機(jī)動(dòng)車檢測(cè)機(jī)構(gòu)參考程序文件

1、XXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件SL/CX-2016 00第0次修訂第 64 頁(yè) 共 64 頁(yè)目 錄一、 保密和保護(hù)客戶所有權(quán)的程序二、 保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序三、 服務(wù)客戶程序四、 文件控制和維護(hù)程序五、 外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序六、 合同評(píng)審程序七、 申訴和投訴程序八、 不符合檢測(cè)工作的控制管理程序九、 實(shí)施糾正措施程序十、 實(shí)施預(yù)防措施程序十一、 記錄控制程序十二、 內(nèi)部管理體系審核程序十三、 管理評(píng)審程序十四、 人員管理程序十五、 人員培訓(xùn)控制程序十六、 設(shè)施和環(huán)境條件控制和維護(hù)程序十七、 開(kāi)展新項(xiàng)目評(píng)審程序十八、 檢測(cè)方法的確認(rèn)程序十九、 檢測(cè)用計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)控制程序二十

2、、 設(shè)備管理程序二十一、 樣品處置程序二十二、 量值溯源程序檢測(cè)控制程序二十三、 檢測(cè)工作的監(jiān)督控制程序二十四、 檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序二十五、 能力驗(yàn)證程序二十六、 檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量控制程序二十七、 內(nèi)務(wù)與安全管理程序二十八、 允許方法偏離控制程序二十九、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制程序修訂頁(yè)修訂序號(hào)對(duì)應(yīng)章、節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期程序文件的持有者應(yīng)負(fù)責(zé)在收到修訂頁(yè)后立即將舊頁(yè)換下。一、保密和保護(hù)客戶所有權(quán)的程序1. 目的為維護(hù)委托方利益，切實(shí)保護(hù)委托方所有權(quán)，對(duì)委托方的技術(shù)、數(shù)據(jù)和商業(yè)機(jī)密保密。2. 適用范圍適用于開(kāi)展檢測(cè)服務(wù)時(shí)涉及到的委托方所有權(quán)和各種機(jī)密的保護(hù)。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與檢

3、測(cè)有關(guān)的保密和保護(hù)所有權(quán)的管理工作；3.2 各檢測(cè)人員負(fù)責(zé)各自的保密和保護(hù)所有權(quán)的具體工作。4. 工作程序4.1 保護(hù)所有權(quán)4.1.1 當(dāng)委托方提供的檢測(cè)所需的技術(shù)資料、設(shè)計(jì)圖紙等需要保密時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人隨同儀器一起接收。轉(zhuǎn)交檢測(cè)人員時(shí)需要辦理資料交接手續(xù)。檢測(cè)工作結(jié)束后應(yīng)盡快將有關(guān)資料歸還質(zhì)量負(fù)責(zé)人，任何人未經(jīng)委托方同意不得復(fù)印；4.1.2 檢測(cè)用樣品所有權(quán)屬委托方，檢測(cè)完畢后由委托方取回，任何人不得占用；4.1.3 檢測(cè)人員不得利用委托方技術(shù)從事技術(shù)服務(wù)或產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。4.2 保密4.2.1 樣品接收時(shí)若附有資料和圖紙，經(jīng)辦人應(yīng)咨詢委托方是否需特別保密，并做好標(biāo)識(shí)；4.2.2 委托方提供有關(guān)資料

4、若需保存的由質(zhì)量負(fù)責(zé)人統(tǒng)一存檔，因工作需要借閱時(shí)需經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)；4.2.3 檢測(cè)的原始記錄及結(jié)果應(yīng)妥善保管，檢測(cè)原始記錄由資料管理員存檔，采用計(jì)算機(jī)進(jìn)行檢測(cè)或數(shù)據(jù)處理的應(yīng)加密；4.2.4 檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放按檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量控制程序執(zhí)行；4.2.5 所有需保密的資料，非資料管理員未經(jīng)批準(zhǔn)辦理手續(xù)不得查閱，也不得詢問(wèn)其內(nèi)容； 4.2.6 委托方要求電話、電傳、傳真或者其它電子、電磁方式傳遞校準(zhǔn)/檢測(cè)結(jié)果時(shí)，按檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量控制程序執(zhí)行；4.2.7 對(duì)委托方的樣品應(yīng)妥善保管，以防泄露委托方的技術(shù)秘密。4.3 本公司工作人員違反保密規(guī)定泄露或損壞委托方所有權(quán)的，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。5. 相

5、關(guān)/支持文件記錄控制程序 計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)控制程序6. 相關(guān)記錄保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)工作檢查記錄表 二、保證公正性和誠(chéng)實(shí)性程序1. 目的為保證和維護(hù)本公司的檢測(cè)能力、公正性和誠(chéng)實(shí)性。2. 適用范圍本公司檢測(cè)能力的維護(hù)和行為規(guī)范的貫徹、執(zhí)行與監(jiān)督。3. 職責(zé)3.1 站長(zhǎng)批準(zhǔn)和領(lǐng)導(dǎo)本公司的全體員工貫徹執(zhí)行保證公正性措施；3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公正性保證措施的提出和落實(shí)；3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公正性保證措施執(zhí)行情況的監(jiān)督；3.4 公司全體人員均應(yīng)遵守本程序4. 程序4.1 為維護(hù)客戶合法權(quán)益，保護(hù)客戶對(duì)本公司的良好信心，實(shí)驗(yàn)室主任頒布了公正性聲明，表明本公司不從事任何可能影響判斷獨(dú)立性和工作誠(chéng)實(shí)性的

6、活動(dòng)，（詳見(jiàn)管理手冊(cè)）。本公司制定并發(fā)布了員工行為規(guī)范（詳見(jiàn)管理手冊(cè)），規(guī)定了對(duì)員工遵守法律、法規(guī)，抵制干擾、秉公辦事，保護(hù)客戶所有權(quán)和機(jī)密信息，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和判斷的獨(dú)立性的要求，員工行為規(guī)范的控制實(shí)施，確保公正性、誠(chéng)實(shí)性的實(shí)現(xiàn)。本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)中明確提出了公正性和誠(chéng)實(shí)性的要求，全面貫徹和落實(shí)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，將確保公正性、誠(chéng)實(shí)性控制的實(shí)現(xiàn)。本公司向社會(huì)、客戶做出的服務(wù)承諾，包括了公正性、誠(chéng)實(shí)性的承諾，接受客戶的監(jiān)督，保證控制要求的實(shí)現(xiàn)（詳見(jiàn)管理手冊(cè)）。4.2 自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性的貫徹4.2.1本公司將自律、公正行為準(zhǔn)則、誠(chéng)實(shí)性和質(zhì)量方針作為全體員工的培訓(xùn)課程，對(duì)全體員工進(jìn)

