內(nèi)部審查記錄表格格式

1、2021年度內(nèi)部審查方案編號：R BG 14審查目的：驗(yàn)證本公司治理體系與標(biāo)準(zhǔn)和公司治理體系文件的符合性、適宜性、有效性.審查范圍：本公司質(zhì)量治理體系涉及的全部要素；體系覆蓋的所肩部門.審查依據(jù)：?食品質(zhì)量平安市場準(zhǔn)入審查通那么?、?瓶桶裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)那么?及國家 食品衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；?食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查表?,公司質(zhì)量治理體系文件.月份部門123456789101112治理層/x辦公室/X生產(chǎn)部/X質(zhì)檢部/X銷售部/X備注本年度本次審查由 宋華 擔(dān)任審查組長、黃天友為組員,組長應(yīng)在擬審查前一個(gè)星期編 制審查方案并通知組員和受審查部門.說明“/表示方案；“X表示

2、審查已進(jìn)行；口表示糾正舉措已制定；表示糾正舉措 已驗(yàn)證.編制審核批準(zhǔn)日期2021年01月07日日期2021年01月07日日期2021年01月07日內(nèi)部審查實(shí)施方案編號：R- BG- 15帝查目的：驗(yàn)證本公司治理體系與標(biāo)準(zhǔn)和公司治理體系文件的符合性、適宜性、有效性審查范圍：本公司質(zhì)量治理體系涉及的全部要素；體系覆蓋的所有部門審查依據(jù)：?食品質(zhì)量平安市場準(zhǔn)入審查通那么?、?瓶桶裝飲用水類生產(chǎn)許可證審查細(xì)那么? ,國家食品衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；公司質(zhì)量治理體系文件審查組長：黃天友審查組員：宋華日期時(shí)間第一組：黃天友第二組：宋華審查過程審查過程2月 23 日2.1/2.2/2.3/4.1/4.2/4

3、.3/6.1/6.2/6.3Z6.41.1/1.2/1.3/3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/5.1/5.2/5.3/首次會議:08:00-08:30末次會議：17:00-17:30編制/日期:2021.2.18批準(zhǔn)/日期:2021.2.18內(nèi)部審查檢查記錄表編號：R BG- 16、質(zhì)量治理責(zé)任序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄1. 1組織領(lǐng)導(dǎo)1 .企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)中至少有一 人全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量 工作.企業(yè)規(guī)定了某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé) 企業(yè)的質(zhì)量工作,該領(lǐng)導(dǎo) 履行了其責(zé)任,合格；該 領(lǐng)導(dǎo)履行其責(zé)任不太好, 一般不合格；企業(yè)未規(guī) 定某領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì) 量工作或該領(lǐng)導(dǎo)未履行 其責(zé)任,嚴(yán)重不合 格.口合格口

4、 一般不合格口嚴(yán)重不合格(1)2.企業(yè)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的質(zhì) 量治理機(jī)構(gòu)或人員,負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、實(shí) 施和保持工作.企業(yè)有機(jī)構(gòu)或?qū)＜媛?人員負(fù)責(zé)質(zhì)量治理工作, 工作開展的較好,合格； 工作開展的一般,一般不 合格；企業(yè)無人員負(fù)責(zé)企 業(yè)的質(zhì)量治理工作,嚴(yán)重 不合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(2)1 . 2質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)應(yīng)制定明確的質(zhì)量 目標(biāo),并貫徹實(shí)施.有明確的質(zhì)量目標(biāo)并貫 徹落實(shí)很好,合格；有明 確的質(zhì)量目標(biāo)但貫徹落 實(shí)不太好,一般不合格； 無明確的質(zhì)量目標(biāo)或有 質(zhì)量目標(biāo)未貫徹落實(shí),嚴(yán) 重不合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(3)序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄治理1 .企業(yè)應(yīng)制

