北環(huán)項目質量計劃

1、西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程綜合2標DK16+600DK25+800 段質量計劃編制：審核：批準：中鐵電化局西安鐵路樞紐北環(huán)線工程三處項目部2005年7月1日西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程綜合2標DK16+600DK25+80C段項目質量計劃本項目質量計劃是西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程綜合2標DK16+600DK25+80段工程項目質量管理的實施性文件，是以“GB/T19001-2000質量管理體系要求”、“西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程”施工總承包合 同和集團公司質量管理體系文件為依據(jù)編制的。它闡明了本工程項目的質量目標，對施工全過程的質量管理活動提出了具體的規(guī)定和要求，是指導本工 程項目全體員工為滿足

2、合同要求和實現(xiàn)質量目標的行為準則。現(xiàn)批準實施， 希全體員工遵照執(zhí)行。本項目質量計劃從2005年7月1日起實施。施工單位：中鐵電化局西安鐵路樞紐北環(huán)線工程三處項目部日期:編制:日期:審核:批準：日期：年 月 日編制說明1、本項目質量計劃，針對工程特點，為實現(xiàn)質量目標、滿足合同與 顧客要求，增進顧客滿意，規(guī)范了質量管理活動。2、本項目質量計劃為進行全過程的控制確定了過程、文件和資源的 需求。3、本項目質量計劃，針對施工項目，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程所要求的監(jiān)視、 測量、驗證、確認、檢驗和試驗活動作出明確安排。4、本項目質量計劃，針對產(chǎn)品施工項目，規(guī)定了為實現(xiàn)過程和滿足 產(chǎn)品要求所需的記錄。西安鐵路樞紐新建北

3、環(huán)線工程綜合 2標DK16+600DK25+80段項目質量計劃1 項目概況西安鐵路樞紐新建北環(huán)線綜合2標DK16+600DK25+80段工程始于西安市臨潼區(qū)西泉鎮(zhèn)西八莊，迄于西安市灞橋區(qū)水流鄉(xiāng)蘭家莊，全長9.2KM。主要有改移道路、路基、橋涵、軌道、房屋、站場建筑設備及其它建筑物等工 程。其中正線路基土方380000立方米，站線路基土方290000立方米，雙線 延長米西閻特大橋1座,小橋涵36座，新建新筑車站一處（站線軌道6.254km, 道岔27組，鋪碴18876立方米，房屋2554平方米，給排水及其它建筑物等）。 本段所處地形平坦，地勢開闊，地面起伏不大，總高差在 10米以內(nèi)，橋址 處村鎮(zhèn)

4、密集，道路、渠道縱橫，交通方便，土地肥沃，線路沿途多為水澆地。2 質量目標本工程施工質量目標：依據(jù)中華人民共和國鐵道部現(xiàn)行鐵路工程質量檢驗評定標準及有關 強制性標準， 單位工程合格率 100，確保部優(yōu)，爭創(chuàng)國家優(yōu)質工程。 3 質量計劃策劃本質量計劃是依據(jù)集團公司質量手冊、 GB/T190012000 標準產(chǎn)品實現(xiàn) 的策劃和“ 西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程綜合 2 標”合同要求進行策劃和編 制的，與項目施工過程控制的要求相一致，質量計劃編制內(nèi)容的確定，既符 合標準的各項要求，也適合集團公司、公司、項目部實際上的運作方式。4 文件控制41 文件控制分工411 項目部質量管理體系文件由 工程科賀陸紅

5、負責保存、發(fā)放、借閱、 登記。4 1 2 本項目所需的技術標準鐵路工程施工技術規(guī)范 、鐵路工程技術 標準、鐵路工程質量檢驗評定標準 、鐵路設計規(guī)范 、鐵路工程試驗規(guī) 程等，已公布在現(xiàn)行有效文件清單中。由 賀陸紅 負責保存、發(fā)放、借閱、 登記。413 質量計劃、作業(yè)指導書、施工組織設計、圖紙由 賀陸紅負責保存、 發(fā)放、借閱、登記。4 1 4 各業(yè)務科的管理標準、工作標準由各科負責人確定，各科室分管文 件管理的同志負責保存、發(fā)放、借閱、登記。415 項目部依據(jù)施工工程項目的實際需要，確定施工工程過程的有效策 劃、運行和控制所需的質量管理體系文件。4 2 記錄控制項目部各業(yè)務室依據(jù) GB/T 190