7、行培訓(xùn)。4.2.2全體員工應(yīng)熟悉、理解和自覺(jué)遵守本公司的自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針，執(zhí)行中如發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)、提高和補(bǔ)充內(nèi)容，可以及時(shí)向?qū)嶒?yàn)室主任報(bào)告，并提出合理的修訂、補(bǔ)充建議。4.2.3落實(shí)管理職責(zé)，明確授權(quán)簽字人的職責(zé)范圍，保證出具的檢測(cè)報(bào)告和結(jié)果的一致性，準(zhǔn)確、科學(xué)和公正反映被檢產(chǎn)品的實(shí)際質(zhì)量。4.2.4設(shè)置的監(jiān)督員，發(fā)揮其質(zhì)量監(jiān)督作用，對(duì)檢測(cè)過(guò)程實(shí)施全過(guò)程的監(jiān)督，形成有效的監(jiān)督機(jī)制，保證公正性的實(shí)現(xiàn)。4.3 監(jiān)督檢查4.3.1檢測(cè)組主任應(yīng)對(duì)本公司自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針的執(zhí)行情況進(jìn)行不定期的檢查，并填寫(xiě)檢測(cè)公正性檢查記錄表。4.3.2 檢查中發(fā)現(xiàn)員工存在理解、掌握問(wèn)

8、題時(shí)，應(yīng)組織培訓(xùn)。4.3.3 檢查中發(fā)現(xiàn)員工有意違背自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針，檢測(cè)組主任應(yīng)報(bào)告站長(zhǎng)，對(duì)其培訓(xùn)教育、批評(píng)幫助、警告或其他行政、司法處理。4.3.4 對(duì)自覺(jué)遵守維護(hù)本公司自律、公正行為和誠(chéng)實(shí)性準(zhǔn)則、質(zhì)量方針且能夠提出合理建議的，應(yīng)予以表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。 5. 相關(guān)記錄 檢測(cè)公正性檢查記錄表三、服務(wù)客戶程序1. 目的與客戶建立良好的協(xié)作和溝通，使顧客對(duì)本公司相關(guān)服務(wù)感到滿意，并不斷提高服務(wù)質(zhì)量，改進(jìn)管理體系。2. 適用范圍適用于本公司對(duì)客戶提供服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)及對(duì)客戶要求的處理。3. 職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)客戶在檢測(cè)前、中、后所提出的有關(guān)檢測(cè)工作的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行解答，提供相應(yīng)的技

9、術(shù)支持3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1 對(duì)客戶進(jìn)入檢測(cè)活動(dòng)區(qū)域的要求進(jìn)行批準(zhǔn)，并安排人員陪同；3.2.2 針對(duì)客戶所提出的要求，組織相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行審批，并安排實(shí)施。4. 工作程序4.1 客戶參觀及活動(dòng)4.1.1 當(dāng)客戶或其代表有需要時(shí)，允許其進(jìn)入本公司實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)區(qū)域觀察為其進(jìn)行的檢測(cè)工作；4.1.2 允許客戶在本公司進(jìn)行出于驗(yàn)證目的所需的檢測(cè)物品的準(zhǔn)備、包裝和發(fā)送工作。4.1.3 對(duì)于客戶在本公司活動(dòng)的需求，接收客戶需求信息的相關(guān)人員須告知質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后，安排專門(mén)人員陪同，陪同人員應(yīng)根據(jù)保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序的要求，注意在客戶活動(dòng)過(guò)程中對(duì)其他客戶機(jī)密信息的保護(hù)，并積極主動(dòng)滿足客

10、戶的合理要求，保持良好的溝通。4.4 客戶的接待4.4.1 接待客戶的代表時(shí)要用熱情并用“您好”、“請(qǐng)問(wèn)我能幫您什么”、“謝謝”等文明用語(yǔ)；4.4.2 客戶有不明白的地方要耐心向客戶解釋；4.4.3 當(dāng)客戶要求通過(guò)郵寄等別的方式送達(dá)檢測(cè)報(bào)告單的時(shí)候要核實(shí)姓名、地址要安全按客戶的要求送達(dá)；4.4.4 檢測(cè)過(guò)程發(fā)生問(wèn)題時(shí)要及時(shí)和客戶溝通取得客戶諒解4.5 溝通與合作4.5.1 管理組主任負(fù)責(zé)就客戶對(duì)本公司檢測(cè)工作及服務(wù)進(jìn)行回饋調(diào)查，回收客戶滿意度調(diào)查表，將其給質(zhì)量負(fù)責(zé)人。管理組主任需要對(duì)客戶滿意度調(diào)查表進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，并填寫(xiě)客戶滿意度年度匯總表，作為管理評(píng)審內(nèi)容之一，其匯總周期為一年。4.5.2 質(zhì)

11、量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理組主任所提供的客戶滿意度調(diào)查表對(duì)客戶反饋進(jìn)行分析，如涉及到客戶投訴的反饋，應(yīng)按照申訴和投訴處理程序進(jìn)行處理.4.5.3 對(duì)于客戶或其代表來(lái)電、來(lái)人、來(lái)函給出的意見(jiàn)和建議，受理人員應(yīng)及時(shí)記錄并報(bào)告給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)相關(guān)意見(jiàn)和建議組織安排分析和處理.5. 相關(guān)文件保護(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序BY/CX-01-2015申訴和投訴處理程序BY/CX-07-20156. 相關(guān)記錄 客戶滿意度調(diào)查表 四、文件控制和維護(hù)程序1. 目的 對(duì)公司的質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件進(jìn)行控制。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系文件、技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、作廢等控制。3. 職責(zé)3.1 站

12、長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等質(zhì)量管理文件的批準(zhǔn)及本公司外發(fā)文件的簽發(fā)、上級(jí)來(lái)文的批閱3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理；3.3 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制；3.4 檔案管理員負(fù)責(zé)發(fā)放管理。4. 工作程序4.1 文件的分類4.1.1 體系文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和記錄；4.1.2 技術(shù)文件：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)資料、檢定規(guī)程、國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。4.2 文件的編號(hào)4.2.1 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)： SL/SC-XXXX4.2.2 程序文件的編號(hào)： SL/CX-XXXX4.2.3 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編號(hào)： SL/ZY -XXXX 4.2.4 記錄編號(hào)： SL/JL-××SL代表X

13、XX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司 SC代表質(zhì)量手冊(cè) CX代表程序文件 ZY代表作業(yè)指導(dǎo)書(shū) JL 代表記錄 XXXX代表起草年號(hào) ××代表流水號(hào)4.3 文件的編制和審批4.3.1本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)由站長(zhǎng)親自主持制定，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層確認(rèn)通過(guò)后由站長(zhǎng)頒布。發(fā)布后的質(zhì)量方針由質(zhì)量負(fù)責(zé)人向全體員工宣貫，確保全體員工都能積極參與到質(zhì)量活動(dòng)中，將質(zhì)量方針?lè)纸獾奖竟镜拿恳粋€(gè)具體崗位上。4.3.2 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持編制和審核工作，由站長(zhǎng)批準(zhǔn)實(shí)施。質(zhì)量記錄表格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持編制并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2支持性文件，包括管理性文件（如管理制度、管理規(guī)定等）和技術(shù)性文件（如

14、檢測(cè)規(guī)程、操作規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）和技術(shù)記錄表格由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持編制，并會(huì)同檢測(cè)組主任審核后由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。4.4 質(zhì)量體系文件的發(fā)放4.4.1 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件全體員工人手一冊(cè)，發(fā)出時(shí)領(lǐng)取人簽署姓名、日期；公司以外有關(guān)人員要領(lǐng)用體系文件，需站長(zhǎng)批準(zhǔn)方可發(fā)放，但領(lǐng)取人要簽署姓名、日期。資料管理員要作好記錄。4.4.2 受控文件不得隨意復(fù)印，不得使用未加蓋“受控文件”印章的復(fù)印件。本站文件的受控編號(hào)為：SC ××、CX××、ZY××、JS ××，其中SC為質(zhì)量手冊(cè)、CX為程序文件、ZY為作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、

