越秀地產(chǎn)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估管理細(xì)則2016版

1、項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估管理細(xì)則（2016版）編制：修訂：審核：審核：1. 總則1.1目的統(tǒng)一公司層面項(xiàng)目評(píng)估的組織、方法和流程，通過(guò)每季度的定期評(píng)估來(lái)評(píng)價(jià) 各項(xiàng)目質(zhì)量管理狀況，并通過(guò)對(duì)質(zhì)量缺陷的整改和預(yù)防控制措施的跟蹤落實(shí)，消除項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和客戶質(zhì)量滿意度的持續(xù)提升。1.2適用范圍適用于公司所有在建的住宅、商業(yè)和公建項(xiàng)目。1.3本細(xì)則所稱“公司”是指“廣州市城市建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司”；“轄下地產(chǎn) 公司”是指公司轄下以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)為主業(yè)的區(qū)域（城市）公司、受托管 理公司和合作合資公司；“項(xiàng)目”是指公司投資的，包括住宅、商業(yè)或其他 業(yè)態(tài)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目；“項(xiàng)目部”是指轄下地產(chǎn)公司派駐項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)

2、的 管理機(jī)構(gòu)；第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)”是指公司委托的第三方評(píng)估單位；評(píng)估小組”是指第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)按照合同要求組建的，實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估的組織。1.4文件類型1.5 一級(jí)制度（辦法）二級(jí)制度（細(xì)田則 流程指引）三級(jí)制度（標(biāo)準(zhǔn)）2. 職責(zé)2.1公司招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)公司評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂和解釋。負(fù)責(zé)每季度項(xiàng)目評(píng)估的組織、協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)公司季度項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告的審核與發(fā)布。負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商獎(jiǎng)懲管理。2.2轄下地產(chǎn)公司負(fù)責(zé)編制轄下項(xiàng)目評(píng)估的實(shí)施細(xì)則，并督促各項(xiàng)目部建立日常質(zhì)量安 全管控體系。負(fù)責(zé)轄下項(xiàng)目評(píng)估工作的跟蹤與督促，配合公司進(jìn)行轄下項(xiàng)目季度現(xiàn) 場(chǎng)評(píng)估。負(fù)責(zé)轄下項(xiàng)目整改措施和預(yù)防控制措施的落實(shí)。負(fù)責(zé)對(duì)轄下工程管理人員進(jìn)

3、行項(xiàng)目評(píng)估工作培訓(xùn)。225負(fù)責(zé)制定轄下范圍的獎(jiǎng)懲細(xì)則并實(shí)施。2.3參評(píng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理部、施工單位進(jìn)行日常實(shí)測(cè)實(shí)量、安全文明檢查；負(fù)責(zé)配合公司和轄下地產(chǎn)公司進(jìn)行季度、月度的項(xiàng)目評(píng)估工作；233負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目評(píng)估暴露問(wèn)題進(jìn)行整改落實(shí)，確保工程質(zhì)量的持續(xù)提升。2.4第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)按照公司要求編制、完善有關(guān)項(xiàng)目評(píng)估的作業(yè)指導(dǎo)文件；負(fù)責(zé)按照委托合同要求安排合適的人員組成評(píng)估小組；負(fù)責(zé)評(píng)估人員的監(jiān)督，確保評(píng)估工作的公正性、獨(dú)立性；負(fù)責(zé)評(píng)估成果資料的審核，按時(shí)提交評(píng)估報(bào)告。2.5評(píng)估小組負(fù)責(zé)按照項(xiàng)目評(píng)估作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作；遵守評(píng)估工作紀(jì)律，獨(dú)立、公正地開(kāi)展工作。3. 工作程序3.1評(píng)估組織評(píng)

4、估人員由公司聘請(qǐng)的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)按照委托合同要求安排合適的專業(yè)人員組成 項(xiàng)目評(píng)估小組進(jìn)行項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。評(píng)估小組由一名評(píng)估組長(zhǎng)和多名組員構(gòu)成。評(píng)估范圍主體結(jié)構(gòu)施工到土 0.000以上且具備檢測(cè)條件（結(jié)構(gòu)拆模）至竣工 驗(yàn)收施工階段的住宅項(xiàng)目；主體結(jié)構(gòu)施工到基礎(chǔ)底板以上且具備檢測(cè)條件（結(jié)構(gòu)拆模）至竣工 驗(yàn)收階段的商業(yè)和公建項(xiàng)目；城市綜合體項(xiàng)目的評(píng)估范圍分別對(duì)應(yīng)住宅、商業(yè)和公建項(xiàng)目要求；不具備檢測(cè)條件（如結(jié)構(gòu)未拆模）或冬季暫停施工的項(xiàng)目，可根據(jù) 項(xiàng)目實(shí)際情況不參與產(chǎn)品實(shí)測(cè)實(shí)量合格率評(píng)估，只進(jìn)行質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和安全文明施工評(píng)估；毛坯房、精裝房等任何交付形式均在評(píng)估范圍以內(nèi)，其中樣板房樓 層除外。評(píng)估區(qū)段劃分與