6、01 2000 標準以及集團公司質量手冊、 程序文件的要求，對與項目部有關的記錄，由項目各業(yè)務科室負責按規(guī)定予 以保持，并按“記錄控制程序”和質量手冊各章節(jié)的規(guī)定，負責項目工程各 自有關的記錄的填寫、收集、編目、暫存和移交；以提供符合要求和質量管 理體系有效運行的證據(jù)。記錄應保持清晰、易于識別和檢索。項目竣工，項目部各業(yè)務科室相關記錄移交公司相關科室保管，并保存 交接記錄。4 3 質量計劃的控制4 3 1 質量計劃的發(fā)放4311 質量計劃的發(fā)放由 賀陸紅負責并做好登記。4312 本質量計劃的發(fā)放范圍是：處施工科，本項目部項目經(jīng)理、工程 科、物設科、辦公室。4313 本質量計劃的持有人應保存好質

7、量計劃及有關文件，未經(jīng)允許不 得外泄。4314質量計劃為受控文本，按編號發(fā)放到項目管理人員和公司職能部 門，并上報集團公司工程技術處一分備案；如業(yè)主需要也可提交給業(yè)主。 4 3 2 質量計劃的執(zhí)行4321 參加項目施工的所有人員，都應該認真執(zhí)行質量計劃規(guī)定的職責 和工作程序。4322此質量計劃是項目部質量管理體系審核的依據(jù)之一。4 3 3 質量計劃的修訂與換版4 3 31 質量計劃的修改質量計劃在實施過程中因主、客觀情況的變化，或發(fā)現(xiàn)計劃本身不完善， 可進行修改。由項目技術負責人提出修改意見， 經(jīng)質量計劃原審批人審批后， 發(fā)放給所有項目質量計劃的持有者。項目質量計劃的修改，可采用將原文劃 去，

8、在原文附近填寫更改內(nèi)容的辦法。4 3 32 質量計劃換版質量計劃經(jīng)重大修改或經(jīng)多次多項修改，而有必要換版時，應由原編制 人、審批人重新編制、審批和發(fā)放，同時將原項目質量計劃收回、注銷。 5 管理職責51 項目部業(yè)務科室與主要人員本項目部管理機構為工程科、物設科、辦公室。由李愿民擔任項目經(jīng)理，唐明江擔任項目總工，吳順軍、李引雄、郭海 林擔任項目副經(jīng)理，霍君擔任項目副總工，李俊生擔任工程科長，周德堅擔 任物設科長，莊華擔任辦公室主任。5 2 職責描述5 2 1 項目經(jīng)理職責：a）代表公司履行對業(yè)主的工程承包合同，執(zhí)行集團公司的質量方針，實現(xiàn)工程質量目標，并對工程質量負終身責任；b）負責本項目質量管

9、理體系的正常運行；c ）負責項目部的組織分工，明確人員職責，建立相應的激勵機制，充分發(fā)揮參與項目建設所有職工的積極性；d）負責施工過程中一般不合格品的處理和嚴重不合格品的上報工作。5 2 2 項目總工職責：a）協(xié)助項目經(jīng)理具體實施集團公司的質量管理體系、持續(xù)改進、增進 顧客滿意。依據(jù)質量計劃、施工組織設計，以過程為基礎確保集團公司質量 方針、質量目標在本工程項目中實現(xiàn)；b）對工程項目施工過程進行技術指導和監(jiān)督檢查；c）具體組織新技術、新工藝、新材料的應用；d）具體組織對不合格品的糾正和預防措施的實施。523 項目副經(jīng)理職責：a）協(xié)助項目經(jīng)理在施工過程中具體實施集團公司的質量管理體系、確 保項目

10、施工過程在受控狀態(tài)下實現(xiàn)質量目標；b）負責項目工程的現(xiàn)場指揮、人員設備安排、對施工過程的安全質量 完全負責。524 項目其他人員職責項目部根據(jù)質量手冊和施工項目要求，制定崗位職責和標準要求分配， 使每個參加項目施工的人員都清楚自己的職責。6 資源管理6 1 人力資源項目部對人力資源的控制，首先要對從事影響產(chǎn)品質量工作的人員，規(guī)定相應崗位的能力要求，使之在技能、經(jīng)驗、意識等方面能夠滿足本崗位工作要求。各業(yè)務科室依據(jù)國家、行業(yè)、企業(yè)的有關規(guī)定，要求對從事影響產(chǎn)品質量工作的人員持證上崗，各業(yè)務科室建立持證上崗人員名冊，并提供上 崗證證據(jù)。6 2 基礎設施項目部依據(jù)本項目工程實際需要， 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合

