某保健品企業(yè)物料管理模塊調(diào)研資料

1、現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程 調(diào)研報(bào)告 物料管理模塊綜述組織結(jié)構(gòu)供應(yīng)部組織結(jié)構(gòu)：儲(chǔ)運(yùn)部組織結(jié)構(gòu)：管理綜述l 供應(yīng)部供應(yīng)部共有人員四名，其中：經(jīng)理一名，主管一名，業(yè)務(wù)員二名。崗位職責(zé)如下：供應(yīng)部經(jīng)理：在生產(chǎn)副總的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門的采購業(yè)務(wù)、部門日常工作及供應(yīng)商評(píng)估工作。采購主管： 在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用原輔包材的具體采購以及向兩名業(yè)務(wù)員分配共用物品的采購業(yè)務(wù)，供應(yīng)商評(píng)估過程中數(shù)據(jù)的收集整理。業(yè)務(wù)員： 負(fù)責(zé)共用物品的采購及部門臨時(shí)工作。l 儲(chǔ)運(yùn)部儲(chǔ)運(yùn)部共有五十三名人員，其中：經(jīng)理一名，主管三名，報(bào)關(guān)員一名，倉管員（含記帳員）八名，統(tǒng)計(jì)員一名，員工三十九名。崗位職責(zé)如下：儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理：在生產(chǎn)總

2、監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)整個(gè)部門的日常工作。儲(chǔ)運(yùn)部主管：在供應(yīng)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主要負(fù)責(zé)安排原輔、包裝材料以及成品的接收、儲(chǔ)存、發(fā)放工作。報(bào)關(guān)員： 主要負(fù)責(zé)公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)。倉管員： 負(fù)責(zé)原輔包裝材料以及成品的接收和發(fā)放，并且填寫相應(yīng)的記錄和做月末報(bào)表。統(tǒng)計(jì)員： 負(fù)責(zé)成品當(dāng)日出庫和入庫的統(tǒng)計(jì)，共用物品收發(fā)的記錄工作。員工： 負(fù)責(zé)倉庫所有物料和成品的轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸。l 其它業(yè)務(wù)相關(guān)部門設(shè)備部、財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)部主數(shù)據(jù)描述 l 物料主數(shù)據(jù)目前太太股份所使用的物料共分為五種類型：1. 包裝材料（21個(gè)品種）2. 原輔材料（其中中藥材有板有眼6個(gè)品種，化學(xué)原料有20個(gè)品種）3. 宣傳品及促銷品（指即可用于生產(chǎn)或用于促銷宣

3、傳的材料，現(xiàn)有100個(gè)品種）4. 成品（21個(gè)品種）5. 共用物品（含低值易耗品、勞保品、化玻品、機(jī)物耗及五金配件）l 物料的編碼范圍：物料類型編碼范圍成品10000 19999半成品20000 29999原料、輔料30000 39999包裝材料40000 79999宣傳品及促銷品80000 89999共用物品低值易耗品10000000 19999999勞保品20000000 29999999化玻品30000000 39999999機(jī)物耗40000000 49999999五金配件由設(shè)備部自行編制及管理l 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)i. 目前太太股份的供應(yīng)商分以下四大類：1. 中藥材（1家）2. 輔料（15家

4、）3. 包材（26家以上）4. 共用物品（3家較為固定，其余經(jīng)常變動(dòng)）ii. 太太股份現(xiàn)無任何供應(yīng)商的編碼管理系統(tǒng)。l 貨源清單主數(shù)據(jù)目前太太股份所使用的物料根據(jù)類型不同，貨源也不相同：1. 包裝材料以及宣傳品及促銷品一種物料有兩家供應(yīng)商供貨2. 原輔材料中藥材：一種物料只有一家供應(yīng)商供貨3. 共用物品貨源不固定l 價(jià)格主數(shù)據(jù)1. 每年供應(yīng)部對(duì)每種物料進(jìn)行一次招標(biāo)，以制定全年的指導(dǎo)價(jià)格。年中根據(jù)市場的價(jià)格變動(dòng)對(duì)物料進(jìn)行相應(yīng)的價(jià)格調(diào)整。同一物料具有一家或多家供應(yīng)商，但價(jià)格完全相同。2. 所有物料的采購價(jià)格均為到廠價(jià)格。其價(jià)格由兩部分組成：材料價(jià)及材料的進(jìn)項(xiàng)稅。3. 付款方式有兩種：月結(jié)（共用物品

