空白質(zhì)量記錄匯編1—61

1、質(zhì)量記錄匯編XX有限公司目次1、質(zhì)量管理體系文件總覽表 (JYXW /QR.1)2、文件發(fā)放、回收記錄 (JYXW /QR.2)3、文件更改(銷毀)申請(qǐng)(JYXW/QR.3)4、質(zhì)量記錄總覽表 (JYXW /QR.4)5、年度內(nèi)審計(jì)劃 (JYXW/QR.5)6、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃 (JYXW/QR.6)7、首(末)次會(huì)議簽到表 (JYXW/QR.7)8、內(nèi)審檢查表 (JYXW/QR.8)9、不合格報(bào)告 (JYXW/QR.9)10、不合格項(xiàng)分布表 (JYXW/QR.10)11、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 (JYXW/QR.11)12、不符合品評(píng)審表 (JYXW/QR.12)13、工程讓步放行

2、申請(qǐng)表 (JYXW/QR.13)14、糾正 ( 預(yù)防 ) 措施處理單 (JYXW/QR.14)15、管理評(píng)審計(jì)劃 (JYXW/QR.15)16、管理評(píng)審?fù)ㄖ?(JYXW/QR.16)17、管理評(píng)審報(bào)告 (JYXW/QR.17)18、安裝、維修通知書 (JYXW/QR.18)19、安裝任務(wù)單 (JYXW/QR.19)20、地盤檢查報(bào)告 (JYXW/QR.20)21、工程開工報(bào)告 (JYXW/QR.21)22、現(xiàn)場(chǎng)開箱記錄、錯(cuò)缺件報(bào)告 (JYXW /Q R.22)23、電梯完工移交表 (JYXW/QR.23)24、危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制表 (JYXW /QR.24)25、年度員工培訓(xùn)計(jì)劃 (JY

3、XW /QR.25)26、員工培訓(xùn)記錄 (JYXW /QR.26)27、個(gè)人培訓(xùn)記錄(JYXW/QR.27)28、員工三級(jí)安全教育匯總表 (JYXW/QR.28)29、員工三級(jí)安全教育記錄 (JYXW/QR.29)30、合同評(píng)審表 (JYXW/QR.30)31、供方評(píng)定記錄 (JYXW/QR.31)32、合格供方名錄 (JYXW/QR.32)33、分供方評(píng)定表 (JYXW/QR.33)34、合格分供(包)方目錄一覽表 (JYXW/QR.34)35、采購(gòu)(臨時(shí)采購(gòu))計(jì)劃 (JYXW/QR.35)36、采購(gòu)產(chǎn)品退貨分析報(bào)告 (JYXW/QR.36)37、入 倉 單 (JYXW/QR.37)38、施

4、工設(shè)備總覽表 (JYXW/QR.38)39、工地設(shè)備日常檢查 /保養(yǎng)表 (JYXW/QR.39)40、設(shè)備維修檢修記錄 (JYXW/QR.40)41、監(jiān)視、測(cè)量裝置匯總表 (JYXW/QR.41)42、監(jiān)視、測(cè)量裝置周期檢定表 (JYXW/QR.42)43、顧客滿意度調(diào)查表 (JYXW/QR.43)44、電梯質(zhì)量考核細(xì)則 (JYXW/QR.44)45、現(xiàn)場(chǎng)安全項(xiàng)目檢查表 (JYXW/QR.45)46、技術(shù)安全交底記錄 (JYXW/QR.46)47、隱蔽工程檢查記錄表 (JYXW/QR.47)48、吊裝質(zhì)量檢查表 (JYXW/QR.48)49、搭棚質(zhì)量檢查表 (JYXW /QR.49)50、電梯

5、定期(半年)檢驗(yàn)報(bào)告書( JYXW /QR.50)51、電梯定期(一年)檢驗(yàn)報(bào)告書( JYXW /QR.51)52、自動(dòng)扶梯(自動(dòng)人行道)定期(半年)檢驗(yàn)報(bào)告書(JYXW /QR.52)53、自動(dòng)扶梯(自動(dòng)人行道)定期(一年)檢驗(yàn)報(bào)告書(JYXW /QR.53)54、外來技術(shù)文件匯總目錄( JYXW /QR.54)55、電梯安裝質(zhì)量自檢報(bào)告( JYXW /QR.55)56、自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道日常維護(hù)保養(yǎng)記錄表( JYXW /QR.56)57、乘客電梯、載貨電梯日常維護(hù)保養(yǎng)記錄表( JYXW /QR.57)58、施工方案評(píng)審表( JYXW /QR.58)59、電梯平衡系數(shù)測(cè)試記錄表( JYXW