15、JS為技術(shù)文件，××為人員流水號(hào)。4.4.3 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，申請(qǐng)更換，交回破損文件，由資料管理員補(bǔ)發(fā)新文件，新文件的受控編號(hào)仍用原文件受控編號(hào)。4.4.4 當(dāng)文件丟失，提出申請(qǐng)，資料管理員給予新的受控編號(hào)，并注明丟失文件的受控編號(hào)作廢。4.5 文件的更改4.5.1 員工對(duì)公司文件提出修改或建議時(shí)，經(jīng)站長(zhǎng)批準(zhǔn)方可修改，任何人不得擅自更改。如有違反者將嚴(yán)肅處理責(zé)任人。4.5.2 有下列情況之一時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員商討后及時(shí)將修改意見(jiàn)寫(xiě)成書(shū)面報(bào)告呈總經(jīng)理審批方可進(jìn)行修改或換版；a.公司組織機(jī)構(gòu)或管理職責(zé)發(fā)生重大變化的；b.質(zhì)量體系質(zhì)量要素有較大變化的；c.編制本

16、手冊(cè)所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動(dòng)的；d.手冊(cè)執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)手冊(cè)內(nèi)容不適合公司工作的；e.發(fā)生導(dǎo)致必要修改的情況的。4.5.3 質(zhì)量體系文件修改應(yīng)有相應(yīng)的記錄表。4.5.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人需在內(nèi)審時(shí)主持對(duì)管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)年度文件評(píng)審表，以確保其適宜性、充分性和有效性。4.6 電子文件的管理4.6.1對(duì)其它電子媒體形式（如影像資料、軟盤(pán)、光盤(pán)）的文件，資料員需進(jìn)行分類管理，做好防磁、防潮、防劃傷、防磕碰，以免損壞、丟失。4.6.2所有體系文件，其電子版均應(yīng)由資料員對(duì)其進(jìn)行備案，對(duì)于其內(nèi)容的更改需由相關(guān)授權(quán)人員執(zhí)行，然后由資料員對(duì)其備份文件進(jìn)行更新，并以此作為最新有效版本。4.6.3電子

17、版本的文件未經(jīng)授權(quán)不得擅自打印，如有需求需向質(zhì)量負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，批準(zhǔn)后由管理組打印并對(duì)其執(zhí)行受控管理。4.7 管理體系文件的作廢處理4.7.1對(duì)失效和作廢的文件，由資料員按原發(fā)放的范圍和場(chǎng)所及時(shí)收回并加蓋“作廢”標(biāo)記，防止誤用。4.7.2需作資料參考或出于法律和知識(shí)保存的，加蓋“作廢保留”標(biāo)識(shí)章，以示區(qū)別，尤其在合訂本標(biāo)準(zhǔn)中，有效文件應(yīng)予以標(biāo)明。4.7.3作廢保留的管理體系文件均應(yīng)規(guī)定其保存適當(dāng)?shù)钠谙?，保存期限將根?jù)文件的重要程度而定。4.7.4資料員應(yīng)對(duì)作廢的文件及時(shí)清理，集中管理。需要銷毀的文件由資料員填寫(xiě)文件銷毀記錄表，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。4.8 管理體系文件的保管和歸檔4.8.1管理體

18、系文件由資料員負(fù)責(zé)安全儲(chǔ)存，防潮、防火、防蟲(chóng)、防丟失，編號(hào)登記保管。4.8.2本公司人員借閱權(quán)限以外的文件時(shí)，需由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可借閱，外部人員借閱文件時(shí)需由站長(zhǎng)批準(zhǔn)，所有借閱文件均應(yīng)辦理借閱手續(xù)(詳見(jiàn)文件借閱登記表)。5. 相關(guān)記錄 文件發(fā)放/收回登記表 文件銷毀記錄表 質(zhì)量體系文件審批表 文件修改記錄表 五、外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序1. 目的對(duì)檢測(cè)工作有關(guān)的外部支持服務(wù)、儀器設(shè)備和消耗性材料等供應(yīng)品的采購(gòu)進(jìn)行有效的管理，保證外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量能夠滿足本公司檢測(cè)工作的需求。2. 適用范圍適用于對(duì)檢測(cè)工作有影響的外部支持服務(wù)、儀器設(shè)備和消耗性材料等供應(yīng)品的采購(gòu)、驗(yàn)收和存儲(chǔ)過(guò)程的管

19、理。3. 職責(zé)3.1 站長(zhǎng)負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)表、供應(yīng)商評(píng)價(jià)表的批準(zhǔn)。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員制定外部支持服務(wù)、儀器設(shè)備和消耗性材料等供應(yīng)品的采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)收、發(fā)放，并主持對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審。4. 工作程序4.1 采購(gòu)申請(qǐng)4.1.1檢測(cè)人員根據(jù)實(shí)際情況將檢測(cè)中所涉及的采購(gòu)需求告知檢測(cè)組主任，檢測(cè)組主任填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，并交由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批；4.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批采購(gòu)申請(qǐng)表，審批通過(guò)后制定采購(gòu)計(jì)劃。4.2 供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表的要求選擇合格供應(yīng)商。4.2.2當(dāng)沒(méi)有合格供應(yīng)商時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織人員尋找能夠滿足采購(gòu)需求的供應(yīng)商，對(duì)所尋找到的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，

20、由實(shí)驗(yàn)室主任對(duì)其批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后方加入到合格供應(yīng)商名冊(cè)中。4.2.3 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，應(yīng)遵循優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價(jià)的原則，要求其具備相應(yīng)的資質(zhì)、良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信情況。4.3采購(gòu)實(shí)施4.3.1采購(gòu)申請(qǐng)表確認(rèn)供應(yīng)商后交由實(shí)驗(yàn)室主任或其授權(quán)人員審批，通過(guò)后方可執(zhí)行采購(gòu)。4.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排采購(gòu)的具體執(zhí)行，并簽訂采購(gòu)合同。4.4 驗(yàn)收、保管和領(lǐng)用4.4.1 采購(gòu)回來(lái)的物資，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收（或驗(yàn)證），合格辦理領(lǐng)用手續(xù)，并由資料管理員建立臺(tái)帳；4.4.2 經(jīng)驗(yàn)證不合格的物質(zhì)，退回供方，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨等事宜。4.4.3 采購(gòu)的消耗物資由資料管理員保管，存貯在防盜、防火、防失效、環(huán)境條件

21、適宜的地方；4.4.4 領(lǐng)用人根據(jù)使用需要分批領(lǐng)用，辦理領(lǐng)用手續(xù)。5. 采購(gòu)記錄5.1 采購(gòu)?fù)瓿珊?，質(zhì)量負(fù)責(zé)人需要將采購(gòu)申請(qǐng)表、驗(yàn)收記錄表交由資料員統(tǒng)一歸檔處理。5.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人將供應(yīng)方材料如有關(guān)生產(chǎn)許可證明、服務(wù)承諾、計(jì)量認(rèn)證證書(shū)或ISO9000認(rèn)證等進(jìn)行歸檔，由資料管理員保存。6. 相關(guān)記錄采購(gòu)申請(qǐng)表驗(yàn)收記錄表 合格供應(yīng)商名冊(cè) 六、合同評(píng)審程序1. 目的通過(guò)對(duì)要求、標(biāo)書(shū)和合同的評(píng)審，選擇適當(dāng)?shù)臋z測(cè)方法，提供正確的檢測(cè)報(bào)告，滿足客戶的要求。2. 適用范圍 用于公司與顧客簽訂的所有合同以及標(biāo)書(shū)的評(píng)審。3. 職責(zé)3.1 站長(zhǎng)批準(zhǔn)新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測(cè)任務(wù)項(xiàng)目合同。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)

