壓力容器質(zhì)量記錄參考樣表

1、壓力容器質(zhì)量記錄參考樣表本章設(shè)計(jì)了部分質(zhì)量記錄樣表供參考，組織在使用時(shí)可以結(jié)合本組織的實(shí) 際情況進(jìn)行選用或參照設(shè)計(jì)。質(zhì)量 體系記 錄清單序號(hào)編號(hào)名稱1ZL/GL-01管理評(píng)審計(jì)劃2ZL/GL-02管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?ZL/GL-03管理評(píng)審報(bào)告4ZL/GL-04糾正和預(yù)防措施處理單5ZL/GL-05質(zhì)量信息一覽表6ZL/GL-06質(zhì)量改進(jìn)通知單7ZL/GL-07內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃8ZL/GL-08內(nèi)部體系審核實(shí)施計(jì)劃9ZL/GL-09內(nèi)部體系審核通知單10ZL/GL-10首（末）次會(huì)議簽到表11ZL/GL-11內(nèi)部體系審核檢查表12ZL/GL-12內(nèi)部體系審核報(bào)告13ZL/GL-13不合格報(bào)告序

2、號(hào)編號(hào)名稱14ZL/GL-14年度培訓(xùn)計(jì)劃15ZL/GL-15培訓(xùn)記錄16ZL/GL-16職工培訓(xùn)檔案17ZL/GL-17受控文件清單18ZL/GL-18受控文件領(lǐng)用登記表19ZL/GL-19文件更改申請(qǐng)單20ZL/GL-20質(zhì)量記錄清單21ZL/GL-21糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施一覽表22ZL/GL-22不合格項(xiàng)記錄表23ZL/GL-23不合格項(xiàng)分布表24ZL/GL-24不合格報(bào)告執(zhí)行情況一覽表25ZL/GL-25質(zhì)量信息原始記錄單26ZL/GL-26產(chǎn)品售后服務(wù)指令卡27ZL/GL-27售后服務(wù)報(bào)告單28ZJ/GY-01壓力容器外來圖樣審核記錄29ZJ/GY-02產(chǎn)品制造綜合卡30ZJ/G

3、Y-03-1/2制造卡31ZJ/GY-04-1/2/3組裝卡（示意表）序號(hào)編號(hào)名稱32ZJ/GY-05排板圖33ZJ/GY-06壓力容器材料表34ZJ/GY-07外購件明細(xì)表35ZJ/GY-08外協(xié)件明細(xì)表36ZJ/GY-09工藝裝備（工具）明細(xì)表37ZJ/GY-10產(chǎn)品包裝工藝及清單38ZJ/GY-11工藝文件更改單39ZJ/GY-12工裝臺(tái)帳40ZJ/GY-13工裝報(bào)廢中清表41ZJ/GY-14工裝驗(yàn)證報(bào)告42ZJ/CL-01供應(yīng)商質(zhì)量保證能力調(diào)查表43ZJ/CL-02供方綜合能力評(píng)價(jià)表44ZJ/CL-03合格供方名冊(cè)45ZJ/CL-04采購計(jì)劃46ZJ/CL-05壓力容器材料驗(yàn)收入庫通知

4、單47ZJ/CL-06焊材驗(yàn)收入庫通知單48ZJ/CL-07壓力容器外購件/外協(xié)件驗(yàn)收入庫通知單49ZJ/CL-08壓力容器材料代用單序號(hào)編號(hào)名稱50ZJ/CL-09壓力容器材料臺(tái)帳51ZJ/HJ-01持證焊工一覽表52ZJ/HJ-02焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目一覽表53ZJ/HJ-03焊接工藝評(píng)定報(bào)告（封面）54ZJ/HJ-04焊接工藝評(píng)定存檔目錄56ZJ/HJ-05焊接工藝評(píng)定任務(wù)書57ZJ/HJ-06焊接工藝指導(dǎo)書58ZJ/HJ-07-1/2/3焊接工藝評(píng)定報(bào)告59ZJ/HJ-08焊接工藝評(píng)定試件施焊及焊縫外觀檢驗(yàn)記錄60ZJ/HJ-09焊材保管環(huán)境條件記錄表61ZJ/HJ-10焊材烘干記錄62Z

