第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

1、質(zhì)量手冊文件編號(hào)BF/QM-01-2003版本號(hào)/修改狀態(tài)A/0第七章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁 碼第13頁 共13頁產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是將質(zhì)量管理體系的過程控制應(yīng)用于具體的產(chǎn)品項(xiàng)目，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，獲得顧客滿意。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并以適應(yīng)本公司運(yùn)作的方式形成產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)施方案。.適用范圍適用于現(xiàn)有質(zhì)量管理體系無法覆蓋的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目或合同。.策劃內(nèi)容7.1.2.1. 確定產(chǎn)品(項(xiàng)目或合同)所要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；7.1.2.2. 確定為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量目標(biāo)所需的材料、技術(shù)力量、人力需求、設(shè)備等資源；7.1.2.3. 確定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的過程和程序、時(shí)間安排、監(jiān)控點(diǎn)、控

2、制方法；7.1.2.4. 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所必須的質(zhì)量記錄。.策劃程序 7.策劃的準(zhǔn)備a.總經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要、顧客要求、市場調(diào)研的結(jié)果，確定過程策劃的需求，下達(dá)策劃任務(wù)書，其內(nèi)容包括：項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目目標(biāo)、具體要求、并指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。b.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按策劃任務(wù)書要求編制質(zhì)量計(jì)劃， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 .3.2. 質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包括：A. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)；B. 實(shí)現(xiàn)過程所需要的資源，包括人員需求、設(shè)備設(shè)施、技術(shù)方法、各種材料等；C. 實(shí)現(xiàn)過程所需要的支持文件，如需要可直接引用現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件，并制定需編制的文件清單；及各部門的配合方式；D. 實(shí)現(xiàn)過程所需的步驟及時(shí)間要求；E

3、. 實(shí)現(xiàn)過程所需的測量和驗(yàn)證點(diǎn)；F. 證實(shí)實(shí)現(xiàn)過程滿足要求的質(zhì)量記錄； 7.1.3.3. 策劃的實(shí)施A. 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃，實(shí)施過程中質(zhì)量計(jì)劃可隨實(shí)際情況予以修訂，屬重大修訂需報(bào)請總經(jīng)理重新審批；B. 實(shí)施過程需嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件，并填寫質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施記錄；C. 對實(shí)施過程必須進(jìn)行測量和驗(yàn)證，做好記錄； .4.策劃效果的驗(yàn)證a.質(zhì)量計(jì)劃完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需將質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的整套記錄上報(bào)部門主管驗(yàn)證策劃效果，必要時(shí)，編制項(xiàng)目報(bào)告書， 上交管理者代表；b.效果驗(yàn)證可通過顧客反饋、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)等方式來實(shí)現(xiàn)。c.對驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進(jìn)意見，按糾正措施控制程序執(zhí)行。.與顧客有關(guān)的過程.

4、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.1由采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客要求的確定，其他部門有責(zé)任向采購業(yè)務(wù)部提供相關(guān)信息。a).顧客以任何方式提出的要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、運(yùn)輸方式、售后服務(wù)要求等；b).顧客未明確提出的技術(shù)要求、使用性能，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必需的要求；c).與產(chǎn)品義務(wù)有關(guān)的，包括法律和法規(guī)要求。. 與產(chǎn)品有關(guān)要求識(shí)別的渠道a).市場調(diào)查過程；b).顧客咨詢過程；c).走訪客戶過程；d).產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程；e).分析競爭對手信息過程；f).分析行業(yè)信息過程；g).與各級(jí)主管部門保持聯(lián)系，積極獲取法律、法規(guī)信息。. 顧客要求識(shí)別的要求a). 采購業(yè)務(wù)部要注意收集一切有關(guān)產(chǎn)品方面的信息

