化工行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設評估標準(修訂版)12

1、化工行業(yè)企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設評估標準(修訂版)12 一、基本 要求(120分) 1.機構(gòu)與職責(20 分) 1.應明確組織領導機構(gòu)，主要負責人擔任主要領導職務，全面負責企業(yè)"雙重預防體系'工作。 2.應明確主要負責人，分管負責人、部門負責人和車間、班組崗位人員"雙重預防體系'工作職責。 1.未明確主要負責人、分管負責人、部門負責人及車間、班組崗位人員"雙重預防體系'工作職責的，一項不符合扣 2 分，扣滿 10 分為止。 2.各級各崗位人員未履行工作職責的，一項不符合扣 2 分，扣滿 10 分為止。 否決項： 1.未明確組織

2、機構(gòu)，主要負責人未擔任主要領導職務，評估不予通過。 2.本項不得分，評估不予通過。 查閱： 組織機構(gòu)設置、安全生產(chǎn)責任制度等相關文件。 詢問： 企業(yè)主要負責人、分管負責人及各層級、各崗位人員是否掌握"雙重預防體系'建設、運行基本要求及應履行的主要職責。 2.制度文件(40分) 1.企業(yè)應結(jié)合實際制定符合"雙重預防體系'建設標準要求的風險分級管控和隱患排查治理制度等體系文件，并應傳達至各部門/崗位。 2.企業(yè)應編制體系運行相關臺賬、記錄。風險管控記錄至少包括風險點登記臺賬、作業(yè)活動清單、設備設施清單、工作危害分析記錄風險分析、安全檢查表分析記錄、風險分級管控記

3、錄；隱患排查治理記錄至少包括隱患排查治理臺賬、基礎管理類隱患排查清單、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單、隱患排查計劃、排查記錄、排查情況通報、隱患整改通知書(單)及復查驗收記錄等。 1.制度內(nèi)容不符合標準要求或企業(yè)實際、不具有可操作性，未明確責任部門、職責、工作內(nèi)容等要求，一項不符合扣 2 分，扣滿 10 分為止。 2.風險評價準則未結(jié)合最新法律法規(guī)和企業(yè)實際制定或低于標準參考值的，扣 10 分。 3制度文件未發(fā)放到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門/崗位扣 2 分，扣滿 10 分為止。 4.未編制相關的臺賬、記錄，或內(nèi)容不滿足相關標準要求，一項扣 2 分，扣滿 10 分為止。 否決項： 1.未制定風險分級管控

4、制度或隱患排查治理制度，評估不予通過。 2.本項不得分，評估不予通過。 查資料： 1.風險分級管控制度(含風險評價準則)和隱患排查治理制度等體系文本文件，相關的臺賬、記錄。 2.制度文件發(fā)放記錄。 現(xiàn)場檢查： 工作崗位是否已獲取有效的制度文件和相關臺賬、記錄。 注：1.企業(yè)如果采用其它危險源辨識和風險分析方法，應當提供相應的辨識分析記錄。2.企業(yè)采用的安全檢查表、隱患排查表等記錄，其內(nèi)容滿足隱患排查治理標準要求的，應予認可。 3.全員培訓(301.企業(yè)應開展全員"雙重預防體系'知識培訓，培訓應滿足標1.未制定培訓計劃，扣 5 分；未明確培訓學時、培訓內(nèi)容、參加人員、考核方式、

5、相關獎懲，一項扣查資料： 1.培訓計劃。 分) 準和體系運行要求。 2.各級人員應熟悉風險點劃分、危險源辨識、風險分析評價、風險控制措施、風險分級管控和隱患排查治理的方法和流程。 3.企業(yè)應全員參與"雙重預防體系'建設運行。 2 分；員工未參加培訓，缺一人扣 2 分?？蹪M 10分為止。 2.培訓記錄、檔案不詳實或培訓記錄無效果評價，無簽到表，無教材或課件、教師等相關記錄的，一項扣 2 分，扣滿 10 分為止。 3.抽查至少 3 個崗位且不少于 5 人進行考試或現(xiàn)場問詢，一人不合格或不清楚扣 2 分，扣滿 10 分為止。 否決項： 1.未開展全員培訓，評估不予通過。 2.本項不

