某汽配公司質量管理手冊

1、 某某汽配有限公司YINXIAN SIMING AUTO PARTS CO.，LTD質量手冊QUALITY MANUAL（依據QS-9000質量管理體系要求國際標準） 文件編號 Q-001 版 本 號 A 受 控 號 生效日期 2001.08.20 制訂日期審批日期 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A緒論：公司簡介與適用范圍發(fā)行日期2001.08.20頁 次1一、公司簡介 某某汽配有限公司是一家外貿型的股份制企業(yè)，位于東海之賓寧波它是浙江沿海交通樞紐，集水、陸、空運輸的網絡中心。公司現有工程技術人員、品管人員近20人，擁有完善的生產、試制、檢測手段和設備，公司有自營進出口權，擁有一

2、支高素質、向效率的外銷隊伍。 我公司創(chuàng)建于1995年，是國內最早生產無內胎氣門嘴的企業(yè)之一，多年來開發(fā)了各類品種、規(guī)格的氣門嘴系列，生產能力達4000萬套，1998年技改項目后開發(fā)出汽車、摩托車的消聲器、尾管、輪鎖和汽車緊固件等系列產品，所有產品遠銷美、英、法、意大利、德國及中東、日本、港臺等國家和地區(qū)。 公司產品按中中華人民共和國家標準和客戶指定的國際行業(yè)標準生產。本公司將全面貫徹ISO9001/QS9000標準，進一步完善質量管理體系，實現公司一貫堅持“質量第一、誠信為本、客戶至上、精益求精”的質量方針，使公司的企業(yè)管理和產品質量登上新臺階，與國際接軌。 本公司以“今天的質量、明天的效益”

3、為口號，本著“質量第一、客戶至上”的宗旨，竭誠為廣大客戶服務。二、適用范圍 本手冊的內容與規(guī)定事項適用于本公司所屬產品SM-006尾管，從訂單、采購、生產至交貨等為止的活動。 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A緒論：組織與職責發(fā)行日期2001.08.20頁 次2 一、組織機構圖：董事會總經理副總經理 管理者代表生產部技術部質檢部供應部業(yè)務部辦公室財務部氣門嘴車間消聲器車間輪轂車間工藝技術樣品試制質保檢驗計量外購外協倉庫外貿內銷人事文控 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A緒論：組織與職責發(fā)行日期2001.08.20頁 次3一、 職責：1 總經理職責 11認真貫徹執(zhí)行國家的

4、政策、法規(guī)，執(zhí)行董事會的決議，全面負責公司的經營管理； 12負責制定長期發(fā)展規(guī)劃，確定質量方針與目標，并在全公司貫徹實施； 13確定管理者代表、組織、編制和批準、頒發(fā)質量手冊，并督促實施； 14確定公司組織機構，明確各部門的職能，各級主管的職責和權限； 15主持管理評審，對管理執(zhí)行工作和驗證活動提供配備充分的資源，確保質量體系的適用性和持續(xù)、有效地運行； 16領導業(yè)務部、供應部做好供銷、開拓市場、適應市場等經營策略，負責財務預決算工作的審核； 17負責仲裁和解決重大的質量問題，實施質量獎懲與質量否決權。2 副總經理職責 21協助總經理編制公司質量方針、質量目標、負責公司全面實現質量目標；22協

5、助總經理編制年度計劃、生產計劃，經批準后落實并監(jiān)督檢查；23負責公司各部門科室的管理工作，建立規(guī)章制度，執(zhí)行中不斷完善；24負責評估公司采購主要原材料的質量，合格分承包方的選擇、評定，實施監(jiān)督管理；25組織有關科室車間制訂樣品試制，新技術應用及技改計劃審核；26及時向總經理提出關于產品質量、行政管理等方面的合理化建議及整改方案；27負責各部門主管的業(yè)績考核，獎懲建議報總經理審批； 28完成董事會、總經理交辦的有關事宜及其它工作。3 管理者代表崗位職責 31根據ISO9001-2000和QS9000國際標準質量管理體系的建立，實施并根據其有效運行； 32向總經理報告質量管理體系的運行情況，以供管

