某公司物料采購(gòu)管理制度

1、 XXX公司物料采購(gòu)管理制度1、 目的1.1 明確各相關(guān)部門(mén)職責(zé)及物料采購(gòu)流程1.1.1 提高來(lái)料質(zhì)量1.1.2 提高來(lái)料準(zhǔn)時(shí)到貨率1.1.3 降低物料成本1.2 規(guī)范供應(yīng)商的考察、選擇和評(píng)估，提升供應(yīng)鏈的管理水平2、 2006年目標(biāo)分解2.1 供應(yīng)商總數(shù)量縮減25%以上，將供應(yīng)商總數(shù)控制在220家以?xún)?nèi)，其中：2.1.1 戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商占5%以上2.1.2 優(yōu)秀供應(yīng)商占20%以上2.1.3 合格供應(yīng)商占60%以上2.2 來(lái)料合格率達(dá)到96%以上2.3 準(zhǔn)時(shí)到貨率達(dá)到98%以上 2.4 訂單錄入準(zhǔn)確率1002.5 準(zhǔn)時(shí)付款率1003、 定義3.1 資格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)資格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下：1） 綜

2、合評(píng)估總得分大于70分者（含70分）2） 除戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商外，目前所有其它已經(jīng)是我司供應(yīng)商的均作為資格供應(yīng)商3） 通過(guò)我司組織的現(xiàn)場(chǎng)考察，評(píng)分在80分以上（含80分）且具備向我司打樣和批量供貨能力的新供應(yīng)商3.2 合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下：1） 誠(chéng)信合作，無(wú)弄虛作假行為2） 綜合評(píng)估總得分大于80分者（含80分）3.3 優(yōu)秀供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)秀供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下：1） 誠(chéng)信合作，無(wú)弄虛作假行為2） 綜合評(píng)估總得分大于90分者（含90分）3.4 戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商連續(xù)保持優(yōu)秀供應(yīng)商資格一年以上者，經(jīng)供應(yīng)商同意，由外協(xié)中心申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理審核，技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)主任委員批準(zhǔn)后成為戰(zhàn)略伙伴

3、供應(yīng)商。4、 范圍4.1 適用于所有海洋王生產(chǎn)用物料、生產(chǎn)輔料、開(kāi)發(fā)用樣品、固定資產(chǎn)等物資的采購(gòu)4.2 適應(yīng)于海洋王所有的供應(yīng)商5、 部門(mén)職責(zé)5.1 外協(xié)中心5.1.1 外協(xié)中心是通過(guò)對(duì)供應(yīng)商資源及公司內(nèi)部資源進(jìn)行管理，保證及時(shí)、優(yōu)質(zhì)、低價(jià)地為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)供應(yīng)所需各種物料的職能管理部門(mén)，也是第一責(zé)任部門(mén)5.1.2 外協(xié)中心是組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察以及對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)審的責(zé)任部門(mén)5.1.3 外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)訂單跟進(jìn)、付款、文件管理，監(jiān)控外協(xié)任務(wù)書(shū)執(zhí)行，統(tǒng)計(jì)每月供應(yīng)商的準(zhǔn)時(shí)交貨情況，并進(jìn)行分析，提出分析報(bào)告和改進(jìn)要求，每月向供應(yīng)商予以通報(bào)5.2 訂單完成部5.2.1 訂單完成部為物料采購(gòu)流程

4、執(zhí)行的監(jiān)控責(zé)任部門(mén)5.2.2 提出物料需求計(jì)劃并審核采購(gòu)申請(qǐng)單并發(fā)外協(xié)中心5.2.3 審核采購(gòu)合同5.2.4 監(jiān)督合同的執(zhí)行情況及抽查物料價(jià)格情況，對(duì)其中存在的問(wèn)題行使管理職權(quán)，責(zé)成相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，并對(duì)整改不力的部門(mén)按責(zé)任過(guò)失處罰，嚴(yán)重者向公司提出處理意見(jiàn)5.2.5 參與供應(yīng)商考察，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)能力、人員配置、工藝、設(shè)備進(jìn)行了解評(píng)估5.3 產(chǎn)品研制中心5.3.1 負(fù)責(zé)處理不合格來(lái)料中存在的技術(shù)、工藝問(wèn)題5.3.2 負(fù)責(zé)處理不合格來(lái)料中，供應(yīng)商對(duì)技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的理解存在差異以及技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)本身存在不合理等問(wèn)題5.3.3 負(fù)責(zé)新物料、新供應(yīng)商物料、開(kāi)模和改模的首輪價(jià)格洽談和核算（包

5、括設(shè)計(jì)更改導(dǎo)致價(jià)格發(fā)生變化的首次談價(jià)）5.3.4 負(fù)責(zé)打樣過(guò)程中對(duì)供應(yīng)商制定工藝文件及執(zhí)行工藝文件的核查、跟蹤與處理5.3.5 負(fù)責(zé)試模過(guò)程的現(xiàn)場(chǎng)跟蹤，確保所打樣品與批量生產(chǎn)的一致性5.3.6 樣品確認(rèn)前，對(duì)向供應(yīng)商提供的圖紙、技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法的準(zhǔn)確性及保證供應(yīng)商正確理解負(fù)責(zé)5.3.7 參與供應(yīng)商考察，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、工藝保障能力的符合性進(jìn)行評(píng)估5.4 質(zhì)量卓越部5.4.1 質(zhì)量卓越部為物料采購(gòu)過(guò)程中，對(duì)來(lái)料進(jìn)行質(zhì)量管理以及對(duì)不合格物料處理進(jìn)行監(jiān)控的責(zé)任部門(mén)，對(duì)其中存在的問(wèn)題行使管理職權(quán)，責(zé)任相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，并對(duì)整改不力的部門(mén)按責(zé)任過(guò)失處罰，嚴(yán)重者向公司提出處理意

6、見(jiàn)5.4.2 質(zhì)量卓越部是完善供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的第一責(zé)任部門(mén)。5.4.3 樣品確認(rèn)并正常采購(gòu)后，對(duì)向供應(yīng)商提供的物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、技術(shù)要求的準(zhǔn)確性及保證供應(yīng)商正確理解負(fù)責(zé)5.4.4 負(fù)責(zé)在公司規(guī)定的時(shí)間要求內(nèi)提出到貨物料的檢驗(yàn)結(jié)果5.4.5 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)來(lái)料質(zhì)量情況，按供應(yīng)商資格要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，并提出分析報(bào)告和改進(jìn)要求，每月向供應(yīng)商予以通報(bào)（交外協(xié)中心向供應(yīng)商進(jìn)行通報(bào)）5.4.6 參與供應(yīng)商考察，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保障和控制能力的符合性、可靠性進(jìn)行評(píng)估5.5 財(cái)務(wù)部5.5.1 財(cái)務(wù)部為監(jiān)控外協(xié)中心按時(shí)給供應(yīng)商付款的責(zé)任部門(mén)5.5.2 按制度審核付款資料，按合同要求準(zhǔn)時(shí)付款5.5.