5、）及60天（其余物品）。l 供應(yīng)商評(píng)估目前太太股份已制定了完善的供應(yīng)商評(píng)估制度，涉及供應(yīng)商準(zhǔn)入及信譽(yù)度兩個(gè)方面。1. 供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制主要指標(biāo)為：報(bào)價(jià)及上一年供應(yīng)商的信譽(yù)度分?jǐn)?shù)及硬件設(shè)施情況。2. 供應(yīng)商信譽(yù)度機(jī)制每月對(duì)供應(yīng)商的交貨期、物料質(zhì)量及物料使用情況進(jìn)行評(píng)比并打分，實(shí)行末位淘汰制。主要問題/需求 1. 部分庫存物料的庫存信息反映不及時(shí)。2. 對(duì)供應(yīng)商實(shí)際交易的評(píng)估不及時(shí)（如供應(yīng)商的交貨期、質(zhì)量情況、生產(chǎn)使用情況等），只有在月末時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。3. 各種物料采購訂單執(zhí)行情況的跟蹤查詢繁瑣，導(dǎo)致各部門無法準(zhǔn)確的了解訂單的執(zhí)行情況。4. 各種物料采購價(jià)格的歷史記錄查詢繁瑣。5. 儲(chǔ)運(yùn)部與業(yè)

6、務(wù)相關(guān)部門之間信息交流不及時(shí)：如庫房未根據(jù)采購訂單收貨，庫房不能及時(shí)了解各部門申領(lǐng)的數(shù)量與報(bào)批數(shù)量是否相符。6. 無法及時(shí)對(duì)庫存物料進(jìn)行有效的控制，如庫存金額、有效期及其它分析指標(biāo)（ABC分析）等。7. 各種原輔包材的安全庫存量目前尚未完全定義。相關(guān)報(bào)表/單證 l 相關(guān)單證編號(hào)單證名稱1生產(chǎn)計(jì)劃2采購計(jì)劃3采購訂單4合同審批表5共用物品采購計(jì)劃6輔助材料入庫單7偏差處理單8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請(qǐng)書12購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告13招標(biāo)申請(qǐng)審批表14標(biāo)書評(píng)審記錄15采購訂單16設(shè)備開箱點(diǎn)收單17設(shè)備安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告18固定資產(chǎn)異動(dòng)單19包裝材料補(bǔ)（退）料單20

7、不合格成品臺(tái)帳21原輔、包裝材料總帳22宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄23偏差處理單24發(fā)貨通知單25原輔料稱量記錄26藥品購進(jìn)記錄27原輔、包裝材料外觀檢查記錄28不合格原輔、包裝材料臺(tái)帳及處理記錄29合格證30原輔、包裝材料分類帳31原輔、包裝材料庫存貨位卡32庫存物料臺(tái)板卡33成品庫存貨位卡34成品臺(tái)板卡35限額領(lǐng)料單36原輔包裝材料接收單37包裝材料批料卡38產(chǎn)品退貨記錄39退貨申請(qǐng)表40退貨及接收處理單41退貨通知單42不合格品處理反饋單43成品總帳44成品入庫單45入庫單l 相關(guān)報(bào)表編號(hào)報(bào)表名稱1合同臺(tái)帳2供應(yīng)商檔案3供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)4合同審批表5共用物品采購計(jì)劃6輔助材料入庫單7偏差處理單

