科技電子公司質(zhì)量手冊

1、18891:敗田:呈V宙斐迪:Y麥迪芯830丄風(fēng)吒IAI9O丄丄-69OI6TT入（18齊劉:各也傅霸尅兀頁碼:5/23XX科扌精甜茫,編資料序號章節(jié)內(nèi)容版木頁次備注0.0批準(zhǔn)令A(yù)01/221. 0會簽審批頁A02/221.1改版及修訂記錄A04/221.2公司簡介A05/222.0目錄A07/223.0質(zhì)量手冊管理A08/223.5質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)A09/224.0質(zhì)量管理體系要求A010/225. 0管理職責(zé)A011/226.0資源管理A013/227.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A015/228.0測量、分析、改善A019/229. 0程序文件清單A021/2210.0附件A022/22DONGGUAN

2、 E-SUN ELECTONICS TECHNOLOGY CO. , LTD.東莞市微技電子科技有限公司編號：町-QM-01質(zhì)量手冊3. 0質(zhì)量手冊管理版本號：A0頁碼：6/233. 1手冊編寫的目的：對外介紹本公司的質(zhì)量管理體系，證明其符合所選質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；對內(nèi)作為控制各項(xiàng)質(zhì)量活動的依據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量水平的產(chǎn)屈 和服務(wù)，使顧客滿意。本手冊的編寫，由公司管理者代表主持，品管部統(tǒng)一組織編寫并經(jīng)各職能部門會 簽，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。本手冊是根據(jù)GB/T19001-2008 idt IS009001： 2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)并 結(jié)合公司具體情況制定的。

3、是實(shí)施公司質(zhì)量方針目標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量管理體 系運(yùn)行的基本法規(guī)，是公司全體員工開展質(zhì)量活動，實(shí)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)長期遵循的文件。本手冊對微技電子公司質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了描述，其內(nèi)容完全符合 GB/T19001-2008 idt IS009001： 2008質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求。3. 2手冊的管理3.2.1質(zhì)量手冊的發(fā)布和控制品質(zhì)部按文件控制程序?qū)Ρ臼謨詫?shí)施發(fā)布和控制，做到如下要求：a）質(zhì)量手冊的標(biāo)識、登記、發(fā)放、回收、保管及銷毀，確保所有使用者 都能得到有效版本。b）收集、整理來自各方面對質(zhì)量手冊的意見。c）更改、修訂及改版后的送審及報(bào)批。3. 3更改、修訂、改版、批準(zhǔn)和生效3.

4、3.1管理者代表對品管部收集的各方面意見進(jìn)行分析，根據(jù)需要識別更改修訂意 見，報(bào)告公司總經(jīng)理，在管理評審后組織修改。3. 3. 2本質(zhì)量手冊的任何更改修訂或改版都須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。3. 3.3手冊更改、修訂和改版后在正本的作廢頁上加蓋作廢章后由品管部文控負(fù)漬 存檔保存，廢止受控副本由品管部文控收回后銷毀。3. 3.4質(zhì)量手冊需修改時，僅對正本實(shí)施更改、修訂、改版及批準(zhǔn)。正本更改、侈 訂及改版獲批準(zhǔn)后，拷貝產(chǎn)生副本；手冊更改、修訂后以頁更換的方式發(fā)放更 改頁，收回作廢頁，改版時，全部頁更換。3. 4由公司總經(jīng)理/管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊進(jìn)行解釋。質(zhì)量手冊東莞市微技電子科技有限公司編號

5、：WJ-QM-013. 0質(zhì)量手冊管理版本號：A0頁碼：7/233. 5質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)為確定組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “勤業(yè)敬業(yè)、穩(wěn)步發(fā)展、信譽(yù)第一、品質(zhì)至上”本公司要以先進(jìn)的技術(shù)以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客 為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部 分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。1）顧客驗(yàn)貨一次合格率達(dá)到95%2）顧客滿意率達(dá)到90%為完成總的質(zhì)量目標(biāo)，對各部門的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化：生產(chǎn)部成品一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到96%產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率二（成品一次檢驗(yàn)合格批數(shù)/成品檢驗(yàn)批數(shù)）