5、測(cè)區(qū)選擇3.131評(píng)估區(qū)段由公司招投標(biāo)中心根據(jù)項(xiàng)目的具體情況進(jìn)行統(tǒng)一劃分。評(píng) 估區(qū)段劃分原則上以總包（或精裝）標(biāo)段進(jìn)行劃分，同一總包的城市綜合體 項(xiàng)目按住宅、商業(yè)/公建部分進(jìn)行劃分。項(xiàng)目評(píng)估時(shí)由項(xiàng)目部書面提交項(xiàng)目進(jìn)度采集表，由項(xiàng)目評(píng)估小 組負(fù)責(zé)人根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度隨機(jī)抽選項(xiàng)目評(píng)估測(cè)區(qū)。項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)所提交的項(xiàng)目進(jìn)度的真實(shí)性負(fù)責(zé)，項(xiàng)目評(píng)估小組負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，如發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度與進(jìn)度表不符的，評(píng)估小組可以有權(quán)調(diào)整測(cè)區(qū)并上報(bào)公司招投 標(biāo)中心，公司招投標(biāo)中心將對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的真實(shí)性進(jìn)行抽查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度與實(shí) 際不符的情況將視情況采取補(bǔ)測(cè)、罰分、通報(bào)批評(píng)等處理措施。評(píng)估周期每季度組織一次項(xiàng)目評(píng)估。3.

6、2評(píng)估內(nèi)容項(xiàng)目評(píng)估內(nèi)容包括項(xiàng)目實(shí)測(cè)實(shí)量、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和安全文明施工三部分內(nèi)容。項(xiàng)目實(shí)測(cè)實(shí)量包括尺寸控制、工藝節(jié)點(diǎn)、滲漏隱患等內(nèi)容。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，主要檢查現(xiàn)場(chǎng)的滲漏、空鼓/開(kāi)裂、觀感質(zhì)量、成品保 護(hù)、結(jié)構(gòu)安全、施工違規(guī)行為、強(qiáng)條執(zhí)行等進(jìn)行檢查，針對(duì)具體情況 進(jìn)行打分評(píng)價(jià)。3.3評(píng)估方法第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)根據(jù)要求編制出越秀地產(chǎn)項(xiàng)目評(píng)估作業(yè)指導(dǎo)書、工程質(zhì)量實(shí)體實(shí)測(cè)操作指引、項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)檢查評(píng)分規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)、安全文 明檢查評(píng)分規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)、以和相關(guān)配套表格，經(jīng)公司招投標(biāo)中心批準(zhǔn) 后實(shí)施。項(xiàng)目評(píng)估計(jì)劃由公司招投標(biāo)中心統(tǒng)一編制，第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)根據(jù)評(píng)估 計(jì)劃和評(píng)估聯(lián)系人名單安排項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，各項(xiàng)目的具體評(píng)估時(shí)間將

7、遵循事前保密、提前通知的原則。評(píng)估聯(lián)系人名單由各轄下地產(chǎn)公司 項(xiàng)目提供給公司招投標(biāo)中心進(jìn)行匯總。333評(píng)估小組須嚴(yán)格遵守本管理細(xì)則，按照操作指引文件和檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 客觀公正地進(jìn)行實(shí)測(cè)與評(píng)估。轄下地產(chǎn)公司要全程參與本區(qū)域項(xiàng)目評(píng) 估的配合、協(xié)調(diào)和現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，公司招投標(biāo)中心將視情況需要進(jìn)行項(xiàng)目 評(píng)估的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作。每個(gè)參評(píng)項(xiàng)目一般應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)完成現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作，第三方評(píng)估 機(jī)構(gòu)應(yīng)在15日內(nèi)完成公司所有項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。標(biāo)段綜合得分計(jì)算規(guī)則(1) 標(biāo)段綜合得分=60% x實(shí)測(cè)實(shí)量得分+30% x質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)得分+10%x安全 文明施工得分(適應(yīng)用于有實(shí)測(cè)實(shí)量標(biāo)段)(2) 標(biāo)段綜合得分=60% x質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)合格