6、得分，評估不予通過。 注：企業(yè)人數(shù)不足 5 人，全部抽查，評分標準不變。 2.培訓教育記錄與檔案。 3.查閱獎懲記錄。 抽查問詢： 隨機抽查各層級、各崗位人員進行問詢或閉卷考試，是否掌握"雙重預防體系'建設培訓內(nèi)容。 注：1.年度安全培訓計劃中包含"雙重預防體系'內(nèi)容，應予認可。2.安全培訓教材中涵蓋"雙重預防體系'內(nèi)容，應予認可。 4.責任考核(30分) 企業(yè)應建立并落實"雙重預防體系'考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度明確相關考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬或獎金相掛鉤。 1.制度中未明

7、確考核獎懲標準、頻次、方式方法，一項不符合扣 2 分，扣滿 10 分為止。 2.未落實考核獎懲制度，扣 10 分；發(fā)現(xiàn)一處落實不到位的，扣 5 分，扣滿 20 分為止。 否決項： 1.未建立考核獎懲制度或相關制度中未包含和要求，評估不予通過。 2.本項不得分，評估不予通過。 查資料： 1."雙重預防體系'考核獎懲制度或安全生產(chǎn)獎懲管理制度。 2."雙重預防體系'考核、獎懲記錄，相關財務文件、工資薪酬或獎金發(fā)放記錄。 二、風險 分 級管 控體 系(400分) 1.風險點排查確定(100分) 1.風險點是否涵蓋企業(yè)主要的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、

8、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動。 1.風險點劃分明顯不合理，未全部覆蓋企業(yè)主要的設施、部位、場所和區(qū)域，以及在設施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風險的作業(yè)活動的，每遺漏一個/項/方面，扣 5 分，扣滿 50 分為止。 2.未建立作業(yè)活動清單，扣 10 分；清單未涵蓋主要作業(yè)活動的，缺一項扣 5 分，扣滿 50 分為止。 3未建立設備設施清單，扣 10 分；清單未涵蓋主要設備、設施的，缺一項扣 5 分，扣滿 50 分為止。 否決項： 查資料： 1.風險點登記臺賬。 2.作業(yè)活動清單。 3.設備設施清單。 查現(xiàn)場： 通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設備設施的地點/場所/崗位。

9、 注：企業(yè)依托安全標準化的關鍵裝置、重點 1.未建立風險點登記臺賬，評估不予通過。 2.本項不得分，評估不予通過。 部位作為風險點的應予認可。 2.危險源辨識 (100分) 1.企業(yè)應組織相關部門、班組、崗位人員對風險點內(nèi)的危險源進行辨識。 2.針對作業(yè)活動清單，采用合理的辨識方法對每個作業(yè)活動或工藝操作進行危險源辨識。 3.針對設備設施清單，采用合理的辨識方法對各類設備設施進行危險源辨識。 4.通過調(diào)查和工程分析等方法識別各職業(yè)病危害風險點存在的粉塵、化學物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導致的職業(yè)病和健康損害等。 5.針對涉及"兩重點一重大

10、'的風險點，應采用危險與可操作分析方法(hazop)進行危險源辨識、分析。 6.風險點內(nèi)主要危險源辨識應全面，不能有明顯遺漏。 1.未針對每個風險點內(nèi)作業(yè)活動清單中的作業(yè)活動或工藝操作逐個進行危險源辨識并合理表述，一項扣 2 分，扣滿 20 分為止。 2.作業(yè)活動危險源辨識不全、不合理或主要危險源有明顯遺漏的，一項不符合扣 5 分，扣滿 20 分為止。 3.未針對設備設施清單逐個進行危險源辨識并合理表述，一項扣 2 分，扣滿 20 分為止。 4.設備設施危險源辨識不全、不合理或主要危險源有明顯遺漏，或未考慮根源性(第一類)危險源，一項扣 5 分，扣滿 20 分為止。 5. 企業(yè)涉及&q