6、X100% 工序產(chǎn)品一次合格率達(dá)到98%工序產(chǎn)品一次合格率二（工序產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格數(shù)/檢驗(yàn)總數(shù)）X100%設(shè)備稼動率達(dá)到90%設(shè)備稼動率二（月實(shí)際工作時間/月額定工作時間）X100%品管部客戶驗(yàn)貨一次合格率達(dá)到95%客戶驗(yàn)貨一次合格率達(dá)到二（客戶驗(yàn)貨一次合格批數(shù)/交客戶驗(yàn)貨批數(shù)）X100%客戶品質(zhì)異常投訴次數(shù)不超過3次/月業(yè)務(wù)部顧客滿意度達(dá)到85%顧客滿意度二（刀顧客滿意程度/顧客數(shù)）X100%DONGGUAN E-SUN ELECTONICS TECHNOLOGY CO. , LTD.質(zhì)量手冊東莞市微技電子科技有限公司編號：町-QM-013. 0質(zhì)量手冊管理版本號：A0頁碼：8/23采購部采

7、購物料驗(yàn)收合格率達(dá)到96%采購物料驗(yàn)收合格率二（進(jìn)貨檢驗(yàn)合格批數(shù)/進(jìn)貨交驗(yàn)總批數(shù)）X100%采購物料交期達(dá)成率達(dá)到99%交期達(dá)成率二（按時進(jìn)廠批數(shù)/釆購總批數(shù)）X100%特采率不超過2%特采率二特采批數(shù)/接收總批數(shù)X100%物控部生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率達(dá)到98%生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率二（按時出貨數(shù)/計(jì)劃出貨總批數(shù)）X100%研發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)達(dá)成率達(dá)到95%新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)達(dá)成率二（按時完成開發(fā)計(jì)劃數(shù)/開發(fā)計(jì)劃總數(shù)）X100%設(shè)計(jì)開發(fā)資料出錯次數(shù)為0次人力資源部部培訓(xùn)合格率達(dá)到100%培訓(xùn)合格率二（員工培訓(xùn)合格數(shù)/員工總數(shù)）X100%為確保公司級質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成，各相關(guān)部門要結(jié)合本部門的業(yè)務(wù)特點(diǎn)制定保證并 施。

8、措施應(yīng)是可測的、可行的、有效的，促成各級目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，最終完成公司的目 標(biāo)。目標(biāo)達(dá)成應(yīng)貫穿產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程，應(yīng)于過程中體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，階段性上升的特 點(diǎn)。總經(jīng)理： 批準(zhǔn)日期：東莞市微技電子科技有限公司編號：町-QM-01職能部門體系要親管理 層匸程部生產(chǎn)部品質(zhì) 部業(yè)務(wù) 部釆購部人力資 源部物流 料4.質(zhì)量管理體系A(chǔ)AAAA0»4. 2. 3文件控制AAAAAz>4. 2.4質(zhì)量記錄控 制AAAAAz5. 1管理承諾AAAAAA05.2以顧客為中心AAAAAA卜>5. 3質(zhì)量方針AAAAAAL>5. 4策劃AAAAAL»5. 5管理AAAAAL5. 6管理評審A

9、AAAAA卜>6.1資源提供AAAAAL>6. 2人力資源AAAAAL»6. 3設(shè)施AAA6. 4工作環(huán)境AAAA7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃AAAA7.2與顧客有關(guān)的過 程AAAA7. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)7. 4釆購AAAA0>7. 5生產(chǎn)和服務(wù)的動 作AAAAL7. 6測量和監(jiān)控裝置 的控制AAA8.1策劃AAAA8. 2測量和監(jiān)控AAAAAz»8. 3不合格控制AAAAA0»8. 4數(shù)據(jù)分析AAAA0>8. 5改進(jìn)AAAz頁碼：9/233. 6質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表主要職能A相關(guān)職能質(zhì)量手冊版本號：A03. 0質(zhì)量手冊管理DONGGUAN E-