6、 /QR.59)60、門鎖嚙合深度測(cè)量記錄表( JYXW /QR.60)61、曳引輪和滑輪防護(hù)裝置檢驗(yàn)記錄表( JYXW /QR.61)XX有限公司質(zhì)量管理體系文件總覽表JYXW/QR.1編號(hào):序 號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)受控部門的受文數(shù)量備注總 經(jīng) 理安全主任辦公室業(yè) 務(wù) 部技質(zhì)部工 程 部序 號(hào)文件名稱編號(hào)版本分發(fā)號(hào)發(fā)放記錄部門簽收日期份數(shù)簽收日期份數(shù)JYXW/QR.2XX有限公司文件發(fā)放、回收記錄編號(hào):登記人:文件更改（銷毀）申請(qǐng)JYXW/QR.3編號(hào)文件名稱編號(hào)版本份數(shù)更改位置及原因（銷毀原因）：申請(qǐng)人：日期：更改后內(nèi)容（所在部門意見）：受此影響引起的其它更改文件名稱：申請(qǐng)人：日期：所

7、在部門意見（文件保管部門意見）：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：質(zhì)量記錄總覽表JYXW/QR.4編號(hào):序號(hào)記錄名稱編號(hào)版本保存期（年）備注XX有限公司年度內(nèi)審計(jì)劃審核目的被審核部門審核依據(jù)審核方法審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制/日期審核/日期審批/日期內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃JYXW/QR.6編號(hào)審核組組長(zhǎng)：A日期：頁次：第一組組員：BCD第二組組員：EFG1審核目的：2審核依據(jù)：3審核覆蓋范圍： 4審核時(shí)間：首次會(huì)議時(shí)間：日時(shí)分末次會(huì)議時(shí)間：日時(shí)分5.現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最咼管理者或其代表與被審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有

8、關(guān)人員在本崗位等待。備齊文件、記錄。 6審核安排：日期時(shí)間部門內(nèi)審員審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款首次會(huì)議審核組會(huì)議與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會(huì)議首次會(huì)議簽到表姓名部門職務(wù)末次會(huì)議簽到表姓名部門職務(wù)內(nèi)審檢查表JYXW/QR8編號(hào)：頁數(shù):受審部門1時(shí)間年月日時(shí)至?xí)r標(biāo)準(zhǔn)條款受審內(nèi)容、方法記錄評(píng)價(jià)不合格報(bào)告JYXW/QR.9編號(hào)受審核部門部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員受審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：一般嚴(yán)重內(nèi)審員：受審部門負(fù)責(zé)人：日期：日期：不合格原因及產(chǎn)品質(zhì)里影響的分析：部門負(fù)責(zé)人：日期：建議的糾正措施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人：日期：預(yù)定完成日期：內(nèi)審員認(rèn)可：日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人

9、：日期：糾正措施的驗(yàn)證：內(nèi)審員：日期：XX有限公司不合格項(xiàng)分布表門標(biāo)準(zhǔn)條款'合計(jì)4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計(jì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告JYXW/QR.11編號(hào)：頁碼:受審核部門：部門負(fù)責(zé)人： 主要參加人：審核組組長(zhǎng)：審核組組員：審核目的：審核日期：審核范圍：審核依據(jù)：審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、特定過程執(zhí)行情況、存在主 要問題等）：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn) 行的機(jī)制及措施等）

10、：結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：XX有限公司不符合品評(píng)審表JYXW/QR.12編號(hào)：不合格情況：質(zhì)檢員/日期擬處置意見或糾正措施：工程部/日期處置意見或糾正措施：技質(zhì)部/日期審批：（技術(shù)）付經(jīng)理/日期驗(yàn)證：技質(zhì)部/日期JYXW/QR.13工程讓步放行申請(qǐng)表編號(hào)：申請(qǐng)讓步放行原因：業(yè)務(wù)部/日期讓步放行審批：（技術(shù)）付經(jīng)理/日期顧客意見：顧客（蓋公章）/日期放行后跟蹤、追溯情況：技質(zhì)部/日期備注:存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及負(fù)責(zé)部門：填表人：日期：原因分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：管理者代表：日期：完成情

