不合格品控制制度

1、廣東省石油化工建設(shè)集團(tuán)公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)不合格品控制程序Q/GDHJ·109.082010編制單位：工管部審核：李森明版本：2起草人：杜偉波 批準(zhǔn)：陳穗生修改碼：0實(shí)施日期：2010.01.01第1頁(yè)，共4頁(yè)不合格品控制制度1 目的為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付，并對(duì)不合格品予以糾正。2 范圍本程序制度適用于公司施工工程項(xiàng)目全過(guò)程，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)中出現(xiàn)不合格品的控制。3 術(shù)語(yǔ)3.1 不合格品不符合合同規(guī)定、設(shè)計(jì)文件、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)法規(guī)、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求的產(chǎn)品。包括：a 采購(gòu)物資的不合格品。b 業(yè)主供應(yīng)物資的不合格品。c 工程施工過(guò)程

2、出現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)）和不合格半成品（項(xiàng)）。d 分承包工程施工過(guò)程出現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)）。3.2 一般不合格品，包括：a 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格物資。b 施工過(guò)程中發(fā)生的，按技術(shù)法規(guī)和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)允許返工或返修的不合格工序。3.3 重大不合格品，包括：a 由于施工質(zhì)量造成影響工程（產(chǎn)品）主要質(zhì)量特性又無(wú)法返修或返修在經(jīng)濟(jì)上不合算的工序以及產(chǎn)品。b 工程質(zhì)量事故。4 職責(zé)4.1 倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨不合格的標(biāo)識(shí)和隔離。4.2 專(zhuān)業(yè)（工號(hào)）技術(shù)責(zé)任人組織對(duì)不合格工程（工序）的標(biāo)識(shí)和隔離。4.3 質(zhì)量檢查員、質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)一般不合格品進(jìn)行評(píng)審并提出處理意見(jiàn)；對(duì)重大不合格應(yīng)填寫(xiě)Q/GDHJXX·10

3、9xx.08表“不合格品控制記錄”上報(bào)。4.4 項(xiàng)目總工程師或項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)（工號(hào)）技術(shù)責(zé)任人對(duì)一般不合格品應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)并作出處理意見(jiàn)。4.5 項(xiàng)目總工程師對(duì)重大不合格品組織評(píng)審，并提出處理意見(jiàn)。4.6 公司總工程師、工管部對(duì)處理重大不合格品的處理意見(jiàn)進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)會(huì)同業(yè)主廣東省石油化工建設(shè)集團(tuán)公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)不合格品控制程序Q/GDHJ·109.082010編制單位：工管部審核：李森明版本：2起草人：杜偉波批準(zhǔn)：陳穗生修改碼：0實(shí)施日期：2010.01.01第2頁(yè)，共4頁(yè)或工程監(jiān)理單位、工程質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)依據(jù)合同、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)對(duì)重大不合格品的處理意見(jiàn)進(jìn)行確認(rèn)。4.7 公司工管部、業(yè)主或工程

4、監(jiān)理單位對(duì)重大不合格品的處理結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。5 程序制度5.1 識(shí)別5.1.1 對(duì)經(jīng)質(zhì)檢員、業(yè)主、監(jiān)理檢查發(fā)現(xiàn)的可能不合格產(chǎn)品（工程），應(yīng)由工號(hào)（專(zhuān)業(yè)）技術(shù)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目總工程師進(jìn)行檢查驗(yàn)證。確認(rèn)為不合格的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.1.2 由班組人員、材料管理人員和其它人員發(fā)現(xiàn)的可能不合格產(chǎn)品（工程），由質(zhì)檢員及工號(hào)（專(zhuān)業(yè)）技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查驗(yàn)證。確認(rèn)為不合格的，由工號(hào)（專(zhuān)業(yè)）技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)組織進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.1.3 對(duì)政府部門(mén)檢查監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品（工程），應(yīng)視為已得到確認(rèn)的不合格產(chǎn)品，由工號(hào)（專(zhuān)業(yè)）技術(shù)人員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.2 控制5.2.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格品的控制。5.2.1.1 項(xiàng)目部相