10、SUN ELECTONICS TECHNOLOGY CO. , LTD.質(zhì)量手冊東莞市微技電子科技有限公司編號：町-QM-014. 0質(zhì)量管理體系要求版本號：A0頁碼：10/234. 01目的：本手冊依據(jù)GB/T19001-2008 idt IS009001： 2008標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求, 用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有夕 運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客的滿意。4. 0. 2適用范圍本手冊適用于本公司所建立之質(zhì)量管理系統(tǒng)所有的流程、程序及規(guī)范及各個職能陪 門和生產(chǎn)場所。本手冊覆蓋了 GB/T19001-2008 idt IS0

11、09001： 2008質(zhì)量管理體系要求所提: 的全部要求。本手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍為：鍵盤和鼠標(biāo)的生產(chǎn)。本手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧4 滿意能力的證實(shí)。所包含的地點(diǎn)為：東莞市虎門鎮(zhèn)捷南路595號攵J質(zhì)量手冊東莞市微技電子科技有限公司編號：町-QM-O14. 0質(zhì)量管理體系要求版本號：A0頁碼：11/234. 1總要求本公司依品質(zhì)管理系統(tǒng)國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施與維持質(zhì)量管理系統(tǒng)，并持續(xù)改答 其成效。為此應(yīng)做到下述要求：a）公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過術(shù) 可以是從識別顧客需求到顧客評價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子

12、過程；b）明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、11 控、測量分析等對過程進(jìn)行管理；c）對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；d）對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及釆取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并卞 行持續(xù)的改進(jìn)。e）本公司外包生過程，按采購與供應(yīng)商控制程序加以控制。4. 2文件化要求4.2.1概述：本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)文件架構(gòu)包含；4.2.2質(zhì)量手冊4. 2. 3文件管制本公司之文件大部份己電子化,并己制定一份文件控制程序以確保質(zhì)量管 理系統(tǒng)文件有效管制，其包含：4. 2. 4質(zhì)量記錄管制本公司已制定一份質(zhì)量記錄控制程序以確保質(zhì)量管理系

13、統(tǒng)之各項(xiàng)質(zhì)量記 錄有被適當(dāng)?shù)蔫b別、儲存、保護(hù)、取用、廢棄處置及訂定保存期限。*£DONGGUAN E-SUN ELECTONICS TECHNOLOGY CO. , LTD.東莞市微技電子科技有限公司編號：町-QM-01質(zhì)量手冊5. 0管理責(zé)任版本號：A0 頁碼：12/235.管理承諾總經(jīng)理由下述各點(diǎn)之證據(jù)以展現(xiàn)對本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)發(fā)展、執(zhí)行及持續(xù)改事 之承諾。5. 1. 15. 1.25. 1. 35. 1.45. 1.5在公司內(nèi)通過各種溝通方式使所有成員認(rèn)知和了解符合顧客要求及法令卡 章的重要性。建立質(zhì)量方針。建立相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)。執(zhí)行管理評審。確保必要資源的取得。5.5.顧客導(dǎo)向5

14、.2.1高階管現(xiàn)階層應(yīng)確保顧客需求與期望已被決定，以達(dá)成提高顧客滿意之目 的,并積極主動參與建立和維持公司與顧客間的互利關(guān)系。5.2.2本公司已制定內(nèi)部溝通控制程序和與客戶有關(guān)的過程控制程序R 其對顧客做適當(dāng)之溝通、服務(wù)，通過建立顧客滿意度調(diào)查控制程序: 解客戶的滿意程度，并通過持續(xù)改善最終達(dá)到客戶滿意。質(zhì)量方針本公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定后公告給全體員工，并于每年年底之管理評審會I 中審查其適切性，若有修訂亦將公告，且質(zhì)量方針應(yīng)： 適合公司目的。包含符合要求和持續(xù)改善質(zhì)量管理系統(tǒng)之有效性承諾。提供一個建立和審查質(zhì)量目標(biāo)之機(jī)制。在本公司內(nèi)被傳達(dá)和了解。列入管理評審中討論與管制其持續(xù)適切性。5.5

