IATF16949顧客特殊要求控制程序

1、顧客特殊要求控制程序文件編號制定日期改正日期制作部門品質(zhì)管理質(zhì)量標準文件編號改正編號顧客特殊要求控制程序書改正日期頁 碼2 / 4?制-改正履歷管理？改正編號制/改正日期頁碼制/改正內(nèi)容備注002017.09.30ALL-.新制/E質(zhì)量標準文件編號改正編號顧客特殊要求控制程序書改正日期頁 碼3 / 41 目的為滿足顧客的特殊要求而制定本程序。2 適用范圍適用于公司選擇和確定顧客的特殊要求，并確保滿足顧客要求。3 名詞解釋：顧客特殊要求：是對IATF16949標準特定條款的解釋或該條款的補充要求。標準上稱顧客特定要求。本程序稱顧客特殊要求是考慮公司以往的名稱的一致性，便于員工理解。4 職責(zé)權(quán)限4

2、.1 營業(yè)管理負責(zé)收集顧客特殊要求的有關(guān)信息，并組織顧客特殊要求在公司內(nèi)部的展開和實施效果的審查。4.2 品質(zhì)管理負責(zé)顧客特殊要求在相關(guān)文件中體現(xiàn)的核查4.3 各部門負責(zé)具體實施顧客特殊要求。5 .程序內(nèi)容5.1 顧客特殊要求的收集和確認5.1.1 由營業(yè)管理在接到顧客有關(guān)要求時，按合同評審控制程序要求收集顧客提出的各項特殊要 求和相應(yīng)規(guī)范/標準，形成顧客特殊要求清單，由營業(yè)管理組織各部門進行評審，評審滿 足顧客特殊的要求可行性，對于目前未能達到方面，由營業(yè)管理與顧客對實施細節(jié)進行協(xié) 商，并得到確認。5.1.2 對于顧客提供的各項特殊規(guī)范 /標準，由營業(yè)管理負責(zé)交開發(fā)按文件控制程序?qū)嵤┛刂疲?

3、并作為產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃的依據(jù)，供項目小組使用。5.2 顧客特殊要求的實施策劃顧客特殊要求確認后，由開發(fā)負責(zé)在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃時組織展開到相關(guān)的技術(shù)文件中，由品質(zhì)管理組織策劃在相關(guān)的文件中。5.3 顧客特殊要求的實施營業(yè)管理將識別的顧客特殊要求清單下發(fā)各部門，各部門學(xué)習(xí)并實施。各部門按程序文件要求實施。5.4 顧客特殊要求實施的監(jiān)督檢查5.4.1 顧客要求的重新識別營業(yè)管理組織品質(zhì)管理、開發(fā)和采購 /資材每半年一次，重新評審顧客特殊要求的識別，確定 是否新增加顧客，顧客要求是否有變化。5.4.2 實施的監(jiān)督檢查質(zhì)量標準文件編號改正編號顧客特殊要求控制程序書改正日期頁 碼4 / 4品質(zhì)管理組織營業(yè)管理、開發(fā)和采購/資材每半年進行一次檢查，檢查依據(jù)顧客特殊要求清單，逐條核查是否已實施。5.4.3 監(jiān)督檢查結(jié)果形成顧客特殊要求評審檢查記錄5.5 營業(yè)管理負責(zé)跟蹤顧客對特殊要求的滿意情況，并反饋有關(guān)信息，以便改進。6 .記錄及管理6.1 顧客特殊要求評審檢查記錄