11、uot;兩重點一重大'的風險點，未采用危險與可操作分析方法(hazop)進行危險源辨識分析、與企業(yè)現(xiàn)狀不符或超期的扣 20 分。 否決項： 企業(yè)未組織相關部門、班組、崗位人員對風險點內(nèi)的危險源進行辨識，或只有安全管理部門人員參與，評估不予通過。 查資料： 1.工作危害分析評價記錄。 2.安全檢查表分析評價記錄。 注：采用 hazop、fmea 等其他風險辨識分析方法合理辨識分析風險的亦給予認可，但是辨識分析內(nèi)容有誤或不全的參考本評估標準扣分。 詢問： 現(xiàn)場詢問崗位人員參與危險源辨識、分析情況，是否了解本崗位存在的風險點、危險源及其危害后果(事故類型)。 3.風險分析評價(100分) 1

12、.風險管控措施應具有針對性和可行性，并逐項落實；增加風險管控措施后應重新進行分析評價，直至實際風險可以接受。 1.危險源的現(xiàn)有管控措施無針對性、可行性或未予落實，每發(fā)現(xiàn)一項扣 2 分，扣滿 20 分為止。 2.未采用相應的風險分析評價方法進行分析評價，或風險分析評價方法不合理，或不能提供風險分析評價過程記錄的，每項扣 2 分，扣滿 20 分為止。 查資料： 1.風險評價準則。 2.工作危害分析評價記錄及安全檢查表分析評價記錄。 3.重大風險管控清單。 2.風險評價方法應適用合理，宜用作業(yè)條件危險性分析評價法(lec)或風險矩陣分析評價法(ls)。 3.風險分析評價應堅持"從嚴從高&#

13、39;的原則，參與評價人員應熟知企業(yè)制定的評價準則，取值準確，科學合理分析評價，風險等級判定不能有明顯偏差。 4.重大風險的確定，依據(jù)細則、實施指南進行判定；對具備直接判定條件的重大風險應按照直接判定標準"應判盡判'。 3.未依照企業(yè)制定的風險評價準則進行風險分析，或風險取值不合理且明顯偏低(低于標準參考值)與企業(yè)實際不符，每項扣 2 分，扣滿 30 分為止。 4.應為重大風險而未判定為重大風險的，一項不符合扣 10 分；每遺漏一個直接判定的重大風險，扣10 分，扣滿 30 分為止。 否決項： 1.應判定為重大風險而未判定為重大風險，存在 3項及以上的，評估不予通過。 2.本

14、項不得分，評估不予通過。 4.評審記錄。 詢問： 評價人員是否熟知風險評價規(guī)則并進行正確的評價。 現(xiàn)場檢查： 核查崗位人員是否掌握自身崗位相關風險控制措施。 4.風險分級管控(100分) 1.企業(yè)應結(jié)合機構(gòu)設置情況，綜合考慮管控資源、管控能力、管控措施復雜及難易程度，合理確定各等級風險的管控層級。 注：企業(yè)機構(gòu)設置和管控層級不宜超過四級，可參考以下要求：人員數(shù)量 10 人以下企業(yè)，如加油站等，可分公司(站)和崗位兩級管理；100 人以下的企業(yè)可分為公司、車間或班組(崗位)，兩到三級管控；100 人以上、1000 人以下的，宜三級管控；1000 人以上，集團化管理的宜三級及以上管控(集團、二1.