5、J/HJ-11焊材發(fā)放與回收記錄63ZJ/HJ-12施焊及焊縫外觀檢驗(yàn)記錄64ZJ/HJ-13焊接工藝指令卡65ZJ/HJ-14通用焊接工藝卡66ZJ/HJ-15壓力容器施焊焊工明細(xì)表67ZJ/HJ-16焊接接頭返修焊接工藝卡68ZJ/RCL-01熱處理工藝卡序號(hào)編號(hào)名稱69ZJ/RCL-02熱處理檢驗(yàn)報(bào)告70ZJ/LH-01試驗(yàn)委托單71ZJ/LH-02材料性能原始記錄72ZJ/LH-03材料性能試報(bào)報(bào)告73ZJ/LH-04焊接試件原始記錄74ZJ/LH-05焊接試件試驗(yàn)報(bào)告75ZJ/LH-06化學(xué)分析原始記錄76ZJ/LH-07化學(xué)分析結(jié)果登記表77ZJ/LH-08化學(xué)分析試驗(yàn)報(bào)告78ZJ

6、/LH-09金相試驗(yàn)原始記錄79ZJ/LH-10金相試驗(yàn)報(bào)告80ZJ/WS-01無損檢測委托單81ZJ/WS-02無損檢測報(bào)告82ZJ/WS-03焊縫射線檢測報(bào)告首頁83ZJ/WS-04焊縫射線檢測報(bào)告續(xù)頁84ZJ/WS-05檢測部位示意圖85ZJ/WS-06焊縫射線檢測底片評(píng)定表86ZJ/WS-07焊縫超聲檢測報(bào)告首頁序號(hào)編號(hào)名稱87ZJ/WS-08焊縫超聲檢測報(bào)告續(xù)頁88ZJ/WS-09磁粉檢測報(bào)告89ZJ/WS-10滲透檢測報(bào)告90ZJ/WS-11鋼板、鍛件超聲檢測報(bào)告91ZJ/JY-01下料記錄表92ZJ/JY-02壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告93ZJ/JY-03不合格品評(píng)審處置單94ZJ/JY-

7、04報(bào)廢單95ZJ/JY-05壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書96ZJ/JY-06壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量證明書目錄97ZJ/JY-07用戶須知98ZJ/JY-08產(chǎn)品合格證99ZJ/JY-09產(chǎn)品技術(shù)特性100ZJ/JY-10產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表101ZJ/JY-11產(chǎn)品焊接試板力學(xué)和彎曲性能檢驗(yàn)報(bào)告102ZJ/JY-12壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告103ZJ/JY-13產(chǎn)品制造變更報(bào)告104ZJ/JY-14用戶意見返饋書管理評(píng)審計(jì)劃ZL/GL-01序號(hào)編號(hào)名稱105ZJ/JY-15技術(shù)文件歸檔目錄106ZJ/SB-01設(shè)備臺(tái)帳107ZJ/SB-02設(shè)備管理卡片108ZJ/SB-03設(shè)備事故報(bào)告1

8、09ZJ/SB-04設(shè)備報(bào)廢申批表110ZJ/JL-01計(jì)里器具臺(tái)帳111ZJ/JL-02計(jì)量器具周檢計(jì)劃評(píng)審目的:評(píng)審組織:主持：出席：評(píng)審內(nèi)容:評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:評(píng)審時(shí)間安排:編制:年 月 日審核年 月曰 廠長（經(jīng)理）年管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蝂L/GL-02評(píng)審會(huì)議時(shí)間:評(píng)審會(huì)議地點(diǎn):參加評(píng)審人員:評(píng)審議程安排:編制:年 月 日 審核年 月曰質(zhì)保師管理評(píng)審報(bào)告ZL/GL-03評(píng)審目的:評(píng)審組織:主持：出席：評(píng)審內(nèi)容及糾正和預(yù)防措施:編制:年 月 日廠長（經(jīng)理）不合格（或潛在不合格）事實(shí):提出部門：簽名年 月 日原因分析:原因分析部門簽名年 月 日糾正和預(yù)防措施處理單ZL/GL-04糾正（預(yù)防）措施

