質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證體系

1、質(zhì)量目標(biāo)體系及技術(shù)組織措施第一節(jié) 質(zhì)量保證體系及職責(zé)一、公司質(zhì)量保證組織結(jié)構(gòu)示意圖公司質(zhì)檢部：施工一隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)：質(zhì)檢員：施工三隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)：褚廣軍質(zhì)檢員：張志軍三、項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系項(xiàng)目部質(zhì)量保證體系四、項(xiàng)目經(jīng)理部人員職責(zé)1 、項(xiàng)目經(jīng)理（ 1 ）受企業(yè)法人委托，全權(quán)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)企業(yè)法人負(fù)責(zé)。（ 2 ）對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本及安全文明施工負(fù)全面責(zé)任。（ 3 ）負(fù)責(zé)與業(yè)主的工程款結(jié)算及重大設(shè)計(jì)洽商的簽署。（ 4）負(fù)責(zé)檢查并指導(dǎo)項(xiàng)目預(yù)算員的日常工作。2 、項(xiàng)目總工（ 1 ）對(duì)工程項(xiàng)目的施工技術(shù)、工程質(zhì)量管理工作負(fù)具責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。（ 2 ）負(fù)責(zé)檢查并指導(dǎo)項(xiàng)目質(zhì)檢員、技術(shù)員、資料員、測(cè)量員

2、、試驗(yàn)員及施工班組的日常工作。（ 3 ）負(fù)責(zé)工程圖紙的會(huì)審工作。（ 4 ）負(fù)責(zé)組織施工技術(shù)措施、施工技術(shù)交底及成品保護(hù)措施的制定。（ 5 ）負(fù)責(zé)施工材料質(zhì)量要求的鑒定。（ 6 ）負(fù)責(zé)一般設(shè)計(jì)洽商的簽署。（ 7 ）負(fù)責(zé)組織一般質(zhì)量事故的處理及改正和預(yù)防措施的制定。（ 8 ）負(fù)責(zé)嚴(yán)重質(zhì)量事故的處理及改正和預(yù)防措施的制定。3、生產(chǎn)副經(jīng)理（ 1 ）對(duì)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、施工現(xiàn)場(chǎng)管理及文明安全施工負(fù)具體責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。（ 2 ）負(fù)責(zé)檢查并指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工程師、安全員、設(shè)備管理員、材料員及各施工班組的日常工作。（ 3 ）負(fù)責(zé)組織施工進(jìn)度計(jì)劃的制定及落實(shí)。（ 4）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)人員、材料、設(shè)備的調(diào)度。（ 5）負(fù)責(zé)

3、施工現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任區(qū)的劃分。（ 6）負(fù)責(zé)工程材料計(jì)劃的審批。（ 7 ）主持生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。（ 8 ）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境保護(hù)工作。4、現(xiàn)場(chǎng)工程師（ 1 ）具體負(fù)責(zé)施工進(jìn)度計(jì)劃的落實(shí)，對(duì)項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)。 （ 2）負(fù)責(zé)工程施工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)調(diào)度及協(xié)調(diào)工作。 （ 3）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)各責(zé)任區(qū)工作的落實(shí)。（ 4 ）負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目安全員、設(shè)備管理員、機(jī)械操作員及各施工班組的日常工作。（ 5 ）負(fù)責(zé)安排安全文明施工各項(xiàng)工作。（ 6）負(fù)責(zé)填寫(xiě)施工日志。5、施工技術(shù)員（ 1 ）與隊(duì)長(zhǎng)配合工作，負(fù)責(zé)施工技術(shù)工作，對(duì)項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)。 （ 2 ）在項(xiàng)目總工的指導(dǎo)下，制定施工技術(shù)措施。 （ 3）具體負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程的施工技術(shù)交底。（ 4 ）負(fù)責(zé)

