zhí)行，加強內(nèi)部控制。設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督，明確的職責(zé)分工。從日常工作中防止和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。4 、制定醫(yī)療收費管理制度，為資金安全建立備用金管理制度，當(dāng)日報表當(dāng)日結(jié)算，對收費清單專人審核?？剖邑?fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險 等級防控措施藥劑科主任：1 、在藥品采購

13、中，違反藥品管理法及其實施辦法的規(guī)定，造成損失。2、違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。3、違反新藥品引進(jìn)管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。4、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。采購員：1 、利用職務(wù)之便，違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣”謀取私利。2、不按規(guī)定程序?qū)徟米圆少徯缕贩N，發(fā)生不廉潔行為。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。倉管員：1、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。2、對采購回來的藥品，不嚴(yán)格按計劃清點，造成藥品擠壓、過期。3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。A主任：1、嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”、嚴(yán)格遵守藥品采購人員職業(yè)道德規(guī)范，提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，保持良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺性。2、在藥事

14、管理委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標(biāo)采購管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行新藥引進(jìn)管理制度，嚴(yán)格采購過程中利用職權(quán)謀取私利。3、在藥事管理委員會的監(jiān)督下，嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購遴選制度，確定醫(yī)院藥品采購目錄，嚴(yán)格按照醫(yī)院有關(guān)藥品采購工作流程執(zhí)行采購。嚴(yán)格執(zhí)行藥品管理法和實施辦法，加強環(huán)節(jié)管理。藥劑科采購員、倉管員：1、加強職業(yè)道德教育，嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2、嚴(yán)格按照醫(yī)院藥品采購目錄采購藥品，合理制定藥品采購計劃，科室申請購買的藥品一定要按審批程序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購。嚴(yán)禁采購過程中利用職權(quán)謀取私利。3、加強醫(yī)院藥品使用情況動態(tài)監(jiān)控工作，嚴(yán)禁“統(tǒng)方”。4、

15、加強廉潔風(fēng)險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑?？剖邑?fù)責(zé)人風(fēng)險點主要環(huán)節(jié)風(fēng)險 等級防控措施臨床、 醫(yī)技科室1、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費二次分配等不公平現(xiàn)象；2、在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次性使用材料招標(biāo)采購購置過程中存在的廉潔風(fēng)險。3、在?？啤＜议T診時使用藥品中的廉潔自律。4、超常使用藥品和耗材，拿“回扣”。5、在參與科室設(shè)備、藥品、物資采購計劃中，接受宴請或拿好處等。B1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。加強自身學(xué)習(xí)，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。2、按參加學(xué)術(shù)會議的有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院勞務(wù)費分配方案執(zhí)行。3、自覺接受紀(jì)

16、委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白白做事。功能科1、存在違法規(guī)定、私自進(jìn)行胎兒性別鑒定的風(fēng)險。2、在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費二次分配等不公平現(xiàn)象；3、超常使用耗材、拿“回扣”。B1 、不進(jìn)行胎兒性別的鑒定，拒絕人情檢查、紅包、回扣等。2 、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。加強自身學(xué)習(xí)，增強廉政意識，筑起第一道思想道德防線。3 、認(rèn)真履行科主任工作職責(zé)，按醫(yī)院勞務(wù)費分配方案執(zhí)行。各臨床 科室醫(yī)師1、以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動中，收取病人錢物。為他人開具假醫(yī)學(xué)證明或虛假醫(yī)學(xué)文書、將非醫(yī)保病人費用計入他人醫(yī)保費用。2、超常使用藥品和耗材，收取藥品、器械商“回扣”，損害病人的利益。3、接受藥商、病人家屬的宴請、贊助。4、擅自外出行醫(yī)，并私自收取