公司倉庫管理規(guī)程

1、福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書第一章倉庫管理規(guī)程編號：Q/PH WD001A版0次修改 2003 年1月1日生效第1頁共4頁1 目的本規(guī)程規(guī)定了公司倉庫物資的管理，確保物資接收存放和交付安 全、有序，標(biāo)識清晰，手續(xù)完善。2 適用范圍適用于公司倉庫管理工作。3 職責(zé)：3.1 倉庫管理員負(fù)責(zé)物資驗收入庫、保管、標(biāo)識和交付工作，以及常用物資請購 和月報工作；3.2 采購員負(fù)責(zé)物資的采購工作；3.3 相關(guān)部門負(fù)責(zé)對臨時急需物資采購的申請工作；3.4財務(wù)部經(jīng)理對倉庫物資月報審核和年終盤點，結(jié)算工作；3.5辦公室主任主管倉庫管理工作。4相關(guān)文件?文件控制程序?Q/PHQF ?質(zhì)量記錄控制程序?

2、Q/PH-C?采購與外包效勞控制程序?Q/PHQF- 7.4?標(biāo)識和可追溯性控制程序?Q/PHQF ?不合格效勞的控制程序?Q/PHQF 8.3?糾正與預(yù)防措施控制程序?Q/PH-QF5工作程序和管理方法5.1米購員負(fù)責(zé)物資的米購工作，具體執(zhí)行?采購與外包效勞控制程序?(Q/PH QF 7.4 )。5.2 倉庫管理員負(fù)責(zé)采購物資的檢驗和入庫保管工作：a) 根據(jù)請購單的內(nèi)容逐一核對采購的物資、是否選擇合格的供給商和 采購的物資品名、數(shù)量、是否與請購單吻合；b) 逐一檢驗物資是否滿足規(guī)定的質(zhì)量要求，查驗物資、用品合格證，如 果發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)向辦公室主任匯報并采取退貨、更換。具體執(zhí)行?采購與外 包效

3、勞控制程序?；c) 采購的物資檢驗完畢，應(yīng)將進倉的物資逐一填寫在物資進倉單(QRWDO01 01)內(nèi)，由米購員和倉庫管理員共同簽字確認(rèn)。5.3 物資保管：5.3.1 物資進倉后，倉管員應(yīng)進行分類：a) 工程設(shè)備類：主要是工器具、配品配件、易損件(如燈炮)等；b) 辦公類：主要是紙張、辦公用品、公司局部閑置的固定資產(chǎn)(如空調(diào)、電腦 等)；c) 衛(wèi)生、綠化類：主要是掃把、拖把、垃圾袋、洗滌用品、綠化使用的設(shè)備(如打草機、吸水器)等；福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書第一章倉庫管理規(guī)程編號：Q/PH WD001A版0次修改 2003 年1月1日生效第2頁共4頁d) 危險物品類：主要是油料、氧

4、氣、乙炔、毒殺老鼠藥、蟑螂藥物等；e) 監(jiān)視與測量裝置。5.3.2 倉管員應(yīng)將物資按照類別在貨架上擺放整齊，工器具和設(shè)備、監(jiān)視與測 量裝置可放在較高位置，備品備件和易損易耗品應(yīng)擺放在中間，液體物品(如洗 滌用品)應(yīng)放在貨架下面。5.3.3 倉庫每日應(yīng)清掃一次，貨架每日應(yīng)擦拭一次，上班時間應(yīng)翻開窗戶通風(fēng)，霉雨季節(jié)應(yīng)放置吸濕劑防止物品霉變。每日進行一次自檢，結(jié)果記入倉庫管理日檢表(QR-WD00103)。5.3.4 危險物品不得與其它物品共同存放，油料應(yīng)專門存放于地下庫房，庫 房內(nèi)不得有任何可燃物，庫門應(yīng)用鐵件制作。氧氣、乙炔應(yīng)分開存放于設(shè)備間 內(nèi)，危險物品存放點應(yīng)配置干粉滅火器。毒殺蟲害類藥物應(yīng)

5、用專門鐵箱存放，并 上鎖。危險物品檢查按倉庫管理日檢表內(nèi)容執(zhí)行。5.4 物資發(fā)放：5.4.1 相關(guān)部門需領(lǐng)用物品或借用工器具、設(shè)備的，按以下規(guī)定辦理；5.4.2 領(lǐng)用：a) 相關(guān)部門工作責(zé)任人需領(lǐng)用物品的應(yīng)填寫 物資領(lǐng)用單(QR-WD01 01 02)填寫時字跡應(yīng)清晰、工整，由相應(yīng)部門經(jīng)理審核確認(rèn)后送辦公室，經(jīng)辦公室主任審批前方可領(lǐng)用。b) 倉管員查驗領(lǐng)用單無誤后，在合格品存放貨架上取用物品交付領(lǐng)用 人，雙方在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)；c) 領(lǐng)用物品屬易損易耗品類的，領(lǐng)用人應(yīng)將拆換下的報廢品同時交付 倉管員以舊換新，領(lǐng)出的物品和回收的報廢品數(shù)量應(yīng)吻合。543借用：a) 相關(guān)部門責(zé)任人因工作需要借用工器