4、制定一般不合格分項(xiàng)工程的糾正和預(yù)防措施。6、項(xiàng)目質(zhì)檢員（ 1 ）負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，對(duì)項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)。 （ 2）負(fù)責(zé)分項(xiàng)工程的質(zhì)量評(píng)定。（ 3 ）實(shí)行質(zhì)量否決制，對(duì)不合格分項(xiàng)工程，有權(quán)停止后續(xù)工程的施工，并向項(xiàng)目總工報(bào)告。5）監(jiān)督項(xiàng)目測(cè)量員的工作。4）參與不合格分項(xiàng)工程糾正和預(yù)防措施的制定。（ 6 ）工程驗(yàn)收單的填寫(xiě)及與業(yè)主和監(jiān)理工程師的聯(lián)系工作。（ 7）負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢驗(yàn)施工技術(shù)資料的整理。 7、項(xiàng)目安全員（ 1 ）負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全文明施工的具體工作，對(duì)項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)。 （ 2 ）與隊(duì)長(zhǎng)配合，安排好工程各項(xiàng)安全防護(hù)工作、 （ 3 ）隨時(shí)檢查現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)安全防護(hù)工作，并作好檢查記錄。 （ 4 ）

5、監(jiān)督需改進(jìn)的安全防護(hù)工作的落實(shí)。（ 5 ）實(shí)行安全否決制，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的嚴(yán)重安全隱患，有權(quán)停止該部位的工程施工，并向項(xiàng)目副經(jīng)理報(bào)告。（ 6 ）負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)施工人員的安全教育。（ 7 ）負(fù)責(zé)安全防護(hù)工作技術(shù)資料的收集整理。8、項(xiàng)目測(cè)量員（ 1 ）負(fù)責(zé)工程的測(cè)量工作，對(duì)項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)。 （ 2 ）負(fù)責(zé)工程平面控制點(diǎn)會(huì)高程控制點(diǎn)的接收。（ 3 ）協(xié)助項(xiàng)目質(zhì)檢員對(duì)工程的標(biāo)高進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向項(xiàng)目總工報(bào)告。（ 4 ）負(fù)責(zé)工程測(cè)量施工技術(shù)資料的整理。9、項(xiàng)目資料員（ 1 ）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部工程技術(shù)資料及有關(guān)文件的管理工作，對(duì)項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)。（ 2 ）負(fù)責(zé)項(xiàng)目文件的收發(fā)工作。（ 3 ）負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料及質(zhì)量記錄的收集

6、、編目、歸檔。 （ 4）指導(dǎo)并監(jiān)督項(xiàng)目部其他職能人員收集好工程技術(shù)資料。10 、項(xiàng)目材料員（ 1 ）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商的資格評(píng)審及采購(gòu)、保管工作，對(duì)項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)。（ 2 ）負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)。（ 3 ）負(fù)責(zé)進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)材料的標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)移植工作。 11、項(xiàng)目設(shè)備管理員（ 1 ）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)電設(shè)備的管理工作，對(duì)項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)。 （ 2 ）負(fù)責(zé)組織進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)電設(shè)備及施工設(shè)施的鑒定工作。 （ 3 ）隨時(shí)檢查在用設(shè)備的安全狀況，實(shí)行安全否決制，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題，有權(quán)停止該設(shè)備的使用，并向項(xiàng)目副經(jīng)理報(bào)告。（ 4 ）監(jiān)督設(shè)備操作員嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備。 （ 5 ）負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備有關(guān)技術(shù)資料的整理工作。

