浙江省外貿(mào)企業(yè)出口退稅無紙化操作指南版

1、出口企業(yè)退稅申報系統(tǒng)無紙化申報操作、導入報關(guān)單1 .電子口岸登入后，點擊進入“出口退稅”模塊，點擊“數(shù)據(jù)下載”下面的“出口結(jié)關(guān)報關(guān)單”，進入后選擇需要下載的報關(guān)單的日期區(qū)間（最長一個月，涉及多月的，請分別下載按月保存文件），保存路徑，點擊“下載”保存，保存文件格式應(yīng)該是以.XML為后綴的文件；2 .打開退稅申報系統(tǒng)，系統(tǒng)維護一系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置一功能配置I里面進行設(shè)置，輸入正確的電子口岸IC卡號和IC卡密碼，點“確認”；第視線置 功能配置功融己司|業(yè)才序I遠程配g U地區(qū)功az I蠡承方式（35強美單號等理。自動耀承9位報關(guān)單號0自劫轆承L8位報關(guān)單號全部跳承運煤雜費配置而志為1貴里）時,被喳況決定

2、是否需要修改配置）運費；百分比 O千分比。菖地保費：百分比。千分比。其他|雜費：百分比 o千分比 o其他I電子口岸卡信息電子口岸數(shù)據(jù)應(yīng)用）工?？ㄌ?SODOOODOOOOOO工匚卡密同：寓岸價折箕電孑口岸數(shù)據(jù)應(yīng)用）0格出口擢美單中三防比價折算為FQR價申報商品相帶埴寫方式回自動帶出申報商品媽如果出現(xiàn)無法導入海關(guān)數(shù)據(jù)，可能電子口岸讀卡器未安裝在本電腦上，請檢查確認。3 .系統(tǒng)維護一系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置一功能配置 II里面進行設(shè)置，勾選“啟用數(shù)字簽名”設(shè)備密碼“12345678”（金稅盤密碼），點擊“確定”，啟用數(shù)字簽名后不正確安裝金稅 盤的將無法生成申報文件。退稅申報系統(tǒng)安裝電腦必須安裝有金稅盤驅(qū)動程序

3、，若申報電腦非金稅盤安裝電腦，則需要下載金稅盤驅(qū)動，下載安裝見網(wǎng)站：金報稅盤稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動2.0（ 航天安裝 ） 、證書應(yīng)用安全客戶端控件v2.13 （航天、百旺都需要安裝）4 . 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集出口報關(guān)單數(shù)據(jù)查詢與讀入數(shù)據(jù)讀入，選擇你前面保存的導出海關(guān)數(shù)據(jù)文件，系統(tǒng)詢問“讀入將清空原有數(shù)據(jù)，是否清空”建議選擇“否”（里面還有其他數(shù)據(jù)的情況），點擊之后剛才導出的數(shù)據(jù)就導入到系統(tǒng)里面了。5 . 進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集外部數(shù)據(jù)采集出口商品匯率配置，點擊“增加”，填寫幣制代碼（美元為USD ,出口年月按照你外銷發(fā)票打印月份（如果有多月合并申報的，則再增加其他月份），當期匯率填寫外銷發(fā)票銷售入賬

4、使用的當月匯率（一般選用當月首日工作日中間外匯牌價），點擊保存；6 .重新進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集一外部數(shù)據(jù)采集一出口報關(guān)單數(shù)據(jù)修改與確認，選中需要 本批次申報的所有海關(guān)數(shù)據(jù)（在選擇項方框內(nèi)打勾），點擊數(shù)據(jù)檢查，系統(tǒng)詢問系統(tǒng)溝間修耨到整普器強丸系統(tǒng)可以姓埋的曲品點擊“確認，再點擊“數(shù)據(jù)確認”就把已經(jīng)勾選導入的報關(guān)單數(shù)據(jù)已經(jīng)轉(zhuǎn)入出口明細申報數(shù)據(jù)錄入里了。之后根據(jù)實際情況修改相應(yīng) 出口中報明細數(shù)據(jù)，涉及修改項目為：關(guān)聯(lián)號，序號，出口發(fā)票號，美元離岸價（有預(yù)錄 單核對的請按預(yù)錄單上數(shù)據(jù)，導出金額會有+/-USD0.10的差異），中報商品編碼等，最后 點擊“保存”即可。7 .如果發(fā)現(xiàn)下載商品名稱為空，則為海關(guān)

5、無結(jié)關(guān)信息記錄，請不要在本批次申報。改選 項為自動導入，無法修改。二、導入認證增值稅發(fā)票（外貿(mào)企業(yè)用）1 .進入“中天易稅網(wǎng)上認證企業(yè)端軟件”，點擊左側(cè)欄的“數(shù)據(jù)查詢”，選擇“認證通過"，如圖位置全部發(fā)票k證逋過|認西 |已發(fā)送待接收|尚未他| ,再點擊選擇，認證 日期”（根據(jù)本次申報增值稅發(fā)票的認證區(qū)間設(shè)定，沒有查詢?nèi)掌谙拗疲?，點擊“檢索記 錄”，全部需要的認證發(fā)票信息均可看見，點擊“數(shù)據(jù)導出”，選擇保存地址后保存（保 存文件格式應(yīng)該是以.XML為后綴的文件）2 .進入退稅申報系統(tǒng)，首先進入系統(tǒng)維護一系統(tǒng)配置信息，檢查本公司的稅號是否準 確，不對的修改正確。3. 進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集外

6、部數(shù)據(jù)采集認證發(fā)票信息讀入，選擇剛才保存的文件，打開導入即可。注：導入的發(fā)票時不需要進行“認證發(fā)票信息處理”。4. 出口明細申報錄入處理完畢后，再進行進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入處理。在“發(fā)票號碼”處輸入對應(yīng)增值稅發(fā)票右上角的發(fā)票號碼，該張增值稅發(fā)票信息就會全部自動跳出來，再修改填寫對應(yīng)出口的關(guān)聯(lián)號、序號、商品代碼、數(shù)量等信息。如果一張發(fā)票有幾個不同的品名，系統(tǒng)跳出來的是匯總金額，需手工逐條錄入對應(yīng)商品代碼的數(shù)量、計稅金額即可。三、出口和進貨明細錄入完畢后，按以前流程進行預(yù)審申報與正式申報，操作與以前相同。（外貿(mào)企業(yè)用）備注 :1. 手工錄入報關(guān)單資料，可能為非結(jié)關(guān)信息，預(yù)審反饋“海關(guān)數(shù)據(jù)中無次報關(guān)單號”，所以海關(guān)數(shù)據(jù)必須為導入出口結(jié)關(guān)報關(guān)單信息；2. 本月認證增值稅發(fā)票可能存在無信息，預(yù)審反饋“該發(fā)票在總局發(fā)票信息中不存在”，所以在下月抄報稅結(jié)