8、8不合格品處理反饋單9原輔包裝材料接收單10原輔包裝材料接收單11付款申請(qǐng)書12購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告13日發(fā)貨和庫存報(bào)告14宣傳品、促銷品月報(bào)表15原輔材料綜合月報(bào)表16輔助材料各部門領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表17月各部門共用品領(lǐng)用明細(xì)表18月成品報(bào)廢表19月零售統(tǒng)計(jì)表2021月末庫存成品-盤點(diǎn)表22倉庫紅字出庫月統(tǒng)計(jì)表23月成品入庫統(tǒng)計(jì)表24月倉庫成品出庫月統(tǒng)計(jì)表25月平衡表相關(guān)現(xiàn)有流程清單 流程名稱流程編號(hào)原輔料、包裝材料的采購AI-MM-010共用物品的采購AI-MM-020退貨至供應(yīng)商AI-MM-030外協(xié)加工的采購AI-MM-040采購發(fā)票校驗(yàn)AI-MM-050固定資產(chǎn)的采購AI-MM-060原輔包材及

9、宣傳促銷品的收貨AI-MM-070成品的收貨AI-MM-080共用物品的收貨AI-MM-090成品的發(fā)貨(對(duì)分部庫存及客戶)AI-MM-100原輔包材及宣傳促銷品的發(fā)貨(對(duì)生產(chǎn)需求)AI-MM-110共用物品的領(lǐng)用AI-MM-120車間退貨(合格品/不合格品)AI-MM-130成品的退貨(從分部到總部)AI-MM-140成品及原輔、包裝材料、中間品的報(bào)廢AI-MM-150運(yùn)費(fèi)的支付AI-MM-160盤點(diǎn)流程AI-MM-170系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)范圍 主數(shù)據(jù)管理· 供應(yīng)商· 物料· 貨源清單· 信息記錄采購訂單管理· 采購申請(qǐng)?zhí)幚?#183; 采購訂單處

10、理· 采購申請(qǐng)及訂單審批策略· 外協(xié)加工訂單處理· 發(fā)票校驗(yàn)庫存管理· 采購訂單收貨· 無采購訂單收貨· 生產(chǎn)訂單收貨· 物料在庫位間轉(zhuǎn)移· 物料領(lǐng)用· 成品發(fā)貨物料管理信息系統(tǒng)· 關(guān)于物料采購及庫存情況的系統(tǒng)報(bào)表業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)清單 流程編號(hào)流程圖名TB-MM-010主數(shù)據(jù)維護(hù)流程（MM模塊）TB-MM-020標(biāo)準(zhǔn)采購流程TB-MM-030固定資產(chǎn)采購流程TB-MM-040委外加工的采購流程TB-MM-050對(duì)采購訂單收貨流程TB-MM-060無采購訂單的收貨TB-MM-070物料狀態(tài)轉(zhuǎn)換流程

11、TB-MM-080物料在不同庫位間的轉(zhuǎn)移流程TB-MM-090物料的領(lǐng)用流程TB-MM-100對(duì)生產(chǎn)的發(fā)料流程TB-MM-110退貨流程TB-MM-120盤點(diǎn)流程TB-MM-130發(fā)票校驗(yàn)流程555日-共用物品采購本流程主要描述了共用物品的采購過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 質(zhì)保部：提供化驗(yàn)用品需求計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核，儲(chǔ)運(yùn)部復(fù)核，主管副總審批。l 儲(chǔ)運(yùn)部：提供月勞動(dòng)保護(hù)用品及低值易耗品需求計(jì)劃由部門經(jīng)理審核，報(bào)主管副總審批。l 設(shè)備部：提供月五金配件需求計(jì)劃，由部門經(jīng)理審核。報(bào)主管副總審批。l 供應(yīng)部：根據(jù)相關(guān)需求計(jì)劃進(jìn)行采購。l 儲(chǔ)運(yùn)部：負(fù)責(zé)收貨。l單據(jù)/報(bào)表 l 需求計(jì)劃l 入庫單問題分析此流