5、，包括與顧客的各種形式的溝通、各種媒體的報(bào)道等；b).各部門有義務(wù)將獲得的顧客要求信息反饋到采購業(yè)務(wù)部；c).采購業(yè)務(wù)部對顧客的需求都要識(shí)別清楚，并按內(nèi)部溝通控制程序?qū)⑿畔鬟f至相關(guān)部門；d).采購業(yè)務(wù)部定期對顧客的潛在需求進(jìn)行分析，并對產(chǎn)品和服務(wù)提出改進(jìn)建議。. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審本公司編制并執(zhí)行了合同評審控制程序，確保本公司已正確理解了產(chǎn)品要求且有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。7.2.2.1 評審的對象a).已識(shí)別出的顧客要求；b).本公司確定的附加要求。 評審的時(shí)機(jī)評審在與顧客簽訂“訂貨合同”前進(jìn)行。.評審的內(nèi)容a).產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的技術(shù)水平要求；b).資源的保證情況；c).生產(chǎn)能力；d).交付時(shí)

6、間，運(yùn)輸方式；e).價(jià)格及付款方式；f).售后服務(wù)的要求。. 評審需解決的問題a). 產(chǎn)品和服務(wù)要求得到規(guī)定，并形成文件；b). 顧客以口頭方式表達(dá)的要求均要形成文件并得到顧客確認(rèn)；c). 本公司與顧客對合同理解不一致的表述或要求達(dá)成一致；d). 確信本公司有能力滿足顧客對產(chǎn)品和服務(wù)提出的各項(xiàng)要求。7.2.2.5. 評審的程序執(zhí)行合同評審控制程序。7.2.2.6評審的結(jié)果和在評審中提出的跟蹤措施必須予以記錄。7.2.2.7顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按合同評審控制程序?qū)⒆兏男畔⒓皶r(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門、人員，確保相關(guān)文件得到更改、相關(guān)人員獲悉已變更信息。.顧客溝通為了充分與準(zhǔn)確地了解顧客要

7、求、掌握顧客對本公司產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，本公司識(shí)別并實(shí)施了與顧客溝通的安排，以確保溝通有效。.與顧客溝通內(nèi)容a).顧客關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)要求的信息；b).與顧客關(guān)于合同的處理、修改、協(xié)調(diào)的問題；c).在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中或完成后顧客的信息反饋，包括抱怨和投 訴；.與顧客溝通的渠道a).采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供之前向顧客提供本公司產(chǎn)品和服務(wù)方面的各種信息，了解顧客的需求，可通過電話溝通、上門拜訪、顧客回訪、各種 廣告宣傳、業(yè)務(wù)洽談與信函等；b).采購業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部和工程部負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中與顧客進(jìn)行深入細(xì)致的溝通，掌握顧客的真實(shí)需求，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品和服務(wù)方案，滿足顧客不斷變化

8、的需求；并將了解到的信息按職責(zé)規(guī)定進(jìn)行有效傳遞；c).采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)顧客反饋意見的溝通，如每月通過電話抽查重要客戶的反饋意見，隨時(shí)接受顧客的來電、來訪，組織重大客戶的聯(lián)誼會(huì)，及時(shí)處理顧客的各種報(bào)怨和投訴，具體執(zhí)行服務(wù)控制程序。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司制訂并執(zhí)行了產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)控制程序，以確保了設(shè)計(jì)和開發(fā)達(dá)到預(yù)期的目的，使產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 適用范圍a) 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)；b) 過程的設(shè)計(jì)開發(fā)。 策劃的準(zhǔn)備a) 總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展的需要、顧客要求、市場信息分析，確定開發(fā)產(chǎn)品的需求，下達(dá)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書。b)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書要求編制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)