15、. 3. 15. 3.25. 3. 35. 3.45. 3.5規(guī)劃5.5. 4. 1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理系統(tǒng)規(guī)劃責(zé)任授權(quán)與溝通5. 5. 1責(zé)任與授權(quán)本公司已制定各部門職責(zé)和權(quán)限分配程序以界定各階層、各部門之職 責(zé)和權(quán)限。副經(jīng)理級組織之任務(wù)職掌須由總經(jīng)理核準(zhǔn)，以下人員之任務(wù)職掌由該部 門經(jīng)理核準(zhǔn)。5.5.2管理代表：本公司管理代表由總經(jīng)理在管理層委任，其應(yīng)有的責(zé)任和權(quán) 限為：DONGGUAN E-SUN ELECTONICS TECHNOLOGY CO. , LTD.質(zhì)量手冊東莞市微技電子科技有限公司編號：町-QM-O15. 0管理責(zé)任版本號：A0頁碼：13/235. 5. 2. 1確保

16、質(zhì)量管理系統(tǒng)所需的各項(xiàng)流程已被建立、實(shí)施及維持。5. 5. 2. 2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)理管理系統(tǒng)執(zhí)行成效和改善需求。5. 5. 2. 3確保公司全員對顧客需求認(rèn)知的提升。5. 5.3內(nèi)部溝通本公司已建立內(nèi)部溝通控制程序針對質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性進(jìn)行溝通， 同時將公司之質(zhì)量績效與顧客滿意水平定期公告給員工知道。5. 6管理評審本公司己制定管理評審控制程序定期審查本公司質(zhì)量管理系統(tǒng)，以確保 其持續(xù)適切、正確及有效性且審查記錄應(yīng)予維持。5. 6. 1管理評審計(jì)劃：12個月至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可 根據(jù)需要安排。5. 6. 2管理評審輸入：會：a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三

17、方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的 結(jié)果；b）顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和口常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾 正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化， 新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g）質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。5. 6. 3管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a）質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)

18、量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控 制等方面的評價(jià)：b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行 產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求：c）資源需求等。5.6.4會議結(jié)束后，由品質(zhì)部根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審 報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。DONGGUAN E-SUN ELECTONICS TECHNOLOGY CO. , LTD.質(zhì)量手冊東莞市微技電子科技有限公司編號：町-QM-O16. 0資源管理版本號：A0頁碼：14/23&1資源的提供本公司為實(shí)施及維持質(zhì)量管理系

19、統(tǒng)，將適時提供人力資源、設(shè)施資源及信息資源以扌 升顧客滿意。6. 2人力資源本公司應(yīng)以員工的教育、訓(xùn)練、技藝及經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，指派有勝任能力的人去執(zhí)行具彳 影響產(chǎn)品質(zhì)量之工作，并已制訂人力管理資源管理控制程序來規(guī)范。6.2.1建立和維持規(guī)劃、開發(fā)和實(shí)施內(nèi)部訓(xùn)練課程流程。6. 2. 2決定執(zhí)行影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所需的勝任能力及訓(xùn)練要求。6.2.3提供訓(xùn)練以滿足這些需求，并包含6. 2. 3. 1質(zhì)量改善基本觀念（如持續(xù)改進(jìn)、問題解決及顧客滿意等）-6. 2. 3. 2公司及產(chǎn)品行業(yè)的介紹。6. 2. 3. 3員工職業(yè)生涯規(guī)劃。6. 2. 4員工應(yīng)被告知訓(xùn)練的機(jī)會。6.2.5對有潛在危險(xiǎn)之情況時訓(xùn)

20、練內(nèi)容應(yīng)包括任務(wù)的執(zhí)行、人員的安全、危險(xiǎn)環(huán)境白 告知及設(shè)備防護(hù)。6.2.6建立作業(yè)員資格和資格再確認(rèn)要求。6. 2.7評估訓(xùn)練的有效性。6.2.8確保員工認(rèn)知本身的作業(yè)與如何貢獻(xiàn)自己以達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)聯(lián)性與重要性。6. 2. 9維持訓(xùn)練記錄。6. 3設(shè)施本公司已制定基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序以提供及維持達(dá)成產(chǎn)品合格所需白 設(shè)施、設(shè)備。對公司的信息系統(tǒng)進(jìn)行控制和維護(hù)，確保其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6. 4 本公司已制定倉庫管理控制程序和基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序以管田 及達(dá)成符合產(chǎn)品需求所需的工作環(huán)境。特別是產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存及包裝之區(qū)域必須注意清潔、安全及有條理。勺勺1DONGGUAN E-SUN ELECT