7、 12 、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)預(yù)算員（ 1 ）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)預(yù)算工作，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。 （ 2 ）負(fù)責(zé)工程洽商的工程價(jià)款結(jié)算。（ 3）負(fù)責(zé)工程竣工工程款的結(jié)算。（ 4）負(fù)責(zé)有關(guān)資料的整理工作。13、項(xiàng)目試驗(yàn)員（ 1 ）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的試驗(yàn)工作，對(duì)項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)。（ 2 ）負(fù)責(zé)砼試配申請(qǐng)單的填寫(xiě)。（ 3 ）負(fù)責(zé)所有需復(fù)試材料的取樣送檢工作。 （ 4）負(fù)責(zé)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行見(jiàn)證取樣。（ 5）負(fù)責(zé)監(jiān)督砼拌和站的計(jì)量工作。（ 6）負(fù)責(zé)回填土取樣及試驗(yàn)。（ 7 ）負(fù)責(zé)與試驗(yàn)有關(guān)的工程技術(shù)資料的整理。 五、工程創(chuàng)優(yōu)保證體系工程創(chuàng)優(yōu)保證體系網(wǎng)絡(luò)圖=二三_程位費(fèi)量責(zé)任豐 1度量獎(jiǎng)將It定 量垣查制度少本室IVI.*.-言-C

8、5.第二節(jié) 質(zhì)量保證措施一、執(zhí)行下列質(zhì)量管理制度1 .質(zhì)量活動(dòng)日制：每周三定為質(zhì)量活動(dòng)日，在當(dāng)天組織質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)，實(shí)施質(zhì)量聯(lián)檢、評(píng)比。2 .質(zhì)量否決制：堅(jiān)持質(zhì)量一票否決制，管理人員所負(fù)責(zé)的質(zhì)量方面出了問(wèn)題，扣發(fā)獎(jiǎng)金； 施工分項(xiàng)沒(méi)有達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，不預(yù)拔付工程款、工程量不得確認(rèn)；質(zhì)量沒(méi)把握，不得繼續(xù) 施工。3 .堅(jiān)持樣板制：所有工序施工前，必須先作樣板，經(jīng)各有關(guān)人員驗(yàn)收合格后，方可進(jìn)行工 序的大面積施工。4 .堅(jiān)持“三檢制”：班組設(shè)自檢員，施工隊(duì)設(shè)專(zhuān)檢人員，每道工序都要堅(jiān)持自檢、互檢、 交接檢，否則不得進(jìn)行下道工序。5 .堅(jiān)持方案先行制：每項(xiàng)工作有實(shí)用有效的書(shū)面技術(shù)措施，否則不得施工。6 .堅(jiān)持質(zhì)量

9、合格證制：每個(gè)部位施工完，應(yīng)由質(zhì)檢人員進(jìn)行檢查，標(biāo)出作業(yè)人員、質(zhì)量數(shù) 據(jù)及質(zhì)量等級(jí)，合格部位貼上質(zhì)量合格證，不合格者返工重做。7 .堅(jiān)持審核制：每一項(xiàng)工作至少有一個(gè)人進(jìn)行審核，特別對(duì)技術(shù)措施及施工實(shí)施，必須多 道把關(guān)、雙重保險(xiǎn)。8 .堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化制：對(duì)工作做法，日常工作程序要制定標(biāo)準(zhǔn)。使之整齊劃一，不得人為必改 動(dòng)。做到事事的標(biāo)準(zhǔn)，人人按標(biāo)準(zhǔn)。9 .堅(jiān)持質(zhì)量目標(biāo)管理制：根據(jù)本工程質(zhì)量目標(biāo)，制定詳細(xì)的階段目標(biāo)及分部、分項(xiàng)工程質(zhì) 量目標(biāo)，確保質(zhì)量總目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。二、主要保證措施1、認(rèn)真貫徹“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”的方針，為用戶著想，為業(yè)主服務(wù)，堅(jiān)決服從監(jiān)理工 程師的監(jiān)理和指導(dǎo)，認(rèn)真組織施工，確保工程