7、3 參與供應(yīng)商考察，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商經(jīng)營(yíng)狀況的合法性進(jìn)行評(píng)估5.6 生產(chǎn)部門(mén)5.6.1 負(fù)責(zé)以天為單位向訂單完成部和外協(xié)中心反饋到貨情況記錄5.6.2 負(fù)責(zé)保持物料帳實(shí)相符，及時(shí)反饋低于安全庫(kù)存的物料信息；6、 內(nèi)容6.1 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察6.1.1 通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況、生產(chǎn)保障能力、工藝控制能力、質(zhì)量過(guò)程控制能力、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、人員狀況及質(zhì)量體系運(yùn)行情況等進(jìn)行全面的現(xiàn)場(chǎng)考察和評(píng)審，選擇具備所需能力并符合公司要求的供應(yīng)商，保證來(lái)料質(zhì)量，提升供應(yīng)鏈的水平。6.1.2 由外協(xié)工程師根據(jù)外協(xié)任務(wù)書(shū)或者其它尋訪(fǎng)供應(yīng)商的要求，在和設(shè)計(jì)人員等進(jìn)行充分溝通并理解物料的技術(shù)要求后，1） 如果公司已有的供應(yīng)商資源能完

8、成該任務(wù)，則按戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商優(yōu)秀供應(yīng)商合格供應(yīng)商資格供應(yīng)商的順序原則向至少2家供應(yīng)商發(fā)出明確的尋價(jià)和打樣通知，此種情況下不需要再進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考察2） 如果公司的供應(yīng)商資源不能完成該任務(wù)，則向至少3家合適的生產(chǎn)廠(chǎng)商發(fā)出明確的尋價(jià)和打樣通知，此種情況下在打樣完成后必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察3） 不勉強(qiáng)原則：即所有進(jìn)行尋價(jià)和打樣的供應(yīng)商和生產(chǎn)廠(chǎng)商如果不愿或不能接受我司的技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)且經(jīng)過(guò)溝通后仍不能達(dá)成一致者，或者供應(yīng)商認(rèn)為其生產(chǎn)能力、加工設(shè)備無(wú)法滿(mǎn)足我司要求者，不得勉強(qiáng)供應(yīng)商和生產(chǎn)廠(chǎng)商接受我司的任務(wù)4） 先定價(jià)原則：即打樣之前必須先按流程規(guī)定將價(jià)格或者定價(jià)原則談好并確定后才能打樣（可以先不進(jìn)行最

9、終審批，待打樣合格后進(jìn)行最終審批），不允許在沒(méi)有談好價(jià)格的情況下讓供應(yīng)商或者生產(chǎn)廠(chǎng)商先打樣，特殊情況要先打樣者必須經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)5） 批量?jī)r(jià)原則：除采用與批量生產(chǎn)工藝不一致的手板樣品的價(jià)格外，所有價(jià)格都必須是批量?jī)r(jià)格6.1.3 對(duì)于必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察的生產(chǎn)廠(chǎng)商，在滿(mǎn)足以下條件時(shí)，外協(xié)工程師與被考察對(duì)象商定明確的現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)間。1） 打樣樣品已經(jīng)確認(rèn)合格，對(duì)于以功能樣品或者采用其它工藝、材料代替的打樣樣品即樣品打樣和實(shí)際生產(chǎn)時(shí)可能不是同一個(gè)廠(chǎng)商的情況，需通過(guò)了設(shè)計(jì)方案評(píng)審、手板樣品評(píng)審及成本評(píng)審后方可2） 已經(jīng)按規(guī)定流程完成價(jià)格談判6.1.4 外協(xié)工程師要求被考察的生產(chǎn)廠(chǎng)商提供以下資料：

10、1） 廠(chǎng)商基本資料：包括廠(chǎng)商介紹、組織架構(gòu)、人力資源狀況、設(shè)備及工藝能力詳情、工程技術(shù)能力詳情、主要客戶(hù)等2） 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3） 工藝文件：我司打樣樣品的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、關(guān)鍵工序及工裝控制說(shuō)明（如果沒(méi)有我司樣品，可以其它零部件的上述工藝文件替代）6.1.5 外協(xié)工程師收到廠(chǎng)商提供的資料后，填寫(xiě)“供應(yīng)商考察通知單”并經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后，隨廠(chǎng)商資料一起發(fā)各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人6.1.6 相關(guān)部門(mén)接到“供應(yīng)商考察通知單”后，應(yīng)根據(jù)考察對(duì)象制定具體的考察項(xiàng)目、內(nèi)容、方法及責(zé)任人，在2天內(nèi)回復(fù)外協(xié)中心。需準(zhǔn)備的考察內(nèi)容主要為：1） 根據(jù)考察責(zé)任及廠(chǎng)商的資料，了解其相關(guān)制度、流程；2） 以檢驗(yàn)制度、流程與

11、實(shí)際是否一致，結(jié)果與目標(biāo)是否一致，結(jié)果是否能滿(mǎn)足我司要求等為考察要點(diǎn)，細(xì)化考察內(nèi)容，確定要看什么文件、現(xiàn)場(chǎng)、表格，要與什么人交談及在考察的那個(gè)步驟、那個(gè)時(shí)間進(jìn)行等；3） 確定考察參與責(zé)任人。6.1.7 外協(xié)工程師收到各部門(mén)反饋的考察計(jì)劃后，在1天內(nèi)整理并制定出詳細(xì)的供應(yīng)商考察計(jì)劃，交外協(xié)部經(jīng)理審核，外協(xié)中心總經(jīng)理確定考察組人員名單、指定考察組組長(zhǎng)并批準(zhǔn)考察計(jì)劃?？疾旖M人員要求如下：1） 省內(nèi)生產(chǎn)廠(chǎng)商的考察組人員必須至少在3名以上，外協(xié)中心和質(zhì)量卓越部必須各有1人2） 省外生產(chǎn)廠(chǎng)商的考察組人員必須至少在3名以上，外協(xié)中心、產(chǎn)品研制中心和質(zhì)量卓越部必須各有1人6.1.8 外協(xié)工程師將供應(yīng)商考察計(jì)劃

12、通知被考察對(duì)象，并與被考察對(duì)象予以確認(rèn)。6.1.9 外協(xié)部經(jīng)理在考察的前2天組織所有的考察人員開(kāi)一個(gè)準(zhǔn)備會(huì)，由考察組組長(zhǎng)再次明確目標(biāo)、責(zé)任、步驟、方法、時(shí)間等考察細(xì)節(jié)及需要對(duì)考察計(jì)劃作出調(diào)整的內(nèi)容。6.1.10 由外協(xié)工程師組織考察人員等對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察和評(píng)分，評(píng)分在80分以上（含80分）且無(wú)嚴(yán)重不合格項(xiàng)者，經(jīng)考察組組長(zhǎng)及成員簽字后方可成為資格供應(yīng)商。6.1.11 特殊情況（如：外地供應(yīng)商、客戶(hù)指定供應(yīng)商等）在樣品確認(rèn)后，由技術(shù)生產(chǎn)總監(jiān)在樣品確認(rèn)書(shū)上批準(zhǔn)，方可作為資格供應(yīng)商。6.1.12 未通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)考察或未經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)的生產(chǎn)廠(chǎng)商不能成為資格供應(yīng)商給我司供貨。6.2 供應(yīng)商再評(píng)估6

