iso9001-2015質(zhì)量管理過程清單-參考_修正版

1、修正版IS09001-2015質(zhì)量管理過程清單過程名稱輸入輸出如何做（方法/程序/ 技術(shù)）使用什么方式（材 料/設(shè)備）誰進(jìn)行（能力/ 技能/培訓(xùn)）績效指標(biāo)COP過程合同評審合同訂單、電話、Email、傳真訂單顧客要求、產(chǎn)品要求（含技術(shù)、價(jià)格、包裝等）年、季度銷售計(jì)劃合同評審表訂貨合同合同更改及終止通知單每月出貨統(tǒng)計(jì)表顧客滿意度調(diào)查 合同評審管理程序電腦系統(tǒng)電話機(jī)電傳機(jī)營業(yè)部合同評審?fù)瓿陕?00%過程設(shè)計(jì)和開發(fā)顧客提供的新產(chǎn)品圖 紙/樣品適宜的法規(guī)要求 同類產(chǎn)品的相關(guān)信息技術(shù)工藝文件文件控制程序電腦以及辦公設(shè) 備CAD軟件開發(fā)部一次性通過率100% 模具返修率每套w 3次/套制造過程生產(chǎn)計(jì)劃控制

2、計(jì)劃工藝文件檢驗(yàn)與測試范圍統(tǒng)計(jì)技術(shù)生產(chǎn)日報(bào)表、周報(bào) 表、月報(bào)表 生產(chǎn)工序流程卡 自檢記錄表 過程檢驗(yàn)記錄 品質(zhì)異常通報(bào)書 糾正措施單 每月的統(tǒng)計(jì)報(bào)告生產(chǎn)過程控制程序 產(chǎn)品的測量與監(jiān)控管 理程序生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具控 制程序工序作業(yè)指導(dǎo)書機(jī)臺操作說明書返工作業(yè)指導(dǎo)書原輔材料生產(chǎn)設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)施檢驗(yàn)和測試設(shè)備工裝夾具搬運(yùn)工具實(shí)施SPC生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃完成率98%成本抽樣合格率98% 產(chǎn)品一次效驗(yàn)合格率95% 關(guān)鍵工序過程能力CP1.67顧客要求的質(zhì)量指標(biāo)達(dá)成率 100%COP過程交付過程顧客要求提貨單出庫單產(chǎn)品運(yùn)輸協(xié)議 送貨單回執(zhí) 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告 月銷售報(bào)表貨物運(yùn)送管理規(guī)定電腦系統(tǒng) 電話機(jī)、傳真 機(jī)車輛

3、營業(yè)部合同履行率100%運(yùn)送過程產(chǎn)完好率100%1售后服務(wù)（抱怨）顧客信息收集渠道顧客抱怨顧客退貨顧客的不良通報(bào)書或電話抱怨顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意磁評審報(bào)告顧客滿意磁糾正預(yù)防措施通知單改善對策顧客抱怨控制程序 顧客滿意度調(diào)查管 理零規(guī)定糾正預(yù)防控制程序 不合格品控制程序電腦系統(tǒng) 電話機(jī)、傳真 機(jī)表格營業(yè)部顧客滿意度95分顧客抱怨次數(shù)w 1 次/月管理 過程職能、職責(zé)產(chǎn)品要求、組織要求、崗位要求崗位說明書崗位說明書電腦、質(zhì)量手冊總務(wù)部崗位設(shè)置合理、職能明確質(zhì)量方針、 目標(biāo)制定（經(jīng)營計(jì) 劃）IS09001質(zhì)量管理體系要求，顧客特殊要求，公司 發(fā)展要求適宜的質(zhì)量方針、目標(biāo)、經(jīng)營 計(jì)劃質(zhì)量手冊、經(jīng)營