10、優(yōu)良。2、執(zhí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，項(xiàng)目法定代表人對(duì)工程全權(quán)負(fù)責(zé)。按局質(zhì)量保證手冊(cè)，程序文件的要求，嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制和相應(yīng)的管理制度。3、認(rèn)真執(zhí)行“三檢制” （自檢、互檢、交接檢）。質(zhì)檢機(jī)構(gòu)按三級(jí)設(shè)置（班組初檢，工程師復(fù)檢，項(xiàng)目部終檢），各級(jí)相應(yīng)配置專(zhuān)（兼 ）職質(zhì)檢員，各級(jí)質(zhì)量機(jī)構(gòu)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格行使質(zhì)量否決權(quán)。4、項(xiàng)目部總工程師組織有關(guān)人員開(kāi)工前擬定詳細(xì)的工程質(zhì)量計(jì)劃，工程質(zhì)量檢查項(xiàng)目劃分及其質(zhì)量計(jì)劃報(bào)送監(jiān)理工程師審批。施工全過(guò)程采用零質(zhì)量問(wèn)題全過(guò)程質(zhì)量控制，以工作質(zhì)量保證工程質(zhì)量。凡達(dá)不到工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的堅(jiān)決返工，以工序質(zhì)量保證分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量，最終保證單位工程質(zhì)量和整個(gè)工程質(zhì)量。5、過(guò)程控制（

11、 1 ）嚴(yán)格原材料、構(gòu)件、中間產(chǎn)品質(zhì)量和進(jìn)場(chǎng)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)制度，堅(jiān)決杜絕使用不合格材料、構(gòu)件、設(shè)備。（ 2 ）在工程施工中采用零質(zhì)量問(wèn)題管理法，對(duì)工序管理點(diǎn)進(jìn)行控制，其作法是：畫(huà)出工序的流程圖，在圖上標(biāo)明控制點(diǎn)，再在控制點(diǎn)明細(xì)表上寫(xiě)出各點(diǎn)的質(zhì)量要求，按各點(diǎn)容易出現(xiàn)的質(zhì)量通病，預(yù)先寫(xiě)出預(yù)防措施。按預(yù)防措施要求把質(zhì)量問(wèn)題提前消滅，不容其出現(xiàn)。6 、認(rèn)真貫徹執(zhí)行水利水電工程質(zhì)量管理若干規(guī)定 ， 水利水電工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和局質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件，及時(shí)進(jìn)行隱蔽工程，分部分項(xiàng)單位工程的檢驗(yàn)評(píng)定，做到工程進(jìn)展與資料同步進(jìn)行，并報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收。7、在本工程中全面貫徹ISO9002質(zhì)量管理精神。嚴(yán)格

12、控制好材料質(zhì)量、采購(gòu)質(zhì)量、過(guò)程中各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，嚴(yán)格材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)制度。單項(xiàng)工程每道工序皆以優(yōu)良為目標(biāo)，否則返工重新施工。8、項(xiàng)目部制定檢查計(jì)劃，報(bào)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行，上級(jí)主管部門(mén)重點(diǎn)控制，項(xiàng)目質(zhì)檢員每道工序（預(yù)檢、隱檢、評(píng)定）均檢查，達(dá)不到優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)不進(jìn)行下道工序。9、施工中加強(qiáng)對(duì)操作人員教育，學(xué)習(xí)規(guī)范、規(guī)程、圖紙要求及國(guó)家驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。10、質(zhì)量工作為碰頭會(huì)及各種會(huì)議的議程之一，黨政工團(tuán)齊抓共管，各部門(mén)工作圍繞著本工程創(chuàng)優(yōu)而開(kāi)展工作。11、項(xiàng)目總工領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)人員與操作人員提前研究質(zhì)量通病，并制定防治措施，使之消滅于未然。12、在職工中開(kāi)展全面質(zhì)量管理知識(shí)教育，努力提高職工的質(zhì)量意識(shí)，建

