壓力管道元件質保手冊

1、濟南市長清計算機應用公司 DQ-ZS01-2012 壓力管道元件制造質量保證手冊編制： 日期：審核： 日期：批準： 日期：發(fā)放編號：版 本：第一版受控狀態(tài)：受控 非受控2012年 6月 25 日頒布 2012 年 6 月 25 日實施濟南市長清計算機應用公司 發(fā)布目 錄01 公司概況102 發(fā)布令203 任命令304 授權書405 公司的質量方針和質量目標506 適用范圍、引用標準、術語和定義61 適用范圍、引用標準、術語和定義62 管理職責 93 質量保證體系254 質量保證體系要素控制41 文件和記錄控制2742 合同控制2943 設計控制3144 材料、零部件控制3145 工藝控制334

2、6 焊接控制3847 熱處理控制4148 無損檢測控制4249 理化檢驗控制42410 檢驗和試驗控制44411 設備和檢驗與試驗裝置控制45412 不合格品(項)控制 47413 質量改進與服務控制49414 人員培訓、考核及其管理52415 批量管理控制54416 執(zhí)行特種設備許可制度545 附錄56附錄A：公司組織機構圖附錄B：公司質量體系人員組織機構圖附錄C：公司質量管理職能分配表附錄D：體系文件控制清單附錄E：質量手冊修改頁6 附圖：各條線質量控制流程圖671：材料質量控制系統(tǒng)圖2：無損檢測質量控制流程圖3：理化控制流程圖4：檢驗質量控制流程圖5：不合格控制流程6：設備質量控制流程圖

3、7：計量器具質量控制流程圖7101 企 業(yè) 概 況 濟南市長清計算機應用公司是山東省科委認定的高新技術企業(yè) 。集研、產、銷、服于一體 ，是氣體安全檢測、控制設備的專業(yè)產銷廠家。公司新廠區(qū)座落于濟南市西部經濟開發(fā)區(qū)，220國道從門前穿過,距 104 國道、京福高速公路、京滬鐵路僅10公里，距濟南國際機場 30 公里,交通運輸方便、快捷。隸屬于公司的大秦機電設備事業(yè)部是適應我國燃氣事業(yè)的飛速發(fā)展和西氣東輸工程需要而成立的。本部現(xiàn)有土地面積xxxx平方米、其中廠房面積XXXX平方米，庫房面積XXX，辦公面XXX人員XX其中：高級工程師1人工程師7人助理工程師2人，中級技師XX。全體員工積致力于燃氣、

4、石油等介質輸配設備、安全和控制設備的研究與開發(fā)，可為用戶提供全面的技術咨詢、工程設計、優(yōu)良的產品和優(yōu)質的服務。產品廣泛應用于燃氣、石油、化工、冶金、電力等多個行業(yè)。本部主要產品有引進德國技術生產的燃氣防爆電磁閥、管道緊急切斷閥，自行研制開發(fā)的液體計量專用閥等系列閥門。有樓棟調壓箱、區(qū)域調壓站、用戶專用站、城市門站等系列燃氣調壓裝置以及過濾器、絕緣法蘭、絕緣接頭等管道附件。公司還專業(yè)生產液化石油氣氣化器，混合器等氣化、混氣設備。我公司擁有一支高素質的設計、生產、銷售隊伍，有完善的質量保證體系，完全按照 ISO9000 質量標準控制設計、生產、服務的每個環(huán)節(jié)，并已通過廣東中鑒認證公司的認證審核,取

5、得了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系認證證書。公司具有遍布全國的強大銷售網絡，有完善的售后服務體系，可為用戶提供全面的售前、售中和售后服務。公司依據TSGZ0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求的要求建立了質量管理體系，設置了必要的控制系統(tǒng)，編制了質量手冊，引用了質量控制程序文件，建立建全了企業(yè)各項管理制度、工藝規(guī)程、質量記錄表格文件化，保證了各質量管理基本要素的貫徹實施，使質量管理體系能夠得到有效的運轉，達到不斷持續(xù)改進，滿足顧客需求。在多年的生產經營過程中，我公司與廣大客戶和設計單位、高等院校建立了良好的合作關系。公司以“依靠科技創(chuàng)新、生產安全優(yōu)質產品、不斷擴大市

6、場、增強顧客滿意”為企業(yè)的質量方針，奉行“求實、創(chuàng)新、拼搏、奮進”的企業(yè)精神，秉承“科技為本，用戶至上”的經營理念，竭誠為用戶提供優(yōu)質的產品和熱情、周到、快捷的服務，為我國燃氣事業(yè)的發(fā)展不懈努力。電 話傳 真：0531-8723 郵 編：25030602 發(fā) 布 令本公司根據特種設備安全監(jiān)察條例(中華人民共和國國務院令第549號)、壓力管道元件制造許可規(guī)則（TSGD2001-2006）的規(guī)定、特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求（TSGZ0004-2007）的要求，編制完成了壓力管道元件制造質量管理手冊，現(xiàn)予以發(fā)布，自從2012年4月01日實施。本質