15、未結(jié)合企業(yè)實際機構(gòu)設置情況，明確分級管控風險，或管控層級不合理，或未明確各層級風險管控的責任單位和責任人，一項扣 2 分，扣滿 10 分為止。 2.企業(yè)未落實生產(chǎn)工藝、設備設施、電氣儀表、安全應急等各專業(yè)管控風險的責任，未明確責任人，一項扣 2 分，扣滿 10 分為止。 3.較大及以上風險(點)的最高級(公司級)管控責任人只有分管安全負責人，未按管控責任實施分專業(yè)負責，一項扣 2 分，扣滿 20 分為止。 4.未逐級建立風險分級管控清單、未經(jīng)審核審定，無各級評審記錄，一項扣 2 分，扣滿 20 分為止。 5.企業(yè)主要負責人、部門(或車間)負責人、崗位人員，未掌握相應管控風險內(nèi)容，一人次扣 2

16、分，扣滿 20 分為止。 查資料： 1.機構(gòu)設置文件、組織機構(gòu)網(wǎng)絡圖或崗位安全責任制文件。 2.了解企業(yè)的規(guī)模大小、人員數(shù)量、生產(chǎn)的危險性等。 3.風險分級管控清單和分析評價記錄、評審記錄。 現(xiàn)場詢問、抽查： 1.抽查企業(yè)各級、各專業(yè)負責人、管理人員、生產(chǎn)崗位操作人員等，詢問了解機構(gòu)設置情況、風險管控情況。 2.現(xiàn)場抽查不少于 3 處風險點，其中至少 1處較大及以上風險點，查看風險信息公告欄、告知牌內(nèi)容是否明確有關部門和各級負責人，設置的警示標志種類、數(shù)量、位置等是 級單位、車間、班組或崗位)； 2.企業(yè)應落實生產(chǎn)工藝、設備設施、電氣儀表、安全應急等各專業(yè)管控風險的責任，明確責任人。 3.企業(yè)

17、應建立包含作業(yè)活動類和設備設施類的風險分級管控清單，且應組織各層級專業(yè)技術人員進行評審，由各級負責人審核，并逐級建立；最高級清單應由主要負責人審定發(fā)布。 4.企業(yè)應結(jié)合實際，在風險點現(xiàn)場顯著位置設置風險信息告知牌和警示標志，內(nèi)容應滿足標準要求。 6.企業(yè)未結(jié)合實際，在風險點現(xiàn)場顯著位置設置風險信息告知牌和警示標志，或內(nèi)容不滿足標準要求的，一項扣 2 分，扣滿 20 分為止。 否滿足相關要求。 三、隱患 排查 治理 體系(400分) 1.編制 隱患排查清單 (80 分) 1.企業(yè)應將風險分級管控清單轉(zhuǎn)化為與企業(yè)實際相適應的隱患排查清單，并分別建立各層級(公司、車間、班組)、各專業(yè)(工藝、設備、電

18、氣、儀表、消防應急)、各崗位(崗位巡檢)的基礎管理類隱患排查清單和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。 2.隱患排查清單應包含風險分級管控清單中所有風險點的管控措施，并明確排查內(nèi)容、標準、方法。 1.未建立各層級、各專業(yè)、各崗位的基礎管理類隱患排查清單和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，缺一項扣 5 分，扣滿 40 分為止。 2.隱患排查清單未包含所有的風險點、全部危險源和現(xiàn)有的風險管控措施，或未與風險點內(nèi)容相對應，扣 10 分；未明確排查內(nèi)容、標準、方法，一項扣 5 分，扣滿 40 分為止。 否決項：1.未將風險分級管控清單有效轉(zhuǎn)化成隱患排查清單，且建立或形成的清單未覆蓋所有風險點，又不能滿足隱患排查治理標準要求

19、的，驗收評定不予通過。 2.本項不得分，評估不予通過。 查資料系統(tǒng)： 1.基礎管理類隱患排查清單。 2.生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單。 注：企業(yè)根據(jù)隱患排查清單結(jié)合實際進行轉(zhuǎn)化，并形成各層級、各專業(yè)、各崗位的隱患排查清單的，應予認可；企業(yè)采用自有的安全檢查表、隱患排查表等記錄，其內(nèi)容覆蓋所有風險點且滿足隱患排查治理標準要求的，應予認可。 2.制定 排查計劃(20分) 企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)運行特點、季節(jié)特點，制定隱患排查計劃(實施方案)，明確排查方式、排查時間、排查項目、排查類型、排查目的、排查要求、排查范圍和組織級別，要同時明確各層級、各專業(yè)、各崗位排查人員的隱患排查責任。 注：排查計劃不包括日常崗位巡檢