12、程不能及時(shí)反映采購員物品采購到位情況，全部要人工去查詢才能了解采購任務(wù)完成情況，各部門投訴較多，物品價(jià)格不能長期穩(wěn)定。流程詳述 流程名稱：共用物品采購(AI-MM-020)備注1、 質(zhì)保部、儲(chǔ)運(yùn)部、設(shè)備部根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃制訂各種共用物品需求計(jì)劃，需求計(jì)劃包括：物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、品牌等，需求計(jì)劃由部門經(jīng)理審核、儲(chǔ)運(yùn)部復(fù)核。主管副總審批，需求計(jì)劃一式四聯(lián)，第一聯(lián)由需求部門存檔，第二聯(lián)交儲(chǔ)運(yùn)部，第三、四聯(lián)交供應(yīng)部。2、 供應(yīng)部對(duì)所有需求計(jì)劃進(jìn)行量的分配，將各部門不同的需求計(jì)劃第三聯(lián)交二名業(yè)務(wù)員，第四聯(lián)供應(yīng)部存檔，并在存檔的需求計(jì)劃上填寫采購員的姓名以便追蹤。材料退貨本流程主要描述了生產(chǎn)使用過程中

13、出現(xiàn)不合格材料的退貨過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部：填寫偏差處理單。l 質(zhì)保部QA：進(jìn)行質(zhì)量確認(rèn)。l 供應(yīng)部：提出處理意見。l 質(zhì)保部經(jīng)理：對(duì)處理意見進(jìn)行確認(rèn)。l 儲(chǔ)運(yùn)部：根據(jù)結(jié)果作退貨處理。l 財(cái)務(wù)部：進(jìn)行沖帳。單據(jù)/報(bào)表 偏差處理單 不合格品反饋單 原輔包裝材料接收單問題分析 流程處理時(shí)間長，發(fā)現(xiàn)問題要層層審批。 單據(jù)過多。流程詳述 流程名稱：材料退貨(AI-MM-030)備注1、 生產(chǎn)部在使用材料時(shí)發(fā)現(xiàn)材料出現(xiàn)質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部操作工填寫偏差處理單，并由班長、主管、經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。2、 質(zhì)保部QA人員對(duì)此批材料質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)，供應(yīng)部、質(zhì)保部經(jīng)理也同時(shí)對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)。3、 偏差處理單

14、填寫完畢后由生產(chǎn)部將此批不合格材料退至儲(chǔ)運(yùn)部，并開退貨單。4、 儲(chǔ)運(yùn)部材料主管收到退貨單后填寫不合格品處理反饋單交供應(yīng)部。5、 供應(yīng)部填寫不合格材料的處理的意見，并將反饋單交儲(chǔ)運(yùn)部材料主管。6、 儲(chǔ)運(yùn)部填寫紅色材料接收單，注明材料品名、數(shù)量批號(hào)交供應(yīng)部。7、 供應(yīng)部在紅色材料接收單注明材料單價(jià)、金額交財(cái)務(wù)部。8、 儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)紅色材料接收單退貨供應(yīng)商并記帳。外加工采購本流程主要描述了外加工物品的采購過程相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部計(jì)劃員：負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，分發(fā)供應(yīng)部。l 供應(yīng)部計(jì)劃員：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制定采購計(jì)劃。l 供應(yīng)部經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃的批準(zhǔn)。l 質(zhì)保部：制定相關(guān)技術(shù)要求及加工工藝。l 供應(yīng)部

15、經(jīng)理及計(jì)劃員：下達(dá)加工訂單。l 法律事務(wù)部：審核加工訂單。l 財(cái)務(wù)部主管：對(duì)加工訂單復(fù)核。l 生產(chǎn)副總對(duì)：加工訂單進(jìn)行審批。單據(jù)/報(bào)表 l 生產(chǎn)計(jì)劃表l 采購計(jì)劃表l 加工訂單l 訂單審批表l 訂單臺(tái)帳l 供應(yīng)商檔案流程詳述 流程名稱：外加工采購(AI-MM-040)備注1、 供應(yīng)部計(jì)劃員根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo)價(jià)，結(jié)合產(chǎn)品需要的物品需要量及損耗率制定采購計(jì)劃。2、 批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃由采購部經(jīng)理或計(jì)劃員結(jié)合儲(chǔ)運(yùn)部提供的材料日?qǐng)?bào)表扣減庫存材料及未完成的采購訂單量進(jìn)行筌訂月外加工訂單。同時(shí)質(zhì)保部確定外加工訂單的技術(shù)要求和加工工藝。3、 外加工訂單及技術(shù)要求、加工工藝由法律事務(wù)部進(jìn)行條款的審核。