6、理評審，并作為改進質量管理體系的依據； 33組織籌備管理評審，組織內部質量體系審核，確保產品質量有效提升； 34負責辦理質量體系有關事宜，并與外部各方聯系。4 生產部主管崗位職責41根據公司下達的生產任務，安排實施生產計劃與生產進度； 42配合技術部參與組織新產品試制與合同評審，組織均衡生產，推行定置管理，建立正常生產秩序，堅持文明生產，促使產品質量不斷提高； 43堅持“質量第一”的方針，負責落實產品制造的過程控制，對出現重大質量事故負責； 44負責安全生產，組織能源、設備的日常管理，教育職工遵守各項規(guī)章制度； 45負責組織各車間職工的崗位培訓，對車間作業(yè)人員進行考核，負責現場環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查

7、、評定及車間職工的人事獎懲； 46嚴格控制物料消耗，降低成本，促進技術革新，不斷提高生產效率和經濟效益； 47負責各車間定額核算、生產報表及計件工時統計工作的審核與管理； 48負責完成領導交辦的其它工作。5 技術部主管崗位職責51負責領導技術部展開正常技術性工作，努力貫徹質量方針； 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A緒論：組織與職責發(fā)行日期2001.08.20頁 次4 52負責執(zhí)行各項技術政策，編制、審核生產過程的作業(yè)指導書，各項技術規(guī)程，工藝流程及技術標準； 53負責不合格品和潛在不合格品的糾正和預防措施的制定； 54負責日常技術管理，協助車間建立質量控制點，及時解決生產中出現的

8、各種技術問題； 55參與合同評審，開發(fā)新樣品，技術上保證合同順利完成，負責技術文件與資料建檔、歸檔的管理工作； 56配合實施培訓計劃，提高職工的操作技能，提高生產效率； 57有權獎懲下屬，處罰違反工藝紀律、操作規(guī)程或造成產品損失的員工； 58完成領導交辦的其它工作。6 質檢部主管崗位職責 61積極貫徹質保體系的各項規(guī)定，抓好質量管理、質量檢驗、計量檢測等工作，對出廠產品的質量負責； 62對產品生產全過程的品質監(jiān)控負責，對生產全過程發(fā)生的質量問題有否決權； 63組織內部質量審核，負責不合格品和潛在不合格品的糾正和預防措施的驗證和ISO9001/QS9000有關要素的執(zhí)行與檢查； 64負責對原材料

9、、外協、外購件、半成品、成品按有關標準和驗收規(guī)程進行檢驗監(jiān)控，按文件要求對檢驗和試驗狀態(tài)標識的執(zhí)行和監(jiān)督； 65組織不合格品的評審工作，并作出處置決定； 66做好質量原始記錄的收集、整理和統計分析工作，負責質量文件、質量記錄及有關資料的歸檔、建檔和保管工作； 67負責公司的檢測設備和計量器具，對所有的檢測設備和量具按規(guī)定的周期進行校準； 68做好質量問題的收集、匯總、分析工作，每月組織一次質量問題分析會，對生產員工有獎罰權，報領導審批。7 供應部主管崗位職責 71負責物資供應，組織對分承包方的調查、評定，對采購物品的質量保證，并建立合格分承包方的檔案； 72按照生產計劃，落實采購，及時供應生產

10、所需的質量合格的零部件、配套件、原材料、包裝用品及輔助材料。 73嚴格把握原材料進廠的質量關，加強回收余料、廢品的管理工作，控制物耗，降低成本，避免人為報損浪費； 74健全物資管理制度，完善物資出入庫手續(xù)，定期組織有關人員清倉盤庫，做到帳、卡、物相符； 75抓好倉庫管理工作，提高安全意識，文明管理，認真落實做好各類標識，產品不得亂放、混放。8 業(yè)務部主管崗位職責 81在總經理領導下組織合同評審，負責產品銷售工作，落實物資供貨交期； 82認真貫徹國家經濟合同法，嚴守信譽及時回收貸款，匯聚生產資金； 83負責產品售前售后服務等工作，不斷完善提高服務質量，開拓國內外市場； 84負責做好合同評審，會簽

