輔料供應商系統(tǒng)操作手冊

1、1.1 系統(tǒng)登錄方式打開IE，在地址欄輸入： 回車，顯示出系統(tǒng)登錄頁面，用自己的登錄口令即可登陸。1.2 IE設置1.2.1 設置受信任站點如遇到登陸不了的情況，請按以下步驟操作1從IE的工具欄選擇Internet選項2在安全標簽，選擇“可信站點”3鼠標點擊“默認級別”按鈕。點擊擊“站點”按鈕。4輸入EPMS的訪問地址，點擊“添加”按鈕即可。5點擊“關閉”按鈕，再點擊“確定”按鈕，設置完成。注意事項：VISTA下IE7具備一個特殊的保護模式方式，請確保此模式處于未啟用狀態(tài)，否則會對相關操作造成較大的影響。如果加入可信站點，默認是不啟用保護模式的。1.2.2 允許文件下載在安全標簽，選擇“可信站

2、點”，點擊“自定義級別”；點擊“確定”，再點“確定”就設置好了1.2.3 允許彈出窗口設置允許彈出窗口一般很多IE使用助手都有攔截彈出窗口的功能，我們需允許IE彈出窗口。IE7本身具有阻止彈出窗口的設置，可按照如下步驟把站點加入允許彈出窗口的列表中： 在隱私頁簽中“彈出窗口組織程序”上，根據(jù)個人喜好決定是否啟用IE自帶的過濾彈出廣告窗口功能，如果啟用了“打開彈出窗口阻止程序”，請點擊“設置”按鈕，將需要使用的EPMS服務器登陸地址添加到允許網(wǎng)站區(qū)域中來1.3 工作流基本概念Ø 工作流是把我們需要做的工作分成一個一個的環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)由相應的人員去做，環(huán)節(jié)一次一個一個往下走，直到工作完成

3、。Ø 工作流的每個環(huán)節(jié)都有相應的參與者（也就是應該做這個事情的人），只有有權(quán)限做這個事情的人才能處理該環(huán)節(jié)。Ø 每個環(huán)節(jié)只有等上一個環(huán)節(jié)結(jié)束后，下一個環(huán)節(jié)才會啟動。Ø 每個可以處理的環(huán)節(jié)，我們稱之為一個工作單，工作單有待簽收，待處理，已完成，已終止幾個狀態(tài)。Ø 待簽收的工作單：每當一個環(huán)節(jié)啟動時，此工作單就是待簽收的狀態(tài)，這時，所有有權(quán)限處理該工作單的人員都可以在自己的任務列表里看到此工作單。Ø 待處理的工作單：點擊處理或者雙擊一個待簽收的工作單，就簽收了此工作單，此工作單的狀態(tài)改為待處理，待處理的工作單只有簽收人可以看到并處理，其他人看不到也

4、不能簽收。Ø 當這個環(huán)節(jié)傳遞后，該環(huán)節(jié)的工作單置為已完成的狀態(tài)。Ø 費正常情況終止了該環(huán)節(jié)，該工作單將會是終止的狀態(tài)。Ø 當一個工作流的所有環(huán)節(jié)都完成了，該工作流也就結(jié)束了。1.4 訂單狀態(tài)Ø 已制單:訂單剛制定出來就是此狀態(tài)Ø 已下單：煙廠人員下單了，等待供應商回執(zhí)Ø 已確認：供應商回執(zhí)了該訂單，并傳遞了回執(zhí)環(huán)節(jié)Ø 執(zhí)行中：供應商發(fā)貨了，但是還沒有全部入庫Ø 已終止：訂單執(zhí)行數(shù)量等于入庫數(shù)量了，但是不等于訂單數(shù)量，也就是發(fā)生了退貨并且沒有退的貨都入庫了Ø 已完成：訂單數(shù)量全部入庫了Ø 已作廢：