22、主持新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測(cè)任務(wù)項(xiàng)目合同的評(píng)審工作。對(duì)于檢測(cè)能力范圍內(nèi)日常檢測(cè)項(xiàng)目，登錄員進(jìn)行評(píng)審;3.3 檢測(cè)組主任負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)能力范圍內(nèi)日常檢測(cè)項(xiàng)目評(píng)審。4. 工作程序4.1 對(duì)于檢測(cè)能力范圍內(nèi)常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目的受理與合同評(píng)審：檢測(cè)組主任根據(jù)客戶檢測(cè)申請(qǐng)，并與客戶充分溝通，明確其要求后，進(jìn)行評(píng)審，并簽字確認(rèn)。4.2 對(duì)于偏離標(biāo)準(zhǔn)的或檢測(cè)法律的特殊合同，成立由站長(zhǎng)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人組成的評(píng)審小組，由技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，實(shí)施評(píng)審。4.3 對(duì)于新的、復(fù)雜或先進(jìn)的檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審執(zhí)行開(kāi)展新檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審程序，并做好較全面的記錄。4.4 評(píng)審內(nèi)容4.4.1 合同是否符合國(guó)家法律、政策法規(guī)的規(guī)定。4

23、.4.2 合同中雙方的權(quán)利和義務(wù)是否明確。4.4.3 合同中的質(zhì)量要求是否明確，檢測(cè)公司能否滿足。4.4.4 合同規(guī)定的價(jià)格、結(jié)算方式以及付款方式是否適當(dāng)。4.4.5 合同附件中的各項(xiàng)承諾，檢測(cè)公司有否滿足能力。4.5.3 經(jīng)評(píng)審，合同要求暫不能接受，應(yīng)向顧客說(shuō)明不能接受的原因，或提出讓顧客接受而需采取的措施，該合同經(jīng)調(diào)整后如可以接受， 則由質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫(xiě)合同評(píng)審表，經(jīng)站長(zhǎng)簽字確認(rèn)后，辦理簽約手續(xù)；否則，放棄簽約。4.6 合同的維護(hù)和管理4.6.1 公司要充分分析客戶需求及合同中的規(guī)定，并且與客戶進(jìn)行充分而有效的溝通，真正理解和獲知客戶的真實(shí)需要，以便為其提供的檢測(cè)服務(wù)能夠得到客戶的認(rèn)可。對(duì)合

24、同有不同意見(jiàn)，一定要在開(kāi)始檢測(cè)工作前得到解決，雙方達(dá)成一致意見(jiàn)，對(duì)合同出現(xiàn)偏離時(shí)，要立即通知客戶。4.6.2 在執(zhí)行合同期間，如需對(duì)合同進(jìn)行修改應(yīng)由原評(píng)審人重新評(píng)審并予以記錄，并將修改內(nèi)容通知所有受到影響的人員，以便按修改后的要求開(kāi)展工作。4.6.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人經(jīng)常檢查合同及合同執(zhí)行情況，維持合同的現(xiàn)行有效，并留存包括重大變化評(píng)審記錄和執(zhí)行合同期間有關(guān)客戶要求或就工作結(jié)果與客戶討論的記錄。4.7 若合同評(píng)審涉及實(shí)驗(yàn)室分包則執(zhí)行檢測(cè)的分包程序。5. 記錄的保存評(píng)審記錄由資料管理員保存。6. 相關(guān)記錄 合同評(píng)審表 七、申訴和投訴程序1. 目的正確、妥善處理來(lái)自客戶和其他方面的申訴和投訴，改進(jìn)管理體

25、系，提升顧客對(duì)本公司檢測(cè)工作及服務(wù)的滿意度。2. 適用范圍適用于所有來(lái)自客戶和其他方面申訴和投訴的處理。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持客戶申訴和投訴的調(diào)查、處理工作，批準(zhǔn)處置措施；3.2 管理組主任負(fù)責(zé)主持客戶申訴和投訴的信息匯總。4. 工作程序4.1 抱怨的信息來(lái)源客戶的申訴和投訴可來(lái)自各個(gè)方面，包括電話投訴，口頭投訴，電子郵件投訴、客戶滿意度調(diào)查回饋等途徑。4.2 申訴和投訴受理4.2.1本公司所有人員在接收到客戶的申訴和投訴時(shí)，均應(yīng)立刻報(bào)告給管理組主任，由其填寫(xiě)客戶申訴和投訴登記表并整理相關(guān)信息資料交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際情況組織安排調(diào)查、處理工作。4.2.2申訴和投訴所

26、針對(duì)的人員不能直接參與到客戶申訴和投訴處理工作中去，如果涉及到對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的申訴和投訴時(shí)，則應(yīng)由站長(zhǎng)主持對(duì)申訴和投訴的調(diào)查、處理工作及批準(zhǔn)處置措施。4.3 申訴和投訴調(diào)查4.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持對(duì)所搜集到的申訴和投訴信息進(jìn)行核實(shí)，與所提出申訴和投訴的客戶及其代表直接溝通，了解相關(guān)內(nèi)容，確實(shí)認(rèn)定責(zé)任方及責(zé)任人，并做好相關(guān)的調(diào)查記錄。4.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人同時(shí)需要與被投訴對(duì)象（如果存在）進(jìn)行溝通，了解相關(guān)內(nèi)容，并做好記錄，以免對(duì)客戶投訴作出片面的判斷。4.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)于客戶針對(duì)檢測(cè)結(jié)果的申訴調(diào)查，應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 檢測(cè)依據(jù)是否正確、有效；b) 所用儀器設(shè)備是否在檢定周期之內(nèi)，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要

27、求；c) 檢測(cè)方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效；d) 檢測(cè)工作程序是否符合規(guī)定要求；e) 檢測(cè)環(huán)境條件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求；f) 數(shù)據(jù)處理是否正確。4.4 申訴和投訴處理4.4.1針對(duì)檢測(cè)結(jié)果的申訴，經(jīng)調(diào)查確認(rèn)，如檢測(cè)結(jié)果正確，則應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或相關(guān)技術(shù)人員就檢測(cè)結(jié)果向客戶作出解釋，確?？蛻糇罱K理解并接受檢測(cè)結(jié)果，消除誤會(huì)；如確實(shí)因本公司原因而造成檢測(cè)結(jié)果不正確，則應(yīng)立刻啟用不符合檢測(cè)工作的控制管理程序和實(shí)施糾正措施程序進(jìn)行原因分析，并采取糾正措施。4.4.2針對(duì)本公司人員公正性行為、服務(wù)態(tài)度及執(zhí)行合同方面的投訴，經(jīng)調(diào)查確認(rèn)，如確實(shí)存在相關(guān)問(wèn)題，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)的處罰；如投