21、ONICS TECHNOLOGY CO. , LTD.7. 0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本號：A0頁碼：15/237. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃7.1.1本公司已規(guī)劃及發(fā)展產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的流程，例如“質(zhì)量管理系統(tǒng)流程架 圖”、生產(chǎn)計(jì)劃和物料控制程序及生產(chǎn)運(yùn)作及過程確認(rèn)控制程序并 決定：IE監(jiān)控對直通率進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)直通率不達(dá)標(biāo)時，IE開異常單并召集 關(guān)部門開會檢討。7. 1. 1. 3工藝流程圖：對產(chǎn)品的工藝流程實(shí)行規(guī)劃（作業(yè)參考標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)器設(shè)備、控制點(diǎn)、控制 法等），對產(chǎn)品工藝流程的參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控。7. 1.1. 4維修數(shù)據(jù)使用，客戶的呼聲在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中要重點(diǎn)關(guān)注，做為控制方 的參考。7. 1.1. 5作業(yè)、來料不良處理方

22、案，庫存超期拆板物料使用來料不良由SQE與 共同分析，并決定之處理方案；過期改制物料須IPQC重檢合格后方可 入生產(chǎn)。7. 1. 1. 6建立諸流程及文件化需求及提供產(chǎn)品特定的資源。7. 1.1. 7產(chǎn)品所需特定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)與測試活動允收標(biāo)準(zhǔn)。7. 1. 1. 8證明各項(xiàng)實(shí)現(xiàn)流程及產(chǎn)品結(jié)果符合要求所需的記錄應(yīng)予以提供。7. 2顧客相關(guān)流程7. 2.1產(chǎn)品相關(guān)需求的決定本公司已制定與顧客有關(guān)的過程控制程序以決定顧客所明訂需求，包括交 及交貨后續(xù)之活動。7. 2. 1.1非顧客指明潛在要求。7. 2. 1. 2產(chǎn)品相關(guān)法令及規(guī)章的要求。7. 2. 1. 3公司決定之額外要求。7. 2.2

23、產(chǎn)品相關(guān)需求的審查7. 2. 3顧客溝通構(gòu)1相方法投貨東莞市微技電子科技有限公司編號：WJ-QM-O1質(zhì)量手冊7. 0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本號：A0頁碼：16/237. 3設(shè)計(jì)與開發(fā)：本公司主要是根據(jù)客戶提供的圖紙、資料、技術(shù)文件要求，進(jìn)行加工，不涉及到設(shè)計(jì)和開發(fā)等事項(xiàng)，故對此條款刪減。7. 4釆購7. 4. 1采購流程7. 4.1.1本公司已制定采購與供應(yīng)商控制程序以針對供應(yīng)商做評鑒及再講 鑒，并回饋供應(yīng)商之績效分析，相關(guān)之記錄應(yīng)被維持。7. 4. 1.2 本公司己制定一份采購與供應(yīng)商控制程序以規(guī)范本公司采購流 程，其應(yīng)包含：7.4. 1.2. 1產(chǎn)品標(biāo)定義7. 4. 1.2. 2驗(yàn)證準(zhǔn)則7.4. 1

24、.2.3合約定義7. 4. 1.2. 4遵守專利權(quán)、使用權(quán)、保證期及許可證照等權(quán)益。7. 4. 1.2.5將來產(chǎn)品后續(xù)支持之規(guī)劃。7. 4. 1.2. 6持續(xù)交貨之管理與監(jiān)督。7.4. 1.2.7采購計(jì)劃及釆購交期達(dá)成。7. 4. 2采購信息對供應(yīng)商的采購信息應(yīng)詳述所采購的產(chǎn)品，且在發(fā)出前應(yīng)審核其適切性.a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范，圖樣等技術(shù)文件）；b）對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7. 4. 3. 1本公司己制定一份產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序針對所采購的產(chǎn)品邊 行檢驗(yàn)，以確保所采購的產(chǎn)品符合采購需求。7. 4. 3. 2當(dāng)本