7、量管理手冊規(guī)定了公司壓力管道元件制造質量管理的基本要求，是公司制造閥門、絕緣法蘭、接頭等產品必須遵循的綱領性文件和基本行為準則。要求各部門以及全體員工必須認真學習并貫徹執(zhí)行，確保質量方針得到貫徹、質量目標得以實現(xiàn)，為持續(xù)改進壓力管道元件產品制造質量而努力。本質量管理手冊在實施過程中，公司質量保證工程師應與各部門以及相關人員保持溝通，及時收集有關意見和建議以便適時補充、修改和完善，使質量管理手冊持續(xù)適宜和有效。 董事長： 2012年6月 20日03 任 命 令為了確保本公司質量管理體系建立、健全、運行、保持和持續(xù)改進，現(xiàn)任命 趙忠誠為壓力管道元件制造質量保證工程師兼技術負責人，全面負責本公司壓力

8、管道元件制造質量管理體系工作。其職責和權限如下：質保工程師有明確的職責權限及組織上的獨立性，對違反質量手冊規(guī)定的作業(yè)活動，有權發(fā)布停止生產的命令，不受經費和進度的約束，有權對產品質量問題進行調查，召開事故分析會，行使質量否決權和部罰權。 并任命以下同志為壓力管道元件制造質量保證體系責任人任命張鳳英同志為檢驗質量、材料責任人 任命王秀清同志為工藝責人任命盧居超同志為無損檢測、熱處理責人 任命董曉霞同志為設備和實驗裝置責任人任命王靜同志為設計責任人任命范培廣同志為焊接、理化責任人、本任命自簽發(fā)之日起生效。董事長：2012年 6月20日04 授 權 書 濟南市長清計算機應用公司授權趙忠誠為壓力管道元

9、件制造質量保證工程師兼技術負責人，全面負責本公司壓力管道元件制造質量管理體系及質量，并行使以下職責和權限：1、確保公司壓力管道元件制造質量管理體系系質量體系所需的過程得到建立、實施和保持；2、定期組織內部質量管理體系審核，并向公司報告壓力管道元件制造質量管理體系質量體系的運行情況和任何改進的需求；3、在公司內以各種方式不斷提高全體員工滿足顧客和國家相關法規(guī)要求的意識；4、負責公司 壓力管道元件制造質量管理體系質量體系與外部各方的聯(lián)系工作；5、具有獨立部理壓力管道元件制造質量管理體系系質量體系運行中重大問題的權力，按法規(guī)要求組織壓力管道元件制造質量管理、具有行使質量否決的權利，這些權利不受成本和

10、進度的約束?？偠麻L：2012年 6月20日經理 2012年 4月 8日05 公司的質量方針和質量目標質量方針和目標現(xiàn)將本公司的質量方針、質量目標批準發(fā)布，要求全體員工遵照執(zhí)行：1質量方針：以技術為先導，以質量求生存。以品種促發(fā)展，以信譽爭市場。持續(xù)改進，為用戶提供安全可靠的產品。2質量目標：l、采購產品合格率為100。2、產品（包括零部件）一次交檢合格率達98%。3、顧客服務滿意率達95%。4、安全環(huán)保事故為0。5、保持內審、管理評審，利用糾正和預防措施持續(xù)改進質量管理體系的有效性。經 理2012年6月25日06 適用范圍、引用標準、術語和定義1 適用范圍1.1 適用范圍 本質量管理手冊規(guī)定

11、了本公司B級壓力管道元件 (電磁閥、絕緣法蘭、絕緣接頭)產品制造質量管理體系的基本要求，并通過質量管理體系有效運行和持續(xù)改進，包括采用適用的法律、法規(guī)和標準，從而滿足顧客和相關方對產品質量的要求。 本質量管理手冊適用于本公司與質量有關的各部門、各項管理和作業(yè)活動。 本質量管理手冊也適用于內部和外部(包括質量技術監(jiān)督部門、認證機構和顧客)評價本公司滿足有關法律、法規(guī)和標準的能力。 1.2 刪減 本質量管理手冊包括特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求（TSGZ0004-2007）所規(guī)定的所有要素，未對規(guī)定的過程和要求進行刪減。 2、 引用文件引用法規(guī)、標準國發(fā)【2009】549號特種

12、設備安全監(jiān)察條例TSG Z0001-2006壓力管道元件制造許可規(guī)則TSG Z0004-2007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要壓力管道元件型式試驗監(jiān)督管理規(guī)則 TSG D7002-2005壓力管道元件型式試驗規(guī)則(TSG D7001-2006)質技監(jiān)局鍋發(fā)【1999】1 54號壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程GBT190002000idtIS09000：2000質量管理體系基礎和術語GBl50鋼制壓力容器JB4726壓力容器用碳素鋼和低合金鋼3、術語和縮寫及定義本“質量手冊采用GBT190012000 idtIS09001：2000質量管理體系基礎和術語中的術語和定義。為了正確使用本

13、質保手冊將其中關鍵術語納入本質保手冊。 質保手冊：規(guī)定組織質量管理體系的文件。 質量：一組固有特性滿足要求的程度。 質量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。 質量策劃：質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關資源以實現(xiàn)質量目標。 質量管理：在質量方面指揮和控制組織的協(xié)調活動。 注：在質量方面的指揮和控制活動，通常包括指定的質量方針和質量目標以及質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進。 質量控制：質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。 質量保證：質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的信任。 質量改進：質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求