13、.2.1 通過(guò)對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況、交貨準(zhǔn)時(shí)情況、提交整改措施及其執(zhí)行情況等進(jìn)行及時(shí)地、持續(xù)地評(píng)估，促使供應(yīng)商不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，提升公司供應(yīng)鏈的水平。6.2.2 供應(yīng)商再評(píng)估采用扣分制，從供貨質(zhì)量情況、交貨準(zhǔn)時(shí)情況、提交整改措施及執(zhí)行情況三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估，每季度的基礎(chǔ)滿(mǎn)分均為100分，經(jīng)三項(xiàng)評(píng)估后根據(jù)總得分情況分別給予如下處理：1） 對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商：a. 總得分低于90分者（不含90分），給予該供應(yīng)商黃牌警告，并給予30天的整改期，供應(yīng)商需在3日內(nèi)提供明確的整改措施。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于96分（不含96分）者，將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí)b. 總得分低于80分者（不含80

14、分），給予該供應(yīng)商紅牌警告，并給予30天的整改期，供應(yīng)商需在3日內(nèi)提供明確的整改措施。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于95分（不含95分）者，將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí)c. 總得分低于75分者（不含75分），直接將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí)d. 外協(xié)中心總經(jīng)理對(duì)給予黃牌、紅牌警告的優(yōu)秀供應(yīng)商和戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商負(fù)責(zé)進(jìn)行 跟蹤處理2） 對(duì)于合格供應(yīng)商：a. 總得分低于80分者（不含80分），給予該供應(yīng)商黃牌警告，并給予30天的整改期，供應(yīng)商需在3日內(nèi)提供明確的整改措施。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于93分（不含93分）者，將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí)b. 總得分低于70分者（不含70分），給予該供應(yīng)商紅牌警告，并給予30

15、天的整改期，供應(yīng)商需在3日內(nèi)提供明確的整改措施。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于92分（不含92分）者，將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí)c. 總得分低于65分者（不含65分），直接將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí)d. 外協(xié)部經(jīng)理對(duì)給予黃牌、紅牌警告的合格供應(yīng)商負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤處理3） 對(duì)于資格供應(yīng)商：a. 總得分低于70分者（不含70分），給予該供應(yīng)商紅牌警告，并給予30天的整改期，供應(yīng)商需在3日內(nèi)提供明確的整改措施。在整改期內(nèi)如果當(dāng)月得分低于90分（不含90分）者，將該供應(yīng)商等級(jí)下降一級(jí)b. 總得分低于60分者（不含60分），直接取消資格供應(yīng)商資格6.2.3 供應(yīng)商再評(píng)估周期如下，時(shí)間為評(píng)估周期的最后一個(gè)月末。a. 每月

16、交貨物料批次數(shù)大于12批者（含12批），以連續(xù)3個(gè)月時(shí)間來(lái)判定b. 每月交貨物料批次數(shù)小于12批而大于6批者（含6批），以連續(xù)6個(gè)月時(shí)間來(lái)判定c. 每月交貨物料批次數(shù)小于6批而大于3批者（含3批），以連續(xù)12個(gè)月時(shí)間來(lái)判定d. 每月交貨物料批次數(shù)小于3批者，以連續(xù)15個(gè)月時(shí)間來(lái)判定6.2.4 對(duì)于供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況的評(píng)估對(duì)供應(yīng)商供貨質(zhì)量情況的評(píng)估由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)，每月末將當(dāng)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果并針對(duì)問(wèn)題較多的供應(yīng)商提交分析報(bào)告和改進(jìn)要求一起交外協(xié)中心綜合部。具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如下：1） 每批來(lái)料合格率達(dá)不到96%以上（含96%，以下同）者，扣4分2） 同一物料因同一原因連續(xù)第二批合格率達(dá)不到96%以上者，扣

17、8分，連續(xù)第三批合格率達(dá)不到96%以上者，扣12分，依此類(lèi)推3） 質(zhì)量卓越部同意讓步接受的物料按批合格處理6.2.5 對(duì)于供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨情況的評(píng)估對(duì)供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨情況的評(píng)估由外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)，每月末將當(dāng)月的結(jié)果統(tǒng)計(jì)出來(lái)并針對(duì)問(wèn)題較多的供應(yīng)提交分析報(bào)告和改進(jìn)要求交外協(xié)中心總經(jīng)理。具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如下：1） 每出現(xiàn)一批延遲到貨的物料，扣1分2） 訂單完成部同意延期交貨的物料，可以按訂單完成部新同意的日期計(jì)算是否準(zhǔn)時(shí)交貨6.2.6 對(duì)于提交整改措施及執(zhí)行情況對(duì)供應(yīng)商提交整改措施及執(zhí)行情況的評(píng)估由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)，每月末將當(dāng)月的統(tǒng)計(jì)結(jié)果交外協(xié)中心綜合部。具體扣分標(biāo)準(zhǔn)如下：1） 供應(yīng)商未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交整改

18、措施，每次扣1分2）3） 供應(yīng)商不嚴(yán)格按照整改措施執(zhí)行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣5分6.2.7 如果發(fā)現(xiàn)直接用我司圖紙、模具或者通過(guò)細(xì)微改動(dòng)間接使用我司圖紙、模具以及我司委托開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)，產(chǎn)權(quán)屬于我司的技術(shù)為任何第三方加工產(chǎn)品和零部件者，直接淘汰出供應(yīng)商鏈且永遠(yuǎn)不能再選用。6.2.8 外協(xié)中心綜合部每月3日前需將上月的供應(yīng)商評(píng)估的評(píng)估情況、處理情況（包括紅黃牌警告處理）及供應(yīng)商的最終等級(jí)報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理審批后，發(fā)給質(zhì)量卓越部、訂單完成部，并向相應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行通報(bào)。6.2.9 對(duì)于每個(gè)供應(yīng)商的晉級(jí)，外協(xié)中心應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的等級(jí)采取以賀卡、傳真、設(shè)宴等各種合適的形式向供應(yīng)商表示祝賀并要求繼續(xù)改進(jìn)，以表示公司對(duì)每個(gè)供

19、應(yīng)商的進(jìn)步給予關(guān)注和重視。6.3 供應(yīng)商品質(zhì)保證6.3.1 目的：明確供應(yīng)商對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求和責(zé)任的認(rèn)知，保證供貨質(zhì)量。6.3.2 質(zhì)量卓越部需對(duì)供應(yīng)商正確理解物料的技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)，并保證雙方達(dá)成共識(shí)。如果供應(yīng)商對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)不理解或有異議時(shí)，由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和交流（必要時(shí)可要求產(chǎn)品研制中心參加），確保供應(yīng)商正確理解并達(dá)成一致。如果通過(guò)溝通和交流，技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)需修改者、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)修改或組織修改，圖紙和技術(shù)要求由產(chǎn)品研制中心負(fù)責(zé)修改，并按程序文件規(guī)定受控下發(fā)至相關(guān)部門(mén)；6.3.3 外協(xié)工程師應(yīng)讓供應(yīng)商理解、認(rèn)同并簽訂“責(zé)任協(xié)議書(shū)”、“質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)”。對(duì)于