4、計(jì)劃電腦、正版IS09001 標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理 體系小組方針、目標(biāo)制定的合 理性經(jīng)營績效考 核績效指標(biāo)目標(biāo)值、績效考核數(shù)據(jù)績效指標(biāo)考核結(jié)果績效考評管理規(guī)定電腦總經(jīng)理總務(wù)部經(jīng)營計(jì)劃完成率90%績效考核項(xiàng)目的全面性100%管理 過程質(zhì)量成本質(zhì)量成本數(shù)據(jù)采集信息質(zhì)量成本狀況月報(bào)表趨勢圖質(zhì)量成本核算表電腦、計(jì)算器財(cái)務(wù)部（預(yù)防成本+鑒定成 本）十（內(nèi)部失敗成 本+外部失敗成本） 1管理評審質(zhì)量管理體系所有要求及 業(yè)績趨勢，包括質(zhì)量目標(biāo) 監(jiān)視和不良質(zhì)量成本分 析、實(shí)際的和潛在的市場 失效分析內(nèi)審、外審報(bào)告顧客滿意、投訴情況報(bào)告來料、過程、成品與出貨情況 報(bào)告質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹與 適應(yīng)性分析報(bào)告、質(zhì)量成本分

5、 析報(bào)告糾正措施報(bào)告、預(yù)防措施報(bào)告 顧客要求變化、環(huán)境變化、組 織機(jī)構(gòu)變化、產(chǎn)品變化情況報(bào) 告以往管理評審決議及實(shí)施情 況報(bào)告其它質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況報(bào)告 管理評審總結(jié)報(bào)告管理評審程序 糾正、預(yù)防控制程 序電腦總經(jīng)理 體系小組管理評審會議決議結(jié)案率100%內(nèi)部審核內(nèi)部審核年度計(jì)劃每次內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)部審核檢查表 不合格項(xiàng)報(bào)告單 內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)部審核控制程序會議室電腦辦公用品總經(jīng)理 體系小組內(nèi)部審核不符合項(xiàng)結(jié)案率100%內(nèi)部審核不符合項(xiàng)發(fā)生率W 5%管理過程糾正預(yù)防措 施物料異常報(bào)告 內(nèi)部審核報(bào)告 不合格品評審處置單 顧客質(zhì)量信息反饋表 不良品統(tǒng)計(jì)報(bào)告其它資料分析 顧客信息反饋糾正預(yù)防措施單文件管

6、理程序產(chǎn)品測量與監(jiān)視管理程序 不合格品控制程序 貨物運(yùn)輸管理程序 其它程序文件不合格品控制程序內(nèi)部審核控制程序糾正與預(yù)防措施管理程序檢測設(shè)備 生產(chǎn)設(shè)備 電腦總經(jīng)理 體系小組糾正措施結(jié)案率 90%預(yù)防措施結(jié)案率 90%支持 過程文件管理文件控制貢量手冊、程序文件、技術(shù)文件、外來文件文件編號的需求文件更改的需求受控文件清單文件發(fā)放記錄外來文件一覽表文件發(fā)放、回收登記表文件更改通知單 文件作廢銷毀申請單文件借閱、復(fù)制登記表文件管理程序電腦（各部門含 一臺以上） 文件夾、文件 柜、筆、紙 部分受控文件 印章體系小組品質(zhì)部更改后的文件 100%將舊文件回 收/每半年文件發(fā)放及時(shí)率100%記錄；控制標(biāo)準(zhǔn)要

7、求貢量記錄用的表單質(zhì)量記錄目錄清單部門質(zhì)量記錄清單質(zhì)量記錄管理程序資料室、資料 柜、文件夾品質(zhì)部質(zhì)量記錄100%建 檔五分鐘內(nèi)能調(diào)出 需查閱的質(zhì)量記 錄支持 過程資源 管理設(shè)備管理生產(chǎn)需要設(shè)備保養(yǎng)規(guī)范、保養(yǎng)計(jì)劃設(shè)備驗(yàn)收單制造設(shè)備履歷管理臺賬 制造設(shè)備登錄臺賬 日常點(diǎn)檢表年制造設(shè)備預(yù)防維護(hù)計(jì) 劃書月制造設(shè)備預(yù)防維護(hù)計(jì) 劃書設(shè)備工裝管理程序 機(jī)臺操作規(guī)程設(shè)備辦公用品 易損配件和維 修工具生產(chǎn)部設(shè)備完好率90%工裝 管理新產(chǎn)品開發(fā)需求 老產(chǎn)品改造需求 生產(chǎn)和更換需求 現(xiàn)有工裝要求模具履歷管理臺賬模具履歷管理臺賬目錄 MOLD模具壽命管理臺 賬模具維修/修改申請書年模具預(yù)防維修計(jì)劃書 月模具預(yù)防維護(hù)計(jì)