11、況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證結(jié)果：辦公室：日期：備注：XX/QR.14糾正（預(yù)防）措施處理單編號(hào):XX有限公司管理評(píng)審計(jì)劃XX/QR.15編號(hào):評(píng)審目的:參加評(píng)審部門、人員:評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn):各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:計(jì)劃的評(píng)審時(shí)間:XX有限公司管理評(píng)審?fù)ㄖ猉X/QR.16編號(hào)評(píng)審會(huì)議時(shí)間:審會(huì)議地點(diǎn):參加評(píng)審部門、人員:評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn):XX有限公司管理評(píng)審報(bào)告XX/QR.17編號(hào)評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審目的:參加評(píng)審部門、人員:評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn):評(píng)審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及負(fù)責(zé)部門:XX有限公司安裝、維修通知書XX/QR.18編號(hào)顧客名稱工程性質(zhì)安裝口、維修、保養(yǎng)口合同編號(hào)施工編號(hào)工程地址聯(lián)系

12、人、電話工程內(nèi)容：編制/日期審批/日期XX有限公司安裝、維修通知書XX/QR.18編號(hào)顧客名稱工程性質(zhì)安裝口、維修、保養(yǎng)口合同編號(hào)施工編號(hào)工程地址聯(lián)系人、電話工程內(nèi)容：XX有限公司安裝任務(wù)單XX/QR.19編號(hào)工程名稱：施工編號(hào)：電梯型號(hào)：層/站/門臺(tái)數(shù)：安裝工期：安裝班組：安裝人數(shù)：備注：XX有限公司安裝任務(wù)單XX/QR.19編號(hào)工程名稱：施工編號(hào)：電梯型號(hào)：層/站/門臺(tái)數(shù)：安裝工期：安裝班組：安裝人數(shù)：備注：地盤檢查報(bào)告XX/QR 20編號(hào).呈送（甲方）：抄送：發(fā)自（乙方）：日期：貴單位（建筑名稱），合同號(hào)為:之電（扶）梯項(xiàng)目，經(jīng)過我公司安裝監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)影響電梯安裝施工的一些問題。為

13、了確保電梯安裝工程 能夠按照合同順利進(jìn)行，請(qǐng)貴單位協(xié)調(diào)其它承包商按期完成如下有關(guān)工作：預(yù)計(jì)下次工地訪問日期:檢查人簽字:接收人簽字：序號(hào)項(xiàng)目符合不符要求完成日期1底坑1.1尺寸、深度和承受載荷的能力符合圖紙要求1.2地面干爽，無滲水現(xiàn)象1.3清除底坑內(nèi)雜物2井道2.1井道尺寸、提升高度、頂層高度符合圖紙要求，井道垂直偏差符合圖紙要求2.2井道壁須嚴(yán)整，無凸出的鋼筋和其它雜物2.3井道照明要求符合 GB7588之5.9條的要求（按照合冋）2.4廳門/外呼/顯示器/消防開關(guān)/緊急出口等預(yù)留孔符合圖紙尺寸要求2.5井道如果是磚墻時(shí)，導(dǎo)軌支架和廳門的圈梁位置與數(shù)量符合圖紙要求2.6提供符合電梯安裝要求

14、的廳門安全護(hù)欄（按照合冋）2.7井道內(nèi)的隔梁、工字鋼等構(gòu)件大小、尺寸、數(shù)量符合圖紙要求（按照合冋）2.8井道內(nèi)腳手架搭設(shè)符合要求（按照合冋）3機(jī)房3.1機(jī)房大小、高度符合圖紙要求3.2機(jī)房門能夠可靠地鎖閉，有符合圖紙要求的窗戶和空調(diào)、通風(fēng)設(shè)備3.3吊鉤或承重梁符合圖紙要求（）Kg，并在吊鉤旁標(biāo)識(shí)承載力3.4機(jī)房電源箱符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和電梯安裝的安全要求3.5提供：三相五線 380V± 7%動(dòng)力電源到機(jī)房，容量符合設(shè)備要求3.6機(jī)房照明、電源插座符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并且能正常工作3.7機(jī)房墻身、地面制作完成3.8機(jī)房預(yù)留孔尺寸、數(shù)量、位置符合圖紙要求3.9機(jī)房溫度控制在+540° C之