11、和產品交付工作，實施監(jiān)督管理，協助做好運儲、防護、交付等過程管理； 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A緒論：組織與職責發(fā)行日期2001.08.20頁 次5 85負責收集市場和顧客的信息意見，做好產品質量跟蹤記錄管理； 86負責國內外市場的開拓，參加有關展銷會、投標會等； 87定期分析有關銷售、供應的信息及市場動態(tài)等，組織人員培訓學習，努力提高業(yè)務員的整體水平，齊全業(yè)務檔案管理； 88完成領導交給的其它工作任務，對屬下員工負有獎罰權，報領導審批。9 辦公室主任崗位職責 91負責管理公司行政人事、總務后勤部部門協調工作，落實各部門人員崗位責任（職責）； 92負責管理制度的建立、執(zhí)行檢查

12、，并實施考核； 93負責制定員工培訓計劃，對從事特殊工種的人員進行資格認證考核，人員招聘建立勞動合同、人事、培訓等檔案； 94負責安全保衛(wèi)、環(huán)境保護的檢查督促工作，協助生產部門進行現場安全生產，環(huán)境衛(wèi)生的檢查評定工作； 95根據國家規(guī)定的勞動工資政策制度，制定本廠貫徹辦法，報請領導審定，經批準后組織實施； 96負責制定勞保用品、防護用品的供應標準，組織工傷、機損、事故的調查分析，并提出修理意見； 97嚴格控制辦公費用，厲行節(jié)約，搞好公司福利，規(guī)劃組織員工參加健康有益的活動； 98負責來信郵件處理，接待來賓，做好對外聯系工作。 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A緒論：QS9000條文

13、與程序文件對照表發(fā)行日期2001.08.20頁 次6QS9000條文與程序文件對照表QS9000條文對應章節(jié)程序文件名稱文件編號4.1管理職責第1章1.管理評審程序P-08-012.業(yè)務計劃管理程序P-07-023.安全管理程序P-08-034.與顧客溝通程序P-07-044.2質量體系第2章1.先期產品質量策劃程序P-04-052.制程FMEA管理程序P-04-063.SPC作業(yè)管理程序P-05-074.生產件批準程序P-04-085.持續(xù)改進控制程序P-04-096.制程能力管理程序P-04-104.3合同評審第3章1.與顧客溝通程序P-07-044.4設計控制第4章（無）4.5文件和資料

14、控制第5章1.文件控制程序P-08-114.6采購第6章1.采購管理程序P-06-124.7客戶提供產品的控制第7章1.顧客提供產品的控制程序P-04-124.8產品的標識和可追溯性第8章1.產品的標識和可追溯性程序P-05-134.9過程控制第9章1.生產過程控制程序P-03-142.生產設備和模具控制程序P-03-153.法規(guī)鑒別管理程序P-08-164.10檢驗和試驗第10章1.產品的監(jiān)視和測量控制程序P-05-172.實驗室管理程序P-05-184.11檢驗、測量和試驗設備的控制第11章1.監(jiān)視和測量裝置控制程序P-05-192.測量系統分析程序P-05-204.12檢驗和試驗狀態(tài)第1

15、2章1.產品的標識和可追溯性程序P-05-134.13不合格品的控制第13章1.不合格品的控制程序P-05-214.14糾正和預防措施第14章1.糾正和預防措施程序P-05-224.15搬運、儲存、包裝、保存和交貨第15章1.產品防護控制程序P-06-234.16質量記錄的控制第16章1.質量記錄控制程序P-05-244.17內部質量審核第17章1.內部質量審核程序P-05-254.18培訓第18章1.教育培訓控制程序P-08-264.19服務第19章1.服務管理程序P-07-274.20統計技術第20章1.數據分析控制程序P-05-28.顧客特定要求第21章1.顧客特定要求管理程序P-07-