13、立班組QC小組,開(kāi)展QC小組活動(dòng)，實(shí)行質(zhì)量目標(biāo)管理，以一流的質(zhì)量、一流的速度，一流的技術(shù)、一流 的管理創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程。13、認(rèn)真落實(shí)技術(shù)崗位責(zé)任制和技術(shù)交底制，每道工序施工前一天，由技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)、工藝、質(zhì)量的詳細(xì)交底，交接雙方必須在書(shū)面交底資料上簽字。對(duì)新材料，使用前先進(jìn)行試驗(yàn)，掌握其性能特點(diǎn)后再大面積施工。采用新工藝前，首先對(duì)操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，考試合格后方能上崗。14、認(rèn)真做好施工記錄、驗(yàn)槽記錄、隱蔽工程記錄等，及時(shí)辦理各種驗(yàn)收簽證手續(xù)，定期檢查工程質(zhì)量，保證資料的收集、整理、審核與工程同步進(jìn)行。15、原材料進(jìn)場(chǎng)必須有材質(zhì)證明或復(fù)驗(yàn)報(bào)告，各種器材、成品、半成品進(jìn)場(chǎng)必須有產(chǎn)品合格證，無(wú)證

14、材料一律不準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)，對(duì)有疑議的材料先進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，試驗(yàn)合格后再使用。16、推行“質(zhì)量零缺陷工程”管理模式，實(shí)現(xiàn)“所干必優(yōu)，一次成優(yōu)”的目標(biāo)。三、質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)運(yùn)行管理措施1、設(shè)計(jì)變更及技術(shù)洽商管理工作程序（負(fù)責(zé)人：總工） （ 1）項(xiàng)目中甲方提出的設(shè)計(jì)變更及技術(shù)洽商，由總工組織有關(guān)人員進(jìn)行審核。（ 2 ）項(xiàng)目中施工單位提出的設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商，由專(zhuān)業(yè)技術(shù)員負(fù)責(zé)編制，并按變更在圖紙中做出標(biāo)識(shí)，由總工審批，然后交與建設(shè)單位監(jiān)理單位和設(shè)計(jì)單位簽認(rèn)。（ 3 ）對(duì)于變更施工組織設(shè)計(jì)方案或嚴(yán)重影響材料及進(jìn)度等的重大變更，應(yīng)在項(xiàng)目部有關(guān)人員的進(jìn)一步核實(shí)后，由項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)經(jīng)營(yíng)部評(píng)審。（ 4 ）設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商等資料由

15、項(xiàng)目部資料員統(tǒng)一收集歸檔，并及時(shí)分發(fā)至有關(guān)執(zhí)行人員和上級(jí)有關(guān)職能部門(mén)。（ 5 ）在接到設(shè)計(jì)變更和技術(shù)洽商后，由項(xiàng)目部總工組織有關(guān)人員制定施工方案、技術(shù)措施，及時(shí)召開(kāi)材料進(jìn)度的調(diào)度會(huì)，并由技術(shù)員定出書(shū)面技術(shù)交底。2、圖紙及資料的管理（負(fù)責(zé)人：資料員）（ 1 ）項(xiàng)目經(jīng)理部要指定一名專(zhuān)職的資料員。（ 2 ）施工圖紙由資料員負(fù)責(zé)接收、登記和標(biāo)識(shí)，由總工指定發(fā)放。圖紙變更和圖紙做廢時(shí)，由資料員負(fù)責(zé)收回并銷(xiāo)毀。（ 3 ）竣工技術(shù)資料由資料員負(fù)責(zé)收集整理編制，總工審核。（ 4 ）資料員應(yīng)保證施工過(guò)程中使用有效文件和資料。 3 物資采購(gòu)管理工作程序（負(fù)責(zé)人：材料員）（ 1 ）項(xiàng)目部自購(gòu)物資由采購(gòu)員主要負(fù)責(zé)。由