5、手工作廢了訂單1.5 結(jié)算相關定義:Ø 結(jié)算入庫單：每張入庫單會生成一張結(jié)算入庫單，是一一對應的關系，根據(jù)結(jié)算入庫單通知供應商，僅用于通知供應商。Ø 結(jié)算單：結(jié)算的依據(jù)，由供應商勾選已通知的結(jié)算入庫單而生成。結(jié)算入庫單狀態(tài)：Ø 未通知：剛?cè)霂?，還沒有通知供應商的單據(jù)；Ø 已通知：已經(jīng)通知供應商的單據(jù)，不管他結(jié)算沒有，這個結(jié)算入庫單一直是已通知狀態(tài)；Ø 已作廢：人為作廢的單據(jù)。結(jié)算單狀態(tài)：Ø 待確認:供應商已經(jīng)根據(jù)結(jié)算入庫單生成結(jié)算單，處于可以錄入發(fā)票的狀態(tài)，但還沒有確認發(fā)票都錄入完畢；Ø 已確認：供應商已經(jīng)把發(fā)票錄入完畢，并

6、確認無誤，等待煙廠人員核對；Ø 已核對：煙廠人員已經(jīng)核對，結(jié)算流程就此完成。1.6 訂單回執(zhí)1.6.1 功能描述供應商通過此功能可以查詢處理需回執(zhí)的輔料訂單信息?；貓?zhí)環(huán)節(jié)傳遞后，訂單有“已下單”狀態(tài)置為“已確認”狀態(tài)。 1.6.2 進入方式供應商登錄系統(tǒng)，點擊菜單中訂單管理-à訂單任務1.6.3 操作流程1. 點擊訂單任務進入訂單處理列表頁2. 可手動選擇一條訂單,也可根據(jù)查詢條件當前流程、當前環(huán)節(jié)、供應商名稱、供應商編號等鎖定一個訂單3. 選擇一條訂單后，點擊按鈕，也可雙擊此筆訂單，進入訂單處理頁面4. 選擇材料名稱，點擊，填寫回執(zhí)信息Ø 材料名稱：自動帶出，不

7、可修改Ø 計劃單數(shù)量：自動帶出，不可修改Ø 成品庫存：根據(jù)實際情況填寫，只能輸入數(shù)字Ø 備料庫存：根據(jù)實際情況填寫，只能輸入數(shù)字Ø 投料時間：時間控件，通過時間控件進行選擇Ø 投料數(shù)量：根據(jù)實際情況填寫，只能輸入數(shù)字Ø 成品入庫時間：時間控件，通過時間控件進行選擇Ø 送抵客戶時間：時間控件，通過時間控件進行選擇Ø 備注：根據(jù)實際情況填寫，可填入英文、漢字、數(shù)字5. 信息填寫完成，點擊提示成功6. 保存成功，點擊提示成功1.6.4 注意事項1. 回執(zhí)人只能填寫漢字2. 回執(zhí)單可選填，若不需要填寫則直接傳遞1.7 制定

8、發(fā)貨單1.7.1 功能描述供應商傳遞了回執(zhí)信息后，才能制定發(fā)貨單，制定發(fā)貨單是不改變訂單狀態(tài)的。1.7.2 進入方式供應商登陸系統(tǒng)，點擊菜單中訂單管理-à訂單執(zhí)行管理-à供應商訂單處理1.7.3 操作流程1. 點擊供應商訂單管理進入訂單列表頁2. 可手動選擇一條訂單,也可根據(jù)查詢條件訂單編號、采購單位編碼、下單時間等鎖定一個訂單3. 雙擊此筆訂單，進入該筆訂單行信息4. 選擇一筆或多比訂單行，點擊出現(xiàn)確認制單提示信息5. 點擊確定，進入制定發(fā)貨單頁面Ø 備注：根據(jù)實際情況填寫，可選擇輸入，可輸入英文、漢字、數(shù)字Ø 發(fā)貨數(shù)量（主劑量/輔劑量）：根據(jù)實際情況