14、的能力。 質量管理體系：在質量方面指揮和控制組織的管理體系。 體系(系統(tǒng))：相互關聯(lián)或相互作用的一組要素。 持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。 組織： 職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及措施。 顧客： 接受產品的組織或個人。 供方： 提供產品的組織或個人。 過程： 一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)的或作用的活動。 產品： 過程的結果。注: 我公司有以下產品：1、B級壓力管道元件【閥門及其他組合裝置】；2、為我公司壓力管道元件產品用戶提供的服務； 程序： 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑 可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所部場所的能力。注： 當考慮產品時，它可涉及到： 1、原

15、材料的來源； 2、產品形成過程的歷史； 3、交付后產品的分布和場所。 合格(符合)：滿足要求。 不合格：未滿足要求。 報廢：為避免不合格產品原有的預期用途而對其所采取的措施。 缺陷：未滿足與預期或規(guī)定用途有關的要求。 返修：為使不合格產品滿足與其用途而對其所采取的措施。 預防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。 糾正措施：為消除己發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 糾正：為消除己發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 記錄：闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據的文件。 點一停止點：暫停工作或產品制造進行項目或部位質量檢查，并對結論確認后才能繼續(xù)下道工序施工的控制點

16、。 點一審核點：對完成的工作或過程由有關人員進行認可或確認，并對相應見證文件進行審查并經簽字確認的控制點。 點一檢查(見證)點：對產品的主要工序或主要項目由專職人員到現(xiàn)場進行檢驗確認后才能繼續(xù)下道工序施工的控制點。 專檢：由本廠認可的質量檢驗人員按照規(guī)定對產品所實施的檢驗。 重點工序：在產品制造過程中必須進行重點控制的質量特性和關鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。 特殊工序：產品特性不易測量或不能經濟的測量或工序加工質量不能通過其后的檢驗和試驗充分驗證，加工缺陷僅在使用后才能暴露出來的工序。 質量監(jiān)督檢查：為確定己檢驗合格的產品或零部件是否符合規(guī)定要求及在工序控制中其規(guī)定要求是否被有效貫徹并達到預期的目標所進

17、行的獨立檢查和評定。 協(xié)議性產品：針對需方的要求，對定型產品進行必要的改動而制造的壓力管道元件及配套產品，或根據需方的要求單獨設計制造的產品。4、 公司常用縮略語 名稱 縮寫特種設備安全監(jiān)察條例 條例壓力管道元件制造許可規(guī)則 許可規(guī)則壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程 容規(guī)鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則 焊工考試規(guī)則特種設備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則 無損檢測考規(guī) 68150(鋼制壓力容器 GBl50) JB4726壓力容器用碳素鋼和低合金鋼鍛件 部標4726特種設備許可鑒定評審機構 鑒定評審機構壓力管道元件質量保證手冊 質保手冊質量保證工程師 質保工程師5、 定義根據行業(yè)慣例對本“質保手冊

18、”的專業(yè)名詞做如下定義： “三按”：按圖樣、按標準、按工藝。“三檢”：自檢、互檢、專檢。“三不”：不合格原材料不投產、不合格工序不下轉、不合格產品不出廠。“三包服務”：由于產品質量缺陷對需方進行的包修、包退、包換。6 符號說明控制系統(tǒng) Q：質保工程師(技術副總) 控制環(huán)節(jié) G：工藝責任人控制點 C：材料責任人 工作流程路線 H：焊接責任人 一一一 反饋路線 R：熱處理責任人 J：檢驗責任人 D：鍛造責任人L：理化、計量責任人 S：設備責任人g：Z藝員 j：檢驗員 t：探傷員h：化驗員 ：審核點 ：檢查點 ”：停止點 ：A類監(jiān)檢點 ：B類監(jiān)檢點2 管理職責21質量方針和目標總經理是壓力管道元件制

19、造安全質量的第一責任人，負責質量方針和目標的制定和實施，定期按質保手冊的要求對質量保證體系進行管理評審，保證質量保證體系的持續(xù)有效運行、產品質量安全可靠、穩(wěn)定受控，最終保證質量方針和目標的實現(xiàn)。 質量方針和目標見第05頁，并且公司以紅頭文件的形式由總經理批準發(fā)布。 212總經理負責將質量方針傳達到公司的所有員工，使之理解并采取有效措施落實己定質量方針。 213質量方針在實施中由總經理組織，通過管理評審等方式，不斷評審己定方針的適宜性和有效性，達到持續(xù)滿足法律法規(guī)和顧客的要求。 214為確保質量方針和質量目標的全面貫徹實施，主要措施如下： a、總經理授權質保工程師，建立和健全質量保證體系及評審質

20、量管理體系的有效性，主持日常質量管理的具體工作。 b、要求全體員工必須理解并貫徹質量方針和目標，確保產品和服務質量符合國家法規(guī)標準和滿足顧客要求。 c、對與質量方針和目標不一致的行為和現(xiàn)象采取措施予以糾正。 d、各部門、車間將公司質量目標進行分解展開，制定本部門、車間的質量目標，經質保工程師批準后以紅頭文件的形式發(fā)布，各部門、車間制定措施并組織實施。 e、質檢部對公司質量目標實施情況和各部門、車間實施情況，每半年進行一次檢查和考核，并填寫質量目標實施情況檢查表。 22組織機構 221公司的組織機構 公司組織機構由四層組成，第一層：總經理；第二層：副總經理、質保工程師；第三層：部門、車間；第四層

