醫(yī)院崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控表

1、XX縣人民醫(yī)院各科室崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控表職務(wù)責(zé)任人崗位潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級防控舉措醫(yī)院院長1、XXX1、利用職務(wù)便利在財(cái)物劃撥、人事變動等活動中為自 己、家人、親友謀取私利.2、在治理與經(jīng)營活動中失職 瀆職、不作為或者濫用職權(quán).A1、增強(qiáng)黨和國家的方針、政 策、法律法規(guī)、部門與地方的條 規(guī)的學(xué)習(xí),增強(qiáng)廉政教育,提升 科學(xué)決策治理水平.2、認(rèn)真履行院長責(zé)任,實(shí)行 院務(wù)公開,加大信息公開力度.3、堅(jiān)持民主集中制,堅(jiān)持“三 重一大決策制度的落實(shí),人事 任免和重大決策經(jīng)集體討論商 定.違反規(guī)定晉職晉級和提拔任用干部.B工作中不執(zhí)行“一崗雙責(zé)C醫(yī)院黨委書記XXX違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定,違反民主集中制,個(gè)人

2、或少數(shù)人決定重大事項(xiàng)；A1、增強(qiáng)廉政教育,提升科學(xué)決 策治理水平.2、帶頭執(zhí)行廉政準(zhǔn)那么規(guī)定,做 到廉潔勤政.3、認(rèn)真履行責(zé)任,落實(shí)黨建工 作制度,完成上級黨委交給的任 務(wù).4、堅(jiān)持民主集中制,堅(jiān)持“三 重一大決策制度的落實(shí).5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究 方法.1、不帶頭執(zhí)行“一崗雙 責(zé)；放松世界觀改造,價(jià)值 取向扭曲,違背科學(xué)開展觀要 求.2、對職工教育管埋不嚴(yán), 監(jiān)管不力,不自覺抵抗各種不 正之風(fēng)；/、著力解決群眾反映 的熱點(diǎn)問題.C1、在醫(yī)療設(shè)備、器械、耗 材、試劑、藥品、辦公用品等 采購中,有收受禮品、禮金、 紅包、回扣的風(fēng)險(xiǎn).2、違反規(guī)定不實(shí)行政府采 購.A1、增強(qiáng)廉政教育,提升科學(xué)

3、決策治理水平.2、認(rèn)真履行副院長責(zé)任,按有關(guān)規(guī)定程序辦事,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,3、醫(yī)療設(shè)備、器械、耗材、副院長XXXXXXXXX在參與醫(yī)院治理、制定制度、分管一定的人事權(quán)、 分配權(quán)、晉升晉級的評審權(quán)等工作中不公平公正；B試劑、藥品、辦公用品等采購中嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.4、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)那么規(guī)定,做到廉潔勤政.對分管的職工教育治理不嚴(yán),監(jiān)管不力,不自覺抵抗各種/、止之風(fēng).C5、堅(jiān)持民主集中制,堅(jiān)持“三 重一大決策制度的落實(shí),人事 任免和重大決策經(jīng)集體討論商 定.6、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追 究方法.紀(jì)委書記XXX1、“三重f 決策度的落實(shí)2、對信訪舉報(bào)、案件調(diào)查 處理等工作不嚴(yán)格履行案件 把關(guān)

4、責(zé)任,造成嚴(yán)重后果.A1、增強(qiáng)廉政教育,提升科學(xué)決策治理水平.2、秉公執(zhí)法,不符合規(guī)定決 定小辦.隨時(shí)檢查工作中存在的 問題并及時(shí)糾正.案件辦理過程中不公正,辦人情案B3、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)那么規(guī)定,做到廉潔勤政.對職工教育管埋不嚴(yán)、監(jiān)管不力.C4、認(rèn)真履行責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究方法.辦公室XXX1、不嚴(yán)格執(zhí)行后美規(guī)定,A1、增強(qiáng)和注意綜合水平學(xué)為他人出具虛假材料、證實(shí), 謀取好處.2、在公務(wù)接待中,存在少 支多結(jié),虛報(bào)冒領(lǐng),收受回扣 的風(fēng)險(xiǎn).習(xí),預(yù)防不廉潔現(xiàn)象發(fā)生.2、醫(yī)院印章、介紹信曲專人 保管,按制度使用.3、嚴(yán)格執(zhí)行接待、印章、行 文、保密治理制度.醫(yī)務(wù)科XXX在人員接收、調(diào)配、培