28、訴內(nèi)容不屬實(shí)，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排對(duì)客戶的投訴作出充分解釋，消除誤會(huì)。對(duì)于客戶無(wú)理的投訴要求，質(zhì)量負(fù)責(zé)人有權(quán)拒絕受理，但相關(guān)人員仍應(yīng)盡可能避免此種情況的發(fā)生。4.4.3當(dāng)客戶對(duì)檢測(cè)結(jié)果有異議，要求重新檢測(cè)理由充分時(shí)，應(yīng)安排復(fù)檢。如復(fù)檢結(jié)果證明原檢測(cè)結(jié)果無(wú)誤，則客戶需承擔(dān)本次復(fù)檢的費(fèi)用；如復(fù)檢結(jié)果與原檢測(cè)結(jié)果不符，應(yīng)根據(jù)結(jié)果報(bào)告管理程序重新出具檢測(cè)報(bào)告，并在新的報(bào)告中注明產(chǎn)生不一致結(jié)果的原因、更改時(shí)間、原報(bào)告編號(hào)及原報(bào)告無(wú)效聲明，同時(shí)收回原報(bào)告，新的報(bào)告在重新審批后發(fā)送客戶，必要時(shí)，對(duì)其進(jìn)行解釋，此次復(fù)檢免收客戶檢測(cè)費(fèi)用。4.4.4申訴和投訴的處理應(yīng)具有時(shí)效性，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在最短時(shí)間內(nèi)開(kāi)展嚴(yán)肅、認(rèn)

29、真的調(diào)查、處理工作，對(duì)于情節(jié)較為嚴(yán)重的申訴和投訴問(wèn)題，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)向站長(zhǎng)報(bào)告，共同與客戶協(xié)商并妥善處理。4.5 記錄的保存管理組負(fù)責(zé)申訴和投訴相關(guān)調(diào)查、處理記錄做好整理并存檔，在管理評(píng)審時(shí)，可作為改進(jìn)管理體系的依據(jù)。5. 相關(guān)記錄 客戶服務(wù)意見(jiàn)表 申訴和投訴處理表 八、不符合檢測(cè)工作的控制管理程序1. 目的識(shí)別和控制檢測(cè)工作中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，使不符合工作得到及時(shí)、妥善的處理，確保檢測(cè)結(jié)果、報(bào)告的準(zhǔn)確性，防止不合格報(bào)告的發(fā)放或使用。2. 適用范圍適用于檢測(cè)工作或技術(shù)活動(dòng)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不符合工作的控制。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.1.1負(fù)責(zé)主持管理體系方面不符合工作的評(píng)價(jià)。3.1.2負(fù)責(zé)管理體系

30、方面不符合工作的處置審批。3.1.3負(fù)責(zé)不符合檢測(cè)工作的控制管理程序的維護(hù)工作，確保其有效性。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1負(fù)責(zé)主持技術(shù)方面不符合工作的評(píng)價(jià)；3.2.2負(fù)責(zé)技術(shù)方面不符合工作的處置審批。、核驗(yàn)員是識(shí)別不符合檢測(cè)工作的主體。3.3 監(jiān)督員負(fù)責(zé)日常檢測(cè)工作的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不符合工作立刻報(bào)告給相關(guān)負(fù)責(zé)人。3.4 內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)審中不符合工作的識(shí)別、評(píng)估4. 工作程序4.1 不符合工作的識(shí)別和報(bào)告4.1.1根據(jù)不符合可能造成的后果，本公司將不符合分為一般不符合和嚴(yán)重不符合。a) 一般不符合：個(gè)別或少量偏離文件規(guī)定，對(duì)管理體系的有效性或檢測(cè)結(jié)果未產(chǎn)生嚴(yán)重不良影響的不符合。b) 嚴(yán)重不符合：對(duì)檢測(cè)

31、結(jié)果質(zhì)量產(chǎn)生了嚴(yán)重的不良影響或?qū)芾眢w系有著明顯偏離的不符合。4.1.2 本公司所有人員均有義務(wù)識(shí)別不符合工作，識(shí)別不符合的方法可包括如下內(nèi)容：a) 日常質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督工作；b)檢測(cè)工作中的環(huán)境監(jiān)控；c) 客戶申訴和投訴及相關(guān)信息反饋；d) 設(shè)備儀器的校準(zhǔn)/計(jì)量檢定和期間核查；e) 影響檢測(cè)結(jié)果的消耗品質(zhì)量的期間核查；f) 檢測(cè)報(bào)告的審核；g) 內(nèi)部審核及外部審核；h) 管理評(píng)審等；4.1.3 本公司人員在發(fā)現(xiàn)不符合工作后，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并填寫(xiě)不符合記錄表。4.2 不符合工作的評(píng)價(jià)和處置4.2.1相關(guān)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)不符合進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并給出處理意見(jiàn)，對(duì)不符合工作的

32、可接受性作出判斷。4.2.2內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，由內(nèi)審員對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)并提出處理意見(jiàn)，內(nèi)審組長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.3不符合工作的處置4.3.1一般不符合的處理相關(guān)人員發(fā)現(xiàn)檢測(cè)活動(dòng)已經(jīng)偏離了體系文件的要求形成了不符合工作時(shí)，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并由其采取一下措施：a) 立即暫停檢測(cè)活動(dòng)，向相關(guān)人員了解發(fā)生的不符合工作的背景及原因，當(dāng)確認(rèn)不符合工作為一般不符合時(shí)，根據(jù)實(shí)施糾正措施程序進(jìn)行處理。b) 當(dāng)不符合工作的分析結(jié)果涉及到管理體系文件的合理性時(shí)，應(yīng)根據(jù)文件控制和維護(hù)程序?qū)λ婕暗降墓芾眢w系文件進(jìn)行修訂、評(píng)審工作。c) 分析確認(rèn)不符合工作是由于檢測(cè)資源不足所導(dǎo)致時(shí)，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織安排對(duì)檢測(cè)資源進(jìn)

33、行補(bǔ)充。d) 在確認(rèn)糾正工作有效，并完成糾正工作后，由相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)恢復(fù)檢測(cè)工作。4.3.2 嚴(yán)重不符合的處理當(dāng)在監(jiān)督或核查中發(fā)現(xiàn)或識(shí)別檢測(cè)活動(dòng)已經(jīng)嚴(yán)重偏離了體系文件，造成了涉及法律、安全和客戶利益的嚴(yán)重不符合時(shí)，監(jiān)督或核查人員應(yīng)當(dāng)立即向相關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告，由相關(guān)負(fù)責(zé)人采取以下措施：a) 立即暫停檢測(cè)活動(dòng)，向相關(guān)人員了解發(fā)生的不符合工作的背景及原因，當(dāng)確認(rèn)不符合工作為一般不符合時(shí)，根據(jù)實(shí)施糾正措施程序進(jìn)行處理。b) 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員分析原因，對(duì)可能造成的法律、安全和經(jīng)濟(jì)利益的后果以及客戶的可接受性進(jìn)行評(píng)價(jià)，與相關(guān)人員協(xié)商后提出處理意見(jiàn)，如分析認(rèn)為事態(tài)較為嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)立即停止一切相關(guān)的檢測(cè)活動(dòng)和