16、4、 財(cái)務(wù)部主管對(duì)外加工訂單金額、付款方式進(jìn)行復(fù)審。審批合格的訂單交供應(yīng)商，由供應(yīng)商按訂單要求組織生產(chǎn)，并由質(zhì)保部QA人員進(jìn)行全過程監(jiān)控。采購發(fā)票校驗(yàn)本流程主要描述了對(duì)供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行處理的過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工n 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票和材料接收單進(jìn)行復(fù)核n 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)部提供的付款申請(qǐng)書以及供應(yīng)商發(fā)票進(jìn)行復(fù)核單據(jù)/報(bào)表 材料接收單 付款申請(qǐng)書問題分析流程詳述 流程名稱：采購發(fā)票校驗(yàn)(AI-MM-050)備注9、 供應(yīng)部根據(jù)儲(chǔ)運(yùn)部提供并經(jīng)過質(zhì)保部確認(rèn)合格的材料接收單對(duì)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核。固定資產(chǎn)的采購本流程主要描述了固定資產(chǎn)的采購以及貨物的接收過程.相關(guān)崗位職責(zé)分工l 需求部門：填寫購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)

17、告。l 需求部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。l 設(shè)備部經(jīng)理：負(fù)責(zé)購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的復(fù)核，對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)審批表的審核，對(duì)超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。l 生產(chǎn)總監(jiān)：負(fù)責(zé)對(duì)購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審批。l 生產(chǎn)副總：負(fù)責(zé)對(duì)購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審批，對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)審批表及標(biāo)書評(píng)審記錄的審批，對(duì)超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。l 供應(yīng)部：負(fù)責(zé)對(duì)能在商場購買的成型設(shè)備的采購。l 設(shè)備部：負(fù)責(zé)對(duì)不能在商場購買的成型設(shè)備的采購。l 法律事務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購訂單條款的審批。l 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)采購訂單付款方式及采購金額的審批，入固定資產(chǎn)臺(tái)帳，給出固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)編號(hào)并進(jìn)行折舊。l 需求部門、設(shè)備部、供應(yīng)部：共同負(fù)責(zé)

18、對(duì)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。l 招標(biāo)委員會(huì)：對(duì)招標(biāo)申請(qǐng)表及標(biāo)書評(píng)審記錄的審批，對(duì)超過5萬元的不招標(biāo)設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告的審核。l 招標(biāo)審批表l 標(biāo)書標(biāo)審記錄l 采購合同l 開箱驗(yàn)收單l 安裝驗(yàn)收?qǐng)?bào)告l 固定資產(chǎn)移動(dòng)單問題分析由于財(cái)務(wù)部與設(shè)備部在固定資產(chǎn)的確定時(shí)間不統(tǒng)一，常發(fā)生財(cái)務(wù)對(duì)設(shè)備（固定資產(chǎn)）的確定時(shí)間遠(yuǎn)遠(yuǎn)遲于設(shè)備實(shí)際使用時(shí)間。流程詳述 流程名稱：固定資產(chǎn)的采購(AI-MM-060)備注1、 各部門需求人員根據(jù)批準(zhǔn)的年度固定資產(chǎn)申購計(jì)劃及相應(yīng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃填寫購買設(shè)備申請(qǐng)單，交部門經(jīng)理進(jìn)行審批。如無年度計(jì)劃，必須經(jīng)生產(chǎn)副總審批通過。2、 購買設(shè)備申請(qǐng)報(bào)告需經(jīng)設(shè)備部經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)、生產(chǎn)副總審批。3、 如在商場能購買