8、率+40% x安全文明施工得分(適 應(yīng)用于無(wú)實(shí)測(cè)實(shí)量標(biāo)段)3.4現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估流程現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估流程包括評(píng)估準(zhǔn)備、評(píng)估前會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、評(píng)估后會(huì)議。按照第 三方項(xiàng)目評(píng)估作業(yè)指導(dǎo)書開(kāi)展相關(guān)工作。3.5轄下地產(chǎn)公司、項(xiàng)目配合工作轄下地產(chǎn)公司工程分管領(lǐng)導(dǎo)或工程管理部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、監(jiān) 理負(fù)責(zé)人、施工單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須參加評(píng)估前會(huì)議和評(píng)估后會(huì)議。轄下地產(chǎn)公司 項(xiàng)目應(yīng)安排專人配合、協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證。轄下地產(chǎn)公司 項(xiàng)目應(yīng)對(duì)評(píng)估前會(huì)議和評(píng)估后會(huì)議進(jìn)行錄像錄音，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估過(guò)程進(jìn)行拍照留證。3.6評(píng)估報(bào)告項(xiàng)目評(píng)估簡(jiǎn)報(bào)每個(gè)參評(píng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估作業(yè)完成后，均需要由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)估數(shù)據(jù)進(jìn) 行簽字認(rèn)可，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估

9、結(jié)束后 3天內(nèi)，第三方評(píng)估公司編制完成項(xiàng)目 標(biāo)段 評(píng)估簡(jiǎn)報(bào)，發(fā)送到公司招投標(biāo)中心，由招投標(biāo)中心發(fā)送給轄下地產(chǎn)公司和參評(píng)項(xiàng) 目部。項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告和季度評(píng)估總報(bào)在全公司所有參評(píng)項(xiàng)目評(píng)估結(jié)束后 7天內(nèi)，第三方評(píng)估公司編制正式的項(xiàng)目 評(píng)估報(bào)告和季度評(píng)估總報(bào)，發(fā)送到公司招投標(biāo)中心。項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告中應(yīng)闡述評(píng)估項(xiàng)目所發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、安全管理問(wèn)題以和整改的建議。季度評(píng)估總報(bào)應(yīng)全面分析所 有項(xiàng)目標(biāo)段質(zhì)量數(shù)據(jù)、項(xiàng)目運(yùn)作狀態(tài)與質(zhì)量安全管理效果，對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)段的質(zhì)量安全管理得分進(jìn)行排名。公司招投標(biāo)中心根據(jù)評(píng)估結(jié)果編寫季度評(píng)估通報(bào)進(jìn)行 正式發(fā)布。3.7整改跟蹤與總結(jié)提升整改和備案取得評(píng)估報(bào)告（包括項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)）后，轄下地產(chǎn)公司、項(xiàng)目

10、部即應(yīng)對(duì)項(xiàng)目評(píng)估 中反映出的現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題進(jìn)行整改；對(duì)項(xiàng)目綜合得分排在公司后三名的項(xiàng)目， 轄下地 產(chǎn)公司還應(yīng)組織項(xiàng)目部制定專項(xiàng)整改和品質(zhì)提升方案，并負(fù)責(zé)跟蹤整改措施的制定和執(zhí)行情況，從收到項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告起 10天內(nèi)將其執(zhí)行與閉合情況報(bào)公司招投 標(biāo)中心備案。對(duì)評(píng)估中所發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)性、結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)，公司招投標(biāo)中心將召集相關(guān)公司專 題研究應(yīng)對(duì)措施，并落實(shí)解決。總結(jié)和提升各轄下地產(chǎn)公司在收到得評(píng)估報(bào)告后，應(yīng)組織所屬項(xiàng)目部對(duì)當(dāng)次項(xiàng)目評(píng)估存 在的問(wèn)題進(jìn)行分析總結(jié)，對(duì)項(xiàng)目存在的重點(diǎn)難點(diǎn)和安全質(zhì)量通病有針對(duì)性地制定 預(yù)控和提升措施，并在后續(xù)施工中和日常檢查過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行，盡量避免類似問(wèn)題重復(fù)出現(xiàn)，促進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)持續(xù)提升。4