20、供應(yīng)商違反“責(zé)任協(xié)議書(shū)”的要求或未能達(dá)到“質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)”的要求者，外協(xié)工程師必須嚴(yán)格按照協(xié)議書(shū)的規(guī)定執(zhí)行處罰或退貨，質(zhì)量卓越部負(fù)責(zé)監(jiān)督外協(xié)中心的執(zhí)行；6.3.4 外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)對(duì)所有發(fā)給供應(yīng)商的圖紙、技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告、整改通知等必須要求供應(yīng)商簽字回傳并存檔。6.4 外協(xié)任務(wù)書(shū)執(zhí)行流程6.4.1 目的：外協(xié)任務(wù)書(shū)用于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)樣品的采購(gòu)，由產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)生效；6.4.2 外協(xié)任務(wù)書(shū)由事業(yè)部文控轉(zhuǎn)交至外協(xié)文控，由外協(xié)文控編號(hào)、登記下發(fā)時(shí)間、責(zé)任人后，分發(fā)至各責(zé)任工程師；6.4.3 外協(xié)部責(zé)任工程師必須先認(rèn)真閱讀圖紙并充分了解物料的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，必要時(shí)與設(shè)計(jì)人員

21、進(jìn)行充分溝通；6.4.4 外協(xié)部責(zé)任工程師按照6.1.2條規(guī)定選擇供應(yīng)商或生產(chǎn)廠(chǎng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，并按規(guī)定流程進(jìn)行談價(jià)后確定供應(yīng)商或生產(chǎn)廠(chǎng)商打樣；6.4.5 由外協(xié)部責(zé)任工程師將供應(yīng)商的情況及報(bào)價(jià)單等資料交產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理，并通知供應(yīng)商來(lái)司協(xié)商；6.4.6 由產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理和工程師與供應(yīng)商對(duì)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求、樣品價(jià)格、樣品進(jìn)度、質(zhì)量保證工藝等進(jìn)行首輪協(xié)商和談判；6.4.7 外協(xié)部工程師與供應(yīng)商進(jìn)行第二輪價(jià)格談判，并對(duì)樣品的進(jìn)度和品質(zhì)保證工藝的落實(shí)負(fù)責(zé)；6.4.8 外協(xié)任務(wù)書(shū)完成后，外協(xié)工程師通知相關(guān)產(chǎn)品研制中心工程師確認(rèn)數(shù)量及品質(zhì)，外協(xié)工程師填寫(xiě)好簽收單，產(chǎn)品研制中心工程師在外協(xié)任務(wù)書(shū)的原件

22、和簽收單上簽字并注明實(shí)領(lǐng)數(shù)量，產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理必須在簽收單上簽字以示審核；若為模具樣，需填寫(xiě)樣品確認(rèn)通知書(shū)交產(chǎn)品研制中心工程師；6.4.9 執(zhí)行完畢的外協(xié)任務(wù)書(shū)由外協(xié)文控負(fù)責(zé)歸檔，并以周為單位將完成情況、樣品批量?jī)r(jià)格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理，由外協(xié)中心總經(jīng)理將統(tǒng)計(jì)的新項(xiàng)目物料價(jià)格，交相應(yīng)的產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理，做為價(jià)格評(píng)審的最終依據(jù)；6.4.10 需付款的外協(xié)任務(wù)書(shū)，由外協(xié)工程師填寫(xiě)付款通知書(shū)，附樣品簽收單經(jīng)綜合部審核后報(bào)財(cái)務(wù)付款；6.4.11 外協(xié)工程師必須按規(guī)定的時(shí)間向供應(yīng)商支付樣品貨款。在產(chǎn)品研制中心確認(rèn)樣品之日起90天內(nèi)（供應(yīng)商付款周期為90天者，則從確認(rèn)樣品之日起到供應(yīng)商付款周期之后

23、15天之內(nèi)）如果沒(méi)有向供應(yīng)商支付樣品貨款，按責(zé)任過(guò)失追究外協(xié)中心總經(jīng)理、外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者按公司獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行處理，且該樣品貨款需經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后方能交財(cái)務(wù)部通知付款；6.4.12 外協(xié)工程師必須嚴(yán)格按照外協(xié)任務(wù)書(shū)中規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格及技術(shù)要求等打樣，如果打樣數(shù)量需增加、規(guī)格及技術(shù)要求需改變等，必須經(jīng)打樣提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人在外協(xié)任務(wù)書(shū)上更改處簽名確認(rèn)后方可實(shí)施，改變較多者需重新填寫(xiě)外協(xié)任務(wù)書(shū)并按程序進(jìn)行審批。如果外協(xié)工程師在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)需對(duì)上述內(nèi)容提出更改要求時(shí)，可先電話(huà)請(qǐng)示打樣提出部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，但必須在1個(gè)工作日內(nèi)將外協(xié)任務(wù)書(shū)交給該負(fù)責(zé)人進(jìn)行書(shū)面更改并簽名確認(rèn)，

24、否則將按責(zé)任過(guò)失予以處罰，造成嚴(yán)重后果者按公司獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行處理。6.5 價(jià)格談判和審批6.5.1 目的：明確和規(guī)范物料采購(gòu)價(jià)格核算、洽談、審批的流程、要求和權(quán)限，降低物料采購(gòu)成本。6.5.2 價(jià)格談判流程 價(jià)格談判流程如下：1） 外協(xié)中心將供應(yīng)商的報(bào)價(jià)資料全部交給打樣或者尋價(jià)的提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人，由該部門(mén)負(fù)責(zé)和供應(yīng)商（包括還未成為我司的供應(yīng)商的生產(chǎn)廠(chǎng)商）進(jìn)行第一輪的價(jià)格談判特別強(qiáng)調(diào)：所有報(bào)價(jià)的供應(yīng)商都必須談價(jià)2） 第一輪價(jià)格談判完成后，由該部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，并以書(shū)面形式將第一輪談價(jià)的過(guò)程、結(jié)果及相關(guān)資料轉(zhuǎn)交外協(xié)中心工程師3） 外協(xié)工程師和供應(yīng)商進(jìn)行第二輪價(jià)格談判，并由外協(xié)中心負(fù)責(zé)將全部資料存檔

25、4） 第二輪價(jià)格談判完成后，外協(xié)工程師按價(jià)格審批流程和權(quán)限進(jìn)行審批6.5.3 報(bào)價(jià)及談價(jià)要求 外協(xié)中心提供給其它部門(mén)的報(bào)價(jià)單以及最終談定的報(bào)價(jià)單必須符合以下要求：1） 報(bào)價(jià)單必須清晰、完整，有報(bào)價(jià)日期和簽名（或蓋章），任何人不得涂改2） 報(bào)價(jià)單的總原則是必須有明細(xì)組成，以便其它部門(mén)談價(jià)、核價(jià)，要求如下：a. 材料費(fèi)必須分解到物料的重量（或面積、體積等）、單價(jià)、損耗（或廢料重量、面積等），如果損耗（包括廢料等）高于20%時(shí)，原則上不得采用該方法加工，而必須修改設(shè)計(jì)或者改變加工方法、材料形式等，例如燈具的支架可以采用帶材而不采用板材、采用熱板而不能采用冷板等b. 加工費(fèi)必須分解到每一道加工工序，如