25、公司或本公司之客戶擬在供貨商處進(jìn)行釆購品之驗(yàn)證時，本公司 應(yīng)在采購信息中說明預(yù)期的驗(yàn)證與產(chǎn)品的放行方式。7. 4. 3. 3外包產(chǎn)品的驗(yàn)證，依照各產(chǎn)品的要求制定相應(yīng)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)由品管部安排人員進(jìn)行驗(yàn)證（可參考品質(zhì)判定規(guī)范執(zhí)行）。7. 5生產(chǎn)與服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供的管制基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序、以確保生產(chǎn)的提供是在管制狀況下，包括：質(zhì)量手冊東莞市微技電子科技有限公司編號：町-QM-O17. 0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本號：A0頁碼：17/23a）過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否要求并有效實(shí)施；b）對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)1養(yǎng)有嚴(yán)

26、格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控?1 程序、監(jiān)視和測量裝置控制程序的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要 行崗位、考核、持證上崗；7. 5.3鑒別與追溯本公司依產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序及各檢驗(yàn)程序來鑒別與追溯。a）在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便于追溯；如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品? 淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識只采用采購尸 品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上物料標(biāo)識卡、 倉庫領(lǐng)料單、隨工單、成品合格證。1'J1DONGGUAN E-SUN ELECTONICS TECHNOLOGY CO. , LTD.質(zhì)量手冊東莞市微技電子科技有限公司編號：町

27、-QM-O17. 0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本號：A0頁碼：18/23對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為:b）當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）DONGGUAN E-SUN ELECTONICS TECHNOLOGY CO. , LTD.7. 5.4. 1顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)，檢測用的設(shè)備;b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級的產(chǎn)品；c）顧客直接提供的包裝材料；d）服務(wù)作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f）顧客知識產(chǎn)權(quán)，保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。7. 5.4.2顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a)品質(zhì)部按照

28、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)扌 告；b)在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋 表連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理；本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。7. 5. 4. 3驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫貯存時，應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域，或在其 物資收發(fā)卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。7. 5. 4. 4對于顧客財(cái)產(chǎn)的貯存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，或按照顧客的要求進(jìn)行 控制，并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于貯存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。7. 5.4. 5顧客的財(cái)產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用,未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或女 理。7. 5.4. 6顧

29、客知識產(chǎn)權(quán)的控制對于顧客的知識產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等毎 息，應(yīng)進(jìn)行保密控制。7.5.5產(chǎn)品的保存7. 5. 5. 1本公司己制定一份倉庫管理控制程序以確保從內(nèi)部流程至最終交貨由 的地之過程中，均能保存產(chǎn)品的符合性。7. 5. 5. 2本公司己制定一份防靜電措施作業(yè)指導(dǎo)書以防護(hù)易受靜電釋放傷害白 零件和產(chǎn)品。質(zhì)量手冊東莞市微技電子科技有限公司編號：町-QM-O17. 0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本號：A0頁碼：19/237. 6監(jiān)控與量測儀器的管制7.6.1本公司己制定一份監(jiān)視和測量裝置控制程序以管制監(jiān)控與量測儀器。7. 6.2本公司發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符要求時，應(yīng)評估與記錄先前量測結(jié)果的

