2017.5.9公司安全檢查表(綜合、車間、專業(yè)、班組等實用)

1、南京金陵化工廠有限責任公司安全檢查表編 制：安全標準化小組審 核：批 準：受控狀態(tài)：受控編號：發(fā)布日期：實施日期:公司級安全檢査表檢査部門:檢查人:檢査時間:編號:目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行査證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或 缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制立整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合危險化學品從業(yè) 單位安全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢査，查出不符合項。對査出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施， 并立即向公司安委會和市安

2、監(jiān)局領導匯報。內(nèi)容見檢査項目計劃每年不少于四次檢查序號檢查項目檢查標準檢查方法（或依據(jù)）檢査結果存在問題整改措施1匸作環(huán)境2、廠房內(nèi)通風情況要求良好査現(xiàn)場2、噪聲、粉塵要有控制措施査現(xiàn)場3、現(xiàn)場衛(wèi)生良好，干凈整齊，工器具定置擺放有序査現(xiàn)場2工藝管理2、崗位操作人員嚴格遵守操作規(guī)程，中控指標的執(zhí)行良好，操作記錄 及時、真實，字跡淸晰工整。查現(xiàn)場及記錄2、各聯(lián)鎖裝置必須投用，完好。摘除、恢復連鎖裝苣必須履行相關手 續(xù)。査現(xiàn)場及記錄3、冬季防凍防凝保溫、夏季防暑降溫措施完好。査現(xiàn)場及記錄4、操作人員對工藝要熟練掌握現(xiàn)場提問3設備管理1、認真執(zhí)行設備管理制度，設備維護保養(yǎng)、潤滑、包機等落實到位。查現(xiàn)場

3、2、備用設備狀況良好，泄期檢查維護，達到隨時啟用。査現(xiàn)場3、現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀況良好。査現(xiàn)場4、機泵泵體、閥門、法蘭、壓力表、溫度計等完好。無雜音、無振動， 眾霜在外的傳動部位有符合標準的安全防護罩。査現(xiàn)場4關鍵裝置及重點部位1、嚴格執(zhí)行關鍵裝宜重點部位安全管理制度。査現(xiàn)場及記錄2、設備設施運行良好，各監(jiān)測報警裝置安裝齊全，運行良好，査現(xiàn)場及記錄3、安全附件齊全均在檢測期內(nèi)，并運行良好，査現(xiàn)場及記錄4、檔案及安全檢査記錄齊全，査現(xiàn)場及記錄5、應急預案按期演練。査現(xiàn)場及記錄5電氣管理1、嚴格執(zhí)行各項規(guī)程、規(guī)范。査現(xiàn)場及記錄2、落實防火、防水、防小動物等安全防護措施，室內(nèi)通風良好，照

4、明良好。查現(xiàn)場3、變、配電間淸潔衛(wèi)生、無滲漏油現(xiàn)象，變壓油位、油溫正常，無雜音，查現(xiàn)場4、各接地良好，附屬設備完好。査現(xiàn)場及記錄5、按要求配備絕緣工具，左期檢查，有測試報告和記錄。査現(xiàn)場及記錄6、防爆區(qū)電氣設施符合防爆要求。査現(xiàn)場及記錄6消防管理1、消防器材配備的種類、數(shù)量及安宜地點應符合國家標準。查看現(xiàn)場2、消防泵、閥門、管道等一切設施完好，隨時能夠正常使用。査看現(xiàn)場3、消防箱、消火栓、水槍、水炮、扳手、水帶等完好無損，能正常使用。查看現(xiàn)場4、滅火器及附件完好無損、并定期檢測、充裝有記錄査看現(xiàn)場5、消防通道暢通無阻，消防水管保溫良好。査看現(xiàn)場7化學品管理1、化學品原料是否有一書一簽，儲存地點

5、和儲存方式是否符合有關規(guī)左，査現(xiàn)場及記錄2、使用過程中，防中毒、防飛濺、防火防爆、防靜電、防泄漏等防護措施 是否落實到位，査現(xiàn)場及記錄3、廢棄的危險化學品包裝物是否進行了無害化處理。查現(xiàn)場及記錄8安全設施1、避雷設施完好并泄期檢測有記錄。查現(xiàn)場及記錄2、各安全閥、液位計、壓力表完好且均在檢驗期內(nèi)，遠傳信號良好，上下限 報警正常。査現(xiàn)場及記錄3、各聯(lián)鎖裝置運行正常，且宦期試驗。査現(xiàn)場及記錄4、易燃氣體、有毒氣體泄漏報警裝程運行良好，且左期標左。査現(xiàn)場及記錄5、單體泄漏后，噴淋等安全裝置時刻處于備用狀態(tài)。査現(xiàn)場6、各有毒有害崗位的過濾式防毒而具、空氣呼吸器、防化服等設備完好有效， 且宦期維護。查現(xiàn)

