原材料管理規(guī)定

1、原材料管理規(guī)定1、目的和適用范圍保證所有原材料、半成品的數(shù)量、規(guī)格能夠按時保質(zhì)保量滿足生產(chǎn)、銷 售、開發(fā)使用要求，同時盡可能少的占用庫存資金。本程序適用于本公司所有的原材料、半成品的控制。2、原則庫存管理原則上由財務主管和生產(chǎn)主管雙重領(lǐng)導，即財務主管從宏觀上 控制其庫存容量以及單個品種的價格走向；生產(chǎn)主管控制其具體的周轉(zhuǎn)時間 和采購成本，品質(zhì)主管控制其質(zhì)量變動趨勢。3、運作程序和職責倉管員必須確保定期對原材料、半成品倉庫進行校對、檢查。3.1 原材料的缺料報告申請、米購、驗收、入庫和半成品的進倉。3.1.1 申請、采購根據(jù)生產(chǎn)任務數(shù)量的下達，倉管員根據(jù)現(xiàn)有庫存提出材料采購申請單， （表1）生產(chǎn)

2、部主管簽字，財務部主管審核后由采購員負責購買，超過5000元以上的需由總經(jīng)理簽字批準， 原材料單位價值較原來價值上升 10%的或較原來價 值上升5元以上的，需說明原因，并報財務部批準。3.1.2技術(shù)部因開發(fā)需要的特殊材料或?qū)Ｓ貌牧希绻麄}庫沒有庫存，可由技術(shù)人員根據(jù)需要直接到市場上購買 ，并直接用于開發(fā)，倉庫不辦理入庫手續(xù)， 但材料購回時應交倉庫人員驗證，如無誤倉管人員在票據(jù)上簽字證明.3.1.3驗收原材料購置入廠后，先由倉管員檢查材料規(guī)格、型號、數(shù)量是否符合要求， 根據(jù)質(zhì)管部門的合格報告，由倉管員填寫入庫單，經(jīng)采購員、倉管員簽字后方 可入庫，如果不合格則退回采購部。3.1.4入庫、入賬已驗收

3、合格的原材料由倉管員按品名、規(guī)格、型號、單價、數(shù)量等記賬 并將其分門別類放入倉庫。發(fā)料時把握住“先進先出”的原則。4、原材料、半成品的領(lǐng)用先由倉管員負責清點出原材料或半成品的數(shù)量, 然后填寫領(lǐng)料單并記賬 ,負責各工序的員工領(lǐng)到原材料或半成品經(jīng)過驗證后, 即在領(lǐng)料單實物負責人一欄簽字認可 ,再由生產(chǎn)部門主管簽字 , 即可領(lǐng)用。從領(lǐng)用到成品包裝這段時 間 , 領(lǐng)用的原材料、半成品由各工序負責人負責管理。不得丟失和無故損壞,違者照價賠償。其它部門領(lǐng)用需在倉庫填寫維修與開發(fā)材料領(lǐng)用表 , 由該 部門主管、領(lǐng)料本人 （注明領(lǐng)用用途 ）, 倉管員簽字 , （金額在 500元以上需由總 經(jīng)理簽字 ）, 即可

4、領(lǐng)用。5、原材料、半成品的借用如果需要借用原材料或半成品由借用人在借出機器及配件表簽字 , 再經(jīng)部門主管簽字 ,即可借用 .歸還的原材料或半成品必須是合格的產(chǎn)品,倉管員辦理清理借條手續(xù) , 否則不予清理借條 , 視情況辦理領(lǐng)用或維修手續(xù)。6、記賬及對賬每天下午四點后對當天發(fā)生的入、 出庫單登記入賬 （ 包括電腦數(shù)據(jù)庫和賬 本）, 倉管員要保證每天賬實相符。每月底做材料進、出庫報表和材料庫存月 報表, 倉管員與財務部進行庫存清理對賬工作。7、原材料、半成品的修理、報廢7.1 修理原材料發(fā)生損壞時（主要指貴重件0E板與液晶）,對于可修復的，倉管員 每月清理一次 , 也可根據(jù)需要另定時間， 由倉管員

5、填寫原材料維修申請報 告（ 表2）, 送交總經(jīng)理批準后 , 可由采購人員聯(lián)系生產(chǎn)廠家送去維修。維修后 返倉庫時需經(jīng)質(zhì)管部質(zhì)檢通過 , 檢驗員簽字后方可返回倉庫。7.2 報廢對于不可修復原材料或半成品 , 倉管員必須進行標識和隔離 , 每月清理一 次,由質(zhì)管部進行鑒定 （主要指貴重件 ,如芯片、天線機芯等 ）, 質(zhì)管部鑒定不了的由技術(shù)部鑒定，由倉管員填寫原材料、半成品廢料報告單由鑒定部門簽署意見后，由財務主管審核，報總經(jīng)理審批，同意后即可進行報廢處理。注：廢料原值在500元以下的一個月清理一次，價值在500元以上的，三個月清 理一次。如遇特殊情況，則應馬上按本文件要求進行處理。擬稿：批準:文件發(fā)放/閱覽記錄董事長總經(jīng)理技術(shù)部生產(chǎn)部財務部市場部文件分類：財務管理日期：200X/11/26發(fā)至各相關(guān)部門并存檔頁數(shù)