8、劃書 月模具保養(yǎng)記錄設(shè)備工裝管理程序加工設(shè)備外協(xié)件生產(chǎn)部工裝完好率90%員工 培訓(xùn)培訓(xùn)需求調(diào)查表 年度培訓(xùn)計(jì)劃 各類人員的崗位描述 臨時(shí)培訓(xùn)需求專業(yè)人員一覽表 員工培訓(xùn)記錄考核試卷年度培訓(xùn)計(jì)劃完成率統(tǒng) 計(jì)報(bào)告培訓(xùn)教育控制程序各作業(yè)崗位操作的程序 和規(guī)范5S管理制度行政管理制度匯編人力資源管理制度匯編 獎懲制度崗位說明書資金電腦培訓(xùn)室 相關(guān)指導(dǎo)書籍 培訓(xùn)老師總務(wù)部培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%每月培訓(xùn)一次性合格 率95%侮月員工、卄 7滿意度員工的需求員工的建議公司各級主管主動提供的改進(jìn)建議員工滿意度調(diào)查問卷 員工的福利制度員工建議的改進(jìn)措施員工滿意度管理規(guī)定人力資源管理制度良好的工作場 所公司員工名單

9、總務(wù)部貝工滿意度 80%支持 過程資源管理測量 與監(jiān) 視設(shè) 備新產(chǎn)品開發(fā)需求老產(chǎn)品改進(jìn)需求量具更新需求測量設(shè)備清單 測量儀器校正計(jì)劃物品領(lǐng)用臺賬計(jì)量器具臺帳儀器校正報(bào)告測量與監(jiān)視設(shè)備管理程序內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室（檢 測設(shè)備、測量設(shè) 備）、外部實(shí)驗(yàn) 室品質(zhì)部監(jiān)視和測量裝置受檢率100%每年采購控制采購過程部門米購/費(fèi)用需求計(jì)劃、采購申請單材料（配套件）的型號規(guī)格技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙、生 產(chǎn)計(jì)劃合格的原輔材料合格供方米購訂貨申請表 報(bào)價(jià)單檢驗(yàn)報(bào)告采購控制程序資金辦公設(shè)施電腦、傳真機(jī)、電話等采購部進(jìn)貨材料合格率100%海半年關(guān)鍵材料供應(yīng)商 每年評審一次100%每年倉儲管理倉儲過程生產(chǎn)計(jì)劃入庫單送貨單檢驗(yàn)報(bào)告領(lǐng)、退料

10、、收料單 產(chǎn)品收發(fā)存月報(bào)表倉庫管理規(guī)定貨物運(yùn)送管理規(guī)定辦公設(shè)施 電腦、電話 打印機(jī) 叉車汽車采購部先入先出實(shí)物 質(zhì)量不合 格品 控制采購、生產(chǎn)、交 付及交付后活動 中發(fā)現(xiàn)的不合格 品品質(zhì)異常通報(bào)書 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 不良退庫單粉碎工作日報(bào)表 返工返修記錄表 報(bào)廢申請單不合格品控制程序 品質(zhì)質(zhì)量獎管理規(guī)定 初中終物管理流程 入庫檢杳基準(zhǔn)書 檢杳基準(zhǔn)書不合格品放置工具品質(zhì)部不合格品受控率100%產(chǎn) 品、 過程 監(jiān)視 與測量供方檢驗(yàn)報(bào)告控制計(jì)劃 檢杳基準(zhǔn)書初中終物檢查基 準(zhǔn)險(xiǎn)查流程圖 出庫檢查基準(zhǔn)書 相天技木圖紙檢驗(yàn)報(bào)告品質(zhì)異常通報(bào)書外來品、副資材入庫檢查臺 賬原材料入庫檢查成績書 油漆入庫檢查臺賬過程記錄有關(guān)特殊特性的控制圖 每月完成的過程記錄統(tǒng)計(jì)報(bào) 告出庫檢查成績書糾正預(yù)防措施單產(chǎn)品的測量與監(jiān)控管 理程序?qū)嶒?yàn)室管理規(guī)定不合格品控制程序 質(zhì)量記錄管理程序 糾正與預(yù)防措施管理 程序控制計(jì)劃質(zhì)量記錄管理程序合格檢測設(shè)備和量具 計(jì)算器相關(guān)技術(shù)圖紙 受入合格章不合格章合格檢