21、：部門分支機構，具體見附錄A：公司組織機構圖； 222公司的質量保證體系控制機構，見附錄B：公司質保體系組織機構圖：223公司的質量管理職能分配，見附錄C：公司質量管理職能分配表。 23管理職責和權限 231總經理對建立、實施和改進質量管理體系負有領導責任，并對壓力管道元件制造的安全性能質量和制造質量負責，總經理授權質保工程師組織和領導質保體系、編制質保手冊、保證壓力管道元件質量法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準和質保手冊的貫徹執(zhí)行，定期進行管理評審，不斷改進質量保證體系并保證持續(xù)有效的運行。 232質量控制系統(tǒng)的責任人，在質量問題上部里有獨立行使權力的權利，并不受行政干預，不受產量和進度的影響，

22、以便組織解決各種質量問題，并向質保工程師報告質量保證體系的狀況和效力。 233質量保證工程師和各控制系統(tǒng)責任人的任命書見附件，并且公司以紅頭文件的形式由總經理簽字任命，并報上級特種設備安全監(jiān)察機構和監(jiān)督檢驗機構備案。 234由于某種原因，質保體系責任人發(fā)生變化時，公司必須按233條的規(guī)定發(fā)布任免文件，并報上級特種設備安全監(jiān)察機構和監(jiān)督檢驗機構備案。 234質量保證體系的各主要專業(yè)責任人因故不能履行其職責時，由質保工程師簽發(fā)質保體系責任人臨時授權通知書，臨時委托授權任命資格相當人員代行履行其職責和職權，在有關文件、記錄、報告上簽字有效，直至主要專業(yè)責任人到職后終止，以保證質量管理工作的連續(xù)性。

23、235總經理、副總經理、質保工程師、各專業(yè)責任人、部門、車間負責人及各類人員的質量職責和權限 2351總經理 a、貫徹執(zhí)行國家有關質量工作的方針、政策、法律和法規(guī)，堅持質量第一、確保產品質量符合用戶要求，落實質量否決權。 b、以法律、法規(guī)和安全技術規(guī)范、技術標準為依據，制定公司的質量方針、質量目標，以滿足增強顧客滿意為目標，采取必要的措施實現(xiàn)質量承諾。 c、策劃建立和實施質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，滿足質量目標的要求。創(chuàng)造并保持使本廠員工能夠充分參與實現(xiàn)質量目標的內部工作環(huán)境，發(fā)揮員工的聰明才干，為企業(yè)帶來最大的收益。 d、確定本公司的組織機構，對從事質量管理工作有關的管理、執(zhí)行和驗證人

24、員賦予一定的權限，并明確其相互關系，確保內部溝通。同時在管理層中任命一名質保工程師，賦予其有關的職責和權限，確保質量管理體系的建立、實施和保持提供支持。 e、關注顧客滿意度，評價、改進質量管理體系，每年定期(特殊情況例外)進行一次管理評審，解決質量管理體系中的重大問題。 f、為保證質量管理體系的有效運行，實施資源的適宜配置、注重委派經過培訓并具備相應資格的人才充實到從事質量管理工作有關的管理、執(zhí)行和驗證人員的隊伍中去。 g、負責企業(yè)的教育培訓工作的審定，并領導實施企業(yè)中長期教育培訓規(guī)劃和年度培訓計劃；并負責抓好中層以上干部的質量教育和質量意識的考核工作。h、審定質量手冊及其它管理文件和有關資料

25、的管理辦法，做好企業(yè)的質量，文件、資料和記錄的歸檔和管理工作。 2352質保工程師、(兼技術副總) a、宣傳貫徹公司的質量方針和質量目標，做到以身示范，并落實到分管部門，對技術檢驗系統(tǒng)的質量工作負責。 b、全面貫徹本公司的質量方針和質量目標，協(xié)助總經理進行質量決策，管理本廠的質量工作，認真組織貫徹公司的質量保證體系文件，保證質量管理體系的有效運行，以實現(xiàn)公司的質量目標。 c、具體貫徹、執(zhí)行國家的質量政策、法規(guī)、規(guī)程和國家及行業(yè)的質量標準。 d、負責組織分管部門制定分質量目標，注重所屬員工能力，通過各種方式(如培訓、交流等)不斷加深員工對滿足顧客要求重要性的認識程度，鼓勵員工積極參與企業(yè)的質量管

26、理活動。 e、向總經理報告質量管理體系的運行情況，提出改進的意見和建議，作為管理評審和質量管理體系改進的基礎。 f、組織編寫、審核、批準質量管理體系文件，監(jiān)督和協(xié)調質量手冊、程序文件和其它質量文件的貫徹實施。 g、組織開展內部質量審核活動，組織解決產品、體系過程中出現(xiàn)的不合格，當在不合格部理過程中，由于意見不統(tǒng)一而發(fā)生分歧時有權作最后裁定。 h、監(jiān)督檢查相應部門采取糾正和預防措施，并驗證其效果，以實現(xiàn)質量體系的持續(xù)改進。 i、負責批準圖樣、工藝規(guī)程、強度計算書、檢驗工藝等技術方面有關的文件和資料。 j、對在圖樣工藝性審查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，由于部里意見不統(tǒng)一時，有權作出決定。 。 k、負責顧客滿

