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文檔簡介

1、新項目開發(fā)計劃、產品銷售計劃（一）產品說明（二）預計銷售范圍1 .地區(qū)2 顧客類型:3 .銷售渠道4 競爭產品或代替品5 產品估計售價6 產品季節(jié)性三）銷售預測：1 預測方法2 產品的市場壽命3 競爭者及其產銷能力4 銷售預測年度季市場總需求市場成長率本產品占有率預計銷售量估計單價估計銷售量估計外銷量估計單價夕銷額總銷售額成長率1234123412341234123412345.生產計劃年度季預計銷售量估計存量預計生產量估計每 月產量使用工作人數(shù)設備增加概況123412341234123412341234、投資計劃（壹）固定設備1.生產設備項次設備名稱數(shù)量估計單價總價供應商預計折舊年數(shù)每月折舊

2、金額合計2 土地廠房及輔助設備類別項次名稱數(shù)量單價總價供應商預計使用年數(shù)每月折舊金額土地1-12345678910（二）人工成本人工類別人數(shù)平均工資每月工資合計成 本 估 計工資率耗用工時人工成本合計（三）開發(fā)初期周轉金1 費用及原料支出類另U說明金額支 付 期 間原物料存貨開發(fā)費用工資差旅費、交通費人事費用交際費合計說明金額支 付 期 限固定投資費用原材料預計借貸預計投資、收益成本分析（開發(fā)一、二年）說明年年12341234預計銷售額本期生產量本期產值原料成本人工成本制造費用折舊工資動力其他制造毛利成品存貨銷售成本營業(yè)費用廣告利息本期純利累積純利本期純利率平衡分析圖四、獲利分析（穩(wěn)定生產后）（一）平衡分析月產量平均售價：可變費用動力費間接材料直接材料直接人工其他制費量單位變動成本平衡產量估計每月銷售營業(yè)收入估計利潤（二）投資回報率分

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