11、性活動所需的臨時設 施為：各類臨時房屋共計 654m2； 臨時便道公里；通信電話 4 部；臨時電力 線路公里；給水管路 500m等。由項目經(jīng)理確定并組織修建和提供，由項目 部辦公室莊華 實施日常管理。項目部物設科根據(jù)施工組織設計和項目工程需要，負責確定、提供、配 備、補充、租賃施工機械設備， 周德堅 負責日常管理并建立相關臺帳和保持 有關記錄。臺帳上施工機械設備的數(shù)量、型號應與施工組織設計和項目工程 需要相適應。6 3 工作環(huán)境項目經(jīng)理按施工組織設計現(xiàn)場施工平面布置圖的要求，安排工地場地。項目部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責創(chuàng)造良好的工作生活環(huán)境，并加強管理，確 保工作環(huán)境達到產(chǎn)品符合要求所需的工作條

12、件。 工作環(huán)境的日常管理由項目 部 辦公室王唯 負責。執(zhí)行質量手冊“工作環(huán)境”的有關規(guī)定。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃項目部對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃， 由項目部技術負責人唐明江 負責編制項目質 量計劃72 與顧客有關的過程7 2 1 與產(chǎn)品有關的要求的確定項目部在依據(jù)合同組織施工時， 項目經(jīng)理和項目總工應確定該項目工程 的有關要求，并使項目部對從事影響產(chǎn)品質量工作的人員都明確：a）顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動的要求。本工程施工的開 工日期： 2005年7月12日，竣工日期： 2006年7月1日，總工期是 12個 月,比業(yè)主要求的工期提前 5 個月完成。項目部制定了確保工期的施工措施 和施

13、工質量目標，以保證高質、順利、圓滿完成施工任務。b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。 在本工程中 安全目標 確定為“三無一杜絕、一創(chuàng)建” ，“三無”即：無工傷死 亡事故；無交通死亡事故；無火災、坍塌事故； “一杜絕”即：杜絕重傷事 故；“一創(chuàng)建”：即：創(chuàng)建文明工地。c）與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求。依據(jù)中華人民共和國鐵道部現(xiàn)行質 量檢驗評定標準及有關強制性標準，達到?。ú浚┘墐?yōu)良工程，爭創(chuàng)國家 優(yōu)質工程。d） 集團公司、公司對本標段工程施工提出的要求和創(chuàng)優(yōu)目標是：管理 保證，全員創(chuàng)優(yōu)，規(guī)范標準，科學求實，工藝達標，樣板引路，數(shù)據(jù)為憑， 一絲不茍，開工必優(yōu)，一次成優(yōu)；工程

14、合格率 100%，確保部優(yōu)，爭創(chuàng)國家優(yōu) 質工程；消除工程質量隱患，杜絕施工重大事故；竣工文件真實可靠，完整 規(guī)范，實現(xiàn)一次交接合格。722 顧客溝通 項目部在合同履行過程中，由于業(yè)主要求的變化或客觀因素的影響，引 起原合同規(guī)定內(nèi)容發(fā)生變化，需要變更合同條款時，應進行與顧客溝通，如 需要合同修訂， 項目負責人及時把合同修訂的有關信息反饋給原合同簽訂部 門，由原合同簽訂部門按有關規(guī)定進行合同修訂與評審。簽訂的補充合同或 修訂協(xié)議，作為原合同的補充，由工程開發(fā)部門或合同簽訂部門傳遞給項目 部。7. 3 設計和開發(fā) 隨著設計與開發(fā)策劃的進度，如需要各科室參與，各科室應積極配合。7. 4 采購741 采

15、購過程項目部 物設科周德堅 ，依據(jù)質量手冊中采購過程的規(guī)定實施采購。742 采購信息項目部副總工霍君（負責特大橋） 、工程科長李俊生（負責路基及小橋涵 等）依據(jù)圖紙、工程項目施工進度和質量手冊的規(guī)定編制工程用料計劃，抄 送項目物設科，作為編制申請和采購計劃的依據(jù)。物設科 周德堅 根據(jù)工程實 際進度情況，核減庫存和其他資源后，按照管理權限，分別編制物資申請計 劃和采購計劃。計劃的調(diào)整也應依據(jù)質量手冊的規(guī)定實施。743 采購產(chǎn)品的驗證采購產(chǎn)品驗證活動，由物設科 謝容輝 ，依據(jù)采購計劃、采購要求及質量 手冊的相關規(guī)定實施驗證。75 生產(chǎn)和服務提供751 生產(chǎn)和服務提供的控制 7511 生產(chǎn)和服務過程