16、29 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A緒論：程序文件與部門對照表發(fā)行日期2001.08.20頁 次7相關條文 權責部門 程序文件總經理管理者代表辦公室供應部業(yè)務部質檢部生產部技術部倉庫4.11.管理評審程序2.業(yè)務計劃管理程序3.安全管理程序4.與顧客溝通程序4.21.先期產品質量策劃程序2.制程FMEA管理程序3.SPC作業(yè)管理程序4.生產件批準程序5.持續(xù)改進控制程序6.制程能力管理程序4.31.與顧客溝通程序4.4（無）4.51.文件控制程序4.61.采購管理程序4.71.顧客提供產品的控制程序4.81.產品的標識和可追溯性程序4.91.生產過程控制程序2.生產設備和模具控

17、制程序3.法規(guī)鑒別管理程序4.101.產品的監(jiān)視和測量控制程序2.實驗室管理程序：表示主管領導 ：表示協助領導 ：表示歸口部門 ：表示協助部門 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A緒論：程序文件與部門對照表發(fā)行日期2001.08.20頁 次8相關條文 權責部門 程序文件總經理管理者代表辦公室供應部業(yè)務部質檢部生產部技術部倉庫4.111.監(jiān)視和測量裝置控制程序2.測量系統分析程序4.121.產品的標識和可追溯性程序4.131.不合格品的控制程序4.141.糾正和預防措施程序4.151.產品防護控制程序4.161.質量記錄控制程序4.171.內部質量審核程序4.181.教育培訓控制程序4

18、.191.服務管理程序4.201.數據分析控制程序.1.顧客特定要求管理程序：表示主管領導 ：表示協助領導 ：表示歸口部門 ：表示協助部門 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A緒論：QS9000條文與部門對照表發(fā)行日期2001.08.20頁 次9 權 責 部 QS9000條文 門 總經理管理者代表辦公室供應部業(yè)務部質檢部生產部技術部倉庫4.1管理職責4.2質量體系4.3合同評審4.4（無）4.5文件和資料控制4.6采購4.7顧客提供產品的控制4.8產品的標識和可追溯性4.9過程控制4.10檢驗和試驗4.11檢驗、測量和試驗設備的控制4.12檢驗與試驗狀態(tài)4.13不合格品的控制4.14

19、糾正和預防措施4.15搬運、儲存、包裝、保存和交貨4.16質量記錄的控制4.17內部質量審核4.18培訓4.19服務4.20統計技術.顧客特定要求：表示主管領導 ：表示協助領導 ：表示歸口部門 ：表示協助部門 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A緒論：管理者代表派任書發(fā)行日期2001.08.20頁 次10管理者代表派任書根據ISO9001/QS9000質量管理體系國際標準的要求，本公司經研究決定，任命臧威龍先生為本公司管理者代表，其在質量管理體系方面的職責如下：1 代表總經理全權負責ISO9001/QS9000質量管理體系的建立和保持；2 向總經理報告質量管理體系的運行情況，包括體系

20、改進的需求；3 在全公司內促進以顧客為中心、滿足顧客要求意識的形成；4 負責與質量管理體系有關事宜的外部聯絡。 總經理： 2001年8月8日 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A第1章：管理職責發(fā)行日期2001.08.20頁 次111 目的：為使質量管理體系符合質量政策，適時對質量系統加以檢討或改善，以確保質量系統的適用性。2 范圍：適用于管理審查會議的召開及重要事項的制訂與檢討。3 權責：管理者代表主辦，各部門協辦。4 作業(yè)內容：41質量方針：質量第一、誠信為本、客戶至上、精益求精42質量目標：421引進先進工藝技術，創(chuàng)“四明”優(yōu)質品牌；422始終如一向社會新老客戶提供所期待與需要