27、意度調查方案的批準，并督導其實施。 m、代表公司就質量管理體系有關事宜的對外聯(lián)絡。 n、負責審批焊接的超次次返修。 p、主持召開質量分析會，督導制定、實施糾正和預防措施。 2353副經理 a、宣傳貫徹企業(yè)的質量方針和質量目標，做到以身示范，并落實到分管部門，對生產、經營系統(tǒng)的質量工作負責。 b、負責主持召開生產調度會，及時解決生產過程中存在的問題，協(xié)調生產系統(tǒng)搞好均衡生產，保證生產進度。根據用戶的需要、合同的要求或總經理的臨時指令，有權臨時調整生產部署，下達調整指令。負責搞好文明生產和環(huán)境保護。 c、負責產品銷售及用戶服務工作，主持特殊合同的評審并在評審記錄上簽署意見。 d、負責設備管理工作，

28、組織制定和健全有關設備管理和維修的各項規(guī)章制度和技術規(guī)范，并組織貫徹執(zhí)行。 e、負責審核本公司的物資采購計劃，組織好物資的均衡供應，遵循公司比價采購規(guī)定，確保采購物資的質量。 f、負責合格供方的審定工作，確保公司的最終產品質量。 2354質檢部 a、理解并貫徹企業(yè)的質量方針和質量目標，負責本部門質量目標的制定，注重所屬員工能力、意識的培訓教育，并鼓勵他們積極參與公司的質量管理活動，以確保實現(xiàn)所制定的質量目標。 b、認真組織貫徹本公司的質量管理體系文件，保證質量管理體系的有效運行，以實現(xiàn)企業(yè)的質量目標。 c、在技術副總(質保工程師)的領導下，認真貫徹、落實國家有關質量的法規(guī)、法律、規(guī)程及行業(yè)標準

29、。 d、負責組織質量手冊、程序文件等文件的編制、頒布、管理和定期修改工作，監(jiān)督作廢質量文件的銷毀工作。 e、負責產品質量信息的收集、匯總、協(xié)調部理工作，找出與質量有關的潛在的不合格因素和已經發(fā)生的不合格，發(fā)出糾正和預防措施通知單，督導責任部門制定糾正和預防措施，并對實施效果進行跟蹤檢查和驗證。 f、負責質量體系的正常、有效運行，對各職能部門進行監(jiān)控，及時對影響質量的因素協(xié)調，落實責任及時部理。 、 g、在總經理的領導下負責組織本公司的管理評審工作，并作好詳細的記錄；負責組織內部質量體系審核，編制年度審核計劃，經質保工程師審批后實施。 h、負責組織本公司對檢驗、試驗和改進過程的策劃。 i、負責利

30、用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 j、負責根據策劃的安排確定產品檢驗項目，編制檢驗工藝文件，對質檢方面的質量文件、資料和質量記錄進行管理和控制。 k、負責本廠的進貨、過程和最終產品的檢驗和試驗，把好原輔料、半成品、成品的質量檢驗關，杜絕未經檢驗和不合格的產品入庫、流轉和出廠。放行的產品必須簽發(fā)合格證明。 m、當檢測設備偏離標準狀態(tài)時，負責對“三檢”的產品重新進行評定。 n、負責制訂產品檢驗和試驗狀態(tài)標識方法，并統(tǒng)一歸口管理。 p、負責不合格品的控制，做好不合格品的標識、隔離、記錄、評審和部置工作。 q、負責理化檢驗和無損探傷的

31、外包方的選擇和評定工作。 r、負責檢驗和試驗裝置的控制，負責識別監(jiān)視和測量需求，并定期或在使用前對其能朔源到國家或國家基準的測量裝置進行校準和調整。 s、正確使用統(tǒng)計技術，對產品質量進行嚴格把關。 t、參與特殊合同的評審、供方的評定工作。 u、配合搞好本部門員工的、培訓、考核工作。2355技術部 a、理解并貫徹企業(yè)的質量方針和質量目標，負責本部門質量目標的制定，注重所屬員工能力、意識的培訓教育，并鼓勵他們積極參與公司的質量管理活動，以確保實現(xiàn)所制定的質量目標。 b、認真組織貫徹本公司的質量管理體系文件，保證質量管理體系的有效運行，以實現(xiàn)本廠的質量目標。 c、負責產品實現(xiàn)過程的策劃，制訂質量計劃

32、，編制壓力管道元件制造工序過程卡。 d、負責圖樣的工藝性審查，組織工藝文件的編制工作，及時了解工藝的執(zhí)行情況。 e、負責本部門的質量文件、資料和質量記錄以及外來文件和資料的控制和管理。 f、對產品標識的制訂和可追溯性的控制負責，根據有關職能部門反饋的質量信息，對產品存在的問題進行追溯。 g、配合搞好管理評審和內部質量審核工作，制訂、實施糾正和預防措施。 h、參加特殊合同的評審，結合合同中產品質量要求及本公司滿足要求的能力進行評審。 i、參與不合格品的評審、信息反饋的部理及會簽工作。 j、負責編制職工培訓計劃，并組織實施。 k、對培訓計劃的實施要嚴格考核。并作為獎懲依據。 m、建立健全教育、經歷

33、、培訓和資格的適當記錄，并責成檔案室按規(guī)定期保存 2356生產設備部 a、理解并貫徹企業(yè)的質量方針和質量目標，負責本部門質量目標的制定，注重所屬員工能力、意識的培訓教育，并鼓勵他們積極參與公司的質量管理活動，以確保實現(xiàn)所制定的質量目標。 b、認真組織貫徹本公司的質量管理體系文件，保證質量管理體系的有效運行，以實現(xiàn)本廠的質量目標。 c、在分管副總的領導下，根據企業(yè)下達的生產任務指標，編制年度、季度、月度生產計劃，并監(jiān)督實施。 d、負責生產和服務提供過程的策劃，識別和確定所需過程，確保在受控條件下進行生產和服務提供過程的控制。 e、根據銷售部提供的市場需求信息，認真組織、合理安排，并按照本部門的質