5、訓(xùn)、外出會診等業(yè)務(wù)活動中, 利用職務(wù)之便,謀取好處的風(fēng)險(xiǎn).C1、增強(qiáng)廉政建設(shè)學(xué)習(xí),強(qiáng)化 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控意識,增強(qiáng)科內(nèi)監(jiān) 督.2、掌握履行責(zé)任、制度執(zhí)行 和監(jiān)督治理等方圓存在的廉政 風(fēng)險(xiǎn),制訂相應(yīng)的防范治理措 施.護(hù)理部XXX1、在護(hù)理人員招聘、考核、 培訓(xùn)、調(diào)配等業(yè)務(wù)活動中,利 用職務(wù)之便,謀取好處的風(fēng)險(xiǎn).2、在行使護(hù)理人員治理權(quán) 限時(shí),如護(hù)理人員調(diào)配、外出 學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象.3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資 采購方案中,接受宴請或拿好 處等.C1、增強(qiáng)學(xué)習(xí)教育,提圖素質(zhì).2、在護(hù)理人員考核中堅(jiān)持客觀公正、注重實(shí)績的原那么,根據(jù)規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行.3、嚴(yán)格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核,預(yù)防弄虛作假

6、,以權(quán)謀私.4、嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和流程.醫(yī)院感染科XXX在消毒藥械申購與推薦等 購銷活動中,利用職務(wù)之便, 收受好處的風(fēng)險(xiǎn).C1、增強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度.2、認(rèn)真履行責(zé)任,秉公辦事,嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院有關(guān)規(guī)定, 防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生.醫(yī)?？芚XX1、利用職務(wù)之便,對參保 人員就醫(yī)醫(yī)療過程及醫(yī)務(wù)人 員提供診療過程監(jiān)督/、嚴(yán)的 風(fēng)險(xiǎn).2、對醫(yī)保病人轉(zhuǎn)院審批不 嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn).C1、嚴(yán)格根據(jù)城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn) 居民根本醫(yī)療、新農(nóng)合保險(xiǎn)各項(xiàng) 規(guī)定執(zhí)行.2、增強(qiáng)內(nèi)部治理,嚴(yán)格執(zhí)行 醫(yī)院的各項(xiàng)治理制度.保衛(wèi)科XXX1、在消防器材的購置、維 修時(shí)收受當(dāng)事人好處的風(fēng)險(xiǎn).2、在行使科室治理權(quán)中, 出現(xiàn)不公平的風(fēng)險(xiǎn)

7、.C1、嚴(yán)格落實(shí)?消防法?和器材招標(biāo)采購制度.2、嚴(yán)格根據(jù)財(cái)物制度治理.3、依法合規(guī)按程序辦事,做到公正、公開、民主、實(shí)事求是.設(shè)備科XXX在設(shè)備、耗材采購審核中,/、嚴(yán)格把關(guān),或從中謀取私禾L拿回扣,超常購置,損壞 病人及醫(yī)院的利益.A1、設(shè)備和耗材的采購操作一定要標(biāo)準(zhǔn),要公開、公平、公正.2、科室申請購置的各類耗材或設(shè)備一定要按審批程序報(bào) 院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購,不能先 斬后關(guān),如為急需,先口頭清小 院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購.3、要增強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)教育,提 高個(gè)人的防控水平,自覺杜絕各 種誘惑.4、嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制 度,廉潔自律.基建辦XXX在零星基建工程中,收受施工 單位現(xiàn)金或財(cái)物；默許建設(shè)單

8、 位盲目追求高標(biāo)、超規(guī)模,為 施工單位說情、謀利；工程管 理、工程招投標(biāo)前期、中期和 后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn).A1、認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；工程施工、 材料采購?fù)ㄟ^公開招投標(biāo),通過 社會監(jiān)督,主管部門監(jiān)督方式, 可以有效地防控風(fēng)險(xiǎn).2、工程施工現(xiàn)場治理,通過制度化、標(biāo)準(zhǔn)化的審批手續(xù),多 方審核,互相監(jiān)督也可有效防控 風(fēng)險(xiǎn).3、工程一般性材料、設(shè)備通過多家詢價(jià)、競價(jià),限制造價(jià).4、嚴(yán)格執(zhí)行合同付款方法, 嚴(yán)格按工程的預(yù)算限制,結(jié)算價(jià) 的第二方由審核制度.總務(wù)科XXX1、制度不完善,崗位責(zé)任不明確,監(jiān)督/、到位,潛在利 用職務(wù)之便謀取私利,以次充 好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假 賬假票