6、場7、各儲罐區(qū)防火堤、防護堤符合相關標準且保證完好。査現(xiàn)場&各建（構）筑物、塔、釜、爐、罐等平臺護欄符合設汁規(guī)范。査現(xiàn)場9勞保用品K勞保防護用品按相關規(guī)立配備齊全，并且有質(zhì)量保證。査現(xiàn)場及記錄2、工作場所必須按規(guī)定正確佩戴和使用必要的制防護用品。査現(xiàn)場3、定期領取制防護用品，嚴禁佩戴失效的炯防護用品。查現(xiàn)場10三違現(xiàn)象1、堅決杜絕壬章指揮現(xiàn)象查現(xiàn)場2、堅決杜絕圭章作業(yè)查現(xiàn)場3、嚴禁違反刪己律及公確關孵制度。查現(xiàn)場11防火防爆K進入生產(chǎn)區(qū)域的林勵車必須正確佩戴阻火器，隨車人員清楚本廠注意事項。査現(xiàn)場及記錄2、運輸危險化學品的車橄員進廠前經(jīng)過審查并合格査現(xiàn)場及記錄3、碉匕學品fi織區(qū)儲電、

7、躺淞擁查現(xiàn)場4、?；愤\輸輕験卸時要嚴格執(zhí)行ItI關操作規(guī)程S規(guī)范。查現(xiàn)場5、嚴格執(zhí)行生產(chǎn)區(qū)域防火、防髒腹査現(xiàn)場及記錄12施工管理1、施工方已具備進廠施工的各項條件。査現(xiàn)場及記錄2、施IOT場的始防歸施安全可靠查現(xiàn)場3、施工程中無違章指揮、違章作業(yè)、違反本公司相卻陡查現(xiàn)場13培訓教育1、按公司要求制定可行的培訓計劃檢查:落實2、按培訓il劃實施教育培訓，培訓內(nèi)容、培訓方式、培訓時間符合相關的要求檢查落實，嚴格監(jiān)督3、員工Xd培訓知識已掌握，達到相應的培訓效果?，F(xiàn)場提問14廠房建筑1、各建筑構筑物的墻體無、傾斜、裂紋，基礎無塌陷、房頂及框架無腐蝕、開裂、 傾斜、漏雨傾象。查現(xiàn)場2、建、構筑物的防

8、火間距符國家有關標準，間Sl環(huán)夠的采取了防淘晉施。查現(xiàn)場3、防雷她 防腐、防汛。地WtW子無損。查現(xiàn)場檢査與責任制掛鉤記錄T A> J -檢查部門:檢査人:檢查時間:編號:車間級安全檢査表目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行査證，査找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)， 以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制圮整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使車間符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢査，查出不符合項。對查岀問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防措施

9、， 并立即向安全環(huán)保處及公司領導匯報。內(nèi)容見檢査項目計劃每月至少檢査一次序號檢査項目椅脊標準檢查方法（或依 據(jù)）檢査結果存在問題整改措施1職責檢查本車間各級管理人員及從業(yè)人員的安全生產(chǎn)責任制的完成情況。依據(jù)公司安全生產(chǎn)責任制檢査。2工藝1、檢査本車間各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查工藝管線及工藝 閥門工作狀態(tài)。檢査現(xiàn)場和記錄2、檢査工藝管線有無震動、松、動、跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況：檢查現(xiàn)場和記錄3、檢查工藝閥門開關是否靈活，是否有開關不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外 流、腐蝕、堵塞等情況。檢查現(xiàn)場3設備1、檢查運轉(zhuǎn)設備的基礎牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，潤滑汕的油質(zhì)變化情況：檢查

10、現(xiàn)場2、各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸壺的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠，輔機及 管線是否有震動，檢查現(xiàn)場3、檢査設備的運轉(zhuǎn)狀態(tài)；檢查溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之內(nèi)，液 位指示是否準確。檢查現(xiàn)場4、設備維護保養(yǎng)落實到位，檢查溫度、壓力、流量是否在范用之內(nèi)檢查現(xiàn)場5、各設備壓力表、溫度計、安全閥等安全附件完好并泄期檢測在有效期檢查現(xiàn)場4電氣儀表1、檢査電器設備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護接地是 否牢靠，電機及電器元件是否有火化及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在 指標范圍內(nèi)。檢査本車間范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。檢查現(xiàn)場2、檢査儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否

11、準確，反應是否靈敏，一次表和 二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。檢查現(xiàn)場3、在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等潛在危 險。檢查現(xiàn)場5現(xiàn)場管理1、檢査工作現(xiàn)場是否淸潔、有序檢查現(xiàn)場2、檢査員工勞動防護用品穿戴是否符合要求，檢查現(xiàn)場3、檢査各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否齊全可靠，檢查現(xiàn)場4、消防設施是否按承包牌進行管理和日常維護，是否完好無損。檢查現(xiàn)場5、檢査其它各種安全設施是否處于正常狀態(tài)。檢查現(xiàn)場6、確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人，將有害作業(yè) 與無害作業(yè)分開，高度作業(yè)場所其他作業(yè)場所隔離。檢查現(xiàn)場7、可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設置

12、警示標志、報警設施、 沖洗設施及防護急救器具專柜，柜內(nèi)設施齊全。檢查現(xiàn)場8、設置應急撤離通道和必要泄險區(qū)情況。檢查現(xiàn)場6安全教育1、査車間各級管理人員泄期參加班組安全活動，班組安全活動應有內(nèi)容、有記 錄；公司管理人員和安全員應對安全活動記錄進行檢査、簽字；査現(xiàn)場查記錄2、查特種作業(yè)人員持證上崗情況，對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗及脫崗六個 月以上者的車間級安全培訓教療工作。査現(xiàn)場查記錄3、新員工的三級教育落實情況，要有完整的記錄査現(xiàn)場査記錄4、查對外來施工單位進入作業(yè)現(xiàn)場前的安全培訓教冇工作。査現(xiàn)場查記錄7關鍵裝置及重點部位1、檢查本車間關鍵裝垃及重點部位的運行情況，安全監(jiān)控設施的運行情況，安