26、車(chē)螺紋、平端面、鉆孔、攻絲等c. 噴涂（包括噴塑、噴油、噴漆等）須分解到面積、單價(jià)，如需保護(hù)處理時(shí)要單列出來(lái)d. 包裝運(yùn)輸須分解到包裝紙箱的價(jià)格、每箱數(shù)量、紙箱回收次數(shù)等e. 模具加工物料須分解到機(jī)床噸位（有投影面積）、每件所需工序時(shí)間等，不允許用高于 物料實(shí)際所需機(jī)床噸位兩個(gè)等級(jí)的機(jī)床加工，如物料際所需壓鑄機(jī)噸位為300噸時(shí)，不允許用500噸的壓鑄機(jī)壓鑄等（供應(yīng)商應(yīng)機(jī)床緊張自行調(diào)整者除外，費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)）f. 電路板、充電器、電子鎮(zhèn)流器等電子器件物料必須分解到主要元器件的規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、單價(jià)等及其它主要材料、加工費(fèi)用等3） 必須按供應(yīng)商訪(fǎng)價(jià)要求，有多家報(bào)價(jià)4） 成本評(píng)審時(shí)主要物料的價(jià)格必

27、須是經(jīng)過(guò)兩輪談判，并經(jīng)過(guò)外協(xié)部經(jīng)理審核后的價(jià)格，外協(xié)部經(jīng)理對(duì)該價(jià)格負(fù)責(zé)5） 最終談定的價(jià)格（包括供應(yīng)商提出的漲價(jià)價(jià)格）必須是書(shū)面形式的、無(wú)任何涂改的、且有供應(yīng)商簽名（或蓋章）及我司經(jīng)辦人員和外協(xié)部經(jīng)理、外協(xié)中心總經(jīng)理的簽名6） 對(duì)于最終價(jià)格審批時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有明顯存在沒(méi)有經(jīng)過(guò)明細(xì)分解而使價(jià)格不合理且沒(méi)有任何說(shuō)明理由者，將追究外協(xié)中心有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任過(guò)失，情節(jié)嚴(yán)重者按公司獎(jiǎng)懲條例處理7） 訂單完成部每月至少對(duì)當(dāng)月審批的物料價(jià)格及老物料價(jià)格進(jìn)行一次抽查，發(fā)現(xiàn)價(jià)格有問(wèn)題者向外協(xié)中心總經(jīng)理發(fā)出整改通知并監(jiān)控其完成，如發(fā)現(xiàn)存在違反流程規(guī)定要給予責(zé)任過(guò)失處罰，情節(jié)嚴(yán)重者向公司提出處理建議6.5.4 價(jià)格審批流

28、程和權(quán)限 價(jià)格審批流程如下：1） 兩輪價(jià)格談判完成或者通過(guò)成本評(píng)審后，由外協(xié)工程師填寫(xiě)價(jià)格審批表，附第一輪、第二輪報(bào)價(jià)和談價(jià)資料，報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合部。審批表同樣需詳細(xì)記錄價(jià)格明細(xì)、市場(chǎng)行情、多家對(duì)比等情況2） 審批表一式三聯(lián)，第三聯(lián)報(bào)訂單完成部錄入系統(tǒng)建立物料檔案，作為合同審核的依據(jù)；第一聯(lián)原件附首次合同付款依據(jù)，流轉(zhuǎn)后存財(cái)務(wù)；第二聯(lián)綜合部存檔3） 模具審批表外協(xié)工程師自存，填寫(xiě)模具合同時(shí)附合同再交綜合部?jī)r(jià)格審批權(quán)限如下：1） 外協(xié)中心總經(jīng)理負(fù)責(zé)正常情況下所有物料價(jià)格的批準(zhǔn)2） 漲價(jià)物料價(jià)格審批表需外協(xié)工程師附調(diào)查報(bào)告，交外協(xié)中心總經(jīng)理審批，報(bào)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行3） 樣

29、品燈具采購(gòu)總價(jià)在10萬(wàn)元以下（不含10萬(wàn)元）由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)，10萬(wàn)元以上由技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)主任委員批準(zhǔn)。價(jià)格審批時(shí)限如下：1） 對(duì)于新產(chǎn)品的物料，在成本評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)之日起7個(gè)工作日內(nèi)必須完成所有物料的價(jià)格審批，對(duì)事先不能準(zhǔn)確知道重量、面積等的物料，在樣品確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)必須完成價(jià)格審批2） 對(duì)于設(shè)計(jì)更改的物料，必須在產(chǎn)品研制中心的設(shè)計(jì)/工藝更改通知下發(fā)后2個(gè)工作日內(nèi)必須完成其價(jià)格審批3） 對(duì)于其它形式的采購(gòu)物料，在樣品得到確認(rèn)起3個(gè)工作日內(nèi)必須完成價(jià)格審批6.5.5 漲價(jià)處理規(guī)定1） 因原材料行情市場(chǎng)價(jià)格大幅度上漲，供應(yīng)商以書(shū)面形式提出漲價(jià)者處理原則如下：a. 風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)原則，即我司和供

30、應(yīng)商共同承擔(dān)漲價(jià)b. 材料是否可以更改的原則c. 已經(jīng)簽訂合同的物料價(jià)格不漲價(jià)，應(yīng)按原價(jià)格執(zhí)行完合同d. 對(duì)于滾動(dòng)計(jì)劃交貨的物料，原則上不漲價(jià)，按原價(jià)格執(zhí)行完合同。如價(jià)格差異確實(shí)較 大，可從下一批通知交貨時(shí)開(kāi)始漲價(jià)，而本批及以前所交物料維持原價(jià)格處理流程和規(guī)定：a. 必須有供應(yīng)商的書(shū)面漲價(jià)要求b. 必須向?qū)徟咛峤辉牧鲜袌?chǎng)行情上漲依據(jù)c. 必須對(duì)物料價(jià)格上漲情況進(jìn)行分析d. 供應(yīng)商提出書(shū)面漲價(jià)要求后，外協(xié)中心必須在7天內(nèi)完成有關(guān)審批，否則將追究外協(xié)中心總經(jīng)理、外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任e. 不允許未完成價(jià)格審批而要求供應(yīng)商先做貨的行為，否將將追究外協(xié)中心總經(jīng)理、外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任

31、f. 漲價(jià)價(jià)格最終批準(zhǔn)權(quán)在技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理2） 成本評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后（未進(jìn)行成本評(píng)審者，以小批量試生產(chǎn)合格后），因產(chǎn)品、物料的設(shè)計(jì)更改（包括技術(shù)要求的更改等）而導(dǎo)致價(jià)格上漲者（包括修模費(fèi)、改模費(fèi)、返工費(fèi)等費(fèi)用）處理流程和規(guī)定：a. 修模費(fèi)、改模費(fèi)、返工費(fèi)等費(fèi)用必須經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后，才能按方案實(shí)施。費(fèi)用在1000元以下（含1000元）者由產(chǎn)品研制中心總經(jīng)理批準(zhǔn)，費(fèi)用在1000元以上至10000元以下（含10000元）者由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總工程師批準(zhǔn)（要同時(shí)審批更改方案），費(fèi)用在10000元以上者由技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)（要同時(shí)審批更改方案）b. 產(chǎn)品研制中心在對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)更改時(shí)，如成本增加超過(guò)產(chǎn)品直接