21、的產品和服務；423二00一年，工序產品質量合格率達99%以上，內部廢品率控制0.6%，力爭目標控制0.4%以下；424接到顧客反饋信息，必須在48小時內給予滿意答復與解釋。43質量制度的制訂、修訂、廢止作業(yè)：本公司質量制度（包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、表單等）在確?？刂飘a品及服務質量，當本制度不符合現狀需求時，得依文件控制程序申請變更，以維持質量系統的有效性及適宜性。44組織與職責441單位組織及職責參閱緒論的組織與職責。442若需要糾正質量問題，質檢部主管有權停止生產，直到問題解決為止。443對于代表顧客需求的QS9000要求事項，將由公司業(yè)務部接受，各部門運用予以具體化，并向擔當

22、部門指示，其代理人為業(yè)務部經理。45管理者代表：由總經理指派管理者代表負責QS9000質量管理系統的推行與維持，并代表本公司聯系有關質量系統的論證申請事宜，并從事下列工作：（1） 確保質量系統按照國際標準制訂、實施與維持；（2） 將質量系統的運作情況向管理階層提出報告，以供審查，并作為改進質量系統的依據；（3） 與外界機構進行聯絡質量系統相關事務。46組織聯絡方式：461本公司新產品開發(fā)、試制、量產階段參考先期產品質量策劃程序相關規(guī)定文件，以確保各階段活動的管理。462本公司各部門人員按組織機構圖確定聯絡方式，并于管理程序文件中清楚確定各部門的權責。463業(yè)務部按顧客規(guī)定的表格形式，制定使用時

23、機及填寫權責部門，以確保與客戶間資訊和資料，能有效溝通與傳達。47管理信息：對于規(guī)定的要求事項中有可能成為不適合的產品、工程，應利用會議、質量異常速報等，向負有改正措施的現任權限的管理者報告。48管理審查： 每年定期依管理評審程序召開管理審查會議，檢討本公司質量系統的運作狀況，會中作成的決議事項，應分別指定負責人員，并由專人追蹤確認。 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A緒論：程序文件與部門對照表發(fā)行日期2001.08.20頁 次1249資源：凡手冊第18章規(guī)定的特定工作人員，須依教育培訓控制程序規(guī)定接受相關培訓并取得資格認可后，方能從事本身的工作。410業(yè)務計劃：4101依業(yè)務計劃

24、管理程序制訂公司經營計劃，包括短程（12年）和長程（3年以上）的目標和計劃。4102目標和計劃的分析依據競爭產品和本公司產品的優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅等方面來擬定，并采用適當的方法衡量目前和未來客戶的期望。411公司層級的資料分析和使用：4111針對質量、營運及主要產品和服務的各種質量水準方面的發(fā)展趨勢，定期召開經營會議檢討，并將這些趨勢與競爭者或標竿企業(yè)相比較。4112在經營會議中針對客戶相關問題，研究檢討迅速解決此等問題的優(yōu)先順序。4113在各項發(fā)展趨勢中，數據和資訊全面經營目標的進度相比較，并轉換促進制程的改善計劃及找出與客戶相關的主要趨勢和相互關系以協助榫現狀，提供決策的參考及進行長程規(guī)

25、劃。412顧客滿意度：4121針對最直接的和最終的這戶實施滿意度調查依與顧客溝通程序實施，以確實掌握滿意度及不滿意度的各種指標作為持續(xù)改進的資訊依據。4122關于顧客滿意度的相關資訊需與競爭者或標竿企業(yè)相比較，并由高層管理階層進行審查。5 相關文件：51文件控制程序 P-08-1152管理評審程序 P-08-0153教育培訓控制程序 P-08-2654先期產品質量策劃程序 P-04-0555業(yè)務計劃管理程序 P-07-0256與顧客溝通程序 P-07-04 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A第2章：質量體系發(fā)行日期2001.08.20頁 次131 目的：配合質量方針并掌握產品質量，

26、由質量目標開始制訂質量計劃，有計劃地進行質量活動。2 范圍：QS90003 權責：管理者代表主辦，各部門協辦。4 作業(yè)內容：41本公司的質量活動自業(yè)務訂單的審查、采購、生產、檢驗、包裝、儲存與交貨，以至客戶服務等階段均屬之，各相關部門依質量手冊的規(guī)定制訂各相關作業(yè)程序，并付諸執(zhí)行，以滿足QS9000國際標準及本公司制訂的質量方針與質量目標。42本公司依據QS9000國際標準，制訂各相關質量系統文件，其架構如下：（1） 一階文件：質量手冊（2） 二階文件：程序文件（3） 三階文件：作業(yè)指導書（4） 四階文件：表單類文件43質量策劃：431產品質量計劃按先期產品質量質量策劃程序實施。432在先期產