9、填寫，只能輸入數(shù)字Ø 準運證號：根據(jù)實際情況填寫，可選擇輸入6. 點擊制單成功1.7.4 注意事項1. 發(fā)貨數(shù)量可大于訂單數(shù)量2. 一個訂單行可對應多個發(fā)貨單行1.8 發(fā)貨1.8.1 功能描述點擊發(fā)貨后，煙廠人員即可進行收貨，打印出來的發(fā)貨單要隨車一起送到煙廠。一張發(fā)貨單有且只有一個發(fā)貨單號和多個發(fā)貨行號。發(fā)貨行號和訂單行號一一對應。每個發(fā)貨行只包含一種物品。一個訂單行上的訂購數(shù)量，可以分成多次發(fā)貨。某個訂單發(fā)貨后，將會是“執(zhí)行中”的狀態(tài)，如果是對已經(jīng)是“執(zhí)行中”狀態(tài)的訂單進行發(fā)貨，訂單狀態(tài)將不會改變。1.8.2 進入方式供應商登陸系統(tǒng)，點擊菜單中訂單管理-à訂單執(zhí)行管理-

10、à供應商發(fā)貨單處理1.8.3 操作流程1. 點擊供應商發(fā)貨單處理進入發(fā)貨單列表頁2. 可手動選擇多條訂單,也可根據(jù)查詢條件訂單編號、發(fā)貨單編號、制單人、制單時間等鎖定一個或多個訂單3. 點擊每條發(fā)貨單標號，可進入發(fā)貨單明細頁面4. 選擇后，點擊提示成功1.8.4 注意事項1. 發(fā)貨時可選擇多條訂單進行批量發(fā)貨，但必須屬于同一采購單位1.9 產(chǎn)品處理確認1.9.1 功能描述 供應商收到產(chǎn)品處理通知，確認后，訂單上的相應數(shù)量就會變化。1.9.2 進入方式供應商登陸系統(tǒng)，點擊菜單中訂單管理-à訂單任務1.9.3 操作流程1. 點擊訂單任務進入訂單處理列表頁2. 克可手動選擇多條訂

11、單,也可根據(jù)查詢條件當前流程、當前環(huán)節(jié)、供應商名稱、供應商編號等鎖定一個或多個訂單3. 選擇一條訂單后，點擊按鈕，也可雙擊此筆訂單，進入訂單處理頁面4. 點擊出現(xiàn)確認提示5. 點擊提示成功1.9.4 注意事項1.10 供應商待結(jié)算單管理1.10.1 可結(jié)算入庫單查詢1.10.1.1 功能描述 根據(jù)訂單編號、入庫單編號、采購單位和通知日期對可結(jié)算結(jié)算入庫單進行查詢。1.10.1.2 進入方式 登錄系統(tǒng)，點擊菜單中結(jié)算管理-à供應商待結(jié)算單管理1.10.1.3 操作步驟 界面如下： 1. 在的輸入框中輸入訂單編號，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。2. 在的輸入框中輸入入庫

12、單編號，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。3. 在的下拉框中選擇您要查詢的采購單位，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。4. 在的輸入框中可以輸入起始日期和終止日期，也可以點擊日期控件，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。1.10.1.4 注意事項1. 只有被通知的供應商才能看到結(jié)算入庫單。2. 在做單查詢的時候可以去掉前面的查詢條件，也可以做多查詢。3. 查詢的結(jié)果只查詢結(jié)算入庫單的狀態(tài)為“已通知”的。1.10.2 生成結(jié)算單1.10.2.1 功能描述 勾選一個或多個結(jié)算通知單，生成結(jié)算單，生成結(jié)算單后可以錄入發(fā)票。1.10.2.2 進入方式登錄系統(tǒng)，點