5、定規(guī)定各有關(guān)部門質(zhì)量責(zé)任、權(quán)限的治理制度.制定了規(guī)定各關(guān)部門質(zhì) 量責(zé)任、權(quán)限的治理制 度,而且規(guī)定的很合理, 合格；規(guī)定的不太合理, 一般不合格；沒制定部門 質(zhì)量治理制度或制定了 部門質(zhì)量治理制度但規(guī) 定的不合理,嚴(yán)重不合 格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格(4)1 . 3責(zé)任2.企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定不合格 治理方法,對企業(yè)出現(xiàn)的 各種不合格及時(shí)進(jìn)行糾 正或采取糾正舉措.制定了不合格治理方法, 對各種不合格及時(shí)進(jìn)行 了糾正或采取了糾正措 施,合格；在不合格項(xiàng)糾 正或糾正舉措中存在著 缺乏,一般不合格；未制 定不合格治理方法或在 不合格項(xiàng)糾正或糾正措 施中存在著嚴(yán)重缺乏,嚴(yán) 重不合格. 合格 一般不合格

6、 嚴(yán)重不合格(5)、企業(yè)場所要求序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄1 .企業(yè)廠區(qū)周圍應(yīng)無有 害氣體、煙塵、粉塵、 放射性物質(zhì)及其他擴(kuò)散 性污染源.各種污染源對企業(yè)廠 區(qū)無污染,合格；略 有污染,一般不合格； 污染較重,嚴(yán)重不合 格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格(6)2. 1廠區(qū)要求2.企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)清潔、 平整、無積水；廠區(qū)的 道路應(yīng)用水泥、瀝青或 磚石等硬質(zhì)材料鋪成.廠區(qū)清潔、平整、無 積水,道路用硬質(zhì)材 料鋪成,合格；廠區(qū) 不太清潔、平整,一 般不合格；廠區(qū)/、清 潔或有積水或無硬質(zhì) 道路,嚴(yán)重/、合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄3.企業(yè)生活區(qū)

7、、生產(chǎn)區(qū) 應(yīng)當(dāng)相互隔離；生產(chǎn)區(qū) 內(nèi)不得飼養(yǎng)家禽、家畜； 坑式廁所應(yīng)距生產(chǎn)區(qū)25米以外.生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)隔離 較遠(yuǎn),合格；生活區(qū)、 生產(chǎn)區(qū)隔離較近,一 般不合格；生活區(qū)、 生產(chǎn)區(qū)尢隔禺或生廣 區(qū)內(nèi)飼養(yǎng)家禽、家畜 或坑式廁所距生產(chǎn)區(qū) 25米以內(nèi),嚴(yán)重/、合 格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格(8)4.廠區(qū)內(nèi)垃圾應(yīng)密閉式 存放,并遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū), 排污溝渠也應(yīng)為密閉 式,廠區(qū)內(nèi)不得散發(fā)出 異味,不得有各種雜物 堆放.廠區(qū)內(nèi)垃圾、排污溝 渠為密閉式,無異味, 無各種雜物堆放,合 格；略有小足,一般 不合格；達(dá)不到要求, 嚴(yán)重/、合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格(9)2. 2車間 要求* 1 .生產(chǎn)車間或

8、生產(chǎn)場 地應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生；應(yīng)有 防蠅、防鼠、防蟲等措 施和洗手、更衣等設(shè)施； 生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn) 生的各種有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng) 合理置放與處置.企業(yè)到達(dá)規(guī)定要求, 合格；略微欠缺,一 般不合格；達(dá)/、到規(guī) 定要求,嚴(yán)重不合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格* (10)2.生產(chǎn)車間的高度應(yīng)符 合有關(guān)要求；車間地面 應(yīng)用無毒、防滑的硬質(zhì) 材料鋪設(shè),無裂縫,排 水狀況良好；墻壁一般 應(yīng)當(dāng)使用淺色無毒材料 覆涂；房頂應(yīng)無灰塵； 位于洗手、更衣設(shè)施外 的廁所應(yīng)為水沖式.企業(yè)到達(dá)規(guī)定要求, 合格；位于洗手、更 衣設(shè)施外的廁所為水 沖式.其它略微欠缺, 一般不合格；達(dá)不W 規(guī)定要求,嚴(yán)重不合 格. 合格 一般不合格