9、、收取回扣、好處費(fèi)、 票據(jù)小標(biāo)準(zhǔn)等廉政風(fēng)險(xiǎn).2、在物資采購中,收受供 應(yīng)商回扣.超常米購,默許供 應(yīng)商以次充好、更好采購商 品,謀取/、止當(dāng)利益.采購員：A1、認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；要通過招標(biāo) 米購,標(biāo)準(zhǔn)辦事,在米購過程的 各個(gè)環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督.2、物資米購和發(fā)放一定要憑 科室方案,并按程序進(jìn)行審批后 才能采購和發(fā)放.3、嚴(yán)格限制和監(jiān)督各科室物資的領(lǐng)取和使用情況,杜絕物資 的囤積和流失.4、物資采購按醫(yī)院物資采購1、利用職務(wù)之便謀取私禾1；在物資采購中,不把好價(jià) 格關(guān)、質(zhì)量關(guān),以次充好、偷工減料、虛報(bào)領(lǐng)取、假賬假票、 收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)/、規(guī)流程執(zhí)行.采購員：1、嚴(yán)

10、格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制 度,廉潔自律.2、嚴(yán)格根據(jù)醫(yī)院物資采購流范等廉政風(fēng)險(xiǎn).2、不根據(jù)臨床需求,超常 采購.3、未經(jīng)審批,擅自通知供 應(yīng)商發(fā)貨.程執(zhí)行.3、物資米購和發(fā)放一定要憑 科室方案,并按程序進(jìn)行審批后 才能采購和發(fā)放.財(cái)務(wù)科XXXXXXXXX科長：1、不遵守職業(yè)道德,對職責(zé)范圍內(nèi)的事情小按上級規(guī)定和時(shí)限要求辦理.2、不認(rèn)真審核各類票據(jù),導(dǎo)致不合理開支.3、對所負(fù)責(zé)的財(cái)務(wù)治理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查,發(fā)生不良現(xiàn)象.4、弄虛作假,擅自更改和偽造各類原始會計(jì)憑證,為他人和自己謀取不止當(dāng)利益；5、利用職務(wù)之便,違反財(cái)務(wù)審批程序,支出審核/、嚴(yán),發(fā)生不廉潔行為.A科長：1、認(rèn)真落實(shí)資

11、金治理的有美 規(guī)定,制定嚴(yán)格的內(nèi)限制度和明 細(xì)的崗位責(zé)任,做到責(zé)任明確到 人,治理落到實(shí)處.2、按程序?qū)徍烁黝愒紤{證、實(shí)物、明細(xì)賬相符.3、樹立良好的工作作風(fēng),保 持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德.4、杜絕“小金庫.增強(qiáng)對 現(xiàn)金、票據(jù)、固定資產(chǎn)的治理, 開展定期核查,從日常工作中防 止和杜絕各類不廉潔行為發(fā)生.會計(jì)、出納、結(jié)算員：1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少徳?、擅自設(shè)立“小金庫.憑證、實(shí)物、明細(xì)賬相符.財(cái)務(wù)科會計(jì)、出納、結(jié)算2、增強(qiáng)現(xiàn)金治理,記賬會計(jì)員：的銀行存款、現(xiàn)金每月與出納核1、弄虛作假,擅自更改和對,做到賬實(shí)相符.偽造各類原始會計(jì)憑證,為他3、嚴(yán)格根據(jù)?會計(jì)法?的有人和自己謀取不止當(dāng)利益；關(guān)財(cái)

12、經(jīng)法律法規(guī)執(zhí)行,增強(qiáng)內(nèi)部2、不認(rèn)真審核各類票據(jù),限制.設(shè)置崗位間相互監(jiān)督, 明不履行監(jiān)督職能,截留各種現(xiàn)確責(zé)任分工.從日常工作中預(yù)防金收入、公款私用、私設(shè)小金和杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生.庫等挪用舞弊行為.4、制定醫(yī)療收費(fèi)治理制度,3、票據(jù)治理不標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致當(dāng)日報(bào)表當(dāng)日結(jié)算.票據(jù)喪失和票款流失.4、/、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)治理?xiàng)l例,利用職務(wù)之便,積壓、私借、挪用貪污公款.主任：主任：1、在藥品米購中,違反?藥1、嚴(yán)格執(zhí)行、嚴(yán)格遵守藥品品治理法?及其?實(shí)施方法?采購人員職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn),提升政的規(guī)定,造成損失.治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平,保持良好的XXX2、違反藥品采購治理規(guī)執(zhí)業(yè)情操,提升拒腐防變的自覺藥劑科XXX定,收