13、全隱患排查情況査現(xiàn)場查記錄2、檢査本車間關鍵裝宜及重點部位的應急預案合理及可操作性，并組織左期進 行演練。査現(xiàn)場查記錄8作業(yè)證檢查本車間進行危險作業(yè)（動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破上作業(yè)、臨時用 電作業(yè)、髙處作業(yè)、吊裝作業(yè)、斷路作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)等）的各類人員的作 業(yè)證的辦理情況。查作業(yè)許可證9警示標志1、檢査車間易燃易爆、有毒有害場所的警示標志和告知牌的完好情況；檢查現(xiàn)場2檢查維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和警示標志的情況檢查。檢查現(xiàn)場10監(jiān)督管理1、檢查車間是否有外來施工隊伍，施工是否影響正常操作，是否按照企業(yè)的有 關規(guī)左進行施工。檢查現(xiàn)場2、監(jiān)督施工方是否有違章行為，外來人員是否

14、存在不安全行為。檢查現(xiàn)場T A> j -檢查與責任制掛記錄工段（班組）級安全檢查表目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確保隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀 態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制立整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使班組符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范 的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢査，不放過任何可疑點。對查出問題及時處理，暫時無法處理得應采取有效的預防 措施，并立即向車間報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每周檢査一次序號檢查項目椅杳標準檢查方法（或依據(jù)）檢查結果存

15、在問題整改措施1勞動紀律檢査有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律的現(xiàn)象。檢査現(xiàn)場。2工藝1、檢查本班組（工段）各工藝指標的執(zhí)行和工藝條件的變化情況；檢查現(xiàn)場和記錄2、檢查工藝管線及工藝閥門工作狀態(tài)。檢查工藝管線有無震動、松動、 跑、冒、滴、漏、腐蝕、堵塞等情況；檢查工藝閥門開關是否靈活，是 否有開關不到位、過緊、過松響動、內(nèi)漏外流、腐蝕、堵塞等情況。檢查現(xiàn)場和記錄3設備1、檢査運轉(zhuǎn)設備的基礎牢固情況、運轉(zhuǎn)及潤滑情況，潤滑油的油質(zhì)變化 情況檢査現(xiàn)場2、各運轉(zhuǎn)部件是否有異常響聲，裸漏的運轉(zhuǎn)部件防護罩是否齊全可靠， 輔機及管線是否有震動，檢査現(xiàn)場檢查部門:檢査人:檢查時間:編號:3、檢查設備的運轉(zhuǎn)狀

16、態(tài)；檢査溫度、壓力、阻力、流量等是否在范圍之 內(nèi)，液位指示是否準確。檢查現(xiàn)場4、設備維護保養(yǎng)落實到位，現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，衛(wèi)生狀態(tài)良好。檢查現(xiàn)場4電氣儀表1、檢査電器設備的工作狀態(tài)、電機聲音是否增大、振動是否增強，保護 接地是否牢靠，電機及軸承溫度是否升高、電機及電器元件是否有火花 及異常聲音、氣味，電流、電壓等是否在指標范圍內(nèi)。檢查本班組（工 段）范圍內(nèi)的變、配電室門窗、玻璃、是否齊全。檢査現(xiàn)場2檢查儀表的工作狀態(tài)，檢查儀表的指示是否準確，反應是否靈敏，一次 表和二次表及閥門動作是否統(tǒng)一。檢査現(xiàn)場3、在外在和內(nèi)在條件變化的情況下儀表有什么變化，有無銹蝕、松動等 潛在危險。檢査現(xiàn)場5現(xiàn)場

17、管理1、檢查工作現(xiàn)場是否淸潔、有序。檢查現(xiàn)場2、各種通道是否暢通無阻，應急燈具是否完好，安防用具是否左期維護 保養(yǎng)，時刻處于備用狀態(tài)等。檢査現(xiàn)場3、消防設施是否按承包牌進行管理和日常維護，是否完好無損。檢査現(xiàn)場4、檢查其它各種安全設施是否處于正常狀態(tài)。檢査現(xiàn)場6安全教育2、檢查開展班組安全活動情況，班組安全活動應有內(nèi)容、有記錄。査現(xiàn)場査記錄2、新員工的三級安全教育活動情況，要有完整的記錄。查現(xiàn)場査記錄7i5t¾?L及重點部檢査本班組（工段）關鍵裝置的運行狀況，安全監(jiān)控設施的運行情況， 安全隱患發(fā)現(xiàn)情況，相關記錄的填寫情況。査現(xiàn)場査記錄8監(jiān)督管理1、檢査車間是否有外來施工隊伍，施工是否

18、影響正常操作，是否按照企 業(yè)的有關規(guī)定進行施工。檢査現(xiàn)場2、監(jiān)督施工方是否有違章行為，外來人員是否存在不安全行為。檢查現(xiàn)場檢査與責任制掛鉤記錄T A> J -IrAI安全管理人員日常安全檢查表檢查部門:檢查人員:檢査時間:編號:目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行査證，査找不安全因素和不安全行為，以確定隱想或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)， 以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認貞檢査，不放過任何口J疑點。對査岀問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理得應督促 有關

