SD-020-產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度

1、ERP流程配套制度制度名稱： 產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度 制度編號：SD-020二。四年四月1 目的和適用范圍1.1 目的為規(guī)范 ERP 系統(tǒng)產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的更改、新增和凍結(jié)操作，方便集團(tuán)公司各級用戶使用和查詢ERP系統(tǒng)的主數(shù)據(jù)，避免出現(xiàn)產(chǎn)品編碼的一碼多物和多碼一物的現(xiàn)象，特制定本制度。 1.2適用范圍 本制度適用于各類用戶的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)（含集團(tuán)外部合同、內(nèi)部合同以及客戶詢價單）需要ERP系統(tǒng)進(jìn)行更改、新增時提出申請的所有部門，對產(chǎn)品數(shù)據(jù)的相關(guān)信息進(jìn)行歸口管理和審批的業(yè)務(wù)或職能部門，歸口進(jìn)行主數(shù)據(jù)維護(hù)的部門，以及所有參與上述工作的員工。2 職責(zé)2.1 申請的提出 當(dāng)存在有下列情形時，營銷部及相關(guān)經(jīng)營單位

2、必須提出申請對產(chǎn)品主數(shù)據(jù)進(jìn)行更改、新增。2.1.1 當(dāng)新增的集團(tuán)外部合同（或內(nèi)部合同，或客戶詢價單）需要進(jìn)入ERP系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)時由營銷部及相關(guān)經(jīng)營單位填寫產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)（創(chuàng)建）申請表。 2.1.2 當(dāng)集團(tuán)外部合同（或內(nèi)部合同，或客戶詢價單）因產(chǎn)品的規(guī)格參數(shù)、零部件配置或其 他要素發(fā)生變化時, 營銷部及相關(guān)經(jīng)營單位填寫產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)（修改）申請表。2.1.3 當(dāng)集團(tuán)公司由于產(chǎn)品經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整（或產(chǎn)品利潤低等原因）而淘汰（或決定不生產(chǎn)）某種產(chǎn)品時，營銷部及相關(guān)經(jīng)營單位提出，集團(tuán)公司審核后（一般是每年一次）向ERP系統(tǒng) 主數(shù)據(jù)維護(hù)員報送相應(yīng)的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)（刪除標(biāo)記）申請表。2.1.4 當(dāng)營銷部及相關(guān)

3、經(jīng)營單位因為特殊原因需要對產(chǎn)品進(jìn)行刪除標(biāo)記時，財務(wù)部或營銷部 及相關(guān)經(jīng)營單位均可以向ERP系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護(hù)員報送相應(yīng)的主數(shù)據(jù)維護(hù)（刪除標(biāo)記）申請表，但必須通知其余相關(guān)部門。2.2 申請表相關(guān)數(shù)據(jù)的完善2.2.1 申請部門的申請表格交ERP系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護(hù)員后，由主數(shù)據(jù)維護(hù)員對照表格判斷是否有另外的數(shù)據(jù)需要其他部門進(jìn)行完善時，由系統(tǒng)主數(shù)據(jù)維護(hù)員將相應(yīng)表格分發(fā)至相關(guān)部門。2.2.2 營銷部及相關(guān)經(jīng)營單位對產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的“基本數(shù)據(jù)1”、 “基本數(shù)據(jù)2”、 “銷售：銷售組織數(shù)據(jù) 1”、 “銷售：銷售組織數(shù)據(jù)2”和“銷售：一般/工廠數(shù)據(jù)”等銷售視圖進(jìn)行完善。2.2.3 財務(wù)部對產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的會計成本視圖進(jìn)行完善

4、。 2.2.4 生產(chǎn)部門對產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的生產(chǎn)視圖進(jìn)行完善。2.2.5 相關(guān)部門對產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的物料視圖進(jìn)行完善。2.3 產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的維護(hù) 產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的維護(hù)只能由ERP系統(tǒng)的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)員進(jìn)行相應(yīng)的更改、新增和刪除標(biāo)記，ERP系統(tǒng)的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)員必須憑各部門審批簽字蓋章的申請才能進(jìn)行維護(hù)，數(shù)據(jù)不完整不得維護(hù)。 3 工作程序 3.1 正常維護(hù)流程和處理時間規(guī)定 由申請部門的主數(shù)據(jù)歸口管理人員根據(jù)需要填寫表格，經(jīng)本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，通過OA 系 統(tǒng)將表格發(fā)送給產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)員， 同時還必須用電話通知主數(shù)據(jù)維護(hù)員接收； 主數(shù)據(jù)維護(hù)員必須在接到表格的 4 小時內(nèi)對表格進(jìn)行處理，需要其它部門完善相關(guān)數(shù)據(jù)時

5、，通過OA 系統(tǒng)將表格轉(zhuǎn)發(fā)給其他部門的客戶主數(shù)據(jù)歸口員， 同時用電話另行通知； 其他需要對主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表上相關(guān)項目進(jìn)行完善或?qū)徟牟块T在接到 ERP 系統(tǒng)的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)員轉(zhuǎn)發(fā)的表格后必須在4小時內(nèi)處理完表格并轉(zhuǎn)回ERP系統(tǒng)的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)員；ERP系統(tǒng)的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)員在接到相關(guān)部門轉(zhuǎn)回的表格后必須在4 小時內(nèi)處理完畢并通知主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表提出部門。3.2 因特殊情況的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)時間規(guī)定當(dāng)因集團(tuán)外部合同 （或內(nèi)部合同， 或客戶詢價單） 所需的產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)等變更等原因需要變更（或刪除標(biāo)記）產(chǎn)品主數(shù)據(jù)時，為了不給公司造成損失，提出申請部門必須在申請表上標(biāo)明（緊急處理） 字樣， 各處理環(huán)節(jié)必

6、須在兩小時之內(nèi)處理完畢。 同時提出部門必須另外發(fā)函通知相關(guān)部門。3.3 其他規(guī)定3.3.1 為了使產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)員能夠有針對性地聯(lián)系各相關(guān)部門的人員，各相關(guān)部門必須將產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的處理歸口一個崗位負(fù)責(zé)， 并明確主管領(lǐng)導(dǎo)， 產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)員只同歸口人員進(jìn)行聯(lián)系。3.3.2 為了避免同一產(chǎn)品重復(fù)編碼，減少不必要的檢查工作，產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表提出人員必須反復(fù)對系統(tǒng)產(chǎn)品信息進(jìn)行檢查，查看所需維護(hù)的產(chǎn)品信息在系統(tǒng)中是否已經(jīng)存在。3.3.3 產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)員對檢查的產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表的結(jié)果及處理時間進(jìn)行登記，作為對申請表提供數(shù)據(jù)的相關(guān)部門人員的考核依據(jù)， 相關(guān)人員對客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)員的處理時間進(jìn)行記錄，同樣可以檢查產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)員的工作效果。4 考核辦法4.1 處理時間超時考核產(chǎn)品主數(shù)據(jù)的處理部門必須在規(guī)定的時間內(nèi)處理完規(guī)定的業(yè)務(wù)， 沒有按期完成， 每次扣歸口人員 50 元， 扣處理部門分管領(lǐng)導(dǎo) 20 元， 月累計達(dá)到 3 次或 3 次以上按每3 次另扣責(zé)任部門200 元。4.2 對申報不實的考核產(chǎn)品主數(shù)據(jù)維護(hù)申請部門所報需要增加的新產(chǎn)品， 如