6、具、設(shè)備的，應(yīng)由部門主管以上 人員向辦公室主任提出申請，申請可以是書面、口頭、 ，經(jīng)辦公室主任同意 前方可借用；b) 倉管員接辦公室主任通知后，在工器具、設(shè)備借用記錄表(QF WD00106)上填寫借用的工器具、設(shè)備品名、數(shù)量，送達辦公室主任審批后 雙方在記錄表上簽字方可借用；c) 借用的工具器、設(shè)備應(yīng)規(guī)定歸還的時間，歸還時倉管員應(yīng)仔細(xì)檢查借 用的工器具、設(shè)備使用情況，有否損壞，如有，應(yīng)視情況按以下規(guī)定執(zhí)行：.向辦公室主任匯報，請示解決方法；.責(zé)令借用人修復(fù)或書面陳述損壞原因；.責(zé)令借用人賠償。5.5 物資標(biāo)識：5.5.1 倉管員對存放的物品應(yīng)采取標(biāo)簽的方法識別物品，具體執(zhí)行?標(biāo)識和可追溯性控

7、制程序?(Q/PHQF5.6 物資防護：福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書第一章倉庫管理規(guī)程編號：Q/PH-WD001A版0次修改 2003 年1月1日生效第3頁共4頁a) 物品在運輸、搬運、存放、清點過程中，應(yīng)輕拿輕放，輕裝移動，防止 對物品磕、碰、震、傷，堆放的物品不可超高，防止物品斜、塌、擠、壓；b) 物品由供給商運輸、搬運或由內(nèi)部員工協(xié)助搬運的，倉管員應(yīng)進行檢 查、監(jiān)督，防止發(fā)生上述情況；c) 對于貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測量裝置，應(yīng)有妥善的包裝并放置軟 墊，并做好防淋、防曬、防震措施；d) 物品進庫時，倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)將同類物品的庫存品放在上端，領(lǐng)用時應(yīng)按 照先入庫的物品先使用

8、原那么，以免使物品放過久發(fā)生霉?fàn)€和變質(zhì)；e) 倉庫及危險品存放點均應(yīng)配置滅火器、內(nèi)部不得存有易燃物、門窗應(yīng)牢 固，鑰匙由倉管員保管，門上并有危險品警示標(biāo)識，具體執(zhí)行?標(biāo)識和可追溯性 控制程序?。5.7 臨時性物資請購和采購工作：a) 相關(guān)部門因工作需要而倉庫并無相應(yīng)物品時，由經(jīng)辦人填寫臨時急需物資采購審批表(QF QP7.4-03)。經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理 批準(zhǔn),具體執(zhí)行?采購與外包效勞控制程序?。b) 臨時采購的物品不得直接交由使用部門，應(yīng)由倉管員檢驗并按本管 理規(guī)程辦理物品入庫檢驗和領(lǐng)用手續(xù)前方可交付；c) 采購員應(yīng)將臨時急需物資采購審批表交倉管員記入物資進倉單內(nèi)，統(tǒng) 一造表統(tǒng)計。5.

9、8 物資月報工作：a) 倉管員每月30日前應(yīng)將當(dāng)月物品采購、月初庫存、領(lǐng)出等金額和 數(shù)量進行統(tǒng)計，并將結(jié)果填入物資庫存月報表(QF WDO01 07)中；b) 月報表由辦公室主任審批，并送交財務(wù)部經(jīng)理，對當(dāng)月費用支出情況進 行審核，并將審核數(shù)據(jù)列入運營本錢中；5.9 倉庫管理檢查、監(jiān)督工作：a) 辦公室主任對倉庫管理工作定期檢查、指導(dǎo)，并將結(jié)果記入倉庫管理周(月)檢表(QFWD01 0104)內(nèi)。b) 對倉庫和物品的管理工作存在不合格或違反本管理規(guī)程，應(yīng)進行糾正與 改良，具體執(zhí)行?不合格效勞的控制程序?(Q/PH QF 8.3)；5.10 倉庫物資盤點工作：a) 倉庫的物資盤點工作，每年進行一

10、次，一般在當(dāng)年的12月15日前；b) 倉庫物資盤點工作，由辦公室主任、財務(wù)部經(jīng)理、倉管員匯同進行；c) 財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督工作，辦公室主任負(fù)責(zé)盤點審核工作，倉管員和協(xié)助人 員負(fù)責(zé)盤點工作；d) 盤點結(jié)果記入物資 盤點表(QR-WD001 05)中；福州普惠物業(yè)管理有限公司行政管理作業(yè)指導(dǎo)書第一章倉庫管理規(guī)程編號：Q/PH WD001A版0次修改 2003 年1月1日生效第4頁共4頁6使用的表格記錄:序 號名稱編號存放地點存放時間1物資米購申請表QF QP7.4 01辦公室、相關(guān)部 門三年2集中采購物資審批表QF QP7.4 02辦公室三年3臨時急需物資采購審批表QF QP7.4- 03辦公室、