19、單位采取有效的預防措施，并立即向公司領導報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每周檢査序號單元檢査項目檢查標準檢査方法檢査結果存在的問題整改措施1現(xiàn)場管理1、路面衛(wèi)生無塵土、無雜物現(xiàn)場檢查、及時淸理2、粉塵、噪聲粉塵、噪聲是否有控制措施現(xiàn)場檢查3、現(xiàn)場衛(wèi)生干凈整齊、工具器材擺放有序現(xiàn)場檢查、整改處理4、警示標志警示標志是否完好齊全現(xiàn)場檢查5、電氣設備和線路的安裝架設是否符合相關技術規(guī)范現(xiàn)場檢查、整改處理6、機械設備安全防護裝置是否安裝并完好有效現(xiàn)場檢查、整改處理2安全設 施1、消防泵、閥門、管道完好情況是否完好現(xiàn)場檢查、及時更換2、消防箱、火火器完好情況是否完好現(xiàn)場檢查，整改落實3、水炮、水槍、水帶、扳手、

20、消火栓是否完好，有無損壞現(xiàn)場檢查，落實更換4、防化服、空氣呼吸器、而具、濾毒罐、 安全帶是否完好，有無損壞現(xiàn)場檢查，落實更換5、設施編號、責任落實專人負責，建期檢查設宜標簽、落實責任 人6、安全閥閥門經(jīng)常保養(yǎng)、無銹蝕、定期校驗、在有效期內(nèi)現(xiàn)場檢查，及時處理7、壓力表壓力是否正常、標明上下限現(xiàn)場檢查，保證完好8、易燃（有毒）報警儀及安全聯(lián)鎖設施報警靈敏、專人負責、泄期檢查不定期檢查9、建（構）筑物、塔、釜、爐、罐、平臺護欄符合設計規(guī)范、無銹蝕、無損壞現(xiàn)場檢查，信時處理10、其它防護裝置避雷設施完好、測報儀顯示正 常、靜電接地完好、其它防護 裝巻完好現(xiàn)場檢查、落實整改3勞動紀律1、勞保用品穿戴符合

21、公司安全要求現(xiàn)場檢查2、抽煙、喝酒嚴禁酒后上班、生產(chǎn)區(qū)域嚴禁吸煙不泄期檢査，隨時抽 査3、離崗、串崗禁止離崗、串崗現(xiàn)場檢查，隨時抽查4、干與生產(chǎn)無關的事在上班期間干與生產(chǎn)無關的事現(xiàn)場檢查4設備運行1、設備責任制設備實行承包管理檢查設備標簽、臺帳2、設備衛(wèi)生無粉塵、無油污現(xiàn)場檢查，整改落實3、設備潤滑保養(yǎng)設備實行承包管理現(xiàn)場檢查落實4、跑、冒、漏設備無漏點、無異聲檢查落實、及時處理5三違現(xiàn)象1、違章指揮無違章指揮現(xiàn)彖各級檢査、向公司舉 報2、違章作業(yè)制止他人違章、杜絕自己違章現(xiàn)場檢査、各級檢查落實3、違反勞動紀律無睡覺、串崗、抽煙等違反勞動紀律現(xiàn)象現(xiàn)場檢查檢査與責任制 掛鉤記錄T A> J

22、 -安全管理人員綜合安全檢査表目的對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行査證，查找不安全因素和不安全行為，以確泄隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)， 以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制定整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認貞檢査，不放過任何可疑點。對查岀問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理得應督促 有關單位采取有效的預防措施，并立即向公司領導報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每月一次序號單元檢査項目檢査標準檢査方法檢査結果存在的問題整改措施1工作環(huán) 境1、廠房內(nèi)通風情況通風要求良好自然通風或強制通風2、噪聲、粉塵控

23、制情況噪聲、粉塵是否有控制措施現(xiàn)場檢查3、現(xiàn)場衛(wèi)生干凈整齊，工具器材擺放有序現(xiàn)場檢查、整改處理4、現(xiàn)場設備衛(wèi)生無漏點、無油污現(xiàn)場檢查、整改處理檢查部門:檢查人員:檢查時間:編號:2安全設 施1、消防泵、閥門、管道完好情況是否完好現(xiàn)場檢查、及時更換2、消防箱、火火器完好情況是否完好現(xiàn)場檢查、整改落實3、水炮、水槍、水帶、扳手、消火栓是否完好、有無損壞現(xiàn)場檢查、落實更換4、防化服、空氣呼吸器、而具、濾毒罐、安全帶是否完好、有無損壞現(xiàn)場檢查、落實更換5、安全閥、壓力表閥門、壓力表經(jīng)常保養(yǎng)、 無銹蝕、泄期校驗、在有 效期內(nèi)現(xiàn)場檢查、及時處理6、液位計、溫度計是否正常、標明上下限現(xiàn)場檢查、保證完好7、易

24、燃（有毒）報警儀及安全 聯(lián)鎖設施報警靈敏、專人負責、泄期檢查不定期檢查8、建（構）筑物、塔、釜、爐、 罐、平臺護欄建（構）筑物、塔、釜、 爐、罐、平臺護欄符合設 計規(guī)范，不銹蝕、不損壞現(xiàn)場檢查、及時處理9、其他防護裝巻避雷設施完好、測報儀顯示正常、靜電接地完好、其他防護裝置完好現(xiàn)場檢查、落實整改3工藝指標1、操作指標控制范圍符合安全操作規(guī)程要求檢查執(zhí)行情況2、實際操作指標符合安全操作規(guī)程要求不定期檢查3、員工對操作指標的了解學習培訓計劃現(xiàn)場提問4、操作指標的變更根據(jù)實際生產(chǎn)核對操作指檢査變更記錄T A> J J：標4設備運行1、設備基礎安裝設備基礎現(xiàn)場檢查2、轉(zhuǎn)動設備防護裝置是否完好現(xiàn)場