16、物資管理部采購(gòu)的物資，其物資供應(yīng)商由物資管理部評(píng)定，項(xiàng)目經(jīng)理部自行采購(gòu)的物資由項(xiàng)目副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織評(píng)定，建立合格物資供應(yīng)商名冊(cè)。（ 2 ）對(duì)違反合同要求，供貨質(zhì)量低劣的物資供應(yīng)商要按局有關(guān)的規(guī)定進(jìn)行處理直至除名。（ 3 ）工程材料需用計(jì)劃由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)提供，經(jīng)總工審批后交采購(gòu)員。4、勞務(wù)分承包管理工作程序（負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理）（ 1 ）外包隊(duì)的選擇應(yīng)由項(xiàng)目副經(jīng)理主要負(fù)責(zé)，由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部有關(guān)人員考查并選定外包隊(duì)。（ 2 ）選定后報(bào)勞人部，并辦理一切必要的手續(xù)。（ 3 ）項(xiàng)目部對(duì)外包隊(duì)進(jìn)行培訓(xùn)教育，用工結(jié)束時(shí)，對(duì)該外包隊(duì)進(jìn)行評(píng)定，上報(bào)有關(guān)部門(mén)備案。5、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作程序（負(fù)責(zé)

17、人：工程師）（ 1）運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)的原材料，周轉(zhuǎn)材料成品半成品的標(biāo)識(shí)由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)，施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)由專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)，砼的標(biāo)識(shí)由試驗(yàn)員負(fù)責(zé)，施工設(shè)備和計(jì)量器具由項(xiàng)目經(jīng)理部指定專(zhuān)人標(biāo)識(shí)。（ 2 ）入庫(kù)存放材料要填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，注明材料的品種、規(guī)格、出廠日期、材質(zhì)證明、入庫(kù)驗(yàn)收單，填寫(xiě)標(biāo)簽標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。（ 3 ）由項(xiàng)目經(jīng)理部總工確定有可追溯性要求的物資和過(guò)程在本工程中確定的可追溯性的物資為：防水材料、水泥砂子石子。 本工程確定的可追溯過(guò)程為：地基處理，基礎(chǔ)墊層，防水層，回填，襯砌。6、施工過(guò)程控制管理工作程序（負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)副經(jīng)理）（ 1）施工準(zhǔn)備階段A.由項(xiàng)目總工組織圖紙預(yù)審，在相關(guān)單位的組織下負(fù)責(zé)編制施

18、工組織設(shè)計(jì)，上報(bào)技術(shù)科 審核，局總工程師批準(zhǔn)，組織技術(shù)員及工程師對(duì)已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，使各專(zhuān)業(yè)的技術(shù)員和工程師明確施工方法和質(zhì)量要求。B.由測(cè)量員負(fù)責(zé)座標(biāo)點(diǎn)和水準(zhǔn)點(diǎn)的接收，負(fù)責(zé)定位放線，并進(jìn)行水準(zhǔn)點(diǎn)保護(hù)，由總工通知 工程管理部復(fù)核，作好書(shū)面記錄。C.硅澆筑前，由總工組織碎開(kāi)盤(pán)簽定，鋼筋模板等專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。（ 2 ）施工階段A.由總工確定項(xiàng)目的質(zhì)量管理點(diǎn)，制定監(jiān)控措施，由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)執(zhí)行。B.項(xiàng)目總工前向相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底，并由相關(guān)的技術(shù)員填寫(xiě)交底記錄。C.堅(jiān)持日常的機(jī)械設(shè)備的定期維護(hù)修理制度，堅(jiān)持每天的三檢制，和每周半天的保養(yǎng)時(shí)間， 對(duì)檢查出的問(wèn)題，項(xiàng)目部及時(shí)解決，確保機(jī)械設(shè)備