13、擊菜單中結(jié)算管理-à供應商待結(jié)算單管理1.10.2.3 操作步驟 界面如圖： 1. 選中您要開具發(fā)票的結(jié)算單，點擊按鈕，給出提示打擊“確定”按鈕后就生成結(jié)算單成功。1.10.2.4 注意事項1. 此單據(jù)只有要開具發(fā)票的供應商才能看到2. 可以進行批量的進行生成結(jié)算單1.11 供應商結(jié)算管理1.11.1 結(jié)算單查詢1.11.1.1 功能描述 根據(jù)的單號、入庫單號、結(jié)算單編號、狀態(tài)和采購單位進行對結(jié)算單查詢。1.11.1.2 進入方式登錄系統(tǒng)，點擊菜單中結(jié)算管理-à供應商結(jié)算單管理1.11.1.3 操作步驟界面如下：1. 在的輸入框輸入訂單號，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒

14、有則顯示為空。2. 在的輸入框輸入入庫單號，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。3. 在的輸入框輸入結(jié)算單號，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。4. 在的下拉框中選擇您要查詢的狀態(tài)，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。5. 在的下拉框中選擇您要查詢的采購單位，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。1.11.1.4 注意事項1. 此單據(jù)只能是供應商才能看到。2. 在做單條件查詢的時候要去掉前面的查詢條件，也可以做多條件查詢。1.11.2 開具發(fā)票1.11.2.1 功能描述供應商填寫發(fā)票信息，發(fā)票信息包括：發(fā)票編號和發(fā)票金額。供應商必須一次開具完結(jié)算

15、通知上所有物料的相關發(fā)票。一次結(jié)算時可以開具多張發(fā)票，一個發(fā)票可以針對多個結(jié)算行。但需確保本次開具發(fā)票的總物品數(shù)，總金額和結(jié)算通知一致。1.11.2.2 進入方式登錄系統(tǒng)，點擊菜單中結(jié)算管理-à供應商結(jié)算單管理1.11.2.3 操作步驟 界面如下： 1. 選擇您要開發(fā)票的工作單，點擊按鈕，進入補錄信息頁面2. 可以在不含稅金額和稅額的輸入框修改不含稅金額和稅額3. 點擊按鈕可以增加發(fā)票4. 輸入發(fā)票號和金額，也可以刪除后在重新制定發(fā)票5. 把信息填好后點擊按鈕，給出提示1.11.2.4 注意事項1. 稅價合計要和累計發(fā)票金額相等才能進行保存。2. 供應商可以在一次結(jié)算中開具多張發(fā)票。

16、3. 輸入發(fā)票號后會在結(jié)算單信息的發(fā)票號顯示您剛剛輸入的發(fā)票號。4. 只有狀態(tài)為“待結(jié)算”的結(jié)算單才能開具發(fā)票。1.11.3 報廢結(jié)算單1.11.3.1 功能描述 將錄入好發(fā)票的結(jié)算單進行報廢，報廢后可以重新生成結(jié)算單。1.11.3.2 進入方式登錄系統(tǒng)，點擊菜單中結(jié)算管理-à供應商結(jié)算單管理1.11.3.3 操作步驟 界面如下： 1. 選中您要打回的工作單，點擊按鈕，給出提示點擊“確定”按鈕后就報廢成功了。1.11.3.4 注意事項1. 只有狀態(tài)為“待結(jié)算”的結(jié)算單才能進行報廢。2. 報廢的結(jié)算單將在供應商待結(jié)算單管理顯示出來。1.12 資質(zhì)認證資料填報1.12.1.1 功能描述湖

17、北中煙工業(yè)公司引入新供應商原則：C類材料新供方經(jīng)材料部部門民主決策議事程序批準后，A、B類材料經(jīng)卷煙材料采購管理委員會集體決策程序批準后，向供應商發(fā)放新供方資質(zhì)調(diào)查表。1.12.1.2 進入方式供應商登陸，點擊菜單中供應商管理-à供應商資質(zhì)認證1.12.1.3 操作步驟界面如下：1. 選中您要操作的工作單，點擊按鈕，查看環(huán)節(jié)流程圖點擊按鈕，進入資質(zhì)填報頁面Ø 同類產(chǎn)品近三年主要銷售對象及業(yè)績（萬元）：輸入同類產(chǎn)品近三年主要銷售對象及業(yè)績，只能輸入數(shù)字Ø 從事該行業(yè)時間（年）：輸入從事該行業(yè)時間，只能輸入數(shù)字帶紅色的為必填，其他的可以為空2. 輸入完畢后，點擊按鈕，