9、 嚴(yán)重不合格(11)序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄3.生產(chǎn)車間的溫度、濕 度、空氣潔凈度應(yīng)滿足 不同食品的生產(chǎn)加工要 求.生產(chǎn)車間的溫度、濕 度、空氣潔凈度能滿 足食品生產(chǎn)加工要 求,合格；略有誤差, 一般不合格；滿足不 了食品生產(chǎn)加工要 求,嚴(yán)重/、合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格(12)*4.企業(yè)的生產(chǎn)工藝布 局應(yīng)當(dāng)合理,各工序應(yīng) 減少迂回往返,預(yù)防交 叉污染.生產(chǎn)工藝布局合理, 各工序前后銜接,無 交叉污染,合格；生 產(chǎn)工藝布局不太合 理,有交叉,一般不合 格；生產(chǎn)上2相互父 叉污染,嚴(yán)重/、合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格* (13)5.生產(chǎn)車間內(nèi)光線充 足,照度應(yīng)滿足

10、生產(chǎn)加 工要求.工作臺、敞開 式生產(chǎn)線及裸露食品與 原料上方的照明設(shè)備應(yīng) 有防護(hù)裝置.生產(chǎn)車間內(nèi)光線充 足,工作臺、敞開式 生產(chǎn)線及裸露食品與 原料上方的照明設(shè)備 有防護(hù)裝置,合格； 略后缺乏,一般不合 格；嚴(yán)重/、足,嚴(yán)重 不合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格(14)2. 3庫房 要求1.企業(yè)的庫房應(yīng)當(dāng)整 潔,地面平滑無裂縫, 有良好的防潮、防火、 防鼠、防蟲、防塵等設(shè) 施.庫房內(nèi)的溫度、濕 度應(yīng)符合原輔材料、成 品及其他物品的存放要 求企業(yè)的庫房符合規(guī) 定,合格；略后/、足, 一般不合格；嚴(yán)重不 足,嚴(yán)重/、合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格(15)2.庫房內(nèi)存放的物品應(yīng) 保存良好,一

11、般應(yīng)離地、 離墻存放,并按先進(jìn)先 出的原那么出入庫.原輔 材料、成品半成品 及包裝材料庫房內(nèi)不得 存放有毒、有害及易燃、 易爆等物品.庫房內(nèi)存放的物品保 存良好,合格；保存 一般,一般不合格； 保存不好或原輔材 料、成品半成品 及包裝材料庫房內(nèi)存 放后毒、后害及易燃、 易爆等物品,嚴(yán)重不 合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格(16)三、生產(chǎn)資源提供序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄3. 1生產(chǎn) 設(shè)備* 1 .企業(yè)必須 具有審查細(xì)那么 中規(guī)定的必備 的生產(chǎn)設(shè)備,企 業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的 性能和精度應(yīng) 能滿足食品生 廣加工的要求.具備審查細(xì)那么中規(guī)定 的必備的生產(chǎn)設(shè)備,設(shè) 備的性能和精度能滿 足食品生

12、產(chǎn)加工的要 求,合格；具備必備的 生產(chǎn)設(shè)備,但個(gè)別設(shè)備 需要完善,一般不合 格；不具備審查細(xì)那么中 規(guī)定的必備的生產(chǎn)設(shè) 備或具備的生產(chǎn)設(shè)備 的性能和精度不能滿 足食品生產(chǎn)加工的要 求,嚴(yán)重/、合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格* (17)2.直接接觸食 品及原料的設(shè) 備、工具和容 器,必須用無 毒、無害、無異 味的材料制成, 與食品的接觸 面應(yīng)邊角圓滑、 無焊疤和裂縫.完全符合規(guī)定,合格； 直接接觸食品及原料 的設(shè)備、工具和容器的 材料符合規(guī)定,但與食 品的接觸面偶有微小 焊疤、裂縫等情況,一 般不合格；不符合規(guī) 定,嚴(yán)重不合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格(18)* 3.食品生產(chǎn) 設(shè)施、

13、設(shè)備、工 具和容器等應(yīng) 增強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng), 及時(shí)進(jìn)行清洗、卅食品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、 工具和容器保養(yǎng)良好, 使用前后按規(guī)定進(jìn)行 清洗、消毒,合格；食 品生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、工 具和容器的維護(hù)保養(yǎng) 和清洗、消毒工作存在 一些缺乏,一般不合 格；存在嚴(yán)重缺乏,嚴(yán) 重不合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格* (19)序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄3. 2人員 要求1.企業(yè)負(fù)責(zé)人 應(yīng)了解生產(chǎn)者 的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé) 任和義務(wù),以及 食品質(zhì)量平安 知識.企業(yè)負(fù)責(zé)人清楚產(chǎn)品 質(zhì)里貝任和義務(wù),有食 品質(zhì)量平安知識,合 格；企業(yè)負(fù)責(zé)人略知產(chǎn) 品質(zhì)里貝,任和義務(wù)及 食口 口質(zhì)里安土知識, 般不合格；企業(yè)負(fù)責(zé)人 不清楚產(chǎn)品質(zhì)