34、工作、扣發(fā)尚未發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告，必要時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)同組織專題審核，以防止不符合工作造成更嚴(yán)重的不良后果；c) 當(dāng)判斷不符合工作是由于缺少文件或由于文件有誤，或操作人員技能達(dá)不到要求，或檢測(cè)資源配置不足，且不符合工作還可能會(huì)再度發(fā)生時(shí)，應(yīng)制定一個(gè)完整的糾正措施實(shí)施計(jì)劃，在得到相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，有關(guān)人員立即實(shí)施糾正措施并規(guī)定負(fù)責(zé)和執(zhí)行人以及限制的完成時(shí)間。實(shí)施糾正措施應(yīng)執(zhí)行實(shí)施糾正措施程序，并指定最終糾正措施的驗(yàn)證人員；d) 當(dāng)不符合工作已直接影響到先前的檢測(cè)工作或公司已出具的檢測(cè)報(bào)告時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)要求有關(guān)人員扣發(fā)報(bào)告或以書(shū)面通知客戶的方式追回已發(fā)出的報(bào)告，公司應(yīng)主動(dòng)考慮不符合可能引發(fā)的合同糾紛

35、或可能給客戶利益造成的損失；e) 當(dāng)不符合工作導(dǎo)致公司能力在一段時(shí)間內(nèi)不能滿足客戶要求時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)通知客戶取消檢測(cè)工作；f) 如通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行的嚴(yán)重不符合工作時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)視情節(jié)分別安排有關(guān)人員采取糾正活動(dòng)或?qū)嵤┘m正措施，必要時(shí)組織專題內(nèi)審，內(nèi)審員跟蹤糾正活動(dòng)的有效性。4.4 不符合工作處理的驗(yàn)證相關(guān)負(fù)責(zé)人組織人員對(duì)不符合工作糾正或糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，證實(shí)所采取的糾正或糾正措施已將所產(chǎn)生的不符合工作消除后，批準(zhǔn)所涉及人員恢復(fù)相關(guān)工作。5. 相關(guān)記錄不符合記錄表 九、實(shí)施糾正措施程序1. 目的為了保證在質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)不符項(xiàng)實(shí)施有效的糾正措施，以實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)并

36、保證其完善性。2. 適用范圍適用于在管理體系運(yùn)行中和在檢測(cè)工作活動(dòng)中出現(xiàn)的不符合工作項(xiàng)而采取糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)針對(duì)管理體系不符合工作所采取的糾正措施的審批、驗(yàn)證工作。3.2 技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)針對(duì)技術(shù)方面不符合工作所采取的糾正措施的審批、驗(yàn)證工作。3.3 管理組主任負(fù)責(zé)采取糾正措施所涉及相關(guān)記錄的管理、保存工作。4. 工作程序4.1 質(zhì)量信息的收集與不符合的確定4.1.1對(duì)不符合項(xiàng)的來(lái)源和識(shí)別，詳見(jiàn)不符合檢測(cè)工作的控制管理程序。4.1.2對(duì)于發(fā)生的不符合，應(yīng)按照不符合檢測(cè)工作的控制管理程序進(jìn)行糾正。4.1.3對(duì)于可能重復(fù)發(fā)生的不符合項(xiàng)，應(yīng)制定糾正措施。

37、4.2 糾正措施的制定4.2.1對(duì)于管理體系運(yùn)行中和在檢測(cè)工作活動(dòng)中出現(xiàn)的問(wèn)題，需采取糾正措施時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)采取糾正措施記錄表，組織相關(guān)人員制定明確的糾正措施，并由相關(guān)人員根據(jù)其要求實(shí)施糾正措施。4.2.2對(duì)于管理體系運(yùn)行中和在檢測(cè)工作活動(dòng)中重復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員參加根本原因的分析會(huì)議，分析問(wèn)題重復(fù)產(chǎn)生的根本原因，填寫(xiě)采取糾正措施記錄表，并制定相應(yīng)的糾正措施及實(shí)施糾正措施。4.3 糾正措施的實(shí)施及驗(yàn)證4.3.1 由糾正措施而導(dǎo)致的任何變更應(yīng)形成文件，此文件應(yīng)根據(jù)文件控制和維護(hù)程序及時(shí)發(fā)布執(zhí)行。4.3.2 監(jiān)督員對(duì)糾正措施的實(shí)施過(guò)程、糾正措施的結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控，認(rèn)真檢查糾正措施

38、是否切實(shí)消除了問(wèn)題發(fā)生的原因，以便驗(yàn)證糾正措施的有效性。4.3.3針對(duì)發(fā)現(xiàn)的比較嚴(yán)重的不符合項(xiàng)，經(jīng)評(píng)價(jià)問(wèn)題確實(shí)嚴(yán)重或嚴(yán)重危害檢測(cè)業(yè)務(wù)且已經(jīng)影響到本公司實(shí)際運(yùn)作情況是否符合管理體系要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即報(bào)告站長(zhǎng)任，由其決定是否需要采取附加審核，并安排質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照內(nèi)部管理體系審核程序的要求對(duì)不符合項(xiàng)所涉及的相關(guān)活動(dòng)區(qū)域進(jìn)行審核。4.3.4 糾正措施若引起文件的更改，按文件控制和維護(hù)程序執(zhí)行。 4.4 糾正措施記錄管理組主任負(fù)責(zé)對(duì)采取糾正措施所涉及相關(guān)記錄的管理、保存工作，作為管理評(píng)審的內(nèi)容之一。5. 相關(guān)文件 文件控制和維護(hù)程序BY/CX-02-2015不符合檢測(cè)工作的控制管理程序BY/CX-08-2

39、015 6. 相關(guān)記錄 實(shí)施糾正措施記錄表十、實(shí)施預(yù)防措施程序1. 目的通過(guò)對(duì)預(yù)防措施的計(jì)劃制定和實(shí)施進(jìn)行控制，確保預(yù)防措施的有效性。以減少不合格檢測(cè)工作出現(xiàn)的可能性。保證其完善性。2. 適用范圍適用于為了消除潛在的不符合，減少不符合出現(xiàn)的可能性所采取的預(yù)防措施。3. 職責(zé)3.1 技術(shù)責(zé)任人3.1.1負(fù)責(zé)針對(duì)檢測(cè)工作、技術(shù)運(yùn)作方面潛在的不合格原因分析，制定預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃；3.1.2負(fù)責(zé)檢測(cè)工作、技術(shù)運(yùn)作方面預(yù)防措施的審批工作。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1負(fù)責(zé)針對(duì)管理體系運(yùn)行過(guò)程中質(zhì)量管理方面潛在的不合格原因分析，制定預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃；3.2.2負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行過(guò)程中質(zhì)量管理方面的預(yù)防措施的審

40、批工作。3.3 監(jiān)督員負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)督和跟蹤驗(yàn)證。4. 工作程序4.1 潛在的不符合識(shí)別4.1.1本公司潛在的不符合信息來(lái)源可包括：市場(chǎng)調(diào)查、行業(yè)信息、政府文件、媒體報(bào)道、內(nèi)審、外審、管理評(píng)審、質(zhì)量趨勢(shì)及客戶和社會(huì)的要求和期望、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果等方面。4.1.2本公司全體員工均有權(quán)且有義務(wù)在日常的工作中對(duì)潛在的不符合的進(jìn)行識(shí)別，當(dāng)發(fā)現(xiàn)潛在的不符合時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人，以便其及時(shí)制定預(yù)防措施。4.2 預(yù)防措施計(jì)劃的制定4.2.1相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員根據(jù)潛在不合格原因進(jìn)行分析，并根據(jù)分析結(jié)果制定預(yù)防措施計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)考慮到如下內(nèi)容：a) 潛在不合格原因的嚴(yán)重程度；b) 對(duì)