32、材料成本的3%時(shí)，需將方案和成本增加情況報(bào)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施更改，如成本增加超過(guò)產(chǎn)品直接材料成本的5%以上時(shí)，需將方案和成本增加情況報(bào)技術(shù)質(zhì)量委員會(huì)主任委員批準(zhǔn)后方可實(shí)施更改c. 不允許在價(jià)格未完成審批的情況下通知供應(yīng)商先做貨的行為，否則追究外協(xié)中心總經(jīng)理、外協(xié)部經(jīng)理和責(zé)任工程師的責(zé)任d. 如在我司下單后，供應(yīng)商再提出漲價(jià)時(shí)，應(yīng)按照本批維持原價(jià)的原則處理6.5.6 外協(xié)綜合部在每周一將上周所有價(jià)格發(fā)生變化（包括漲價(jià)、降價(jià)）的物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并報(bào)訂單完成部、財(cái)務(wù)部，并將物料所屬的產(chǎn)成品的規(guī)格型號(hào)及編碼報(bào)財(cái)務(wù)部。6.6 打樣跟蹤6.6.1 目的：通過(guò)檢查生產(chǎn)工藝文件的正確性及執(zhí)行情況，

33、保證所打樣品符合設(shè)計(jì)圖紙的技術(shù)要求并能代表批量生產(chǎn)的一致性6.6.2 外協(xié)工程師負(fù)責(zé)打樣跟蹤的日常工作，包括供應(yīng)商的管理6.6.3 產(chǎn)品研制中心負(fù)責(zé)打樣跟蹤的技術(shù)、工藝問(wèn)題的溝通、現(xiàn)場(chǎng)檢查和處理以及試模跟蹤等6.6.4 對(duì)于壓鑄模、塑膠模、異形玻璃模具等一些重要的、一致性容易出問(wèn)題的模具應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤試模，一方面防止供應(yīng)商在大批量不良品中挑選出最好的幾個(gè)樣品送來(lái)檢測(cè)，另一方面也防止由于試模樣品數(shù)量太少，掩蓋了批量生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題發(fā)生，從而保證其與批量生產(chǎn)的一致性、可靠性6.7 合同流轉(zhuǎn)6.7.1 目的：規(guī)范合同填制要求及流轉(zhuǎn)方式。6.7.2 采購(gòu)合同分類(lèi)因公司業(yè)務(wù)需要由外協(xié)中心根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單（

34、采購(gòu)計(jì)劃）、外協(xié)任務(wù)書(shū)等與供應(yīng)商簽訂的物料購(gòu)買(mǎi)合同即為采購(gòu)合同。按購(gòu)買(mǎi)內(nèi)容分為四種：1) 物料采購(gòu)合同：因采購(gòu)生產(chǎn)物料而與供應(yīng)商簽訂的合同；2) 模具訂制合同：就模具開(kāi)模而與供應(yīng)商簽訂的合同；3) 固定資產(chǎn)購(gòu)置合同：因購(gòu)買(mǎi)儀器、設(shè)備、工具類(lèi)等固定資產(chǎn)而與供應(yīng)商簽訂的合同；4) 委托維修合同：因產(chǎn)品或物料需委托供應(yīng)商維修處理而簽訂的合同；6.7.3 采購(gòu)方式：1) 合同采購(gòu)：指根據(jù)每次采購(gòu)需求經(jīng)供需雙方簽字蓋章生效后實(shí)施的采購(gòu)方式；2) 協(xié)議采購(gòu)：指我方與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議后，在具體業(yè)務(wù)操作中以我方簽字既認(rèn)為有效合同的采購(gòu)方式，屬于協(xié)議采購(gòu)的一種形式；3) 滾動(dòng)協(xié)議采購(gòu)：指我方與供應(yīng)商簽訂滾

35、動(dòng)協(xié)議后，計(jì)劃下13個(gè)月用量的合同，按計(jì)劃要求供貨，按協(xié)議付款期根據(jù)實(shí)際到貨的合格物料數(shù)量結(jié)算的采購(gòu)方式；4) 零星采購(gòu)：指不需供應(yīng)商確認(rèn)的采購(gòu)方式。符合以下情況之一，且不含預(yù)付款的可確認(rèn)為零星采購(gòu)；a、 采購(gòu)金額小于1000元；b、 不可能簽訂合同或協(xié)議的；c、 只采購(gòu)一次的物料；d、 外地供應(yīng)商，貨到驗(yàn)收合格付款； 5）長(zhǎng)期協(xié)議及滾動(dòng)協(xié)議的對(duì)象是合格供應(yīng)商和優(yōu)秀、戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商，由外協(xié)部交供應(yīng)商簽名蓋章后，報(bào)外協(xié)中心總經(jīng)理審批，交辦公室蓋章，再報(bào)財(cái)務(wù)、訂單完成部、外協(xié)綜合部存檔。6.7.4 合同填寫(xiě)要求1) 賣(mài)方：填寫(xiě)賣(mài)方工商、稅務(wù)注冊(cè)登記全稱(chēng)；2) 地址：填寫(xiě)賣(mài)方工商、稅務(wù)注冊(cè)登記地址；

36、3) 電話(huà)：賣(mài)方業(yè)務(wù)聯(lián)系的電話(huà)號(hào)碼（深圳市外需注明區(qū)號(hào)）；4) 傳真：賣(mài)方業(yè)務(wù)聯(lián)系的傳真號(hào)碼（深圳市外需注明區(qū)號(hào)）；5) 編號(hào)：物料合同為電腦訂單流水號(hào)，電腦訂單流水號(hào)需連續(xù)，不允許出現(xiàn)空號(hào)；模具合同、固定資產(chǎn)合同按公司及簽訂的年份和4位流水號(hào)（ OSP060003 為澳照2006年第三份合同）；6) 日期：填制合同的日期；7) 物料編碼、物料名稱(chēng)、規(guī)格或圖號(hào)及版本號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額準(zhǔn)確無(wú)誤，單價(jià)必須是經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的；8) 交貨日期：以訂單完成部核準(zhǔn)的交貨日期為準(zhǔn)；9) 包裝要求：小物料為每包的數(shù)量，較大的物料為每箱的數(shù)量，注明包裝單位；10) 付款條件：與供應(yīng)商協(xié)商達(dá)成，如貨到齊驗(yàn)收合格