14、量責(zé)任 和義務(wù)或沒有食品質(zhì) 量平安知識,嚴(yán)重不合 格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格(20)2.企業(yè)質(zhì)量管 理人員應(yīng)具有 一定的質(zhì)量管 理知識及相關(guān) 的食品生產(chǎn)知 識.具有f的質(zhì)量治理 知識及相關(guān)的食品生 產(chǎn)知識,合格；略有質(zhì) 量治理知識及相關(guān)的 食品生產(chǎn)知識,一般不 合格；不具備質(zhì)量治理 知識及相關(guān)的食品生 產(chǎn)知識,嚴(yán)重/、合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格(21)3.企業(yè)的技術(shù) 人員應(yīng)掌握食 品生產(chǎn)專業(yè)技 術(shù)知識和食品 質(zhì)量平安知識.有較高的食品專業(yè)技 術(shù)知識和食口口質(zhì)里女 全知識,合格；掌 般的食品專業(yè)技術(shù)知 識和食品質(zhì)量平安知 識,一般不合格；不掌 握食品專業(yè)技術(shù)知識 和食品質(zhì)量平安

15、知識, 嚴(yán)重/、合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格(22)4.企業(yè)生產(chǎn)加 工人員能掌握 相關(guān)技術(shù)文件 作業(yè)指導(dǎo)書 等,并能正確 熟練操作設(shè)備. 食品生產(chǎn)加工 人員必須身體 健康,無傳染性 疾病,穿戴工作 衣帽進(jìn)入生產(chǎn) 車間,不在車間 里吃喝,不佩帶 首飾、飾品等進(jìn) 行生產(chǎn)操作.生產(chǎn)操作人員能看懂 后關(guān)技術(shù)文件,能正確 進(jìn)行生產(chǎn)操作,具有健 康證實(shí),具有良好的衛(wèi) 生習(xí)慣,合格；以上幾 個(gè)方向存在著,些不 足,一般不合格；以上 幾個(gè)方圓存在著嚴(yán)重 缺乏,嚴(yán)重/、合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格(23)序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄3. 3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.企業(yè)應(yīng)具備 和執(zhí)行審查細(xì) 那么中規(guī)

16、定的現(xiàn) 行有效的國家 標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 及地方標(biāo)準(zhǔn).具后審查細(xì)那么中規(guī)定 的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn),合格；缺少個(gè)別標(biāo) 準(zhǔn),一般不合格；缺少 假設(shè)7個(gè)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)重不合 格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格(24)* 2.明示的企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)的要求,并 經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化 主管部門備案.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)國 豕、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,或 個(gè)別工程不一致但有 合理理由,并備案,合 格；企業(yè)備案的標(biāo)準(zhǔn)與 相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要 求不一致,其合理性理 由不十分充分,一般不 合格限期改良；企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不符合相關(guān)國 家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,且 不具有合理理由,或未 經(jīng)過備案,嚴(yán)重/、合 格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不

17、合格* (25)3. 4工藝文件企業(yè)應(yīng)具備生 產(chǎn)過程中所需 的各種工藝規(guī) 程、作業(yè)指導(dǎo)書 等工藝文件.企 業(yè)的各種工藝 文件應(yīng)經(jīng)過正 式批準(zhǔn),并應(yīng)科 學(xué)、合理.產(chǎn)品 配方中使用食 品添加劑標(biāo)準(zhǔn)、 合理.企業(yè)完全符合規(guī)定要 求,食品添加劑使用 合理,合格；局部符合 規(guī)定要求,一般不合 格；不符合規(guī)定要求, 違規(guī)使用食品添加劑, 嚴(yán)重/、合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格(26)序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄3. 5文件治理企業(yè)應(yīng)制定文 件治理制度.并 有部門或?qū)?兼職人員負(fù) 責(zé)企業(yè)的文件 治理,以保證使 用部門隨時(shí)獲 得文件的有效 版本.有文件治理制度,有部 門或人員治理文件,文 件治