15、間，相對(duì)濕度不超過85%4庫房4.1提供地點(diǎn)合適的庫房，能安全鎖閉，地面干爽，每間（）m4.2提供庫房照明用電源4.3安排庫房保衛(wèi)、防火措施5其它5.1用函件的形式提供電梯的安裝基準(zhǔn)線，并實(shí)際標(biāo)注各層廳門的基準(zhǔn)線5.2井道和機(jī)房?jī)?nèi)不能有與電梯無關(guān)的設(shè)備工程開工報(bào)告XX /QR 21編號(hào)項(xiàng)目名稱：施工編號(hào)：安裝合同號(hào)：電梯臺(tái)數(shù)：電梯編號(hào)電梯臺(tái)數(shù)：扶梯編號(hào)：茲有我公司上述電梯/扶梯由我公司（）小組于（）年（）月（）日進(jìn)場(chǎng)安裝，安裝時(shí)間預(yù)計(jì)為（）天，安裝人員為（）人，請(qǐng)用戶單位提供安裝人員食宿方便。備注：安裝隊(duì)長(zhǎng)簽名（蓋章）：用戶簽名（蓋章）：日期：年 月日日期：年 月日XX現(xiàn)場(chǎng)開箱記錄、錯(cuò)缺件報(bào)告

16、XX/QR.22編號(hào)項(xiàng)目名稱 及地點(diǎn)合同 編號(hào)產(chǎn)品開箱 日期零件名稱零部件號(hào)碼原因 代號(hào)箱號(hào)數(shù)量備注裝箱單實(shí)收實(shí)需原因：1、到達(dá)物料錯(cuò)誤及不能使用；5、額外需要；2、運(yùn)輸途中已損壞（提供照片及運(yùn)輸隊(duì)簽名確認(rèn)書）6、質(zhì)量問題；3、工地開箱發(fā)現(xiàn)缺件，且缺件不在缺件單上顯示；7、工廠錯(cuò)誤；4、在工地丟失及損壞；8、工程數(shù)據(jù)的錯(cuò)誤；現(xiàn)場(chǎng)開箱人員簽名:XX電梯完工移交表XX/QR.23編號(hào)：項(xiàng)目名稱：施工編號(hào)：安裝合同號(hào)：電梯臺(tái)數(shù)：電梯編號(hào)：扶梯臺(tái)數(shù)：扶梯編號(hào)：茲證明：上述電梯/扶梯由我公司（）小組于（）年（）月（）日安裝完畢，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督局驗(yàn)收合格，發(fā)放了安全檢驗(yàn)合格證，并移交了維修部及顧客。安裝質(zhì)量符

17、合我公司的要求。并向顧客提供了以下證件：1、隨機(jī)文件；2、檢驗(yàn)合格證；3、檢驗(yàn)報(bào)告書；4、電梯鑰匙。備注：安裝隊(duì)長(zhǎng)簽名（蓋章）顧客簽名（蓋章）日期日期XX危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制表XXQR.24編號(hào):危險(xiǎn)源來源 它 修 檢 機(jī) 停 員 人 方 同 合 工 員: 員 人 所 場(chǎng) 入 進(jìn) 資 物危險(xiǎn)源分類 傷 它 灼 比 落 害 墜 傷 空 施 高 設(shè) 擊 電 打 觸 體 災(zāi) 塌 火 坍風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)級(jí) 等 險(xiǎn) 風(fēng)的 大 二g一的 度 中54321=XX=CEL=DL E C風(fēng)險(xiǎn)控制措施日 / 人 責(zé) 負(fù) 立口論 結(jié)XXXX/QR.25編號(hào)：年度員工培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)老師培訓(xùn)時(shí)間培