5、關(guān)人員在對(duì)采購(gòu)物資或顧客（業(yè)主）提供物資驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)予以標(biāo)識(shí)及隔離，以免誤用，并填寫(xiě)“進(jìn)貨驗(yàn)收記錄”會(huì)同質(zhì)檢員評(píng)審并提出處理意見(jiàn)。5.2.1.2 采購(gòu)物資的不合格品由項(xiàng)目設(shè)備材料負(fù)責(zé)人根據(jù)“進(jìn)貨驗(yàn)收記錄”與供方交涉退、換處理。5.2.1.3 顧客（業(yè)主）提供物資的不合格品由項(xiàng)目設(shè)備材料負(fù)責(zé)人填寫(xiě)Q/GDHJXX·109xx.10表5“顧客（業(yè)主）提供物資聯(lián)系單”，交由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工程師與業(yè)主代表共同簽字確認(rèn)，不合格品退回業(yè)主處理。5.2.1.4 不能退換的不合格物資，經(jīng)評(píng)審可返修或不返修作讓步接收或作降級(jí)使用的，由項(xiàng)目部質(zhì)檢員填寫(xiě)Q/GDHJXX·10

6、9xx.08表“不合格品控制記錄”，項(xiàng)目質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總工程師、業(yè)主（或監(jiān)理）作出處理意見(jiàn)并確認(rèn)。處置結(jié)果由項(xiàng)目部質(zhì)檢負(fù)責(zé)人與業(yè)主（監(jiān)理）代表共同驗(yàn)證?！安缓细衿房刂朴涗洝庇身?xiàng)目部及業(yè)主（監(jiān)理）各存一份。物資的使用情況應(yīng)記入工程交工技術(shù)文件中。5.2.2 施工過(guò)程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格品的控制5.2.2.1 一般不合格品的控制a. 經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)且有檢驗(yàn)單位書(shū)面報(bào)告的不合格品，專(zhuān)業(yè)（工號(hào)）技術(shù)負(fù)責(zé)人與廣東省石油化工建設(shè)集團(tuán)公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)不合格品控制程序Q/GDHJ·109.082010編制單位：工管部審核：李森明版本：2起草人：杜偉波批準(zhǔn)：陳穗生修改碼：0實(shí)施日期：2010.01.0

7、1第3頁(yè)，共4頁(yè)施工隊(duì)?wèi)?yīng)及時(shí)落實(shí)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)，防止流入下一工序。專(zhuān)業(yè)（工號(hào)）技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品確認(rèn)并按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求責(zé)成施工隊(duì)安排返修或返工。返修或返工后應(yīng)重新檢驗(yàn)和試驗(yàn)，專(zhuān)業(yè)（工號(hào)）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將返修或返工記錄納入工程交工技術(shù)文件中。b. 質(zhì)量檢查員在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格工序，應(yīng)填寫(xiě)Q/GDHJXX·109xx.10表8“過(guò)程控制（抽樣）監(jiān)檢記錄”，專(zhuān)業(yè)（工號(hào)）技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)意見(jiàn)，并對(duì)不合格部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行返修或返工后，將整改情況填寫(xiě)，送交質(zhì)量檢查員驗(yàn)證?！斑^(guò)程控制（抽樣）監(jiān)檢記錄”項(xiàng)目部存一份，作為質(zhì)量記錄原始資料存檔。質(zhì)檢部門(mén)存一份作為工作見(jiàn)證。5.