25、檢查3、設備衛(wèi)生無漏點、無油污現(xiàn)場檢查、整改落實4、設備潤滑保養(yǎng)實行承包管理現(xiàn)場檢查、整改落實5、跑、冒、滴、漏設備無漏點、無異聲現(xiàn)場檢查、及時處理5勞保穿戴1、操作人員勞保穿戴是否齊全日常檢查、綜合檢查2、安全帽佩戴是否正確佩戴日常檢查、立即整改3、必需配戴的防護用品根據(jù)要求佩戴日常檢查、現(xiàn)場檢查6三違現(xiàn) 象1、違章指揮杜絕違章指揮各級檢查，向公司舉報2、違章作業(yè)制止他人違章、杜絕自己違章現(xiàn)場檢查，各級檢查落實3、違反勞動紀律不準飲灑、抽煙、睡覺、 串崗等違反勞動紀律現(xiàn)象現(xiàn)場檢查4、違反公司規(guī)章制度是否遵守各類檢查落實7、防火防爆1、機動車輛阻火器情況進入生產(chǎn)區(qū)域的機動車輛應裝有阻火器并使用

26、規(guī)范現(xiàn)場檢查，各級檢查2、危險化學品儲罐區(qū)、裝卸車 輛易燃、可燃液體儲罐區(qū)靜 電、防雷設施和；運輸車 輛裝卸時應進行靜電接 地，車輛要切斷總電源現(xiàn)場檢查，各級檢查落實3、危險化學品生產(chǎn)區(qū)、儲罐區(qū) 使用手機不準在易燃、可燃液體產(chǎn) 品裝巻內(nèi)、罐區(qū)、裝卸區(qū)現(xiàn)場檢查，各級檢查落實使用手機4、危險化學品運輸車輛裝卸人 員到位情況危險化學品運輸車輛裝卸 時，裝卸人員，司機、押 運人員應堅守作業(yè)現(xiàn)場現(xiàn)場檢查，各級檢查落實8施工管理1、施工合同及施工協(xié)議簽訂情 況施工方是否施工合同及施工協(xié)議現(xiàn)場檢查，各級檢查落實2、施工方資質(zhì)、施工人員的培訓及持證上崗情況施工方是否具備相關資 質(zhì)，施工人員是否參加教 育培訓并

27、合格，施工人員特殊工種是否持證上崗現(xiàn)場檢查確認3、安全防護措施的落實、違章情況施工現(xiàn)場的安全防護措施 是否安全可靠，是否無違 章行為現(xiàn)場檢查確認9培訓教育1、制定年度教育培訓計劃按公司要求制立可行的培訓計劃檢査落實2、按培訓計劃實施教育培訓培訓材料、培訓方式、培 訓時間符合要求檢査落實、嚴格監(jiān)督3、員工對培訓知識掌握情況培訓知識掌握良好抽考檢驗、現(xiàn)場提問檢査與責任制 掛鉤記錄檢查部門:檢查人:檢査時間:編V：電氣設備安全檢査表目的對變、配電安全管理中可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行査證，查找不安全因素和不安全行為，以確左隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制

28、左整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全， 求E企業(yè)符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢査，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理得應督 促有關單位采取有效的預防措施，并立即向公司領導報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢査項目檢査標準檢查方法（或依據(jù)）檢査結果存在問題整改措施1電氣作業(yè)1認真執(zhí)行電力安全作業(yè)規(guī)程等電業(yè)法規(guī)；做好系統(tǒng)模擬圖、二次線路圖、 電纜龍向圖。認真執(zhí)行工作票、操作票、臨時用電票。左期檢修、妃期試驗、 定期淸理。2、落實好檢修規(guī)程、運行規(guī)程、試驗規(guī)程、安全作業(yè)規(guī)程、事故

29、處理規(guī)程。做 好檢修記錄、運行記錄、試驗記錄、事故記錄設備缺陷記錄。各項作業(yè)都要嚴 格落實安全措施，杜絕違章行為。查操作票證和記錄2變配電間管理1、變電所、控制室、配電室等電氣專用建筑物，密閉、防火、防爆、防雨是否 符合規(guī)程要求：2、各類保護裝置的完整性、可靠性檢査，包括繼電保護裝宜的校驗、整左記錄、 避雷針、避雷器的保護范11，技術參數(shù)，接地裝宜是否符合規(guī)程要求，各種保査現(xiàn)場管理及相關記錄護接地、接零是否正確可靠，是否合格：3、電氣安全用具和滅火器材是否配備齊全：4、配電柜防護是否符合安全要求：5、配電柜安裝是否按標準進行設置和安裝。3電氣設備1、電氣設備運行中的電壓、電流、油壓、溫度等指標