19、的設(shè)備交供應(yīng)部處理；其余專用設(shè)備或較大設(shè)備由設(shè)備部處理。4、 對(duì)金額小于五萬的設(shè)備，不需要進(jìn)行招標(biāo)；金額大于五萬而不需要進(jìn)行招標(biāo)的設(shè)備，則必須通過審批；其余情況則必須進(jìn)行招標(biāo)。5、 所有固定資產(chǎn)的采購合同在經(jīng)過律師事務(wù)部審批通過后，交財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)副總進(jìn)行審批。6、 設(shè)備部及供應(yīng)部經(jīng)理審核后，生產(chǎn)副總審批;財(cái)務(wù)審核月資金預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)副總審批后，財(cái)務(wù)付款。7、 不合格設(shè)備直接返回供應(yīng)商；安裝驗(yàn)收或驗(yàn)證后，驗(yàn)收人員填寫開箱驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，交設(shè)備部或供應(yīng)部。設(shè)備部填寫固定資產(chǎn)移動(dòng)單。8、 財(cái)務(wù)部校驗(yàn)發(fā)票并入帳，同時(shí)返給設(shè)備部固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)編碼原輔、包裝材料及宣傳、促銷物料的收貨介紹原輔料、包

20、裝材料接收的整個(gè)過程，包括接收條件、接收方法、接收過程及其過程中所應(yīng)有的單據(jù)、表格等。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)提供到貨的相關(guān)信息l 儲(chǔ)運(yùn)部包管員負(fù)責(zé)分類對(duì)來貨的初檢、請(qǐng)驗(yàn)、標(biāo)識(shí)；搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)；l 記帳員負(fù)責(zé)記總帳和分類帳l 質(zhì)保部負(fù)責(zé)對(duì)來貨的檢驗(yàn)判斷l(xiāng) 原輔包裝材料外觀檢查記錄l 原輔、包裝材料接收單(五聯(lián))l 收貨單(二聯(lián))l 原輔包裝材料貨位卡l 物料臺(tái)板卡l 原輔包裝材料總帳l 原輔包裝材料分類帳l 合格證l 不合格證l 原輔包裝材料綜合報(bào)表l 藥品購進(jìn)記錄l 宣傳品、促銷品檢驗(yàn)記錄l 宣傳品、促銷品綜合報(bào)表問題分析l 物料到貨不及時(shí)l 倉庫物料庫存沒辦法控制 流程名稱：原輔

21、包材及宣傳、促銷物料的收貨(AI-MM-070)備注1、 供應(yīng)部、市場部主管通知儲(chǔ)運(yùn)部倉管員將要到貨的明細(xì)；2、 儲(chǔ)運(yùn)部倉管員對(duì)到貨物料的外觀、數(shù)量等進(jìn)行實(shí)步檢驗(yàn)并填寫相應(yīng)記錄；3、 此單為原輔饈材料接收單一式五聯(lián)，一聯(lián)倉庫留底，另外四聯(lián)交質(zhì)保部請(qǐng)驗(yàn)；4、 儲(chǔ)運(yùn)部倉管員填寫原輔、包裝材料庫存貨位卡、庫存物料臺(tái)板卡（待檢）5、 質(zhì)保部將原輔、包裝材料接收單、儲(chǔ)運(yùn)部聯(lián)系倉庫并發(fā)相應(yīng)合格證或不合格證6、 此反饋單為不合格品反饋處理單由儲(chǔ)運(yùn)部填寫，副總做最后審批成品的收貨 儲(chǔ)運(yùn)部接收車間成品入庫流程.相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部組長開入庫單。l 儲(chǔ)運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)接收、標(biāo)識(shí)。l 拉料工負(fù)責(zé)成品入庫。l 質(zhì)