34、量目標，協(xié)調各生產車間、職能部門對產品質量進行控制。 f、負責生產過程中各車間、工序的全面管理，對生產過程中出現(xiàn)的不合格及時與有關職能部門協(xié)調部里必要時參加不合格品的評審，做好各工序的銜接，避免停機待料現(xiàn)象的發(fā)生。 g、對影響產品質量的因素(如環(huán)境、設備等)，應及時與有關部門及生產車間協(xié)調解決。 h、協(xié)助質檢部收集、分析、部里各車間、部門反饋的產品質量信息，及時采取糾正和預防措施。 i、參加特殊合同的評審，對合同中的交貨期、交貨數(shù)量及自身的生產能力及設備能力方面進行評審。 j、抓好安全生產工作，確保全年安全生產無事故。 k、根據生產需要，編制設備更新改造計劃和設備購置計劃，報總經理批準后組織實

35、施。 m、做好設備管理工作，做好設備的購置、驗收、調試、安裝、使用操作、保養(yǎng)、檢修、封存和報廢等工作，確保設備正常運行。 n、嚴格按企業(yè)的設備管理制度進行檢查、考核。 p、參加管理評審、配合搞好內部質量審核工作，制定、實施糾正和預防施。 q、負責本部門的質量文件和質量記錄的控制和管理。 2357供應部 a、理解并貫徹企業(yè)的質量方針和質量目標，負責本部門質量目標的制定，注重所屬員工能力、意識的培訓教育，并鼓勵他們積極參與公司的質量管理活動，以確保實現(xiàn)所制定的質量目標。 b、認真組織貫徹本公司的質量管理體系文件，保證質量管理體系的有效運行，以實現(xiàn)本廠的質量目標。 c、組織實施對供方、外包方的評價、

36、選擇，并建立檔案。 d、協(xié)助質檢部收集、分析、部理各車間、部門反饋的產品質量信息，及時采取糾正和預防措施。 e、參加特殊合同的評審，對合同中的交貨期、交貨數(shù)量結合合同要求中所需的原輔材料、配套輔機方面進行評審。 f、根據企業(yè)制定的計劃，編制采購計劃，對生產用的原材料、配套輔機進行采購；并根據各部門提報的計劃，搞好備品備件的采購，并確保采購產品的質量滿足要求。 臥對采購的原輔材料、配套輔機進行報驗，對進貨檢驗中不合格的原輔材料、配套輔機負責與供方聯(lián)絡，并參與其評審工作，督導供方采取糾正措施進行整改。 2358銷售部 a、理解并貫徹企業(yè)的質量方針和質量目標，負責本部門質量目標的制定，注重所屬員工能

37、力、意識的培訓教育，并鼓勵他們積極參與公司的質量管理活動，以確保實現(xiàn)所制定的質量目標。 b、認真組織貫徹本廠的質量管理體系文件，保證質量管理體系的有效運行，以實現(xiàn)本廠的質量目標。 c、根據市場需求，結合本廠的計劃指標編制銷售計劃，建立和擴大銷售網絡，廣泛收集銷售和產品質量信息，為顧客提供優(yōu)質的售前、售中、售后服務。 d、建立顧客檔案，定期走訪顧客，召開業(yè)務洽談會，廣泛征求顧客意見和建議，及時部理顧客的來電、來函和來訪。負責編制顧客滿意度調查方案，并經管理者代表批準后實施。 e、對收集的有關產品質量信息及時反饋給質檢部，由質檢部負責協(xié)調有關職能部門采取糾正和預防措施進行部理。 f、負責按規(guī)定要求

38、組織合同的評審工作，將合同中含糊不清的條款得以解決，從而確保公司有能力實現(xiàn)顧客的要求。 g、采用多種形式了解顧客的需求，并與顧客溝通。 h、當合同變更時，負責組織重新評審，并將合同的變更及修改文件及時傳達到相關的部門和人員，防止發(fā)生不一致的現(xiàn)象。 i、負責本部門的質量文件、資料和質量記錄的控制和管理。 j、參與管理評審和內部質量審核工作，制訂、實施糾正和預防措施。 k、配合搞好業(yè)務人員的培訓和考核工作。 2359生產車間 a、理解并貫徹企業(yè)的質量方針和質量目標，負責本車間質量目標的制定，注重所屬員工能力、意識的培訓教育，并鼓勵他們積極參與公司的質量管理活動，以確保實現(xiàn)所制定的質量目標。 b、認

39、真組織貫徹本公司的質量管理體系文件，保證質量管理體系的有效運行，以實現(xiàn)本廠的質量目標。 c、嚴格按生產作業(yè)計劃組織生產，正確部理質量與數(shù)量、質量和進度的關系，落實質量否決權。 d、嚴格執(zhí)行工藝技術規(guī)范和檢驗工藝，按圖樣、工藝組織生產，嚴格工藝紀律和勞動紀律，做到安全文明生產。 e、對關鍵工序進行有效控制，正確應用統(tǒng)計技術，把好工序質量關。 f、正確使用生產設備及檢驗、測量和試驗設備，做好日常維護保養(yǎng)工作，嚴格按操作規(guī)程進行操作，保證設備的正常運行及檢驗和試驗的有效性。 g、做好現(xiàn)場管理工作，創(chuàng)造適宜的生產環(huán)境，使在制品流轉有序，并按產品令號組織產品、受壓元件按工藝流程流轉。 h、保護好產品標識