30、是否正常，有無違反標準 現(xiàn)象：2、電氣設備完好情況，包括年度絕緣預防性試驗情況；主要設備的絕緣試驗報 告，缺陷和處理意見檔案；3、各種電氣設備是否完好；4、充油設備、檢查油位正常與否，漏油情況：5、瓷絕緣部件是否有裂痕，掉瞪情況；6、臨時設備，臨時線是否有明確的安裝要求，使用時間和安全注意事項：7、高、低壓架空線有無斷肢，低壓架空線是否有裸露現(xiàn)象，塔桿、拉線是否完 好，是否過負荷運行。查現(xiàn)場管理及設施4防護用品1、值班電工是否按規(guī)定穿絕緣鞋值班操作：2、各值班配電室內(nèi)是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護用品；3、絕緣靴、絕緣手套等是否按規(guī)定進行泄期打壓實驗合格。査現(xiàn)場防護用品管理檢查與責任制

31、掛鉤記錄防火防爆及消防安全檢查表目的對生產(chǎn)過程中可能存在的火災隱患、有害危險因素、缺陷等進行査證，查找不安全因素和不安全行為，以確左隱患或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及 它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制泄整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促 有關單位采取有效的預防措施，并立即向公司領導報告。內(nèi)容見檢査項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢査項目檢査標準檢査方法（或依據(jù)）檢査結果存在問題整改措施1廠區(qū)及建筑物2

32、、消防通道、緊急疏散通道是否通暢：2、是否由足夠的便于滅火的機動場地；3、廠區(qū)交通道路的信號標志是否完好：4、廠區(qū)交通道路是否有足夠的照明；5、各種照明設施是否完好：6、階梯、地而等是否完好：7、廠區(qū)內(nèi)物料堆放是否符合要求査現(xiàn)場設施2生產(chǎn)工藝過程1、所用原料、成品、半成品是否屬于危險化學品，有無防范措施：2、有無安全操作規(guī)程，生產(chǎn)作業(yè)是否嚴格遵守安全操作規(guī)程：對可能發(fā)生的異常情況有無應査操作規(guī)程及記錄檢查部門:檢查人:檢查時間:編號:急處理措施；3消防設施1、火災探測報警系統(tǒng)，是否完好并能正常運行。2、各種火火器材的配置種類、數(shù)量及完好程度是否符合要求；并泄期檢測、充裝有記錄3、消防供水系統(tǒng)是

33、否可靠。與之配套的硬件設施是否完好并能圧期維護。査現(xiàn)場4作業(yè)現(xiàn)場K作業(yè)現(xiàn)場符合防火要求：2、各種動力設備的防護裝置與設施是否完好；3、有無明顯標志的安全出口與緊急疏散通道并通向安全地點；4、火災爆炸危險場所的電氣系統(tǒng)（包括電氣設備、照明及布線等）是否符合防火防爆要求；5、對各種熱源及高溫表而是否有效防護：6、有火災爆炸危險的廠房、庫房泄壓措施是否符合要求：7、高大建筑、變配電設備、易燃氣體、液體儲罐區(qū)、突岀屋頂?shù)呐欧趴扇嘉锓趴展艿扔袩o避 雷設施、是否完好；8、氣瓶的放置是否符合安全要求；9、作業(yè)場所可燃氣（蒸汽）、粉塵濃度是否超標，通風是否良好，有無檢測報警設施：10、有無必要的、明顯的安全標

34、志，是否完好。IK防火、防爆區(qū)臨時線路的架設是否符合安全要求?，F(xiàn)場檢查5生產(chǎn)裝置與設備2、各種機械、設備上安全設施是否齊全及靈敏好用；2、有火災爆炸危險的裝置與設備，有無抑制火災蔓延或者減少損失的預防描施：3、有無電氣系統(tǒng)接地、接零及防靜電設施，是否完好：4、動力源及儀器儀表是否正常、完好：5、高溫表面的耐火保護層是否完好；6、對可能發(fā)生的異常情況有無應急處理措施，如安全泄壓設施等。檢査現(xiàn)場6?；反鎯^(qū)2、危化品倉庫內(nèi)危險化學品的存放是否符合相關要求。2、?；穬迏^(qū)的靜電、防雷設施是否符合有關要求，是否左期檢測、檢査，完好有效。3、?；反鎯^(qū)管理是否到位，是否有違反管理規(guī)定的情況。檢査現(xiàn)

35、場7外來人員及車輛2、對外來人員及車輛入廠前是否按規(guī)定進行登記、檢査及相應的安全教冇。2、進入生產(chǎn)區(qū)域庫區(qū)的車輛是否按規(guī)定配戴阻火器。3、?；沸盾嚂r，卸車人員是否按相關要求落實好安全防護措施，是否嚴格執(zhí)行卸車程序。4、外來人員及車輛是否存在違章行為。檢査現(xiàn)場8安全管理1、有無按照規(guī)定配備專（兼）職安全管理人員，履行職責情況如何：2、各種安全管理制度、安全技術規(guī)程是否齊全、實施情況如何；3、是否進行安全檢查，對檢查結果如何處理；4、是否開展安全教育培訓，效果如何：5、作業(yè)現(xiàn)場有無違章作業(yè)及違章指揮行為。檢査現(xiàn)場檢查與責任制 掛鉤記錄T A> j -壓力容器、壓力管道安全檢查表檢查人：檢查

36、時間:目的對生產(chǎn)過程中使用的壓力容器和壓力管道可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確宦隱患或有害、危險因 素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制左整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符介危險化學品從業(yè)單位安 全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢査，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督 促有關單位采取有效的預防措施，并立即向安全環(huán)保處、生產(chǎn)技術部或公司領導報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢査項目檢査標準檢査方法（或依 據(jù)）檢査結果符合不符合