18、理到位,合格；文 件治理得不太好,一般 不合格；企業(yè)無文件管 理制度或無部門或人 員治理文件或文件管 理的不好,嚴(yán)重/、合 格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(27)四、采購質(zhì)量限制序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄4. 1采購 制度企業(yè)應(yīng)制定原 輔材料及包裝 材料的采購管 理制度.企業(yè) 如有外協(xié)加工 或委托效勞項(xiàng) 目,也應(yīng)制定 相應(yīng)的采購管 理方法制 度.有完善的采購治理制 度,及外協(xié)加工及委托 效勞的采購治理方法制度,合格；采購 治理制度以及外協(xié)加工 及委托效勞的采購治理 方法制度制定的不 夠完善,一般不合格； 無采購治理制度,以及 外協(xié)加工及委托效勞的 采購治理方法制度, 嚴(yán)重/、

19、合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(28)4. 2采購 文件企業(yè)應(yīng)制定主 要原輔材料、 包裝材料的采 購文件,如采 購方案、采購 清單或采購合 同等,并根據(jù) 批準(zhǔn)的采購文 件進(jìn)行采購. 應(yīng)具有主要原 輔材料產(chǎn)品標(biāo) 準(zhǔn).企業(yè)符合規(guī)定要求,合 格；局部符合規(guī)定要 求,一般不合格；不符 合規(guī)定要求,嚴(yán)重不合 格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(29)序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄4. 3*采購驗(yàn)證企業(yè)應(yīng)當(dāng)采購 符合規(guī)定的原 輔材料、包裝 材料,并對采 購的原輔材 料、包裝材料 以及外協(xié)加工 品進(jìn)行檢驗(yàn)或 驗(yàn)證,并應(yīng)用 相應(yīng)的記錄.食品標(biāo)簽標(biāo)識 應(yīng)當(dāng)符合相關(guān) 規(guī)定原輔材料、包裝材料符 合

20、規(guī)定要求,有檢驗(yàn)報(bào) 告,采購記錄完整,且 標(biāo)簽標(biāo)識符合要求,合 格；材料符合要求,檢 驗(yàn)報(bào)告、采購記錄不全, 標(biāo)簽標(biāo)識有稍微缺陷, 一般不合格；材料不符 合要求,根本不進(jìn)行檢 驗(yàn)或驗(yàn)證,無相關(guān)記錄, 標(biāo)簽標(biāo)識后重大缺陷, 嚴(yán)重/、合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格* (30)五、過程質(zhì)量治理序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄5. 1過程治理1 .企業(yè)應(yīng)制定生 產(chǎn)過程質(zhì)量治理 制度及相應(yīng)的考 核方法.有生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制 度及相應(yīng)的考核方法,合格；有生產(chǎn)過程質(zhì)量 治理制度,無相應(yīng)的考 核方法,一般不合格； 無生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制 度及相應(yīng)的考核方法, 嚴(yán)重/、合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)

21、重不合格(31)2.企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán) 格按工藝規(guī)程、 作業(yè)指導(dǎo)書等工 藝文件進(jìn)行生產(chǎn) 操作.職工能按工藝文件進(jìn)行 生產(chǎn)操作,合格；個(gè)別職 工未按工藝文件進(jìn)行生 產(chǎn)操作,一般不合格； 較多職工未按工2文件 進(jìn)行生廠操作,嚴(yán)重不 合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(32)序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄5. 2*質(zhì)量 限制企業(yè)應(yīng)根據(jù)食 品質(zhì)量平安要 求確定生產(chǎn)過 程中的關(guān)鍵質(zhì) 量限制點(diǎn),制 定關(guān)鍵質(zhì)量控 制點(diǎn)的操作控 制程序或作業(yè) 指導(dǎo)書,切實(shí) 實(shí)施質(zhì)量控 制,開后相應(yīng) 的記錄.關(guān)鍵限制點(diǎn)確定合理并 有相應(yīng)的限制治理規(guī) 定,限制記錄標(biāo)準(zhǔn),合 格；關(guān)鍵限制點(diǎn)確定不 太合理,記錄不標(biāo)準(zhǔn), 一般不