37、*天付，每批貨到驗(yàn)收合格*天，月結(jié)*天、樣品驗(yàn)收合格*天等，有預(yù)付款的需明確預(yù)付的時(shí)間；11) 備注欄中注明對(duì)應(yīng)的采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)、外協(xié)任務(wù)書(shū)號(hào)和采購(gòu)方式，即合同采購(gòu)、協(xié)議采購(gòu)、零星采購(gòu)；12) 委外入庫(kù)物料合同和采購(gòu)入庫(kù)物料合同分開(kāi)填制，委外入庫(kù)物料合同在備注欄中注明委外字樣和物料損耗率；13) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、所開(kāi)票據(jù)類(lèi)型需明確規(guī)定；14) 模具合同需注明模具規(guī)格、對(duì)應(yīng)圖號(hào)及版本號(hào)、所用材料、使用壽命、所有權(quán)、存放地點(diǎn)、維修保養(yǎng)方式及必要的其他要求；15) 固定資產(chǎn)合同須在備注中注明固定資產(chǎn)的維護(hù)，保養(yǎng)等條款，固定資產(chǎn)合同要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品的相關(guān)證書(shū)。6.7.5 合同填寫(xiě)1) 由綜合部文員根據(jù)采購(gòu)申

38、請(qǐng)單所列物料，按照物料檔案，在收到采購(gòu)申請(qǐng)單的當(dāng)天錄入采購(gòu)合同，并在采購(gòu)申請(qǐng)單相應(yīng)位置標(biāo)明合同號(hào)、供應(yīng)商名稱(chēng)；2) 外協(xié)中心接到計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)單在2天內(nèi)對(duì)不能到貨的物料以O(shè)A形式通知訂單完成部。3) 滾動(dòng)物料合同按協(xié)議要求，由綜合部在合同號(hào)后備注加以說(shuō)明，滾動(dòng)物料每三個(gè)月下一次合同，合同中的數(shù)量為虛擬數(shù)，合同編號(hào)作為跟單入庫(kù)的依據(jù)；4) 模具訂做合同和固定資產(chǎn)購(gòu)置合同由外協(xié)工程師手工填制合同后附價(jià)格審批表交綜合部登記編號(hào)，并在審批表右上角注明合同號(hào)；5) 所有合同需由綜合部預(yù)審，應(yīng)注意： a、 同一合同不允許錄入兩條以上相同物料；b、 新供應(yīng)商第一次合同，由外協(xié)部向綜合部提供以下資料：供應(yīng)商考察

39、報(bào)告表、基本情況表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證復(fù)印件等；c、 新物料錄制合同前需將價(jià)格審批表第三聯(lián)交訂單完成部建立物料檔案。6.7.6 合同的審核1) 綜合部于每日16：00對(duì)當(dāng)日錄入電腦訂單進(jìn)行預(yù)審，第二天9：00將合同清單交訂單完成部；2) 訂單完成部每天上午11：00前對(duì)合同進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果記錄在清單上于當(dāng)天12：00前交綜合部；3) 對(duì)未通過(guò)審核的合同，訂單完成部注明未審核原因，外協(xié)中心核實(shí)原因后修改訂單，并在清單上注明“已更改”，于兩小時(shí)內(nèi)更改完畢交訂單完成部再次審核。對(duì)未及時(shí)更改的合同，當(dāng)事人需書(shū)面寫(xiě)明原因，由外協(xié)中心總經(jīng)理簽字后交訂單完成部審核。6.7.7 合同打印及生效1) 由

40、綜合部負(fù)責(zé)合同打印，每份合同只可打印一份；2) 綜合部每日下午2：00起打印當(dāng)日訂單完成部已審核合同；綜合部下午3：00將合同交訂單完成部審核，4：30將合同交外協(xié)中心總經(jīng)理簽字生效；3) 滾動(dòng)物料由訂單完成部每周下滾動(dòng)計(jì)劃，綜合部跟單員書(shū)面通知供應(yīng)商；4) 綜合部文員每?jī)商炫c訂單完成部核對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)單，以防有漏單。6.7.8 合同發(fā)出1) 綜合部每天下午5：00前將合同傳真給供應(yīng)商，并在合同藍(lán)聯(lián)上注明“已傳真”及傳真日期；2) 傳真后的合同藍(lán)聯(lián)由綜合部跟單員保存，未注明傳真字樣的合同即為未傳供應(yīng)商合同；3) 合同其它三聯(lián)由綜合部文員歸檔留存。6.7.9 合同變更1) 已審核生效的合同如需變更，

41、必須由跟單員或外協(xié)工程師書(shū)面寫(xiě)明更改原因交外協(xié)中心總經(jīng)理簽字同意，收回合同所有聯(lián)交訂單完成部作廢，由訂單完成部對(duì)相應(yīng)合同棄審后方可修改合同；2) 若原合同已與入庫(kù)單關(guān)聯(lián)，必須由跟單員或外協(xié)工程師書(shū)面寫(xiě)明更改原因交外協(xié)中心總經(jīng)理簽字同意，收回合同所有聯(lián)交訂單完成部，由綜合部做紅字單沖抵入庫(kù)單，由訂單完成部將原合同關(guān)閉后，再由綜合部重新錄入新合同，按上述合同錄入、審核、打印、生效及發(fā)出程序?qū)嵤?.7.10 合同傳遞、蓋章1) 生效合同由外協(xié)綜合部在兩天內(nèi)，交公司辦公室蓋章；2) 由綜合部跟單員通知供應(yīng)商來(lái)綜合部蓋章；3) 外地供應(yīng)商的合同，由我司蓋章后快遞給供應(yīng)商蓋章。6.8 合同跟蹤6.8.1

42、 目的：明確跟單要求，準(zhǔn)確反饋執(zhí)行異常情況，確保準(zhǔn)時(shí)到貨。6.8.2 外協(xié)綜合部文員應(yīng)在接到物料采購(gòu)申請(qǐng)單的兩天內(nèi)，完成合同的傳真；將合同藍(lán)聯(lián)交跟單員。6.8.3 外協(xié)綜合部跟單文員根據(jù)當(dāng)天錄入系統(tǒng)的合同更新訂單跟蹤表，合同的核對(duì)、跟蹤、反饋、入庫(kù)過(guò)程記錄到跟蹤表中。6.8.4 合同核對(duì)1) 綜合部跟單員接到合同藍(lán)聯(lián)及滾動(dòng)計(jì)劃訂單后，用合同與系統(tǒng)內(nèi)訂單進(jìn)行核對(duì)，在采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止錯(cuò)單、漏單；滾動(dòng)計(jì)劃與協(xié)議核對(duì)看物料是否齊全、正確；2) 將未傳真的訂單完成傳真，做好標(biāo)識(shí)；3) 在24小時(shí)內(nèi)與供應(yīng)商確認(rèn)是否收到傳真件：對(duì)合同采購(gòu)要求供應(yīng)商簽名蓋章回傳，協(xié)議采購(gòu)和月結(jié)采購(gòu)要求供應(yīng)商簽名確認(rèn)回