41、體系其他要素的影響；c) 采取措施所需的資源和時(shí)間；d) 選擇能從根本上消除產(chǎn)生不合格的潛在原因的措施；e) 負(fù)責(zé)實(shí)施的責(zé)任人員和崗位；f) 如何控制措施的效果；g) 措施完成的時(shí)限；4.2.2 相關(guān)負(fù)責(zé)人制定預(yù)防措施計(jì)劃時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)實(shí)施預(yù)防措施計(jì)劃表，并組織相關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，通過(guò)評(píng)審后方可批準(zhǔn)實(shí)施。4.3 預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證4.3.1預(yù)防措施計(jì)劃審批通過(guò)后由相關(guān)負(fù)責(zé)人安排相關(guān)人員根據(jù)計(jì)劃實(shí)施預(yù)防措施。4.3.2在采取預(yù)防措施的過(guò)程中，監(jiān)督員應(yīng)對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的效果進(jìn)行監(jiān)控，以保證所采取預(yù)防措施的有效性，在預(yù)防措施完成后的一個(gè)月內(nèi)，監(jiān)督員應(yīng)對(duì)所采取的預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證，并將結(jié)果報(bào)告給相關(guān)負(fù)責(zé)人

42、。4.3.3對(duì)經(jīng)驗(yàn)證為有效的預(yù)防措施，要利用改進(jìn)的機(jī)會(huì)，對(duì)管理體系或技術(shù)程序進(jìn)行改進(jìn)。質(zhì)XXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：SL/CX-2015第12頁(yè) 共36頁(yè)主題：10實(shí)施預(yù)防措施程序第1版 第1次修改量負(fù)責(zé)人應(yīng)按照文件控制和維護(hù)程序，組織相關(guān)人員對(duì)管理體系或技術(shù)程序進(jìn)行修改。4.4 預(yù)防措施記錄管理組主任負(fù)責(zé)保存預(yù)防措施原因分析、制定、實(shí)施和驗(yàn)證有關(guān)的記錄，作為管理評(píng)審的內(nèi)容之一。5. 相關(guān)/支持文件文件控制和維護(hù)程序BY/CX-02-20156. 記錄實(shí)施預(yù)防措施計(jì)劃表ZLJL-10-01-2015XXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：SL/CX-2015第13頁(yè) 共36頁(yè)主

43、題：11記錄控制程序第1版 第1次修改1. 目的為滿足質(zhì)量要求，為體系各要素運(yùn)行提供有效的客觀證據(jù)，達(dá)到檢測(cè)的再現(xiàn)，所以必須對(duì)所有記錄進(jìn)行有效的管理。2. 適應(yīng)范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系活動(dòng)中所產(chǎn)生的所有記錄。3. 職責(zé)3.1 資料管理員負(fù)責(zé)記錄的管理；3.2 與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的人員必須按要求做好記錄。4. 工作程序 4.1 記錄包括：原始記錄、檢測(cè)統(tǒng)計(jì)方面的記錄、儀器設(shè)備維修、校準(zhǔn)方面的記錄、抱怨方面的記錄、內(nèi)部審核方面的記錄、人員培訓(xùn)方面的記錄、委托檢測(cè)方面的記錄以及采購(gòu)方面的記錄等。4.2 記錄必須清楚、整齊、使用墨水（藍(lán)色或黑色）筆記錄數(shù)據(jù)和簽字，不允許使用鉛筆，不準(zhǔn)涂改，如需要修

44、改時(shí)只能用兩條橫線劃去需要修改的部分，將正確的內(nèi)容填寫(xiě)在橫線上方，更改后在修改處加蓋修改人的簽名或簽名縮寫(xiě)，同一處只準(zhǔn)修改一次；4.3 記錄中包括所用檢測(cè)設(shè)備名稱、編號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果、采用檢驗(yàn)方法及檢驗(yàn)人員簽名等其它信息。使用記錄紙、計(jì)算機(jī)打印紙等要符合規(guī)定。4.4 所有原始記錄能夠復(fù)現(xiàn)檢測(cè)的全過(guò)程。4.5 所有的記錄按照檔案進(jìn)行管理，檔案資料員定期將記錄按類別或編號(hào)進(jìn)行裝訂，標(biāo)明存放地點(diǎn)、保存年限、保管人等。4.6 記錄必須安全妥善保管，外單位人員必須經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后填寫(xiě)文件借閱登記表現(xiàn)場(chǎng)查閱，需保密的記錄必須經(jīng)委托方同意，站長(zhǎng)批準(zhǔn)方可查閱。4.7 除有特別規(guī)定的，所有記錄應(yīng)保存六年。4.8

45、檢測(cè)報(bào)告應(yīng)保存二年。5. 相關(guān)記錄 文件借閱登記表 XXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：SL/CX-2015第14頁(yè) 共36頁(yè)主題：12內(nèi)部管理體系審核程序第1版 第1次修改1. 目的驗(yàn)證本公司管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性，以及體系運(yùn)行的可行性及有效性，為改進(jìn)管理體系及管理評(píng)審提供依據(jù)。2. 適用范圍適用于公司內(nèi)部管理體系審核活動(dòng)。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定質(zhì)量體系內(nèi)部審核計(jì)劃，并組織有關(guān)人員實(shí)施審核工作。3.2 內(nèi)審組執(zhí)行內(nèi)部管理體系審核工作，負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核資料和記錄的整理，并組織對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.3 受審核部門(mén)按照內(nèi)部管理體系審核程序的要求接受并配合內(nèi)部審核工

46、作，對(duì)審核中涉及本部門(mén)責(zé)任的不符合實(shí)施糾正措施及驗(yàn)證工作。4. 工作程序4.1 內(nèi)部審核計(jì)劃及準(zhǔn)備工作4.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)于每年年初制定內(nèi)部審核計(jì)劃，并填寫(xiě)年度內(nèi)審計(jì)劃表，制定一年內(nèi)一次或分批多次的內(nèi)審工作計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)覆蓋管理體系全部要素，內(nèi)部審核周期為一年，特殊情況下，站長(zhǎng)可以臨時(shí)決定增加內(nèi)部審核。4.1.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃表的審核內(nèi)容和審核對(duì)象組織內(nèi)審組。4.1.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集內(nèi)審組員召開(kāi)內(nèi)審工作準(zhǔn)備會(huì)議，并任命確認(rèn)內(nèi)審組長(zhǎng)。4.1.4 內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際年度內(nèi)審計(jì)劃表，填寫(xiě)內(nèi)部審核日程計(jì)劃表交由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.1.5 內(nèi)部審核日程計(jì)劃批準(zhǔn)后，應(yīng)在具體執(zhí)行前一周時(shí)間

47、發(fā)放到各受審核崗位，受審核崗位根據(jù)計(jì)劃內(nèi)容做好接受審核的準(zhǔn)備工作，并安排好日常的檢測(cè)工作，以保證內(nèi)部審核工作不會(huì)對(duì)日常的檢測(cè)工作帶來(lái)不良的影響，確保內(nèi)部審核工作的順利執(zhí)行。4.2 內(nèi)部審核的實(shí)施4.2.1內(nèi)審組長(zhǎng)在內(nèi)部審核實(shí)施前3-5天內(nèi)組織召開(kāi)首次會(huì)議，首次會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包括：a) 向受審方負(fù)責(zé)人介紹內(nèi)審組員及分工；b) 對(duì)受審方提出具體審核要求；c) 說(shuō)明審核的目的、范圍、依據(jù)和所采用的方法及解釋實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。4.2.2現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，內(nèi)審員依照相應(yīng)的分工開(kāi)展審核工作，審核員應(yīng)通過(guò)交談詢問(wèn)、查閱文件和記錄、觀察及現(xiàn)場(chǎng)考核檢查等方式收集客觀證據(jù)，并在內(nèi)審檢查表、檢測(cè)能力方式確認(rèn)及結(jié)果確認(rèn)一