37、及主要問題1嚴格壓力容器、壓力管道的檢驗1、新投用壓力容器必須有使用許可證2、未經(jīng)檢驗的壓力容器和壓力管道不準使用3、壓力管道外部每年至少檢驗一次檢測（查檢測報告）4、I、II、III類管道每36年至少進行一次檢測查看安全閥臺 賬和檢驗資料，現(xiàn)場查看外觀和標識2壓力容器周期檢驗1、安全狀況等級為12級的，每隔6年至少檢驗一次：安全狀況等級為3 4級的，每隔3年至少檢驗一次2、檢驗資料如：設訃資料，制造安裝質(zhì)量i正明資料，運行操作資料，修理、 改造資料，歷次檢驗資料等齊全査記錄臺賬、檔案3壓力容器操作人員的安全教育與持證上崗情況1、必須持有效證件上崗2、特種作業(yè)復審3、操作人員經(jīng)常接受教育查檢查

38、記錄，現(xiàn)場査看T A> J - ：J y八I- 一叱匕O上匸=!：匕工4壓力管道管理2、貫徹執(zhí)行有關法律法規(guī)，健全安全管理制度2、有專職或兼職的人員負責壓力管道的安全管理工作3、建立壓力管道操作的技術檔案4、對壓力管道操作人員進行安全技術培訓查檢査記錄，現(xiàn)場査看檢查與責任制掛鉤記錄T A> j - ：檢查人：檢查時間:危險化學品安全檢査表目的對危險化學品購買、使用、儲存、裝卸運輸?shù)拳h(huán)Yj可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行査證，查找不安全因素和不安全行為，以確左隱患或 有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制立整改措施，消除或控制隱想和有害與危險因素，確保生

39、產(chǎn)安全，使企業(yè)符合危險化學 品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢査，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督 促有關單位采取有效的預防措施，并立即向安全環(huán)保處、生產(chǎn)技術部或公司領導報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目楡杳標準檢查方法（或依據(jù)）檢査結果符合不符合及主要問題1一書一簽1、按照規(guī)定對屬于危險化學品的產(chǎn)品進行登記，編寫安全技術說明書與安全標簽，對不是危 險化學品的化學品的理化特性和危害進行登記。查檔案2購買1、不購買和使用沒有安全技術說明書與安全標簽的危險化學品。查現(xiàn)場查供應3使用1、車間根據(jù)

40、需要，規(guī)泄危險化學品存放時間、地點和最髙允許存放量；2、生產(chǎn)備料相抵觸的、火火方法不同的物料必須分隔淸楚，不準存放在一起：3、爆炸物品、劇毒物，隨用隨領，領取數(shù)量不得超過當班用量，剩余要及時退回；4、生產(chǎn)和使用有毒有害化學品場所具備防止和減少毒物逸散措施、防護措施等；5、壓縮氣體和液化氣體使用時，氣瓶內(nèi)應留有余壓，且不低于0.05MPaC6、有防止互為禁忌物品接觸的措施：7、生產(chǎn)、使用危險化學品的場所，有防火、排氣、通風、泄壓、防爆、阻止回火、導除靜 電、緊急放料和自動報警等措施。查現(xiàn)場査記錄厶 “a 44廠午代：厶a4儲存1、應按照有關制度，核對、檢驗進庫物品的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量；2、無產(chǎn)地、

41、銘牌、檢驗合格證、一書一簽的危險化學品不得入庫：3、庫存物品應當分類、分垛、分庫貯存，貯存安排與剁距符合標準要求；4、甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學反應或者火火方法不同的物品，分間、 分庫貯存，并在醒目處標明貯存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法：5、甲、乙類物品廠房、庫內(nèi)不準設辦公室、休息室，不準住人；6、庫房工作人員在每日工作結束后，應進行安全檢査，確認安全后，方可離開；7、易燃、易爆物品的倉庫具有防火措施。8、保管人員根據(jù)所保管的危險化學品的性質(zhì)，配備必要的防護用品、用具：9、罐區(qū)防火堤的排水管應相應設置隔油池或水封井，并在出口管上設置切斷閥；10、貯罐區(qū)：各種承壓貯罐符合我國有關壓

42、力容器的規(guī)左，其液位計、壓力表、溫度訃、呼 吸閥、阻火器、安全閥等安全附件完好；11、易燃液體貯罐應設置絕熱設施或降溫設施，現(xiàn)場電器設施應為防爆電器；12、易燃、可燃液體和可燃氣體貯罐區(qū)內(nèi)，不應有與貯罐無關的管道、電纜等穿越，與貯罐 區(qū)有關的管道、電纜穿過防火堤時，洞口應用不燃材料填實，電纜應采用跨越防火堤方式鋪 設C查現(xiàn)場査記錄5裝卸運輸1、危險化學品的裝卸運輸人員，應對所裝卸的危險化學品的理化性質(zhì)和防護措施有所了解， 能按裝卸危險化學品的性質(zhì)，佩戴相應的防護用具：2、裝運劇毒物、易燃液體、可燃氣體等物品，能使用符合安全要求的裝卸和運輸工具；3、運輸易燃、易爆物品的機動車，其排氣管裝阻火器，