11、. 結(jié)果應(yīng)用4.1根據(jù)第三方提供的評(píng)估結(jié)果，公司進(jìn)行統(tǒng)一排名，并通過(guò)工程管理例會(huì)與0A平臺(tái)進(jìn)行發(fā)布。4.2定期將評(píng)估結(jié)果向公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。4.3對(duì)于全公司排名前三名的項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)， 最后兩名則進(jìn)行專項(xiàng)點(diǎn)評(píng)， 由公司招投標(biāo)中心和轄下地產(chǎn)公司工程管理部門督促整改。4.4項(xiàng)目評(píng)估成績(jī)將作為供應(yīng)商考評(píng)的重要量化指標(biāo)，納入公司供應(yīng)商管理 和采招管理系統(tǒng)。4.5各轄下地產(chǎn)公司應(yīng)將季度項(xiàng)目評(píng)估結(jié)果納入供應(yīng)商考評(píng)體系，并進(jìn)行和 時(shí)、真實(shí)的履約評(píng)價(jià)。各轄下地產(chǎn)公司可在本管理細(xì)則的基礎(chǔ)上制定項(xiàng)目評(píng) 估的具體獎(jiǎng)懲細(xì)則。5. 誠(chéng)實(shí)守信管理5.1為確保第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)的公正、獨(dú)立性，在項(xiàng)目評(píng)估期間，禁止各項(xiàng)目

12、 部采取一切誘導(dǎo)、干擾第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行公正、獨(dú)立的項(xiàng)目評(píng)估，公司招 投標(biāo)中心將隨機(jī)進(jìn)行抽查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在弄虛作假、有違公正的現(xiàn)象，將采 取補(bǔ)測(cè)、重測(cè)、罰分等處罰措施。5.2出現(xiàn)以下情況，將按下述表格對(duì)評(píng)估結(jié)果（標(biāo)段綜合得分）進(jìn)行扣減分 處理：被檢查方違規(guī)情況扣減項(xiàng)目綜合分值1、如有送禮品、購(gòu)物卡、現(xiàn)金等 情況（不分甲方、監(jiān)理、施工單位）。10分2、現(xiàn)場(chǎng)如有規(guī)避測(cè)區(qū)，部分測(cè)區(qū)不允許評(píng)估人員檢查的情況下。6分3、項(xiàng)目人員如對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度和狀態(tài) 有漏報(bào)、隱瞞情況，經(jīng)評(píng)估組在現(xiàn)場(chǎng) 證實(shí)此情況后。3分4.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整 改閉合的3分5、項(xiàng)目人員在評(píng)估人員檢查過(guò)程 中，有妨礙情況，如應(yīng)提供的儀器

13、無(wú) 法提供（該被檢查項(xiàng)為0分）、調(diào)整評(píng) 估樓號(hào)、樓層號(hào)碼標(biāo)示牌等。2分6.在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改情況未回復(fù)或回復(fù)不和時(shí)等情況2分注：以上情況扣分前提都應(yīng)是據(jù)實(shí)可查，形成既定事實(shí)。5.3加強(qiáng)對(duì)第三方評(píng)估人員的職業(yè)操守的監(jiān)管，如對(duì)舉報(bào)查實(shí)將進(jìn)行嚴(yán)格查 處、直至終止合同。5.4測(cè)量數(shù)據(jù)應(yīng)反映項(xiàng)目的真實(shí)質(zhì)量，避免為了片面提高實(shí)測(cè)指標(biāo)，過(guò)度修 補(bǔ)或做表面文章，實(shí)測(cè)取點(diǎn)時(shí)應(yīng)規(guī)避相應(yīng)部位，并對(duì)修補(bǔ)方案合理性進(jìn)行檢 查。如混凝土墻柱出現(xiàn)大面積修補(bǔ)，則截面尺寸、墻面表面平整度、垂直度 合格率將按實(shí)測(cè)合格率的90燦算；如混凝土頂板出現(xiàn)大面積修補(bǔ)，則頂板 水平度合格率將按實(shí)測(cè)合格率的90%+算。6. 附則6.1本細(xì)則由公司招投標(biāo)中心解釋，自頒布之日起執(zhí)行，原項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估 管理細(xì)則（試行）作廢。7. 附件附件一越秀地產(chǎn)項(xiàng)目基本信息收集表附件二越秀地產(chǎn)項(xiàng)目評(píng)估聯(lián)系人匯總附件三越秀地產(chǎn)