22、保部負(fù)責(zé)成品檢驗(yàn)、l 記帳員負(fù)責(zé)成品記帳。l 儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)成品庫存報(bào)告。單據(jù)/報(bào)表 l 入庫單(三聯(lián))l 成品入庫單(三聯(lián))l 成品總帳l 不合格成品臺(tái)帳l 成品庫存貨位卡l 成品臺(tái)板卡l 合格證l 不合格證l 成品庫存報(bào)告l 成品月生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表l 成品平衡表問題分析流程詳述 流程名稱：成品的收貨(AI-MM-080)備注1、 倉管員填寫成品臺(tái)板卡和成品貨位卡（待檢）并掛在待檢成品臺(tái)板卡上2、 整批次生產(chǎn)完畢后，填寫成品入庫單一式三聯(lián)其中一聯(lián)生產(chǎn)部留底，另二聯(lián)收儲(chǔ)運(yùn)部交質(zhì)保部請(qǐng)驗(yàn)=共用物品的收貨 介紹低值易耗品、勞保用品、化學(xué)試劑、玻璃器皿、機(jī)物耗等共用物品的接收相關(guān)崗位職責(zé)分工l 共用物品

23、需求部門主管每月提供下月的耗用量。l 供應(yīng)部主管提供采購信息。l 儲(chǔ)運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)接收檢驗(yàn)來貨。l 搬運(yùn)工負(fù)責(zé)搬運(yùn)。l 統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)記帳。單據(jù)/報(bào)表 l 共用物品月計(jì)劃申請(qǐng)表l 輔助材料入庫單l 輔助材料庫存表l 請(qǐng)購單問題分析l 經(jīng)常出現(xiàn)所來貨物，不知為何部門需求。l 在控制貨物單價(jià)方面比較困難。流程詳述 流程名稱：共用物品的收貨(AI-MM-090)成品的發(fā)貨(對(duì)分部庫房及客戶)介紹儲(chǔ)運(yùn)部成品的發(fā)貨流程相關(guān)崗位職責(zé)分工l 客帳部主管開發(fā)貨通知單。l 儲(chǔ)運(yùn)部主管開配貨通知單、產(chǎn)品調(diào)撥單、送貨單并通知承運(yùn)商。l 倉管員、搬運(yùn)工負(fù)責(zé)配貨裝車。l 記帳員負(fù)責(zé)記成品總帳、月出庫統(tǒng)計(jì)表、月平衡表。l 統(tǒng)

24、計(jì)員負(fù)責(zé)填寫當(dāng)日成品庫存報(bào)告。單據(jù)/報(bào)表 l 發(fā)貨通知單l 配貨通知單l 產(chǎn)品調(diào)撥單l 送貨單l 成品總帳l 月出庫統(tǒng)計(jì)表l 月平衡表l 當(dāng)日成品庫存報(bào)告l 發(fā)運(yùn)跟蹤表問題分析l 到貨不及時(shí)較難控制l 當(dāng)成品還處于待檢狀態(tài)時(shí)，出庫應(yīng)加強(qiáng)控制l 如何更進(jìn)一步保證發(fā)貨通知單、配貨通知單與實(shí)際裝車數(shù)量嚴(yán)格一致l 成品委托第三方保存時(shí)，其發(fā)放流程不明確流程詳述 流程名稱：成品的發(fā)貨對(duì)分部庫房及客戶(AI-MM-100)備注1. 成品主管開配貨單交成品倉管員和搬運(yùn)工并依此單進(jìn)行配貨2. 調(diào)撥單一式六聯(lián),其中分部和總部各二聯(lián),倉庫留一聯(lián),回單一聯(lián);送貨單一式四聯(lián),其中倉庫一聯(lián),分部一聯(lián),回單一聯(lián),結(jié)算一聯(lián)

25、原輔、包裝材料及宣傳品、促銷品的發(fā)貨 介紹儲(chǔ)運(yùn)部原輔、包裝材料、宣傳品、促銷品發(fā)放流程相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部計(jì)劃主管負(fù)責(zé)批生產(chǎn)記錄，批包裝記錄。l 市場部主管負(fù)責(zé)宣傳品分配表。l 儲(chǔ)運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)填寫原輔、包裝材料庫存貨位卡、庫存物料臺(tái)板卡、限額領(lǐng)料單。l 備料工負(fù)責(zé)備料并填寫物料卡、稱量記錄。l 拉料工負(fù)責(zé)拉料。l 記帳員負(fù)責(zé)記原輔、包裝材料分類帳，宣傳品、促銷品分類帳。單據(jù)/報(bào)表 l 批生產(chǎn)記錄l 批包裝記錄l 原輔、包裝材料庫存貨位卡l 庫存物料臺(tái)板卡l 限額領(lǐng)料單l 批料卡l 稱量記錄l 原輔、包裝材料分類帳l 宣傳品、促銷品分類帳l 原輔、包裝材料綜合報(bào)表l 宣傳品、促銷品綜合報(bào)