9、理批準(zhǔn)后實(shí)施。設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的內(nèi)容a) 確定設(shè)計(jì)開發(fā)要達(dá)到的產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)；b) 確定設(shè)計(jì)開發(fā)過程的階段，規(guī)定各階段需開展的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，包括活動(dòng)時(shí)機(jī)、參與人員及活動(dòng)要求；c) 確定設(shè)計(jì)開發(fā)過程所需資源；d) 確定實(shí)現(xiàn)過程需要的支持文件；e) 確定參與配合的部門及人員職責(zé)及權(quán)限、配合方法、接口等；f) 確定各階段完成步驟的時(shí)間需求；g) 確定設(shè)計(jì)開發(fā)各階段的測量控制點(diǎn)及驗(yàn)證方法；h) 證實(shí)設(shè)計(jì)開發(fā)過程滿足要求的質(zhì)量記錄。7.3.1.4 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的實(shí)施a)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)開發(fā)的實(shí)施方案，實(shí)施過程中設(shè)計(jì)開發(fā)策劃方案可隨實(shí)際情況予以修訂，重大修訂報(bào)總經(jīng)理重新審批;b)實(shí)施過程必須嚴(yán)格執(zhí)行

10、相關(guān)文件，并填寫實(shí)施記錄；c)實(shí)施過程中必須進(jìn)行測量與驗(yàn)證，并予以記錄。7.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2.1 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的內(nèi)容有：a)產(chǎn)品要達(dá)到的功能、性能要求；b)適用的法律法規(guī)的要求；c)過去類似設(shè)計(jì)中證明有效和必要的有關(guān)設(shè)計(jì)要求，作為對顧客未明示要求的補(bǔ)充；d)其他所必需的要求。 工程部必須對產(chǎn)品要求的有關(guān)輸入進(jìn)行評審、以確保不完整、含糊或矛盾的要求已經(jīng)得到解決。7.3.2.4 設(shè)計(jì)開發(fā)輸入必須形成文件。7.3.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出7.3.3.1 與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出必須形成文件。7.3.3.2 輸出的文件必須是經(jīng)過驗(yàn)證的，內(nèi)容能滿足輸入的要求；7.3.3.3 輸出文件的內(nèi)容有：

11、a)生產(chǎn)工藝規(guī)程；b)生產(chǎn)工藝控制點(diǎn)；c)產(chǎn)品驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法；d)售后服務(wù)要求；e)材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；f)圖紙；g)采購技術(shù)要求等。 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出的文件發(fā)放前必須經(jīng)過批準(zhǔn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行評審。評審由工程部長主持，項(xiàng)目技術(shù)人員參加。7.3.4.2 評審的目的 a) 對本階段設(shè)計(jì)成果滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求的能力做出評價(jià)； b) 識(shí)別和發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中的問題和不足，采取措施，以期解決。7.3.4.3 評審的結(jié)果、評審決定采取的措施及實(shí)施情況應(yīng)予記錄。7.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證的目的是確定設(shè)計(jì)開發(fā)輸出是否滿足輸入的要求，并對此提供客觀證據(jù)。 產(chǎn)品在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中用試

12、驗(yàn)、檢驗(yàn)等方式進(jìn)行驗(yàn)證。 工藝控制點(diǎn)和驗(yàn)證方式已經(jīng)確定并形成文件 當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)開發(fā)輸出不能滿足輸入要求時(shí)，采取有效的跟蹤措施包括更改設(shè)計(jì)以滿足要求。 驗(yàn)證結(jié)果和跟蹤措施應(yīng)予記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)的目的在于確定設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求的證據(jù)。 7.3.6.1 確認(rèn)在設(shè)計(jì)開發(fā)完成后，產(chǎn)品正式生產(chǎn)或服務(wù)正式提供前進(jìn)行。7.3.6.2 本公司采取委托國家認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)進(jìn)行確認(rèn)。7.3.6.3 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果不能全部滿足預(yù)期使用的要求時(shí)，應(yīng)采取有效的跟蹤措施，包括變更或重新設(shè)計(jì)開發(fā)，以滿足要求。7.3.6.4 確認(rèn)結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 設(shè)計(jì)開發(fā)更