43、傳，零星采購(gòu)直接通知供應(yīng)商到期送貨；若供應(yīng)商未收到必須重傳供應(yīng)商；4) 供應(yīng)商有異議的合同，需供應(yīng)商明確更改事項(xiàng)要求及原因，在兩個(gè)工作日內(nèi)回傳；報(bào)綜合部經(jīng)理協(xié)調(diào)處理。6.8.5 建立合同執(zhí)行跟蹤點(diǎn)1) 由跟單員與供應(yīng)商認(rèn)知雙方的合同執(zhí)行流程，核對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格型號(hào)；2) 跟單員要確認(rèn)供應(yīng)商計(jì)劃、生產(chǎn)、品質(zhì)保證、倉(cāng)庫(kù)、運(yùn)輸?shù)膶?duì)應(yīng)責(zé)任人，按到料、投產(chǎn)、產(chǎn)出合格數(shù)量、品質(zhì)異常、發(fā)貨等跟單節(jié)點(diǎn)，將供貨周期劃分跟蹤時(shí)間段，建立合同執(zhí)行跟蹤點(diǎn)；3) 跟單員按跟蹤點(diǎn)對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行電話(huà)跟蹤，做好記錄。6.8.6 準(zhǔn)確反饋合同執(zhí)行狀況1) 跟單員應(yīng)準(zhǔn)確了解供應(yīng)商的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)供應(yīng)商計(jì)劃、生產(chǎn)、品質(zhì)保證、倉(cāng)庫(kù)

44、、運(yùn)輸?shù)葘?shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)的掌握，正確判斷合同執(zhí)行情況；2) 通過(guò)對(duì)各跟蹤點(diǎn)的跟蹤及對(duì)供應(yīng)商多個(gè)部門(mén)人員反映情況的分析，確定合同執(zhí)行中的異常數(shù)據(jù)；及時(shí)向相關(guān)外協(xié)工程師、外協(xié)中心總經(jīng)理反映合同執(zhí)行中的異常情況；3) 由外協(xié)工程師處理到貨異常，負(fù)責(zé)準(zhǔn)時(shí)到貨。由外協(xié)中心總經(jīng)理監(jiān)督。6.9 物料出入庫(kù)及單據(jù)錄入：6.9.1 目的：規(guī)范物料出入庫(kù)要求。6.9.2 物料出入庫(kù)分類(lèi)：可分直接采購(gòu)入庫(kù)、委外發(fā)料加工物料出入庫(kù)、委托維修物料出入庫(kù)、退貨出庫(kù)；6.9.3 入庫(kù)1) 綜合部跟單員需要求供應(yīng)商按合同規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)到貨，同時(shí)提供一式兩聯(lián)送貨單（一聯(lián)給倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)給外協(xié)綜合部），送貨單注明收貨單位、物料編碼、品名、

45、訂單號(hào)或委外號(hào)、是否補(bǔ)退貨等；2) 由倉(cāng)庫(kù)收貨人在供應(yīng)商送貨單上注明到貨時(shí)間，通知質(zhì)量卓越部檢驗(yàn)；6.9.4 入庫(kù)錄入1) 由倉(cāng)庫(kù)每天上午9：00及下午4：00前將收貨單交綜合部；2) 綜合部文員接到送貨單后應(yīng)在2小時(shí)內(nèi)錄入用友；3) 錄入責(zé)任人應(yīng)拒絕錄入物料名稱(chēng)、編碼、對(duì)應(yīng)合同號(hào)、送貨日期、填寫(xiě)不全或錯(cuò)誤的送貨單，交跟單員確認(rèn)后錄入；4) 對(duì)于直接采購(gòu)的物料以拷貝訂單的方式在采購(gòu)管理模塊中錄入“采購(gòu)入庫(kù)單”，備注送貨單流水號(hào)；5) 對(duì)于委外發(fā)料加工的物料及委托維修入庫(kù)物料，在庫(kù)存管理模塊中錄入“其他入庫(kù)單”；6.9.5 出庫(kù)1) 委外及委托維修出庫(kù)由綜合部跟單員填寫(xiě)“發(fā)料通知單”，注明所發(fā)物

46、料的編碼、名稱(chēng)、數(shù)量、注明相應(yīng)的合同號(hào)，即委外號(hào)，并通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)間，交綜合部錄單文員輸入委外出庫(kù)單，并通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)間；2) 由綜合部跟單員通知供應(yīng)商按時(shí)提貨；3) 倉(cāng)庫(kù)按單發(fā)料給供應(yīng)商，由供應(yīng)商簽收后，將“其他出庫(kù)單”紅聯(lián)交供應(yīng)商，（現(xiàn)階段沒(méi)有交外協(xié)綜合部，藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)，綠聯(lián)交訂單完成部，白聯(lián)自留；4) 當(dāng)供應(yīng)商檢驗(yàn)外發(fā)的物料不合格，退回我司時(shí)，綜合部根據(jù)供應(yīng)商退料單，在庫(kù)存管理模塊做“其他出庫(kù)單”的紅單。同時(shí)注明發(fā)料時(shí)的委外號(hào)。（該操作由倉(cāng)庫(kù)完成），藍(lán)聯(lián)交財(cái)務(wù)，白聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)；5) 外協(xié)任務(wù)書(shū)執(zhí)行過(guò)程中若需外發(fā)物料，由設(shè)計(jì)工程師領(lǐng)料交負(fù)責(zé)的外協(xié)工程師；外協(xié)任務(wù)書(shū)采購(gòu)的物料若需入庫(kù)，由產(chǎn)品研制中

47、心交倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)；6) 對(duì)于批退的物料由綜合部文員依據(jù)來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告錄入退貨單，于次日9：00將文件傳到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)在供應(yīng)商到來(lái)時(shí)，打印退貨單由質(zhì)量卓越部完成7) 對(duì)于來(lái)料、生產(chǎn)中積累的采購(gòu)次品，綜合部每周五將采購(gòu)次品庫(kù)清單打印出來(lái)，交跟單文員確認(rèn)，請(qǐng)跟單人員注明合同號(hào)、物料是否委外、及物料所在倉(cāng)庫(kù)，綜合部每周一將確認(rèn)的物料退貨單錄入用友系統(tǒng),通知質(zhì)量卓越部打印退貨單；6.9.6 退貨單的錄入：綜合部文員在接到倉(cāng)庫(kù)書(shū)面通知后，應(yīng)立即錄入并打印退貨單。6.10 對(duì)帳、付款6.10.1 目的：規(guī)范對(duì)帳要求，保證及時(shí)付款。6.10.2 綜合部付款文員應(yīng)熟練我司付款要求，熟知稅票的辨別，了解國(guó)稅、地稅、關(guān)稅等相關(guān)政府規(guī)定，編寫(xiě)培訓(xùn)教材對(duì)外協(xié)人員、供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)，保證付款資料的正確性、完整性和及時(shí)性；6.10.3 交貨情況滿(mǎn)足下列條件者方能付款：1） 交貨數(shù)量在合同規(guī)定數(shù)量的±5%以?xún)?nèi)（含5%），按實(shí)際合格品數(shù)量付款，不需補(bǔ)足缺少物料或退還多余物料2） 交貨數(shù)量少于合同規(guī)定數(shù)量5%以上者，需將貨物數(shù)量補(bǔ)足至合同規(guī)定數(shù)量的5%以?xún)?nèi)（含5%），按實(shí)際合格品數(shù)量付款。如供應(yīng)商確實(shí)無(wú)法補(bǔ)足數(shù)量時(shí)，供應(yīng)商以書(shū)面形式將情況說(shuō)明，并蓋章確認(rèn)后，經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理審批可以按實(shí)收合格數(shù)量付款3） 交貨數(shù)量高于合同規(guī)定數(shù)量5%以上者，按合