11、相關(guān)部 門三年4物資進倉單QF WD00101辦公室二年5物資領(lǐng)用單QF WD00102辦公室二年6倉庫管理日檢表QR- WD00103辦公室二年7倉庫管理周月檢 表QR- WD00104辦公室二年8物資盤點表QR- WD00105辦公室二年9工器具、設(shè)備借用記錄表QR- WD00106辦公室二年10物資庫存月報表QR- WD00107辦公室二年起草人：羅小燕審核人：趙羅生審批人：高超日 期：2002.10.23日 期:2002.10.24日 期：倉庫管理周月檢表QR- WD001 04日期：年 月 日NO項 目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果評價工作 環(huán) 境1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；2、按時開窗通風(fēng)、庫

12、內(nèi)無霉味，溫度、濕度適中；3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標(biāo)示壓力正常；4、庫內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、產(chǎn)品、物料按規(guī)定存放。危 險 品 管 理1、危險品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管嚴(yán) 密；2、氧氣、乙炔應(yīng)分開存放在專用庫房，周圍無可燃 物質(zhì)；3、各種油料應(yīng)專門存放于專用庫房，并貯存在油桶 內(nèi)，周圍無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標(biāo)示壓力正常。物 品 管 理 與 標(biāo) 識1、產(chǎn)品、物料按規(guī)定分類存放 ；2、產(chǎn)品、物料標(biāo)識清晰，標(biāo)準(zhǔn)，合格品和不合格品 有明顯的區(qū)別；3、貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測量裝置包裝妥 善，防淋、防曬、防震措施到位；4、各種制度、受控文件按規(guī)定張掛上墻，無破損

13、和 保持清晰。工 作 檢 驗1、米購物品入庫手續(xù)完整，檢驗記錄齊全；2、領(lǐng)用物品手續(xù)完整，每項記錄均經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審 核、審批并簽字；3、倉庫物品入庫里、庫存里、頭發(fā)里統(tǒng)計正確，報 表符合實際情況；4、借用工器具、設(shè)備及時歸還，有損壞或損傷的按 規(guī)定進行處理。檢 查 記 錄檢杳人：年 月日備注：材料庫存月報表QR WDO01 07NO規(guī)格品名單位單價元月初庫 存本期購 進本期付 出本期長 短數(shù)量金 額 元數(shù)量金 額 元 數(shù)量金 額 元 數(shù)量金 額 元經(jīng)理:主管部門:制日期：日稽核：單：日期：日 期：期：倉庫管理日檢表QR- WD001 03日期：NO項 目檢查內(nèi)容周周周周四周 五周 六周七工 作

14、 環(huán) 境1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；2、按時開窗通風(fēng)、庫內(nèi)無霉味，溫度、濕度適中；3、按規(guī)定擺放消防滅火器，標(biāo)示壓力正常；4、庫內(nèi)不得存放易燃、易爆品；5、產(chǎn)品、物料按規(guī)定存放。危 險 品 管 理1、危險品按規(guī)定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管嚴(yán) 密；2、氧氣、乙炔應(yīng)分開存放在專用庫房，周圍無可燃 物質(zhì)；3、各種油料應(yīng)專門存放于專用庫房，并貯存在油桶 內(nèi)，周圍無油漬和可燃物；4、按規(guī)定擺放消防干粉滅火器，標(biāo)示壓力正常。物 品 管 理 與 標(biāo) 識1、產(chǎn)品、物料按規(guī)定分類存放 ；2、產(chǎn)品、物料標(biāo)識清晰，標(biāo)準(zhǔn)，合格品和不合格品 有明顯的區(qū)別；3、貴重物品、固定資產(chǎn)、監(jiān)視與測量裝置包裝妥 善，防淋、防曬、

15、防震措施到位：4、各種制度、受控文件按規(guī)定張掛上墻，無破損和 保持清晰。工 作 檢 驗1、米購物品入庫手續(xù)完整，檢驗記錄齊全；2、領(lǐng)用物品手續(xù)完整，每項記錄均經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審 核、審批并簽字；3、倉庫物品入庫里、庫存里、實發(fā)里統(tǒng)計正確，報 表符合實際情況；4、借用工器具、設(shè)備及時歸還，有損壞或損傷的按 規(guī)定進行處理。自 檢 記 錄倉庫員：年月日審核人：審批人：年 月 日年 月 日注：依據(jù)實際情況在相關(guān)欄內(nèi)打“V或“ X?！癡 代表了滿足了要求，“X 代表了未到達要求。工器具、設(shè)備借用記錄表QR- WD00106NO序 號借用工器具設(shè)備名 稱日期借用人歸還日期審批人倉管員歸還檢驗12345678910111213141516171819202122232425物資進倉單QR- WD00101NO名稱型號規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價金額 元供給商質(zhì)量檢 驗銀行支票號碼日 期發(fā)票號 碼日 期采購員：倉管員：審批人：日期：日期：日期：物資進倉單QR- WD00101年月日NO名稱型號規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價金額 元供給商質(zhì)量檢 驗銀行支票號碼日 期發(fā)票號 碼日 期采購員：倉