13、改對產(chǎn)品是否滿足顧客要求有直接影響，必須予以控制。 工程部編制并執(zhí)行了設(shè)計(jì)更改控制程序，設(shè)計(jì)開發(fā)的更改應(yīng)形成文件。7.3.7.2 對任何更改要求必須進(jìn)行評價(jià)，應(yīng)充分分析論證更改部分對產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能的影響，以確定更改是否適當(dāng)。7.3.7.3 必要時(shí)對更改的局部或整體進(jìn)行驗(yàn)證及確認(rèn)。7.3.7.4 更改在實(shí)施前應(yīng)得到批準(zhǔn)。7.3.7.5 更改評價(jià)的結(jié)果和采取的更改措施予以記錄。7.4 采購 采購過程本公司為確保采購產(chǎn)品符合要求，對所有與產(chǎn)品有關(guān)的采購過程予以控制，控制的方式和程度取決于對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響。制定控制采購的程序文件在保證所采購的原輔助材料（包括外協(xié)件）符合規(guī)定要求，是保證

14、生產(chǎn)符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的關(guān)鍵，采購活動(dòng)的責(zé)任部門是采購業(yè)務(wù)部。負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃并實(shí)施采購，組織評價(jià)和選擇合格供方技術(shù)、生產(chǎn)能力的評價(jià)與選擇。工程部負(fù)責(zé)購進(jìn)的原輔材料的復(fù)驗(yàn)，參與對供方質(zhì)量保證能力的評價(jià)和選擇。管理者代表負(fù)責(zé)對采購質(zhì)量的監(jiān)督審核。 采購產(chǎn)品分類：本公司采購產(chǎn)品包括為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品全過程必備的原材料、輔助材料及包裝物。7.4.1.2 控制要求a) 本公司根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供方，原材料、輔助材料和包裝物供方評價(jià)準(zhǔn)則執(zhí)行采購控制程序；b) 評價(jià)、選擇合格的供方以評審的方式確定合格的供方：c）本公司已建立了采購控制程序,并按程序的規(guī)定實(shí)施，對供方評審確定合格的供方。d）根據(jù)供方提

15、供產(chǎn)品的重要程度，確定相應(yīng)的控制要求，包括供方的能力、業(yè)績、信譽(yù)等。e）建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄，包括評審的記錄和供貨的業(yè)績記錄等對合格的供方要連續(xù)跟蹤，每年要定期評價(jià)，具體執(zhí)行采購控制程序；f) 對供方評價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。7.4.2 采購信息本公司采購信息通過采購文件，如采購技術(shù)要求來表述，由采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)編制，其內(nèi)容應(yīng)包括采購物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)則。有必要時(shí)應(yīng)包括對供方的質(zhì)量保證要求以及處理質(zhì)量爭議的規(guī)定,采購文件由管理者代表批準(zhǔn)。采購文件還包括：采購計(jì)劃、采購協(xié)議、申購單等。一般采購信息包括：a) 技術(shù)質(zhì)量要求b) 供貨時(shí)間；c) 價(jià)格；d) 交付方式；

16、e) 服務(wù)內(nèi)容；f) 服務(wù)方式； 必要時(shí)可包括有關(guān)程序方面的要求：a) 有關(guān)供方設(shè)備的要求；b) 有關(guān)供方人員資格的要求；c) 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求；7.4.2.3 采購計(jì)劃需經(jīng)采購業(yè)務(wù)部主管批準(zhǔn)后實(shí)施，采購協(xié)議由采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽署生效； 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 購進(jìn)的原輔材料必須按進(jìn)貨檢驗(yàn)程序進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫使用。未經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料不準(zhǔn)投入使用，如需緊急放行時(shí)應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。7.4.3.2 當(dāng)本公司對采購的產(chǎn)品需要在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，則在采購計(jì)劃或采購協(xié)議中對要開展的驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)運(yùn)作過程直接影響向顧客提供產(chǎn)品和售

17、后服務(wù)的符合性質(zhì)量，本公司編制并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序、服務(wù)控制程序，嚴(yán)格控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程，確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品。7.5.1.1 控制內(nèi)容a) 產(chǎn)品質(zhì)量要求有明確的規(guī)定，且使每一位從事產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的人員均能獲得相關(guān)信息；b) 編制指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的指導(dǎo)文件及其它作業(yè)文件，并按文件控制程序發(fā)放，確保每位運(yùn)作人員都充分了解產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求，并按要求運(yùn)作；c) 不斷提高公司員工的素質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)，確保滿足顧客需求，具體按 人事管理制度及員工培訓(xùn)控制程序執(zhí)行。d) 編制并嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程實(shí)施對生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保滿足產(chǎn)品加工需要；e) 將撞角工序、密封條熔接工序、裝配工序等工序