18、給出提示3. 保存成功后，點擊按鈕，給出提示1.12.1.4 注意事項1. 輸入數(shù)字的時候整數(shù)不能超過12位，小數(shù)不能超過6位1.13 供應商投標管理1.13.1 招標版1.13.1.1 招標情況的查詢功能描述 對招標書根據(jù)招標書編號和招標企業(yè)進行查詢。進入方式登錄系統(tǒng)，點擊菜單中招投標管理-à招標管理-à已發(fā)布招標信息操作步驟界面如下：1. 在的文本框中輸入招標書編號，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。2. 在的下拉框中選擇招標企業(yè)，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空。您可以點擊按鈕，對您輸入的查詢條件進行清空。注意事項1. 在做單條件查詢的時候

19、要去掉前面的查詢條件2. 也可以做多條件查詢1.13.1.2 投標功能描述對于發(fā)起的招標書您可以進行投標。進入方式登錄系統(tǒng)，點擊菜單中招投標管理-à供應商投標管理-à招標版操作步驟 界面如下：1. 在未投標的招標書里面點擊標題的超鏈接進入投標的頁面2. 點擊按鈕，進入填寫投標書頁面Ø 投標書有效日期：投標書在什么時間段式有效的Ø 附件：添加投標的一些附件Ø 說明和備注可以不填3. 點擊按鈕，投標書信息就填寫完了，給出提示 注意事項1. 帶的為必填這段，必須要填寫。1.13.1.3 已投標的招標書功能描述 對已經(jīng)投標并審核通過的投標書進行查看。進

20、入方式登錄系統(tǒng)，點擊菜單中招投標管理-à供應商投標管理-à招標版操作步驟 界面如下：1. 點擊招標書標題的超鏈接，進入已投標的招標書的頁面2. 可以對招標書的附件進行查看和下載，也可以對投標書的附件進行查看和下載注意事項1. 只有已投標已批準的投標書才能在這里查看到。1.13.2 未發(fā)布投標信息1.13.2.1 招標情況查詢功能描述根據(jù)招標書編號、投標書編號和招標企業(yè)對投標書進行查詢。進入方式 登錄系統(tǒng)，點擊菜單中招投標管理-à供應商投標管理-à未發(fā)布招標信息操作步驟 界面如下：1. 在的文本框輸入招標書編號，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為

21、空2. 在的文本框輸入投標書編號，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空3. 在的下拉框中選擇招標企業(yè)，點擊按鈕，有記錄就顯示相關記錄，沒有則顯示為空4. 您可以點擊按鈕，對你輸入的查詢條件進行清空。注意事項1. 在做單條件查詢，要去掉前面的查詢條件2. 也可以做多條件查詢1.13.2.2 審批投標書功能描述 對填寫的投標書信息進行審批，看是否可以進行投標了。進入方式登錄系統(tǒng)，點擊菜單中招投標管理-à供應商投標管理-à未發(fā)布招標信息操作步驟 界面如下：1. 點擊按鈕可以對投標書進行修改2. 點擊按鈕，可以進行投標了3. 點擊按鈕，打回投標書重新填寫注意事項1. 批準后的投標書將在已發(fā)布投標信息里面顯示，狀態(tài)改為“已批準”2. 不批準的投標書的狀態(tài)將該為“不批準”1.13.3 已發(fā)布投標信息1.13.3.1 修改招標書 功能描述 對已經(jīng)投標的投標書進行修改。進入方式登錄系統(tǒng)，點擊菜單中招投標管理-à供應商投標管理-à已發(fā)布招標信息操作步驟 界面如下：1. 點擊招標編號的超鏈接，進入已發(fā)布的招標信息頁面2. 點擊按鈕，頁面將出現(xiàn)為修改的狀態(tài)Ø 附件：對上傳的附件進行修改Ø 說明：