40、，防止混淆、錯用及流轉；并協(xié)助質檢部做好對不合格品的控制和追溯工作。 i、負責本車間的質量文件、資料和質量記錄的控制和管理。j、參加管理評審、配合搞好內部質量審核工作，對發(fā)現(xiàn)的不合格及時制定、實施糾正和預防措施。 2351 0設計、工藝責任人 a、全權負責產品制造工藝及焊接系統(tǒng)的質量控制，并對質保工程師負責。 b、負責組織進行工藝性審圖工作。 c、負責組織編制產品工藝文件和工裝設計工作。 d、審核工藝方案、工藝守則、工藝規(guī)程、工裝設計任務書等工作，并參與本公司材料代用的會簽；審核焊接工藝評定報告、焊材復驗報告。 e、負責組織進行焊接工藝評定，焊接工藝文件編制、焊材管理、焊工培訓、考核、建檔和焊

41、工管理工作。 f、對工藝文件和工裝設計的可行性、經濟性、完整性、正確性負責。 g、負責焊接材料、焊接設備的選定工作，并對焊接材料、焊接設備的選定及焊接工藝的完整性、正確性負責并監(jiān)督其實施。 h、審批焊材代用、焊縫二次返修工藝方案，制定焊縫三次(超次)返修工藝方案。 i、有權監(jiān)督、檢查并指導工藝人員及二級庫焊材管理人員的工作，對本控制系統(tǒng)質保人員的培訓、獎懲有建議權。 j、負責按規(guī)定組織工藝紀律檢查，以保證工藝文件的貫徹執(zhí)行。 k、不斷地推廣新工藝、新技術、新材料，提高企業(yè)的工藝技術水平。 m、對工藝文件發(fā)生錯誤或生產過程中發(fā)生重大工藝問題，造成工藝及焊接質量控制系統(tǒng)失控，未能及日寸部理或恥理不

42、當造成的損失負責。 2351 1材料部 a、全權負責材料系統(tǒng)的質量控制，并對質保工程師負責。 b、領導本系統(tǒng)各質量責任人員的工作，負責產品所用原材料的定貨采購、驗收入庫以及一級庫的保管和發(fā)放工作。 c、有權審核原材料質保書，并按產品要求提出按規(guī)程、標準、技術條件對材料所需求的附加檢驗項目或復驗項目及常規(guī)檢驗復驗的項目及數(shù)量。 d、負責審批原材料復驗報告，簽發(fā)材料及焊材驗收入庫通知單。 e、對不符合標準及技術文件要求的材料有權拒絕使用。 f、有權監(jiān)督、檢查材料的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、余料回收和材料標記移植等質量控制人員的工作，對本控制系統(tǒng)人員的培訓、獎懲有建議權。 g、負責對壓力管道元件

43、材料代用的審查，并應符合壓力容器規(guī)程的要求。 h、對于材料質量控制系統(tǒng)失控，未能及時采取有效措施部理或部理不當造成的損失負責。 23512熱處理責任人 a、全權負責熱處理系統(tǒng)的質量控制，并對質保工處程師負責。 b、宣傳貫徹執(zhí)行國家有關法規(guī)、標準，負責審批熱處理工藝文件和監(jiān)督實施熱處理工藝，并對其正確性負責。 c、負責焊接熱處理設備的選定工作。 d、對熱處理質量負責，審核熱處理報告并對其正確性、完整性負責。 e、有權監(jiān)督、檢查和指導熱處理施工、檢驗人員的工作，積極采用新工藝、新方法，對本控制系統(tǒng)質保人員的培訓、獎懲有建議權。 f、對于熱處理質量控制系統(tǒng)失控，未能及時采取有效措施處理或處理不當造成

44、的損失負責。 23513檢驗責任人 a、全權負責產品檢驗系統(tǒng)的質量控制，并對質保工程師負責。 b、負責組織進行產品的進貨、過程和最終檢驗及檢驗記錄、報告等資料的整理歸檔工作。 c、匯總審核產品的檢驗記錄、報告等資料，簽發(fā)產品質量證明書，并對質量證明書及合格證的正確性負責。 d、審核各種檢驗工藝、規(guī)程等檢驗文件，對產品特性的監(jiān)視和測量所采用的手段和方法及各種檢驗記錄、檢驗報告的正確性、完整性負責。 e、對檢驗不合格的原輔材料、配套件、半成品，有權停止接收、轉序和出廠，并視具體情況提出糾正和預防措施，參與不合格品的評審會簽和部置工作。 f、參加無損檢測、理化檢驗外包方的評定及外包質量的控制工作。