26、表問題分析l 批饈記錄經(jīng)常更換。l 倉庫出現(xiàn)短料現(xiàn)象。l 備好的材料車間不生產(chǎn)。流程詳述 流程名稱：原輔包材的發(fā)貨對(duì)生產(chǎn)需求備注1. 原輔料按稱量操作規(guī)程進(jìn)行稱量,并填寫稱量記錄2. 原輔料發(fā)給車間時(shí)倉管員填寫限額領(lǐng)料單,車間確認(rèn);記帳員依限額領(lǐng)料單作帳共用物品的領(lǐng)用介紹各需求部門對(duì)共用物品的領(lǐng)用過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 各需求部門主管及經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)輔助材料領(lǐng)料單進(jìn)行審核l 輔助材料領(lǐng)料單l 經(jīng)常出現(xiàn)需求部門領(lǐng)用數(shù)量比當(dāng)月申請(qǐng)數(shù)量多的情況1. 各需求部門人員填寫輔助材料領(lǐng)料單,經(jīng)批準(zhǔn)后交儲(chǔ)運(yùn)部處理.2. 倉管員將共用物品交領(lǐng)用人員.車間退貨(合格品/不合格品)介紹生產(chǎn)車間向儲(chǔ)運(yùn)部庫房退合格品及不

27、合格品的過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 生產(chǎn)部車間生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)填寫偏差處理單（不合格品）或退料申請(qǐng)單（合格品）。l 生產(chǎn)部車間班組長負(fù)責(zé)對(duì)退料申請(qǐng)單（合格品）及偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。l 生產(chǎn)部車間主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）的復(fù)核。l QA主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。l 供應(yīng)部主管負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。l 質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)偏差處理單（不合格品）進(jìn)行審核。l 退料申請(qǐng)單l 偏差處理單l 紅色領(lǐng)料單l 紅色材料接收單流程詳述 流程名稱：車間退貨合格品/不合格品(AI-MM-130)備注1 車間生產(chǎn)人員對(duì)需退回庫房的合格品開退料申請(qǐng)單，不合格品則開偏差處理單。2

28、退料申請(qǐng)單只由車間班組長進(jìn)行復(fù)核，同意后物料直接退回庫房。偏差處理單需經(jīng)過車間班組長及主管的復(fù)核，同意后將處理單交質(zhì)保部及供應(yīng)部進(jìn)行審核。3 QA及供應(yīng)部主管審核同意后，質(zhì)保部經(jīng)理再進(jìn)行確認(rèn)。4 庫房倉管員根據(jù)退料申請(qǐng)單或偏差處理單進(jìn)行收貨。5 庫房倉管員對(duì)合格品開一式四聯(lián)的紅色領(lǐng)料單（倉庫兩聯(lián)，車間及財(cái)務(wù)各一聯(lián)）；對(duì)不合格品開一式五聯(lián)的紅色材料接收單（倉庫兩聯(lián)，質(zhì)保、供應(yīng)及財(cái)務(wù)各一聯(lián)）成品的退貨（從分部至總部）介紹將成品由各分部退回至總部的過程。相關(guān)崗位職責(zé)分工l 分部業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫退貨申請(qǐng)單,由分部及片區(qū)經(jīng)理簽名。l 客帳部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批退貨申請(qǐng)單。l 銷售副總負(fù)責(zé)審批退貨申請(qǐng)單。l 質(zhì)保部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批退貨申請(qǐng)單。l 儲(chǔ)運(yùn)部倉管員負(fù)責(zé)根據(jù)退貨申請(qǐng)單收貨并粘貼標(biāo)識(shí)。l 儲(chǔ)運(yùn)部記帳員負(fù)責(zé)根據(jù)退貨通