20、；企業(yè)制定的安全檢查計劃內(nèi)容包含隱患排查內(nèi)容和要求的，應予認可。 1.未制定隱患排查計劃，扣 5 分。 2.排查計劃內(nèi)容不全，缺一項扣 1 分，扣滿 10 分為止。 3.未明確各層級、各專業(yè)、各崗位的隱患排查責任，扣 5 分。 查資料： 隱患排查計劃等資料。 3.組織 實施 (150分) 1.企業(yè)應按照隱患排查計劃進行隱患排查，并詳實填寫隱患排查記錄，并宜保留相關影像資料。 2.事故隱患排查治理情況應向從業(yè)人員通報。 3.隱患排查類型、周期、實施主體應符合通則、細則等地方標1.各層級未按隱患排查計劃及周期組織隱患排查，缺一次扣 10 分，扣滿 50 分為止。 2.抽查各組織級別使用的各類隱患排

21、查記錄表，缺一種排查表扣 10 分，扣滿 50 分為止。 3.排查記錄與實際不符、記錄不詳實的，隱患信息填寫不準確、不全面的，隱患排查表存在漏項未排查的，發(fā)現(xiàn)一項扣 10 分，扣滿 50 分為止。 否決項： 查資料： 1.通報文件； 2.抽查各層級隱患排查記錄(原始清單/表)； 3.現(xiàn)場隨機抽查是否有隱患。 準的要求。 1.未向從業(yè)人員通報的。 2.存在任意管控層級現(xiàn)場隱患排查未運行，評估不予通過。 3.偽造記錄，弄虛作假，排查流于形式的，評估不予通過。 4. 本項不得分，評估不予通過。 4.一般 隱患治理(100分) 1.企業(yè)應對排查出的隱患建立隱患治理臺賬；對查出的當場不能立即整改的每個隱

22、患均應下達隱患治理通知，明確隱患整改"五定'要求，并以適當方式向從業(yè)人員通報隱患信息。 2.隱患責任單位應對隱患進行原因分析，落實隱患治理"五到位'要求，并將治理整改情況及時反饋至隱患排查組織部門。 3.隱患治理完成后，應根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。 4.企業(yè)所有隱患項目均應按期完成隱患治理。 1.未建立相應的隱患排查治理臺賬，公司、車間、班組缺一項扣 2 分；未明確隱患整改"五定'要求，缺一項扣 2 分?？蹪M 20 分為止。 2.隱患排查組織部門未下達隱患整改通知書，或未通報隱患排查結(jié)果，一項扣 2 分；隱患

23、整改通知書未完整記錄隱患及其整改過程的、或內(nèi)容不全的，缺一項扣 2 分?？蹪M 20 分為止。 3.隱患責任單位未對隱患進行原因分析，未落實隱患治理"五到位'要求，未將治理整改情況及時反饋至隱患排查組織部門，一項扣 5 分，扣滿 20 分為止。 4.隱患整改后未對整改情況進行驗收或未保留驗收記錄，一項扣 5 分，扣滿 20 分為止。 5.隱患項目未按期完成隱患治理，現(xiàn)場檢查存在隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)的，一項扣 5 分，扣滿 20 分為止。 注：企業(yè)規(guī)模較小，臺賬記錄等應結(jié)合實際組織架構(gòu)進行評估，評分標準不變。 查資料、查信息系統(tǒng)： 1.隱患排查記錄； 2.隱患通報； 3.隱患整改通知

24、書； 4.隱患整改記錄； 5.隱患驗收記錄； 6.隱患排查治理臺賬。 注：同一記錄中內(nèi)容滿足上述 1、4、5 項相關要求，應予認可。 5.重大 隱患治理(50分) 1.企業(yè)應依照重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準(試行)組織重大隱患排查，判定為重大隱患的應及時組織評估，并編制隱患評估報告書。 1.企業(yè)未對照判定標準開展重大隱患排查；或現(xiàn)場存在重大隱患未排查出的；本項不得分。 2.存在重大隱患且未進行評估，或未編制隱患評估報告書，發(fā)現(xiàn)一項扣 10 分，扣滿 50 分為止。 3.評估報告書內(nèi)容不詳實的，未包括隱患的類別、查資料： 1.重大事故隱患檔案(含排查記錄、評估報告書、整改方案、復查驗收記錄等)。