45、g、負責無損檢測、理化檢驗項目外包的委托工作，負責審核外包單位出具的無損探傷及理化檢驗報告，并在報告上簽字確認。 h、有權監(jiān)督、檢查并指導檢驗人員的工作，對本控制系統(tǒng)質保人員的培訓、獎懲有建議權。 i、負責與監(jiān)督檢驗部門的聯(lián)系，協(xié)助監(jiān)驗人員對產品質量的監(jiān)督檢驗工作。 Ij、對產品質量控制系統(tǒng)失控，未能及時采取有效措施部理或部理不當造成的損失負責。23514設備、檢驗與試驗裝置責任人 a、全權負責設備、工裝的使用維護和管理過程的質量控制，并對質保工程師負責。 b、負責組織對企業(yè)設備、工裝統(tǒng)一編號、建卡登記、建立設備檔案，編制設備崗位、安全技術操作規(guī)程，落實設備包機到人，編制設備的年度、月度檢修計

46、劃及制定設備大修方案。 C、負責設備的購置、驗收、。封存、遷移、報廢、改裝工作，并做好設備情況的統(tǒng)計和分析。 d、有權監(jiān)督檢查各車間設備的正常使用，對違犯設備操作規(guī)程的行為有權制止，并提出批評和部理意見。 e、負責制定和審定監(jiān)視和測量裝置的管理規(guī)定(制度)，組織進行對監(jiān)視和測量裝置的登記建檔、周期檢定、維護保養(yǎng)。 f、監(jiān)視和測量裝置在校準有效期內如發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，應及時采取措施。 、有權檢查車間和部門監(jiān)視和測量裝置的使用、管理，對不合格或超過檢定周期的有權禁止使用。 h、有權監(jiān)督、檢查和指導設備管理人員、計量人員的工作，對設備及計量器具的管理、使用、保養(yǎng)、維護各環(huán)節(jié)有權進行隨時檢查，并具有

47、考核權。對本控制系統(tǒng)質保人員的培訓、獎懲有建議權。 i、對于設備質量控制系統(tǒng)、監(jiān)視和測量裝置質量控制系統(tǒng)失控，未能及時采取有效措施部理或部理不當造成的損失負責。 23515工藝員 a、在工藝責任工程師的指導下，按照國家有關法律、法規(guī)及有關專業(yè)技術標準進行產晶圖樣的工藝性審查、工藝裝備的設計、編制產品工藝規(guī)程、焊接工藝等文件，按期完成任務，并對工藝文件的齊全、統(tǒng)一、正確性負責。 b、負責工藝試驗和評定工作，并對改進工藝規(guī)程提出建議和措施，并參與關鍵工藝的驗證和工裝設備的驗證。 c、對關鍵過程進行工藝分析，編制作業(yè)指導書，幫助和指導操作工正確執(zhí)行工藝文件，解決生產過程中存在的工藝技術問題。 d、負

48、責協(xié)助工藝責任人進行焊工培訓，指導生產現(xiàn)場焊接技術工作；負責建立和管理焊工技術檔案。 e、正確應用統(tǒng)計技術進行工序質量控制，確保產品質量穩(wěn)定，并做好記錄。 f、不斷研究新工藝、新技術、新設備的應用，持續(xù)改進和提高產品質量。 g、經常深入車間了解工藝實施情況，監(jiān)督焊接工藝文件的執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)違犯工藝紀律的現(xiàn)象，應及時進行勸阻，對勸阻無效地有權責令基停止作業(yè)，并向工藝責任人提出部理建議。 h、負責編制材料定額，參加不合格品的部置，分析原因，提出糾正措施。 i、對因工藝原因造成的質量、生產事故負責： 2351 6材料檢驗員 a、在材料責任人的指導下，負責原材料的入廠檢驗工作。 b、有權審查原材料(包括焊

49、材)的質量證明書。 c、對外觀檢驗合格的原材料，負責理化檢驗委托單的填寫。 d、根據原材料理化檢驗報告，審核原材料是否合格，對復驗合格的原材料開出合格單，經材料責任人審核簽字后辦理入庫手續(xù)，并負責建立原材料復驗合格臺賬。 e、負責材料復驗編號的確定和材料標記移植的確認工作。 f、監(jiān)督鋼材庫、焊材一級庫的保管和發(fā)放工作。 g、對產品入、出庫材料的正確性負責。 23517產品檢驗員 a、認真學習、掌握產品質量標準、圖樣、工藝文件及檢驗方法和判定準則，客觀公正地進行質量檢驗工作。 b、在檢驗工作中嚴格把關，認真做好“三檢”工作，防止不合格品用于生產和出廠。 c、正確使用各種儀器設備，并督促檢查操作人

50、員正確使用。 d、做好不合格品的標識、記錄和隔離工作，在職權范圍內正確部理不合格品，并及時向有關領導和部門報告。 e、幫助和配合操作工人解決生產過程中存在的產品質量問題。 f、根據產品圖樣、焊接工藝規(guī)程對焊縫外觀進行全面質量檢驗，認真填寫檢驗記錄，對焊縫外觀質量不合格的受壓元件不轉探傷，探傷不合格的不準轉下工序。 g、負責填寫“無損探傷委托單”，對探傷件焊縫的外觀質量負責，監(jiān)督并確認焊工在規(guī)定部位打鋼印代號，核對探傷工件的原材料標記、鋼印與工藝流程卡一致后方可委托探傷。 h、監(jiān)督施焊人員按其考試合格項目進行施焊，對焊工的焊接質量情況，每月整理一次，交工藝員存入焊工檔案。 i、認真填寫和保管檢驗記錄和報告，對工作失誤造成的錯檢、漏檢和錯判負責，對拖延和拒絕檢驗造成的質