9、:責(zé)任部門:簽名年 月 日驗(yàn)證結(jié)果:驗(yàn)證部門:簽名備注:質(zhì)量信息一覽表編號(hào)信息來源單位及部門聯(lián)系人電話傳真信息內(nèi)容接受人登記日期處理方式ZL/GL-05通知單編號(hào):XXX部門:你單位存有如下質(zhì)量問題:質(zhì)檢員:質(zhì)量改進(jìn)通知單ZL/GL-06糾正措施:操作人員:檢驗(yàn)結(jié)果:質(zhì)檢員:年月日內(nèi)部體系年度審核計(jì)劃ZL/GL-07審核目的:被審核部門：審核依據(jù):編制：年 月曰審核:年 月曰批準(zhǔn)：年審核方法:審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間:內(nèi)部體系審核實(shí)施計(jì)劃ZL/GL-08審核組組長年 月日組員1審核目的2、審核依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)及質(zhì)量管理體系其他文件3、

10、審核覆蓋產(chǎn)品4、審核時(shí)間：年 月 日至 月 日首次會(huì)次時(shí)間：月 日時(shí)分末次會(huì)次時(shí)間：月 日時(shí)分5、現(xiàn)場審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最咼管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6、審核安排：日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系質(zhì)量要素月 日首次會(huì)議內(nèi)部體系審核實(shí)施計(jì)劃ZL/GL-08內(nèi)部體系審核通知單ZL/GL-09月 日審核時(shí)間:審核地點(diǎn):內(nèi)部體系審核通知單ZL/GL-09參加審核人員:評(píng)審議程安排:編制:年 月 日審核年 月曰 質(zhì)保師內(nèi)部體系審核首（末）次會(huì)議簽到表ZL/GL-10時(shí)間：會(huì)議名稱：姓名部門職務(wù)共 頁

11、第頁受審部門時(shí)間年 月 日時(shí)時(shí)質(zhì)量體系（標(biāo)準(zhǔn)）條款審核內(nèi)容、方法記 錄評(píng)價(jià)編號(hào):內(nèi)部體系審核檢查表ZL/GL-11內(nèi)部體系審核報(bào)告ZL/GL-12內(nèi)審員:編號(hào):碼:審核目的審核范圍審核依據(jù)受審核部門審核組長審核日期審核員審該過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門優(yōu)缺點(diǎn)、制定過程控制 執(zhí)行情況、存在的主要問題等）：序號(hào):內(nèi)部體系審核報(bào)告ZL/GL-12對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)（包括：標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等）：結(jié)論:糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象:審核組長：年 月 日 質(zhì)保師（或管理者代表）：年 月日不合格報(bào)告ZL/GL-13受審核部門部門負(fù)責(zé)

12、人不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：審核員：部門負(fù)責(zé)人：年年月月日日不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)里影響的分析：部門負(fù)責(zé)人：年月日建議的糾正措施計(jì)劃：預(yù)定完成日期：部門負(fù)責(zé)人：年月日審核員認(rèn)可：年月日糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：年月日審核員審核日期糾正措施的驗(yàn)證：審核員：年月日_ 年度培訓(xùn)計(jì)劃ZL/GL-14時(shí) 間培訓(xùn)項(xiàng)目、內(nèi)容及要求培訓(xùn)人員培訓(xùn)部門培訓(xùn)形式學(xué)時(shí)安排所需費(fèi)用（元）季度第季度第季度第四季度待 疋時(shí) 間編制年 月 日質(zhì)保師年 月日培訓(xùn)記錄ZL/GL-15時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考核合格率：備注:職工培訓(xùn)檔案ZL/GL-16序號(hào)主辦單位時(shí)間培訓(xùn)項(xiàng)目教師培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)形式考試時(shí)間職工培訓(xùn)檔案ZL/GL-16受控文件清單ZL/GL-17序號(hào)受控文件名稱受控文件編號(hào)版本備注受控文件領(lǐng)用登記表ZL/GL-18受控文件領(lǐng)用登記表ZL/GL-18序號(hào)領(lǐng)用文件名稱領(lǐng)用文件編號(hào)領(lǐng)用人控制狀態(tài)份數(shù)文件更改申請(qǐng)單ZL/GL-19文件名稱編號(hào)版本