13、受“回扣謀取私利.A性.XXX3、違反新藥品引進(jìn)治理規(guī)2、嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購治理制定,收受“回扣謀取私利.度,嚴(yán)格執(zhí)行新藥引進(jìn)治理制4、私自為醫(yī)約代表“統(tǒng)度,嚴(yán)禁采購過程中利用職權(quán)謀方.取私利.采購員：3、在藥事治理委員會的監(jiān)督1、利用職務(wù)之便,違反藥 品采購治理規(guī)定,收受“回扣 謀取私利.2、不按規(guī)定程 序?qū)徟?擅自采購新品種,發(fā) 生不廉潔行為.3、私自為醫(yī)約代表“統(tǒng)方.倉管員：1、未經(jīng)審批,擅自通知供 應(yīng)商發(fā)貨.2、對采購回來的藥品,不 嚴(yán)格按方案清點(diǎn),造成藥品擠壓、過期.3、私自為醫(yī)約代表“統(tǒng) 方.下,嚴(yán)格執(zhí)行藥品采購遴選制 度,確定醫(yī)院藥品采購目錄,嚴(yán) 格根據(jù)醫(yī)院有關(guān)藥品采購工作 流程執(zhí)

14、行采購.藥劑科采購員、倉管員：1、增強(qiáng)職業(yè)道德教育,嚴(yán)格 遵守醫(yī)院規(guī)章制度,廉潔自律.2、嚴(yán)格根據(jù)醫(yī)院藥品采購目小米購藥口口, £埋制定藥口口米購 方案,科室申請購置的藥品一定 要按審批程序報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后 才能米購.嚴(yán)禁米購過程中利用 職權(quán)謀取私利.3、增強(qiáng)醫(yī)院藥品使用情況動 態(tài)監(jiān)控工作,嚴(yán)禁“統(tǒng)方.4、增強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)教育,提升 個(gè)人的防控水平,自覺杜絕各種 誘惑.臨床、醫(yī)技科室臨床、醫(yī)技科室主任1、超常使用約品和耗材,拿“回扣.2、在參與科室設(shè)備、藥品、物資采購方案中,接受宴請或 拿好處等.B1、嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自律.增強(qiáng)自身學(xué)習(xí),增強(qiáng)廉政意識,筑起第一道思想 道德防線

15、.2、自覺接受監(jiān)督,不以權(quán)謀 私,不損公利己,不收受任何回 扣、紅包.各臨床各臨床1、以醫(yī)謀私,在醫(yī)療活動B1、嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制科室科室醫(yī)師中,收取病人錢物.為他人開具假醫(yī)學(xué)證實(shí)或虛假醫(yī)學(xué)文書.2、超常使用約品和耗材,收取藥品、器械商“回扣.3、擅自外出行醫(yī),并私自收取“會診費(fèi).度.2、廉潔自律,廉潔行醫(yī).3、拒絕回扣、紅包、人情治療、人情檢查等.4、增強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度,增強(qiáng)廉政意識,筑起A 道思想道德防線.各醫(yī)技科室各醫(yī)技科室醫(yī)師1、超常使用耗材,在設(shè)備、耗材、儀器等購銷活動中,收 取器械商“回扣,損害病人 的利益.2、私自收費(fèi).B1、嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度.2、廉潔自律

16、,廉潔行醫(yī).3、增強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度,提升人員素質(zhì).科匕匕育 室功 科功能科主任1、存在私自進(jìn)行胎兒性別鑒定的風(fēng)險(xiǎn).2、超常使用耗材、拿“回扣.3、私自收費(fèi).B1、不進(jìn)行胎兒性別的鑒定,拒絕人情檢查、紅包、回扣等.2、嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自律.增強(qiáng)自身學(xué)習(xí), 增強(qiáng)廉政意識,筑起第一道思想 道德防線.檢驗(yàn)科XXX1、在參與科室設(shè)備、試劑采購中,不按規(guī)定采購,超常采購,謀取私利.2、超常使用耗材,拿“回扣.3、私自收費(fèi).B1、嚴(yán)格遵守醫(yī)院各項(xiàng)規(guī)章制度,廉潔自律.2、嚴(yán)格醫(yī)院試劑治理制度.1、崗位責(zé)任：小帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)；利用職務(wù)便利 在財(cái)物劃撥、人事艾動等活動 中謀取私利；在治理與經(jīng)營活 動中失職瀆職、不作為或者濫 用職權(quán)；違反規(guī)定晉職晉級和 提拔任用干部.2