48、覽表中填寫(xiě)相關(guān)審核記錄，受審核崗位人員應(yīng)如實(shí)回答內(nèi)審員的提問(wèn)，主動(dòng)配合內(nèi)審員的工作，及時(shí)提供審核的證明材料、實(shí)物等。4.2.3內(nèi)部審核中，審核員根據(jù)所觀察到的問(wèn)題開(kāi)具不符合項(xiàng)，并填寫(xiě)內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告對(duì)不符合事實(shí)予以描述并評(píng)價(jià)其性質(zhì)，內(nèi)審組織對(duì)內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，確實(shí)為不符合項(xiàng)時(shí)，填入內(nèi)審不符合項(xiàng)記錄表中。4.2.4內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)在審核期間根據(jù)實(shí)際情況召開(kāi)審核會(huì)議，交流和總結(jié)審核工作，以確保審核的準(zhǔn)確性。4.2.5內(nèi)審組長(zhǎng)在內(nèi)部審核完成后組織召開(kāi)末次會(huì)議，末次會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包括：a) 重申審核的目的、范圍及依據(jù)；b) 做出審核評(píng)價(jià)和結(jié)論；XXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：SL/CX-201

49、5第14頁(yè) 共36頁(yè)主題：12內(nèi)部管理體系審核程序第1版 第1次修改c) 提出糾正措施和要求。4.3 編寫(xiě)內(nèi)部審核報(bào)告4.3.1內(nèi)審組長(zhǎng)在末次會(huì)議后的一周內(nèi)完成內(nèi)部審核報(bào)告的編寫(xiě)，由全體 內(nèi)審員簽字，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，發(fā)至各部門(mén)，并作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。4.3.2內(nèi)部審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 審核的目的和范圍；b) 受審核部門(mén)或崗位名稱；c) 審核日期及審核員；d) 審核所依據(jù)的文件；e) 審核過(guò)程和結(jié)果的描述；f) 不符合項(xiàng)描述；g) 根據(jù)審核情況做出的結(jié)論或建議等。4.4 制定、實(shí)施糾正措施4.4.1各部門(mén)根據(jù)內(nèi)部審核報(bào)告及內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告，需在一周內(nèi)完成對(duì)不符合項(xiàng)的

50、分析研究、找出原因、制定糾正計(jì)劃、明確完成日期，并按照實(shí)施糾正措施程序的要求，組織實(shí)施糾正措施。4.4.2內(nèi)審員對(duì)各部門(mén)的糾正措施應(yīng)進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證，將跟蹤結(jié)果填寫(xiě)在相應(yīng)的內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告中，并提交管理評(píng)審。4.4.3如涉及管理體系文件的修改，按文件控制和維護(hù)程序執(zhí)行；如糾正措施達(dá)不到預(yù)期目的和效果，應(yīng)重新研究，制定新的糾正計(jì)劃，采用新的糾正措施。4.4.4若發(fā)現(xiàn)不符合已對(duì)客戶委托的檢測(cè)工作產(chǎn)生了不良影響，應(yīng)由相應(yīng)的業(yè)務(wù)員及時(shí)書(shū)面通知客戶。4.5 評(píng)審資料存檔內(nèi)審結(jié)束后，內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)將本次審核的全部資料和記錄移交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人將內(nèi)審資料建檔，交由資料員存檔，并執(zhí)行記錄管理程序。5.

51、 相關(guān)文件實(shí)施糾正措施程序文件控制和維護(hù)程序記錄管理程序6. 相關(guān)記錄 年度內(nèi)審計(jì)劃表內(nèi)部審核日程計(jì)劃表內(nèi)審檢查表 內(nèi)審不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)審不符合項(xiàng)記錄表檢測(cè)能力確認(rèn)方式及確認(rèn)結(jié)果一覽表XXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件文件編號(hào)：SL/CX-2015第15頁(yè) 共36頁(yè)主題：13管理評(píng)審程序第1版 第1次修改1. 目的通過(guò)本公司最高管理者對(duì)本公司管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以確保質(zhì)量方針、目標(biāo)、管理體系和檢測(cè)活動(dòng)的持續(xù)適用和有效，以滿足社會(huì)和客戶的期望，提高競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展能力。2. 適用范圍適用于本公司最高管理者對(duì)本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)審。3. 職責(zé)3.1站長(zhǎng)

52、負(fù)責(zé)主持開(kāi)展管理評(píng)審工作，審批年度管理評(píng)審計(jì)劃及管理評(píng)審報(bào)告。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定年度管理評(píng)審計(jì)劃，并根據(jù)站長(zhǎng)的要求策劃、組織管理評(píng)審活動(dòng)。4. 工作程序4.1 管理評(píng)審周期4.1.1 管理評(píng)審周期為12個(gè)月，安排在內(nèi)部審核之后進(jìn)行。4.1.2特殊情況下（如：組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、發(fā)生重大質(zhì)量事故等），站長(zhǎng)可決定增加評(píng)審次數(shù)。4.2 管理評(píng)審人員管理評(píng)審的參加人員：站長(zhǎng)、公司領(lǐng)導(dǎo)班子、內(nèi)審員和有關(guān)人員。4.3 管理評(píng)審計(jì)劃4.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)站長(zhǎng)指示，負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃，填寫(xiě)管理評(píng)審計(jì)劃表并由實(shí)驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)明確評(píng)審時(shí)間、評(píng)審內(nèi)容、參加人員和評(píng)審的具體輸入要求。4.3.

53、2質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)在評(píng)審開(kāi)始兩周前將管理評(píng)審計(jì)劃表分發(fā)到相關(guān)部門(mén)和崗位，并協(xié)調(diào)組織各相關(guān)部門(mén)、崗位提供評(píng)審所需的輸入資料。4.4 管理評(píng)審的輸入4.4.1參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，依據(jù)評(píng)審的目的和內(nèi)容，通過(guò)調(diào)查研究、分析有關(guān)內(nèi)容，在二周內(nèi)，準(zhǔn)備好需提交的資料，并將資料匯總在管理評(píng)審報(bào)告中，其內(nèi)容應(yīng)包括：4.3.2 組織結(jié)構(gòu)和管理職能是否協(xié)調(diào)與合適？4.3.3 各項(xiàng)程序文件的制訂是否合理？是否需要增減或修改？4.3.4 各項(xiàng)過(guò)程是否受控？有沒(méi)有進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制？4.3.5 資源是否配置得當(dāng)和充分？能否滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求？4.4 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息：a) 方針、目標(biāo)和管理體系文件的適用性、及方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；b) 內(nèi)、外部審核結(jié)果；c) 客戶的反饋，包括客戶的期望、滿意程度和需求及服務(wù)質(zhì)量分析；d) 比對(duì)驗(yàn)證結(jié)果，包括實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、能力驗(yàn)證和所有驗(yàn)證的結(jié)果分析；e) 檢測(cè)