19、狀況良好。D.班組完成工序后，組織自檢員進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查，最后由項(xiàng)目副經(jīng)理組織工程師相關(guān)班組 交接檢查，并簽署檢查結(jié)論，作為下道工序施工的依據(jù)。E.裝修工程施工前，由技術(shù)員編制樣板方案，總工審批后，進(jìn)行樣板施工，由總工組織按 建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收，并填寫(xiě)驗(yàn)收記錄。F.隱蔽工程驗(yàn)收由生產(chǎn)副經(jīng)理組織總工技術(shù)員，質(zhì)檢員建設(shè)單位或監(jiān)理單位參加，按要求 進(jìn)行簽認(rèn)。G.當(dāng)施工質(zhì)量不符合規(guī)定要求時(shí)，質(zhì)檢員有權(quán)令其停止施工、整頓，達(dá)到合格后再繼續(xù) 施工。H.列出本工程推廣應(yīng)用的“三新”項(xiàng)目，由技術(shù)員負(fù)責(zé)交底、指導(dǎo)，必要時(shí)進(jìn)行技術(shù)培 訓(xùn)。I.由項(xiàng)目經(jīng)理組織編制項(xiàng)目月進(jìn)度計(jì)劃，并驗(yàn)收計(jì)劃落實(shí)情況，明確

20、保證計(jì)劃的措施。J.安全員負(fù)責(zé)督促落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，對(duì)特殊作業(yè)人員持證上崗情況進(jìn)行檢查，并整理， 保存有關(guān)的安全檢查記錄。K.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)施工過(guò)程的成品保護(hù)，保證成品不受污染、損壞。7、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理工作程序（負(fù)責(zé)人：質(zhì)檢員） （ 1 ）所有進(jìn)場(chǎng)和入庫(kù)物資由材料員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，對(duì)有復(fù)試要求的材料使用前由試驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)試復(fù)驗(yàn)。沒(méi)有驗(yàn)證和復(fù)試的材料不準(zhǔn)使用。本工程需復(fù)試的材料有:A.用于施工的水泥 B.用于施工的鋼筋C.防水材料D.用于施工的砂子石子（ 2 ）物資質(zhì)量證明和復(fù)試報(bào)告由材料員收集，由資料員歸檔管理。（ 3 ）需要使用來(lái)不及驗(yàn)證或復(fù)試的物資，在使用之前，應(yīng)由項(xiàng)目總工簽署書(shū)面指令，并

21、由材料員作書(shū)面記錄。結(jié)構(gòu)工程不允許緊急放行。（ 4 ）特殊過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)措施由總工組織編制，由質(zhì)檢員和試驗(yàn)員負(fù)責(zé)執(zhí)行。（ 5 ）根據(jù)工程進(jìn)度和試驗(yàn)項(xiàng)目，由項(xiàng)目經(jīng)理（工程負(fù)責(zé)人）及時(shí)組織過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證合格后轉(zhuǎn)入下道工序。（ 6 ）分項(xiàng)分部工程完成后，由工程負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員按建筑安裝工程驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分項(xiàng)分部工程質(zhì)量評(píng)定，并填寫(xiě)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄，由質(zhì)檢員核定。（ 7 ）開(kāi)工前由技術(shù)負(fù)責(zé)編寫(xiě)檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃，總工審批，施工過(guò)程由試驗(yàn)員按實(shí)際計(jì)劃對(duì)所需施工試驗(yàn)項(xiàng)目抽取試樣，填寫(xiě)試驗(yàn)委托單，以總工簽字確認(rèn)，送試驗(yàn)室試驗(yàn)。（ 8 ）由試驗(yàn)員及時(shí)從試驗(yàn)室簽領(lǐng)試驗(yàn)報(bào)告單，交總工分析確認(rèn)，通知試驗(yàn)員進(jìn)行試