22、合格；未明確關(guān) 鍵限制點(diǎn),不能滿足生 產(chǎn)質(zhì)量限制要求,嚴(yán)重 不合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格* (33)5. 3產(chǎn)品防護(hù)1 .在食品生產(chǎn) 加工過程中應(yīng) 有效地預(yù)防食 品污染、損壞 或變質(zhì).采取了舉措并有效,合 格；采取了舉措但效果 不佳,一般不合格；應(yīng) 米取舉措而未米取舉措 的,嚴(yán)重/、合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(34)2 .在食品原 料、半成品及 成品運(yùn)輸過程 中應(yīng)成效地防 止食品污染、 損壞或交質(zhì).有冷藏、冷凍 運(yùn)輸要求的, 企業(yè)必須滿足 冷鏈運(yùn)輸要 求.采取了舉措并有效,合 格；采取了舉措但效果 不佳,一般不合格；應(yīng) 米取舉措而未米取舉措 的,嚴(yán)重/、合格.口合格口

23、一般不合格口嚴(yán)重不合格(35)六、廣品質(zhì)量檢驗(yàn)序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄6. 1*檢驗(yàn)設(shè)備企業(yè)應(yīng)具備審查細(xì)那么中 規(guī)定的必備的出廠檢驗(yàn) 設(shè)備,出廠檢驗(yàn)設(shè)備的性 能、準(zhǔn)確度應(yīng)能到達(dá)規(guī)定 的要求.實(shí)驗(yàn)室布局合 理.具有審查細(xì)那么規(guī)定的 出廠檢驗(yàn)設(shè)備,且能 滿足出廠檢驗(yàn)需要, 合格；具備必備的出 廠檢驗(yàn)設(shè)備,但比擬 陳舊或有少許誤差, 或?qū)嶒?yàn)室布局不太合 理,一般不合格；不 具備審查細(xì)那么規(guī)定的 出廠檢驗(yàn)設(shè)備,或不 能滿足出廠檢驗(yàn)需 要,嚴(yán)重不合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格* (36)6. 2檢驗(yàn) 治理1.企業(yè)應(yīng)具有獨(dú)立行使權(quán)力的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) 或?qū)＜媛氋|(zhì)量檢驗(yàn)人 員,并具有相應(yīng)檢驗(yàn)

24、資格 和水平.有獨(dú)立行使權(quán)力的 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)＜?職檢驗(yàn)人員,檢驗(yàn) 人員具有相應(yīng)檢驗(yàn) 資格和技術(shù),合格； 檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)技 術(shù)存在局部缺乏, 一般不合格；無獨(dú) 立行使權(quán)力的檢驗(yàn) 機(jī)構(gòu)或?qū)＜媛?檢驗(yàn)人員或無相應(yīng) 檢驗(yàn)資格和技術(shù)的 檢驗(yàn)人員,嚴(yán)重/、 合格. 合格 一般不合格 嚴(yán)重不合格(37)序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄2.企業(yè)應(yīng)制定產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度以及檢測設(shè) 備治理制度.有相關(guān)的檢 驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn).企業(yè)的檢測 設(shè)備應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)的 有效期內(nèi)使用.用產(chǎn)品檢驗(yàn)制度和 檢測設(shè)備治理制 度,有檢驗(yàn)方法標(biāo) 準(zhǔn),合格；使用的 檢測設(shè)備個(gè)別未在 檢定或校準(zhǔn)后效期 內(nèi)使用,檢驗(yàn)方法 標(biāo)準(zhǔn)不全,一般不 合格

25、；無產(chǎn)品檢驗(yàn) 制度和檢測設(shè)備管 理制度或企業(yè)使用 的檢測設(shè)備向Tf 件未在檢定或校準(zhǔn) 的后效期內(nèi)使用, 嚴(yán)重/、合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(38)3.企業(yè)應(yīng)制定*號檢驗(yàn)工程檢驗(yàn)方案.有檢驗(yàn) 水平的企業(yè),應(yīng)按規(guī)定自 行檢驗(yàn)*號檢驗(yàn)工程.無* 號檢驗(yàn)工程檢驗(yàn)水平的 企業(yè),應(yīng)當(dāng)定期委托有資 質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托 檢驗(yàn).企業(yè)制定了合理的 *號工程檢驗(yàn)規(guī)定 或方案,合格；企 業(yè)制定了 *號工程 檢驗(yàn)規(guī)定或方案, 但不周全,存在不 合理性,一般不合 格；企業(yè)未制定規(guī) 定或方案,嚴(yán)重不 合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(39)6. 3過程 檢驗(yàn)企業(yè)在生產(chǎn)過程中應(yīng) 按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗(yàn)工

