公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理文件控制程序

1、本部門受控文件清單。4工作程序4.1 文件的分類及編號4.1.1 文件的分類5a）管理手冊b）程序文件c）其它管理體系文件（管理文件、崗位責(zé)任制、技術(shù)文件、 外來文件等）4.1.2文件編號由安全生產(chǎn)部、黨政辦公室按制定技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)的一般規(guī)定執(zhí)行。4.2 文件的編制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布4.2.1 管理手冊由安全生產(chǎn)部組織相關(guān)人員編制，管理者代 表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2 程序文件由安全生產(chǎn)部組織相關(guān)人員編制，主管領(lǐng)導(dǎo) 審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3 技術(shù)文件由安全生產(chǎn)部組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行編制， 主管領(lǐng)導(dǎo)審核，生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā) 布，必要時(shí)由生產(chǎn)經(jīng)理組 織相關(guān)技術(shù)人員評審其適用性并

2、做好記錄。4.2.4 其他管理文件由部門領(lǐng)導(dǎo)組織編制，分管領(lǐng)導(dǎo)（或其 授權(quán)人）審核，經(jīng)理（或其授權(quán) 人）批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.5 文件審核過程中，需要會審的必須填寫“文件審批表”, 參加審核人員簽字認(rèn)可。4.3 文件的發(fā)放和管理4.3.1 文件經(jīng)審批后，原版文件應(yīng)歸檔，并填寫“文件歸檔 移交登記表:4.3.2 管理體系文件由檔案室存檔。4.3.3 發(fā)放的文件必須是簽字生效后的文件，文件在發(fā)放前 加蓋“受控”或“非受控”印章注明不同的分發(fā)號，由文 件管理員填寫“文件資料發(fā)放明細(xì)表”，按管理者代表批準(zhǔn) 的范圍發(fā)放。4.3.4 作廢文件由文件管理員按原“文件資料發(fā)放明細(xì)表” 收回并記錄，并加蓋“作廢”印

3、章，填寫“文件銷毀清單”， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。對有保留價(jià)值的作廢文件的 保 留，由管理者代表批準(zhǔn)并加蓋“保留”印章標(biāo)識，存檔 留用。4.3.5 為確保各個(gè)場所使用的文件是有效版本，必要時(shí)對文 件進(jìn)行評審，并做好記錄。4.3.6 受控文件使用者不得隨意借給他人使用或復(fù)制、涂改。4.3.7 當(dāng)文件使用者的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到文 件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號。文件管理員將破損 文件銷毀。4.3.8 當(dāng)文件使用者將文件丟失，應(yīng)按4.3.3條辦理申請領(lǐng) 用手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中說明具體情況。文件管理員 在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的

4、分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號 作廢，并立即將作廢文件的分發(fā)號通知相關(guān)部門，防止誤 用。4.4 文件和資料的更改4.4.1 提出文件更改的部門，填寫文件更改申請，注明要求 更改原因及內(nèi)容。7對重要內(nèi)容（如 技術(shù)參數(shù)）的更改應(yīng)附有充分的證據(jù)，由 安全生產(chǎn)部統(tǒng)一下發(fā)更改通知單。4.4.2 文件的更改審核、批準(zhǔn)由原審核部門、原審批人進(jìn)行， 當(dāng)原審批人不在職時(shí)，由接替其崗位的人員審批，文件管 理員提供原文件的背景資料。4.4.3 文件更改申請經(jīng)批準(zhǔn)后，由安全生產(chǎn)部按文件資料 發(fā)放明細(xì)表的名單發(fā)更改通 知單，文件管理員實(shí)施更 改，并注明更改標(biāo)識、更改人及更改生效日期。4.4.4 文件在實(shí)施過程中遇到組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、運(yùn)作流程、 法律、法規(guī)等發(fā)生改變時(shí)，需要時(shí)對原文件進(jìn)行修改或更 新，更新后的文件須經(jīng)再次批準(zhǔn)。4.5 外來文件的控制 直接引用的各類外部管理文件由管理 者代表批準(zhǔn)后，文件應(yīng)填寫外來文件接收登記單 存檔，與本公司的文件和資料同樣控制、管理。4.6 文件的換版文件資料內(nèi)容影響使用或依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)換版時(shí)，應(yīng)及時(shí)換版，按 照4.2執(zhí)行。4.7 文件的借閱文件借閱必須填寫文件借閱申請表，經(jīng) 副經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，方可借閱，并在規(guī)定期限歸還。4.8 所有記錄按QG/HN40002-2017記錄控制程序執(zhí)行。5相關(guān)/支持性文件記錄控制程序8制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)的