18、訓(xùn) 學(xué)時(shí)考核 方法備注說明:編制/日期審批/日期XX員工培訓(xùn)記錄XX/QR.26編號(hào)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)老師培訓(xùn)方式考核方式培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容摘要：填表人：日期：培訓(xùn)人員簽到：（共人）考 試 成 績(jī)姓名成績(jī)姓名成績(jī)姓名成績(jī)姓名成績(jī)備 注個(gè)人培訓(xùn)記錄XX/QR.27編號(hào)姓名部門性別籍貫入職日期職位學(xué)歷出生年月身份證號(hào)碼離職日期本廠培訓(xùn)記錄：日期培訓(xùn)內(nèi)容授課地點(diǎn)課時(shí)分?jǐn)?shù)員工三級(jí)安全教育匯總表序 號(hào)姓名性 別年 齡工種何年何月進(jìn) 單位（工地）身份證號(hào)碼三級(jí)教育公司項(xiàng)目部班組123456789101112131415161718員工三級(jí)安全教育記錄表姓名性別年齡身份證號(hào)碼進(jìn)公司 時(shí)間工種家庭住址三級(jí)教育

19、 名稱內(nèi)容教育時(shí)間 及教育者 姓名、職務(wù)受教育者 簽字公司1、 國(guó)務(wù)院和特種設(shè)備管理部門的安全生產(chǎn)方針、政策和規(guī)程、 規(guī)范；2、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的意義和任務(wù)；3、 安全生產(chǎn)六大紀(jì)律、十項(xiàng)安全技術(shù)措施、安全生產(chǎn)”十不 準(zhǔn)”和其它的規(guī)章制度；4、 公司安全生產(chǎn)形勢(shì)和任務(wù)以及主要類別事故的預(yù)防，如高 處墜落、觸電、物體打擊、機(jī)具傷害等；5、增強(qiáng)個(gè)人安全保護(hù)意識(shí)， 認(rèn)真開展我不傷害自己、 不傷害 別人、不被他人傷害的安全生產(chǎn)活動(dòng)。部門1、特種設(shè)備工程施工特點(diǎn)及安全生產(chǎn)基本知識(shí)；2、本單位安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、紀(jì)律和安全注意事項(xiàng)；3、各工種的安全技術(shù)操作規(guī)程、規(guī)定；4、機(jī)械設(shè)備、電氣安全及高處作業(yè)等安全

20、基本知識(shí)和防護(hù)措 施；5、防火、防毒和防爆安全知識(shí)及預(yù)防措施；6、防護(hù)用具、用品的正確使用規(guī)定；7、 愛護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)各類安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備、器具、嚴(yán)禁擅自 拆卸、損壞及有關(guān)獎(jiǎng)罰規(guī)定。班組1、本班組的作業(yè)特點(diǎn)及安全操作規(guī)格和作業(yè)危險(xiǎn)區(qū)域、部位及其安全防護(hù)要求、措施；2班組安全作業(yè)活動(dòng)制度及紀(jì)律；3、愛護(hù)和正確使用安全防護(hù)裝置（設(shè)施）及個(gè)人勞保用品；4、本崗位易發(fā)生事故的不安全因素及其防護(hù)對(duì)策；5、本崗位的作業(yè)環(huán)境及使用的機(jī)械設(shè)備、工具的安全要求。備注1、教育卡要冋工人的花名冊(cè)、考試卷一一對(duì)應(yīng)起來，做到全 員教育；2、 公司、項(xiàng)目、班組安全教育時(shí)間累計(jì)不少于30小時(shí)；3、教育卡應(yīng)按工種歸類編號(hào)。合同評(píng)審表XX /QR30編號(hào)顧客名稱合同來源電話、面議合同編號(hào)合同特點(diǎn)常規(guī)、特殊施工工程內(nèi)容、要求；米購(gòu)要求。安全主任/日期：安全要求：業(yè)務(wù)部/日期：評(píng)公司技術(shù)、檢驗(yàn)?zāi)芰Γ杭假|(zhì)部/日期：評(píng)公司安裝、維修、保養(yǎng)能力：工程部/日期：結(jié)論：總經(jīng)理/日期：地 址聯(lián)系人供方評(píng)定記錄供方名稱電話傳真 公司主要的采購(gòu)產(chǎn)品:供方簡(jiǎn)介及質(zhì)量能力評(píng)價(jià)：業(yè)務(wù)部/日期質(zhì)量管理體系評(píng)價(jià)：供貨樣品檢測(cè)結(jié)果及結(jié)論：技質(zhì)部/日期試用施工適用性結(jié)果及結(jié)論：工程部/日期安全管理體系評(píng)價(jià)：安全主任/日期評(píng)定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：管理者代表/日期年度復(fù)評(píng)情況：XX