22、驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并將報(bào)告單交資料員存檔管理。（ 9 ）工程完工后，項(xiàng)目部組織專(zhuān)業(yè)人員按照設(shè)計(jì)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)變更和施工規(guī)范對(duì)工程進(jìn)行全方位檢查，整理保證資料，填寫(xiě)工程報(bào)竣自檢報(bào)告單。（ 10 ）職能部室對(duì)工程進(jìn)行綜合評(píng)定合格后，報(bào)業(yè)主監(jiān)理設(shè)計(jì)等單位進(jìn)行最終的檢驗(yàn)工作，最后由質(zhì)檢站進(jìn)行核驗(yàn)。8、檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理工作程序（負(fù)責(zé)人：試驗(yàn)員）（ 1）由專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理，建立健全各項(xiàng)質(zhì)量記錄，保證使用的設(shè)備均在有效使用期內(nèi)。（ 2 ）開(kāi)工之前，應(yīng)將檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備送至認(rèn)可的試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)，保證其結(jié)果的有效性。（ 3 ）發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，由總工組織對(duì)已測(cè)定的結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)定，同時(shí)將設(shè)備送至有

23、關(guān)單位進(jìn)行調(diào)正，保證施工的連續(xù)性。9、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)管理工作程序（負(fù)責(zé)人：試驗(yàn)員）（ 1 ）由材料員負(fù)責(zé)對(duì)材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保證標(biāo)識(shí)完好準(zhǔn)確。（ 2 ）由機(jī)械負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和管理。（ 3 ）由質(zhì)檢員負(fù)責(zé)工序分項(xiàng)分部工程的預(yù)檢，隱檢等過(guò)程標(biāo)識(shí)記錄（資料）的簽認(rèn)，由資料員收集整理。（ 4 ）由試驗(yàn)員負(fù)責(zé)施工試驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)識(shí)的管理。（ 5 ）由總工對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)負(fù)責(zé)全過(guò)程的監(jiān)督管理。10、不合格品控制管理工作程序（負(fù)責(zé)人：質(zhì)檢員）（ 1 ）如果施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格的材料時(shí)，同材料員負(fù)責(zé)對(duì)不合格材料進(jìn)行標(biāo)識(shí)，記錄隔離，并以書(shū)面形式報(bào)告生產(chǎn)副經(jīng)理，由生產(chǎn)副經(jīng)理組

24、織一般不合格材料的評(píng)審，并制定出處理措施。重要的材料（如鋼筋、水泥、商品砼等）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格時(shí)，由總工組織評(píng)審，制定處理措施。（ 2 ）不合格材料的讓步接收與降級(jí)使用，由材料組長(zhǎng)報(bào)物資管理部，工程管理部批準(zhǔn)，并與建設(shè)單位或監(jiān)理單位簽定書(shū)面協(xié)議。（ 3 ）施工過(guò)程發(fā)生不合格時(shí)，由質(zhì)檢員對(duì)不合格過(guò)程進(jìn)行記錄，簽發(fā)質(zhì)量問(wèn)題通知單。不合格過(guò)程未徹底糾正并重新檢驗(yàn)合格之前，不得進(jìn)入下道工序。（ 4 ）對(duì)于施工過(guò)程出現(xiàn)質(zhì)量不合格時(shí)的評(píng)審，可根據(jù)問(wèn)題輕重由總工召集會(huì)議，項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)員、質(zhì)檢員、班組長(zhǎng)及總工參加，確定整改措施，制定防范措施，防止再次發(fā)生。（ 5 ）整改措施由技術(shù)員按會(huì)議精神編制，經(jīng)總工批準(zhǔn)后實(shí)施。監(jiān)督檢查整改結(jié)果，由技術(shù)員質(zhì)檢員負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)收。11、 糾正和預(yù)防措施管理工作程序（負(fù)責(zé)人：技術(shù)員） （ 1 ）項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)建立質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)，制定質(zhì)量管理細(xì)則。每月主持召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)重點(diǎn)部位要事先提出，制定預(yù)防措施。（ 2 ）針對(duì)施工中一般性問(wèn)題，由技術(shù)員編制預(yù)防措施，總工審批，技術(shù)員質(zhì)員負(fù)責(zé)施工中的檢查和落實(shí)。對(duì)于項(xiàng)目部在工程中確定的質(zhì)量管理點(diǎn)，要由總工編制預(yù)防措施，報(bào)總工工程管理部審批，由生