43、并符合危險化學品的運輸資質(zhì)；4、危險化學品裝卸前，應按有關規(guī)泄對車輛進行靜電導岀、通風、靜止等操作；5、運輸危險化學品的車輛，應按指定路線，限立速度行駛。查現(xiàn)場檢査與責任制掛鉤記錄T A> j -檢查人：檢查時間:危險化學品儲罐區(qū)防火安全檢查表目的對危險化學品儲罐區(qū)可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確左隱想或有害、危險因素或缺陷存在狀態(tài)， 以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制圮整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認貞檢查，不放過任何可疑點

44、。對查岀問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督促 有關單位采取有效的預防措施，并立即向安全環(huán)保處、生產(chǎn)技術部或公司領導報告。內(nèi)容見檢査項目計劃每月不少于一次檢查序號檢查項目檢查標準檢査方法（或依據(jù)）檢查結果符合不符合及主要問題1防火防爆1、儲罐區(qū)內(nèi)儲罐及各種設備、建筑物等防火間距是否符合規(guī)泄要求：2、儲罐位置是否接近點火源査現(xiàn)場2防護措施1、泵的轉(zhuǎn)動及傳動部分有無防護裝置：2、梯、架、平臺、通道、斜坡有無欄桿或防護措施：査現(xiàn)場3現(xiàn)場管理1、照明條件是否符合規(guī)定要求；2、安全閥的排放位置是否會對人員或相鄰儲罐及其他可燃物構成威脅：3、計量設施是否處于良好狀態(tài)；4、容器和管線是否定期檢查，以

45、確定是否可能發(fā)生泄漏：5、管線是否有異常震動：6、液而計有無防護措施：7、是否存在人員被絆倒的危險；查現(xiàn)場及有關資料二1 厶 St二 4“-4消防設施1、在易燃易爆場所，電氣設備、系統(tǒng)是否"整體防爆”：2、是否按規(guī)定設置避雷設施；3、儲罐區(qū)有無合適的防火堤；4、儲鑼區(qū)有無合適的排水系統(tǒng)；5、是否按規(guī)定要求布置消防栓：6、是否配備滅火器材，種類、數(shù)量是否符合規(guī)定要求：7、消防器材是否定期檢査。查現(xiàn)場及 有關資料檢查與責任制掛鉤記錄機械設備安全檢査表檢查人：檢查時間:目的對生產(chǎn)過程中使用機械設備可能存在的隱患、有害危險因素、缺陷等進行查證，查找不安全因素和不安全行為，以確左隱患或有害、危

46、險因素或缺陷存在 狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以制沱整改措施，消除或控制隱患和有害與危險因素，確保生產(chǎn)安全，使企業(yè)符合危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范 的要求。要求按照危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范的要求認真檢査，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關單位處理，暫時無法處理的應督 促有關單位采取有效的預防措施，并立即向安全環(huán)保處、生產(chǎn)技術部或公司領導報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢査項目檢査標準檢查方法（或依據(jù)）檢査結果符合不符合及主要問題1手持電動工具1、手持電動工具安全防護措施齊全、完好。2、按照用電要求進行連接，保持手持部位絕對絕緣良好，電源部位接漏電保護器。3、

47、使用時，旋緊部位必須按照要求達到旋緊力進行緊固，不得岀現(xiàn)松懈甩出、用力過大 緊固變形或者裂損。4、電源軟線按規(guī)左架空，不掛在鋒利的棱邊上或放宜在汕、熱的表面和化學品上，防止 線路腐蝕老化出現(xiàn)漏電。5、手持電動工具工作部位工作時，嚴謹朝著他人或自己進行作業(yè)，防止飛濺物造成意外 傷害。6、旋轉(zhuǎn)部位旋轉(zhuǎn)時嚴謹手摸或者強制進行停止，防止發(fā)生意外。7、工作時，工作人員穿戴好勞動防護用品。查看現(xiàn)場2電、氣焊設備1、電焊機必須擺放在通風、防雨、防曬環(huán)境中，導線端裸露部分在屏護罩內(nèi)。2、電焊機一次、二次電氣線路絕緣良好，裝有獨立的專用電源開關。3、電焊機有可靠的接地、接零裝宜，外殼接地良好，焊鉗絕緣可靠，隔熱

48、層完好。4、電焊機使用場所淸潔，無嚴重粉塵，周圍無易燃易爆物。5、禁止連接建筑金屬構架和設備等作為焊接電源回路。6、電源線或電纜線應與焊機有可靠的連接。7、氧氣、乙烘氣瓶要在檢驗期內(nèi)充裝壓力不超標，并有安全標簽；8、氧氣瓶和乙烘瓶的安全距離保持5米以上，氧氣瓶和乙烘瓶與動火點的安全距離保持 10米以上。9、氣瓶的防震圈、防火帽齊全，氣瓶所用壓力表標識淸楚、有效。10、乙塊氣瓶裝有阻火器：氣焊、割矩完好，膠管耐壓能力符合要求。11、不可把氧氣、乙烘氣瓶放在有油污、嚴重腐蝕、日光址曬、明火、熱輻射等易引起 瓶溫過高、壓力劇增的環(huán)境中；乙烘瓶不能倒放。12、要有防弧光輻射、通風防塵措施。13、操作人員持證上崗。査看現(xiàn)場3起重機械1、主要受力構件不得有明顯可見的連接缺陷和腐蝕、變形、開裂等缺陷。2、吊鉤轉(zhuǎn)