18、作為關(guān)鍵控制點(diǎn)，編制并嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，對生產(chǎn)過程實(shí)施操作工自檢、質(zhì)檢員巡檢、車間主任檢查制度，按工藝管理制度關(guān)鍵工序質(zhì)量監(jiān)控制度質(zhì)量獎(jiǎng)懲考核制度對生產(chǎn)運(yùn)作過程實(shí)施監(jiān)控；f)生產(chǎn)環(huán)境要做到標(biāo)識(shí)齊全、準(zhǔn)確、清晰，實(shí)施定置管理，確保文明安全生產(chǎn)，具體執(zhí)行安全文明生產(chǎn)制度；h)監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格按不合格品控制程序、糾正措施控制程序、預(yù)防措施控制程序執(zhí)行；i)未經(jīng)工程部符合性檢驗(yàn)通過的材料、產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)序；嚴(yán)格按合同的要求交付產(chǎn)品并確保交貨期；j)實(shí)施售中、售后服務(wù)，詳見服務(wù)控制程序。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本公司由生產(chǎn)部、工程部等部門確認(rèn)密封條熔接工序在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程

19、的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，公司決定由生產(chǎn)部、工程部會(huì)同有關(guān)部門對這些過程實(shí)施確認(rèn)。生產(chǎn)部、質(zhì)保部會(huì)同有關(guān)部門對這些過程進(jìn)行確認(rèn)后應(yīng)證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。公司已對這些過程作出安排，包括：A. 規(guī)定了過程的評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；B. 在設(shè)備使用前對設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可；C. 對人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗；D. 由工程部編制工藝操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程等對這些過程進(jìn)行控制；E. 以上這些過程的工作人員必須做好過程記錄，以便進(jìn)行分析和追溯；F. 必要時(shí)生產(chǎn)部、工程部組織有關(guān)部門對這些過程進(jìn)行再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性為防止不同名稱、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)的材料混用、誤用不合格品及必要時(shí)實(shí)現(xiàn)

20、可追溯性，必須對生產(chǎn)過程有關(guān)的材料、半成品、產(chǎn)品進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識(shí)。7.5.3.1 識(shí)別產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有：待檢、合格、不合格、待處理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的原材料、產(chǎn)品要有標(biāo)識(shí)，標(biāo)明產(chǎn)品編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)(進(jìn)倉日期)或生產(chǎn)日期、保質(zhì)期，具體執(zhí)行標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序。7.5.3.3 需要追溯時(shí)，按產(chǎn)品編號(hào)、批號(hào)(進(jìn)倉日期)及各種記錄的日期實(shí)現(xiàn)追溯。7.5.3.4 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。 顧客財(cái)產(chǎn)本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中使用的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按公司的有關(guān)管理制度進(jìn)行保護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)運(yùn)抵公司后質(zhì)保部負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證。倉庫負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、保護(hù)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、

21、損壞或不適用時(shí)由采購業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向顧客報(bào)告，并妥善解決。各有關(guān)部門應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù)主要指原材料、半成品、成品的防護(hù)，本公司對控制范圍內(nèi)的產(chǎn)品均實(shí)施防護(hù)措施，內(nèi)容包括：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)，具體按產(chǎn)品防護(hù)控制程序執(zhí)行，確保其完好無損； 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置直接影響產(chǎn)品或過程測量監(jiān)控結(jié)果的正確性，必須予以控制以保持其測量能力與測量要求一致。 公司制訂并執(zhí)行了檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序，對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制。 確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求的全部測量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、監(jiān)控和驗(yàn)證活動(dòng)。 確定了活動(dòng)中涉及的監(jiān)視和測量裝置，并納入受控范圍。 提供的監(jiān)視