16、的確認項目部工程科長 依具體施工特點進行本項目工程生產(chǎn)和服務過程確認； 過程分為施工準備，施工過程，施工過程的監(jiān)視和測量，交付、服務與保修。 7512 施工準備項目部經(jīng)理、項目總工、項目部副經(jīng)理、工程科科長、物設科科長、辦 公室主任，依據(jù)職責分工對施工準備規(guī)定的各項工作如： 設計文件資料準備、 施工調(diào)查、設計文件審核及設計技術交底、施工組織設計編制與審批、質量 計劃的編制與審批、基礎設施準備、監(jiān)視測量裝置準備、開工報告等各項工 作按質量手冊的規(guī)定予以實施與控制。7 5 13 施工過程控制項目部經(jīng)理、副經(jīng)理、項目總工、項目工程科科長、現(xiàn)場施工負責人、 安質負責人、 試驗負責人應依據(jù)職責分工和質量

17、手冊的規(guī)定對施工過程控制 中的施工技術交底、工程日志、施工過程的監(jiān)視與測量、質量定期檢查、隱 蔽工程檢查、工程質量檢驗評定、竣工文件、交付等實施有效控制。 7 5 2 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 7 5 21 特殊過程、重要過程的確認依據(jù)該項目工程的實際情況和現(xiàn)實條件，項目部確定鉆孔樁、承臺墩臺 大體積混凝土、系桿拱為特殊過程。7 5 22 特殊過程控制策劃項目副總工霍君 負責特殊過程控制的策劃，編制作業(yè)指導書，對這些過 程控制作出安排，策劃應形成文字。策劃內(nèi)容包括：規(guī)定從事本特殊過程施 工的人員的技術、能力水平和資格，確定針對本特殊過程應配備的施工、監(jiān) 視、檢驗、測量所必備的設施，確定實施的過

18、程與控制的方法，包括使用特定的方法和程序。 項目經(jīng)理組織有關技術人員和施工負責人員對策劃進行評 審，不足之處進行改進與完善，以確保策劃結果的實施能夠保證對本特殊過 程的控制。評審后，經(jīng)項目總工批準，項目部副經(jīng)理負責安排組織實施。 7 5 23 特殊過程控制特殊過程施工負責人 吳順軍 按策劃的安排進行特殊過程控制的施工， 項 目副總工 霍君負責依據(jù)策劃進行監(jiān)視與測量檢查， 并要求嚴格執(zhí)行策劃的內(nèi) 容要求。如實施過程中發(fā)現(xiàn)需要進一步完善改進時，應由原參加評審的人員 再一次進行評審，結果需經(jīng)項目總工簽認和再確認。本特殊過程主要操作人員： 段飛雁和馮永現(xiàn) ，是有能力的，并經(jīng)考核合 格，持證上崗。本特殊

19、過程策劃規(guī)定的各類設備配備是充分和滿足要求的。項目部對特殊過程要增加檢查頻率， 安質員 彭永剛 應及時進行監(jiān)督檢查， 必要時進行旁站監(jiān)控。承擔特殊過程施工的項目副總工 霍君 負責特殊過程控制的策劃、評審、 改進、完善、確認、實施的記錄保持。7 5 3 標識和可追溯性7 5 31 標識的目的項目部各業(yè)務科工作人員應明確標識的目的，即適當時，通過對影響工 程質量的原材料、半成品、工程設備，檢驗和試驗狀態(tài)及施工工程工序的標 志，防止不同類型、不同規(guī)格、不同批次、不同檢驗和試驗狀態(tài)的產(chǎn)品相混 淆、混用、誤用，確保經(jīng)過檢驗和試驗后合格的產(chǎn)品才能投入使用和加工， 確保合格的工序才能轉入下道工序。7 5 3