27、品規(guī)劃過程中，特別是進行PFMEA及控制計劃制訂時，應組成跨功能小組。針對客戶指定的控制特性，設定適當的制程管制，并使用客戶規(guī)定的特定符號予以標記。433每年應定期或不定期制定質量計劃，由相關部門執(zhí)行，于管理評審會檢討執(zhí)行其成效。434為了識別會影響特殊特性的工程，在工程管理相關文書（FMEA、控制計劃、作業(yè)指導書等）上標示顧客所指示的象征標記或與其相等的指定記號“*”。44跨功能小組的應用：441跨功能小組的成員包括技術部、生產部、業(yè)務部、質檢部，必要時可要求外包商、客戶代表共同參與。442先期產品規(guī)劃依先期產品質量質量策劃程序實施。443跨功能小組的工作性包括下列各項：（1） 各項控制特性

28、開發(fā)/定案；（2） 各項失效模式與效應分析的開發(fā)和審查；（3） 制定各種行動方案，通過高風險優(yōu)先指數降低潛在的失效模式；（4） 各項控制計劃的編寫和審查。45可行性評審：451針對已規(guī)定完成的產品，在簽訂合約和生產產品前，實施研究及確認制造的可行性。452跨功能小組使用先期產品質量質量策劃和控制計劃參考手冊內的可行性同意書，評估特殊的設計、材料、生產制程是否適合生產，同時也確認所需統計制程能力。46進行過程設計時，須考慮適當的安全防護和產品安全性，若有，用作業(yè)指導書的形式予以批示。47制程的失效模式與效應分析考慮到所有的控制特性，并致力于改善制程，以做到“預防不良重于不良檢查”。某些顧客則要求

29、在產品認可核準前要先完成FMEA審查及核準。48在過程、設施、設備和工裝策劃過程中，必須檢討防錯的措施。49控制計劃：491跨功能小組針對本公司生產的產品的系統、子系統、組件或物料等各方面研擬適當 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A第2章：質量體系發(fā)行日期2001.08.20頁 次14的控制計劃。492控制計劃適當時可涵括三種不同階段：（1） 樣件 （2）試生產 （3）生產493控制計劃應適當地予以檢討和更新，于下列情況發(fā)生時：（1） 產品變更時；（2） 制程變更時；（3） 制程變得不穩(wěn)定時；（4） 制程能力變得不足時；410生產件批準：4101生產件批準程序的進行參考生產性零件批

30、準程序手冊，并依生產件批準程序實施。4102生產件經批準后，如有任何變更需通知客戶并重新送審。4103經客戶指定為“外觀項目”的零組件，需經客戶另行核準。4104本公司的供應商/分承包方，其工藝過程有任何更改，需通知本公司并得到認可后才生產。411持續(xù)改進：4111總經理及各級主管應用公司各項集會、會議、管理活動、全面宣傳、教育全公司員工，持續(xù)不斷改善及創(chuàng)新改進的理念。4112適當時，各部門主管針對改進品質、服務、價格、成本、生產力、顧客滿意度等方面，提報改進計劃并執(zhí)行。4113確定質量和生產率的改進需要，如計劃外停機，過長的生產周期，報廢返工和返修，設備安裝、模具更換及機器調整時間，不良質量

31、的成本以及顧客抱怨等等，實施適當的改進方案。4114采用不斷改善的技術，例如：制程能力指數（CPK、PPK）、控制圖、柏拉圖、防呆法、百萬分之一不良品分析PPM。4115持續(xù)不斷規(guī)劃與推動，依持續(xù)改進控制程序實施。412設施和工裝管理：4121跨功能小組，于適當時，制定設施、制程及設備計劃，與新產品質量開發(fā)管理相結合。依先期產品質量策劃程序辦理。4122公司的配置需適當考慮物料流程和搬運減至最小，以提升公司空間使用附加價值至最大。4123適當地評估目前作業(yè)和制程的有效性，依制程能力管理程序實施。4124依制程FMEA管理程序將制程失效模式與效應分析的結果，適度的采用防呆法預防制造不合格產品。4