8、2.2.2 重大不合格品的控制 a. 當(dāng)發(fā)生的不合格品導(dǎo)致影響工程（產(chǎn)品）主要質(zhì)量特性且無(wú)法返修或返修在經(jīng)濟(jì)上不合算時(shí)，專(zhuān)業(yè)（工號(hào)）技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)做好標(biāo)識(shí)，質(zhì)量檢查員或檢驗(yàn)員填寫(xiě)Q/GDHJXX·109xx.08表“不合格品控制記錄”，項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織業(yè)主/監(jiān)理(需要時(shí)通知公司質(zhì)檢部門(mén)及技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量監(jiān)督站等人員)進(jìn)行評(píng)審，作出返工或讓步接收的意見(jiàn)，參加評(píng)審人員進(jìn)行確認(rèn)。處置結(jié)果由業(yè)主（或監(jiān)理）和項(xiàng)目總工程師驗(yàn)證。處理的有關(guān)資料應(yīng)納入工程交工技術(shù)文件中，“記錄表”由業(yè)主和項(xiàng)目部各保存一份。b. 當(dāng)分承包方從事的工程發(fā)生不合格品時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)填寫(xiě)Q/GDHJXX·109x

9、x.08表“不合格品控制記錄”，專(zhuān)業(yè)技術(shù)員做好標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目總工程師組織評(píng)審，參加人員有分承包方技術(shù)負(fù)責(zé)人，并根據(jù)需要，通知公司質(zhì)檢部門(mén)、技術(shù)負(fù)責(zé)人參加，作出返工或拒收等的處理意見(jiàn)，參加評(píng)審人員進(jìn)行確認(rèn)。處置結(jié)果由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。性質(zhì)嚴(yán)重的按本程序制度5.2.2.2 a處理。5.2.2.3 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，除按程序制度5.2.2.1處理外，同時(shí)還必須按公司管理標(biāo)準(zhǔn)Q/GDHJXX·106xx.26質(zhì)量事故管理規(guī)定辦理。5.2.3 在交付使用或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品控制5.2.3.1 項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織專(zhuān)業(yè)（工號(hào)）技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢查員及業(yè)主、監(jiān)理相關(guān)技術(shù)代表進(jìn)行評(píng)審，確定該不合

10、格品的影響程度。5.2.3.2 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人把不合格品影響程度評(píng)審結(jié)果上報(bào)公司工程管理部，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人再按工程管理部的指示組織有關(guān)人員，包括相關(guān)專(zhuān)業(yè)（工號(hào)）技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢查員等根據(jù)不合格品（工程）的影響程度，確定對(duì)不合格品的處理意見(jiàn)。由專(zhuān)業(yè)（工號(hào)）技術(shù)負(fù)責(zé)人實(shí)施整改，并由質(zhì)量檢查員填寫(xiě)不合格品控制記錄。廣東省石油化工建設(shè)集團(tuán)公司企 業(yè) 標(biāo) 準(zhǔn)不合格品控制程序Q/GDHJ·109.082010編制單位：工管部審核：李森明版本：2起草人：杜偉波批準(zhǔn)：陳穗生修改碼：0實(shí)施日期：2010.01.01第4頁(yè)，共4頁(yè)5.2.3.3 不合格品的糾正整改結(jié)果，由公司工管部、項(xiàng)目總工程師、業(yè)主

11、/監(jiān)理代表進(jìn)行檢查驗(yàn)證。5.2.3.4 執(zhí)行Q/GDHJXX·106xx.26質(zhì)量事故管理規(guī)定。5.3 對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)，有關(guān)部門(mén)應(yīng)加以保護(hù)，以防止疏忽使用或流入下一工序（過(guò)程）。5.4 防止再發(fā)生項(xiàng)目部質(zhì)安組應(yīng)對(duì)一般不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)質(zhì)量通病采取相應(yīng)的措施加以控制，減少一般不合格的發(fā)生。對(duì)重大不合格應(yīng)按Q/GDHJXX·109xx.09糾正和預(yù)防措施管理程序制度的有關(guān)規(guī)定，責(zé)成有關(guān)部門(mén)進(jìn)一步調(diào)查原因，采取有效的糾正和預(yù)防措施，防止同類(lèi)不合格問(wèn)題再發(fā)生。6 引用和支持性文件Q/GDHJXX·105xx.04設(shè)備材料驗(yàn)收、保管及發(fā)放管理規(guī)定Q/GDHJXX·106xx.26質(zhì)量事故管理規(guī)定Q/GDHJXX·109xx.09糾正和預(yù)防措施管理程序制度7 記錄表格Q/GDHJXX