30、有效性，對受胄 響的設(shè)備與任何產(chǎn)品采取適當(dāng)措施。校正與驗(yàn)證的記錄應(yīng)予維持。纟東莞市微技電子科技有限公司編號：町-QM-01質(zhì)量手冊8. 0測量、分析、改善版本號：A0頁碼：20/238. 1總則本公司應(yīng)規(guī)劃及實(shí)施各項(xiàng)監(jiān)控、量測、分析入持續(xù)改善，以及實(shí)現(xiàn)其不斷改進(jìn)，在 對測量：和監(jiān)控活動作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時，應(yīng)考慮如下兒點(diǎn)：8.1.1證實(shí)產(chǎn)品符合性。8. 1. 2確保質(zhì)量管理系統(tǒng)的符合性。8. 1.3持續(xù)改善質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性。 并應(yīng)決定適用的方法與其使用范圍，含統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8. 2監(jiān)控與量測8. 2. 1顧客滿意本公司已制定一份顧客滿意度調(diào)查控制程序以監(jiān)控顧客感覺的信息，作為種質(zhì)量管理系統(tǒng)績

31、效的量測。并進(jìn)行流失客戶分析、業(yè)績趨勢分析、客戶投訴統(tǒng)計(jì)分析等方式獲 得顧客滿意信息，并采取措施進(jìn)行該井。8.2.2內(nèi)部內(nèi)核如出現(xiàn)以下情形，由管理者代表決定年度內(nèi)審計(jì)劃之外的不定期審核：a）質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更時；b）公司組織重大異動時；c）重大質(zhì)量變異、事故或客戶嚴(yán)重投訴時；d）接受外部審核之前。8. 2.2.3內(nèi)核結(jié)果之記錄予維持。8.2.3 過程的監(jiān)控與量測a）品質(zhì)部負(fù)責(zé)使用控制圖，地質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行測量，對圖形數(shù)據(jù)分介 趨勢分析，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾卜或預(yù)防措施的時機(jī)；b）當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時，品質(zhì)部應(yīng)及時發(fā)出糾正和預(yù)防 措施

32、上理單，定出責(zé)任部門，對其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生 產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時， 品質(zhì)部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部 門實(shí)施，品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。本公司依直通率會議訂定各相關(guān)涼 程的績效指標(biāo)，并定期量測監(jiān)督，以展現(xiàn)流程達(dá)成計(jì)劃結(jié)果的能力，若實(shí)際 執(zhí)行績效未能達(dá)成流程目標(biāo)，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。DONGGUAN E-SUN ELECTONICS TECHNOLOGY CO. , LTD.質(zhì)量手冊東莞市微技電子科技有限公司編號：町-QM-O1& 0測量、分析、改善版本號：A0頁碼：21/238.2.4產(chǎn)

33、品的監(jiān)控與量測8. 2. 4.1本公司已制定產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序及進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書、 IPQC檢驗(yàn)規(guī)范、FQC檢驗(yàn)規(guī)范以驗(yàn)證產(chǎn)品符合需求，包括物料質(zhì)量 控制、IQC來料檢驗(yàn)、制程中檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)等。8. 2.4.2每一項(xiàng)檢驗(yàn)與測試均有詳細(xì)之文件參考，且均留下相關(guān)記錄。8. 2.4.3除非經(jīng)由相關(guān)權(quán)責(zé)單位或顧客的核準(zhǔn)，否則未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不行放行。8. 2.4.4產(chǎn)品檢驗(yàn)合格與放行權(quán)責(zé)人員的記錄應(yīng)被維持。8. 2. 4. 5公司制定客戶投訴處理程序及維修作業(yè)指導(dǎo)書以規(guī)范維修及退回品 必須接受適當(dāng)?shù)脑u估與測試，來確保其功能上符合產(chǎn)品規(guī)格。8. 2.4.6本公司已制定產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序，確保所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程質(zhì)量 控制，規(guī)定質(zhì)量檔案，質(zhì)量違規(guī)通報(bào)改善，不良率報(bào)警處理方案，工藝隱患 處理方案，設(shè)計(jì)隱患處理方案，QC工程圖等。8. 3不合格品的管制本公司已制定不合格品管制程序8. 3.1 確保不符合需求的產(chǎn)品被鑒別及管制，以預(yù)防被誤用或交貨。8. 3. 2 不合格品處理方法的管制。8. 3. 3不合格品所采取的措施包括待釆的記錄應(yīng)被維持。8.3.4不合格品應(yīng)予以糾正及糾正后應(yīng)再予驗(yàn)證，以展現(xiàn)其符合性。&