32、125客戶提供的工裝/模具和設備應予以永久標記。413QS9000系統參考下列手冊：（1） QS9000質量系統要求（2） APQPCP參考手冊（3） PPAP參考手冊（4） MSA參考手冊（5） FMEA參考手冊 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A第2章：質量體系發(fā)行日期2001.08.20頁 次15（6） SPC參考手冊（7） QSA參考手冊5 相關文件：51先期產品質量策劃程序 P-04-0552生產件批準程序 P-04-0853制程FMEA管理程序 P-04-0654內部質量審核程序 P-05-2555制程能力管理程序 P-04-1056持續(xù)改進控制程序 P-04-09 某

33、某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A第3章：合同評審發(fā)行日期2001.08.20頁 次161 目的：訂立合約時，以確保雙方的利益。2 范圍：適用于與本公司來往客戶的合約和訂單。3 權責：業(yè)務部主辦，相關部門協辦。4 作業(yè)內容：41所有客戶的訂單或合同，均應依與顧客溝通程序審查，以確定客戶的要求，確保本公司有能力生產，并于客戶要求的期限完成。42客戶的訂單或合同，審查有疑慮時，應立即向客戶溝通協調，以便修改訂單內容或請客戶重新下訂單。43訂單、合同審查記錄，均加以保存。44訂單或合同變更時，應能知相關部門執(zhí)行變更事項。45業(yè)務部于合同評審或訂單評審時，應確保本公司能夠達成顧客所有的要求，

34、包括QS9000 SECTION 。46所有合同評審的相關記錄，依質量記錄控制程序實施。5相關文件：51與顧客溝通程序 P-07-0452質量記錄控制程序 P-05-24 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A第4章：設計控制發(fā)行日期2001.08.20頁 次17無 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A第5章：文件和資料控制發(fā)行日期2001.08.20頁 次181 目的：為有效地控制質量文件，規(guī)定有關文件的制定、修訂、作廢與使用管理等各項作業(yè)。2 范圍：適用與QS9000質量制度所建立的內部及外部控制文件，含電腦內的文件。3 權責：辦公室主辦，相關部門協辦。4 作業(yè)內容：41

35、依據文件控制程序的規(guī)定，凡執(zhí)行QS9000質量制度所需的一切文件，均須加以管理，以維持品質制度的有效運用。42文件制定時需經權責部門審查及核準后，再辦公室權責加蓋適當受控章后執(zhí)行，以避免發(fā)生誤用。43當文件因不當而須修訂或作廢時，由申請部門提出申請，經原制作、審查、核準部門同意后完成修訂或作廢作業(yè)。44各類文件原稿，由辦公室負責管理及保存，對于已分發(fā)的不適用的文件，應予以回收銷毀，必要時保留原稿，但需與其它文件加以區(qū)分。45文件使用部門，須將文件置于容易維護及取得的地點，并妥善保存，重要作業(yè)場所應持有相關適當的文件，以利作業(yè)的進行。46適時分布文件總覽表，經了解文件現行版次狀態(tài)。47參考文件：

36、客戶圖紙或規(guī)格參考了其它的文件時，在所有適當的制造場所應具備此類文件的現行最新版次。48控制特性的文件識別：當客戶提出要求時，本公司各項制程控制指導文件及類似文件。應注明顧客的控制特性符號，以明確標識，以免影響控制特性的制造步驟。49因法律原因/或知識保存之目的而保留的任何過時文件應予以適當標明。410工程規(guī)格：4101關于客戶的工程標準/規(guī)格、圖紙依文件控制程序相關規(guī)定實施，保持相關文件為最新版次。4202適時的審查工程規(guī)格，并明定于幾個工作日內完成審查/發(fā)行/執(zhí)行。4103保存記載每項生產變更生效日期的記錄。5相關文件：51文件控制程序 P-08-11 某某汽配有限公司文件編號Q-001版