25、 2.隱患排查治理臺賬。 現(xiàn)場檢查： 2.企業(yè)應根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案,治理方案內(nèi)容應符合細則的規(guī)定，并將治理方案按相關規(guī)定上報有關部門。 3.企業(yè)對無力解決或不具備整改條件的重大事故隱患，應采取有效防范措施，書面向直接主管部門和當?shù)卣畧蟾?，說明原因和采取的防范措施，同時納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)。 4.重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應組織對治理情況進行竣工驗收或復查評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報有關部門。 5.企業(yè)對確定的重大隱患項目應做到整改措施、責任、資金、時限和預案"五到位'，并建立檔案，檔案內(nèi)容包括：評估報告與技術結(jié)論、評審意見、隱患治理方案、治理時

26、間和責任人、竣工驗收報告、備案文件等，且應保留紙質(zhì)記錄。 注：基礎管理隱患評估內(nèi)容、檔案內(nèi)容、治理方案等內(nèi)容可從簡，或結(jié)合企業(yè)實際制定整改計劃即可；整改難度大、風險高，且構(gòu)成項目的生產(chǎn)現(xiàn)場影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容，缺一項扣 2 分，扣滿 10 分為止。 4.未根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案的，一項扣 10 分，扣滿 50 分為止；未按照治理方案要求及時治理的，本項不得分。 5.重大隱患治理工作結(jié)束后，未及時組織竣工驗收或復查評估，一項扣 10 分，扣滿 50 分為止；未將治理結(jié)果上報有關部門，本項不得分。 6.重大隱患項目未做到"

27、五到位'，一項扣 10 分；未建立檔案，或檔案內(nèi)容不全，一項扣 5 分。扣滿50 分為止。 否決項： 1.存在重大隱患，企業(yè)未能自行排查出，或未按規(guī)定上報治理方案及治理結(jié)果，評估不予通過。 2.對無力解決或不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施、未書面報告，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)的，評估不予通過。 3. 本項不得分，評估不予通過。 查看隱患治理情況及治理效果。 類隱患治理資料應詳實全面。 四、信息 化管理 (50分) 信息 系統(tǒng) 應用 (50 分) 1.企業(yè)"雙重預防體系'實現(xiàn)信息化管理，相關信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、"雙重預防體系'相

28、關組織機構(gòu)及人員、設備設施庫、作業(yè)活動庫、相關管理制度、體系文件等信息填寫完整。 2.信息系統(tǒng)中，風險分析、評價記錄和隱患排查記錄完整。 3.信息系統(tǒng)中，風險分級管控清單和隱患治理臺賬真實有效。 4.企業(yè)自建信息系統(tǒng)應與相關監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通。 1.信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、"雙重預防體系'相關組織機構(gòu)及人員、設備設施庫、作業(yè)活動庫、相關管理制度、體系文件等信息填寫不完整的，缺一項扣 2 分，扣滿 10 分為止。 2.未對所有確定的風險點進行危險源辨識、分析和評價的，缺一項扣 2 分；評價記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項扣 2 分。扣滿 20 分為止。 3.系統(tǒng)顯示存在無理由超期未排查的或者未整改的，一項扣 2 分，扣滿 20 分為止。 4.未在信息系統(tǒng)內(nèi)運行隱患排查的，企業(yè)應用自建信息系統(tǒng)，未與相關監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，該要素不得分。 查資料、查信息系統(tǒng)： 登錄相關系統(tǒng)(包括企業(yè)自建系統(tǒng))對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進行檢查。 注：采用系統(tǒng)內(nèi)不存在的危險源辨識分析及風險評價方法合理辨識的，應予認可。 五、持續(xù) 改進 (30分) 1.評審 (10 分) 企業(yè)