26、作,并作好各 項(xiàng)檢驗(yàn)記錄.按規(guī)定進(jìn)行了生產(chǎn) 過程的產(chǎn)品檢驗(yàn), 并作好了各項(xiàng)檢驗(yàn) 記錄,合格；生產(chǎn)過 程的產(chǎn)品檢驗(yàn)或檢 驗(yàn)記錄工作略后不 足,一般不合格； 嚴(yán)重缺乏,嚴(yán)重不 合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(40)6. 4出廠 檢驗(yàn)1 .企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定對出 廠食品進(jìn)行檢驗(yàn),并 出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào) 告.按規(guī)定對出廠食品 進(jìn)行了檢驗(yàn),并出 具J產(chǎn)口質(zhì)里檢 報(bào)告,合格；存在個(gè) 別問題,一般不合 格；存在較重問題, 嚴(yán)重/、合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(41)序號內(nèi)容核查工程核查原那么結(jié)論核查記錄2 .檢驗(yàn)不合格的食品 應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處 理,檢驗(yàn)不合格的食 品不得以合

27、格食品出 廠.符合規(guī)定要求,合 格；檢驗(yàn)不合格的 食品未及時(shí)按有關(guān) 規(guī)定進(jìn)行處理,一 般不合格；檢驗(yàn)不 合格的食品未按有 關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理或 檢驗(yàn)不合格的食品 以合格食品出廠, 嚴(yán)重/、合格.口合格口 一般不合格口嚴(yán)重不合格(42)編號：R BG- 17受審查部門空桶預(yù)處理間日期2021.2.23不符合項(xiàng)描述：在空桶預(yù)處理間審查時(shí)發(fā)現(xiàn)：廢棄瓶蓋未及時(shí)清理,不符合?食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查表?2.1.4條款要求.不符合條款：2.1.4審查員簽名：審查組長簽名：責(zé)任部門簽名：不符合項(xiàng)種類嚴(yán)重口一般口不符合原因分析：操作人員對保持衛(wèi)生整潔的工作環(huán)境熟悉缺乏,沒有及時(shí)清理拔蓋后的廢棄瓶蓋.糾正舉

28、措：1、要求操作人員養(yǎng)成良好工作標(biāo)準(zhǔn),不亂堆放廢棄瓶蓋, 并及時(shí)清理.2、對操作人員進(jìn)行口頭教育,并觀察日后改良效果.完成期限：1天責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：跟蹤驗(yàn)證情況：1、生產(chǎn)過程中廢弁瓶蠱已經(jīng)及時(shí)收集處理.糾正有效,類似情況沒有再次發(fā)生,同意關(guān)閉不合格項(xiàng).驗(yàn)證人：年 月曰備注受審查部門質(zhì)檢部日 期2021.02.23不符合項(xiàng)描述：在倉庫審查時(shí)發(fā)現(xiàn)：最批瓶蓋驗(yàn)收記錄不完善,不符合?食品生產(chǎn)加工企業(yè)必備條件現(xiàn)場核查表?4.3條款要求.不符合條款：4.3審查員簽名：審查組長簽名：責(zé)任部門簽名：不符合項(xiàng)種類嚴(yán)重口一般口不符合原因分析：質(zhì)檢員檢驗(yàn)該批瓶蓋時(shí)沒有認(rèn)證填寫有關(guān)記錄.糾正舉措：1、要求質(zhì)檢員重新對該批瓶蓋進(jìn)行檢驗(yàn),并詳細(xì)填寫 驗(yàn)收記錄；2、對涉及人員進(jìn)行口頭教育,預(yù)防類似情況再次發(fā) 生.完成期限：1天責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：跟蹤驗(yàn)證情況：1、質(zhì)檢員已按要求對該批瓶