37、 本 號A第6章：采購發(fā)行日期2001.08.20頁 次191 目的：對供應商及采購過程進行有效控制，確保所采購的物料符合規(guī)定要求。2 范圍：適用于本公司生產過程中所需物料的采購。3 權責：由供應部主辦，相關責任部門協辦。4 作業(yè)內容：41本公司使用在生產上的所有材料，有關限制、毒性及危險物質須符合政府規(guī)定及安全法規(guī)。另外須符合生產、銷售國家的環(huán)境性、電氣性、電磁性方面法規(guī)。依法規(guī)鑒別管理程序實施。42采購文件應清楚地說明所采購物料的要求，采購文件在正式發(fā)布實施前應對其正確性和完整性進行審批。43對供應商的評價考核工作的職責和程序進行控制，對物料能滿足生產需要、價格適宜、交貨及售后服務及時的供

38、應商可選為合格供應商。合格供應商的清單經總經理批準后方才生效。44有需要時，本公司可組織人員在供方貨源處對采購的物料進行驗證，這種驗證及產品放行的方式應在采購合同中予以明確。45當合同規(guī)定時，顧客可在供應商處或本公司對供應商所提供的物料是否符合規(guī)定要求進行驗證。但本公司不能因此放松應供方提供的物料進行規(guī)定的控制。5相關文件：51法規(guī)鑒別管理程序 P=08-16 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A第7章：客戶提供產品的控制發(fā)行日期2001.08.20頁 次201 目的：對客戶所需產品，需由客戶提供產品及供料時，在生產過程中，達到客戶對品質的要求及確保生產順利進行而制定。2 范圍：凡供

39、應之原料、配件、工模具、冶具及檢具與可回收的再生材料、包裝物等。3 權責：由技術部主辦，業(yè)務部及相關責任部門協辦。4 作業(yè)內容：41對于客戶所提供的物品，均有檢驗結果的標識與記錄，如合格品、不合格品、待檢驗品等。該項供應品一旦有所遺失損壞或不適用時均應加以記錄并通報客戶。42對于客戶提供的樣件，經技術部測繪登錄后，交業(yè)務部保存。43客戶所提供產品的管理依顧客提供產品的控制程序執(zhí)行。5相關文件：51顧客提供產品的控制程序 P-04-12 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A第8章：產品的標識和可追溯性發(fā)行日期2001.08.20頁 次211 目的：通過使用適當的標識，達到正確地識別產品

40、和原材料及其檢驗狀態(tài)，確保只有合格的原材料和產品才能進入下個工序和出公司，并在反饋時能順利地追查到各階段的作業(yè)記錄。2 范圍：產品各階段的生產和檢驗標識與追溯作業(yè)。3 權責：質檢部主辦，生產部、業(yè)務部、供應部協辦。4 作業(yè)內容：41鑒別：原材料、產品過程、半成品、成品的標識依產品的標識和可追溯性程序實施。42追溯：于市場抱怨或合同訂單有特殊規(guī)定時，依產品的標識和可追溯性程序執(zhí)行追溯作業(yè)。5 相關文件：51產品的標識和可追溯性程序 P-05-13 某某汽配有限公司文件編號Q-001版 本 號A第9章：過程控制發(fā)行日期2001.08.20頁 次221 目的：為使產品生產有效進行，以確保交貨期限和產品質量。2 范圍：適用于本公司產品所有制程的管理。3 權責：生產部主辦，質檢部、技術部、業(yè)務部、供應部等相關部門協辦。4 作業(yè)內容：41產品的生產計劃安排、進度跟蹤等到依據生產過程控制程序辦理。42過程的控制及檢驗，并依據所制定的書面作業(yè)指導書執(zhí)行。43過程中所使用的設備與治具，依據生產設備和模具控制程序執(zhí)行。44過程量測設備，依據監(jiān)視條測量裝置控