20、2 產(chǎn)品、施工工序、檢驗試驗狀態(tài)標識分工依據(jù)集團公司質量手冊中 “7.5.3.4 可追溯性標識產(chǎn)品的范圍” 、“”、“ “檢驗和試驗狀態(tài)標識” 內(nèi)容要求，項目部物設科 謝容輝 ，負責對外購材料、 產(chǎn)品標識的驗證、實施及轉移；項目部工程科 李俊生 負責自制加工半成品、 施工工序的標識的實施、記錄、驗證及轉移。7 5 5 產(chǎn)品防護項目部物設科 謝容輝，依據(jù)質量手冊中“ 755 產(chǎn)品防護”的有關規(guī) 定，負責對工程施工所使用的原材料、半成品和工程設備在搬運、貯存過程 中，防止其受到損壞和變質，確保工程質量滿足規(guī)定的要求；項目部工程科 李俊生 ，對施工過程形成的產(chǎn)品和竣工交工前的工程實施防護；確保工程質

21、 量滿足規(guī)定要求，向業(yè)主提交滿意的工程產(chǎn)品。7 6監(jiān)視和測量裝置的確定7 6 1 監(jiān)視和測量裝置的確定項目部依據(jù)“西安鐵路樞紐新建北環(huán)線工程綜合 2 標”合同要求與施工 工程符合規(guī)定的要求， 確定需實施的監(jiān)視和測量的活動以及所需的監(jiān)視和測 量裝置。7 6 2 監(jiān)視和測量裝置控制職責分工項目部工程科 李二惠，依據(jù)質量手冊中“ 76 監(jiān)視和測量裝置的控制” 的有關規(guī)定，負責本科所配備的測量裝置、量具等的使用、定期校驗、維護 保養(yǎng)等管理工作。項目部物設科 謝容輝，依據(jù)質量手冊中“ 76 監(jiān)視和測量裝置的控制” 的有關規(guī)定，負責本系統(tǒng)所配備的衡器、量具、混凝土攪拌站上電子秤等監(jiān)視、測量裝置的使用、定期

22、校驗、維護保養(yǎng)等管理工作。項目部檢測站 焦黨柱，依據(jù)質量手冊中“ 76 監(jiān)視和測量裝置的控制” 的有關規(guī)定，負責本檢測站監(jiān)視、測量、檢驗，試驗裝置的使用管理，設備 檔案管理，定期檢定、校驗（或送驗）工作。8 測量、分析和改進8 1 測量、分析和改進策劃項目部依質量手冊的相關要求，在監(jiān)視和測量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分 析、改進過程中，結合工程項目實際，進行策劃，以確保監(jiān)視、測量、分析 和改進過程符合標準規(guī)定。82 監(jiān)視和質量8 2 1 顧客滿意項目部工程科 賈龍 ，在合同執(zhí)行與修訂過程中，按質量手冊“ 723 顧客溝通”中相關條款的規(guī)定，負責顧客信息收集與獲取。8 2 2 內(nèi)部審核項目經(jīng)理在接受內(nèi)

23、部審核時應將審核的目的和范圍通知有關人員， 各業(yè) 務科室為確保審核過程有效進行， 向審核組提供所需資料； 根據(jù)不合格報告， 項目經(jīng)理組織各責任人分析原因，制定并實施糾正措施。8 2 3 過程的監(jiān)視和測量項目工程科 李二惠 ，檢測站 焦黨柱，安質員 彭永剛，依據(jù)職責分工和質 量手冊的相關規(guī)定對工程檢驗和試驗、 施工測量控制和測量檢驗進行實施與 控制。8 2 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量項目部經(jīng)理 李愿民，項目工程科 李俊生，檢測站 焦黨柱，依據(jù)職責分工 各質量手冊的相關規(guī)定對工程竣工產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程予以確認對竣工 測量、竣工初驗予以實施和控制。83 不合格品控制項目經(jīng)理和各業(yè)務科長，依據(jù)“不合格品控制程序” ，對項目部施工過 程中產(chǎn)生的不合格品予以控制，確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以 防止其非預期的使用或交付。84數(shù)據(jù)分析8 4 1 數(shù)據(jù)的確定、分析、利用項目部工程科 賈龍，依據(jù)項目工程施工的實際與質量手冊“ 841 數(shù) 據(jù)分析”中的有關規(guī)定，負責確定和收集有關的 QC小組活動記錄、檢驗試 驗記錄、工程質量檢驗評定記錄、員工建議、緊急信息、突發(fā)性事故等其他 信息數(shù)據(jù)。進行分析、整理，通過不斷改進，確保施工質量不斷提高，滿足 產(chǎn)品要求，確保顧客滿意。8 4 2 統(tǒng)計技術應用項目部工程科 賈龍