倉庫內(nèi)審檢查表強烈推薦.doc

1、內(nèi)審檢查表部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.5.4顧客財產(chǎn)1、向倉庫員了解顧客財產(chǎn)的管 理情況，并到現(xiàn)場進行核實。 確認：a、有哪些顧客財產(chǎn)。b、顧客財產(chǎn)是否得到了標識、 驗證、保護和維護。C、已經(jīng)標識的顧客財產(chǎn)是否 分類擺放，是否存在混雜的 情況。d、當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞 或不適用情況時，是如何記 錄并向顧客報告的。精選1、詢問倉庫員是否對產(chǎn)品防護 （標識、搬運、包裝、貯存和 保護）作了具體的規(guī)定，并在 倉庫現(xiàn)場查看標識、搬運、包 裝、貯存和保護的有關(guān)情況。 確認：a、書面的規(guī)定是否切合實際， 是否是有效版本。b、有無防護標識（如堆碼標識 等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí) 行。

2、c、發(fā)貨時，是否做好了發(fā)貨標 識。7.5.5產(chǎn)品防 護d、是否有搬運的規(guī)定和管理 辦法。搬運工具、方法、場 地是否都適宜。e、現(xiàn)場搬運過程是否符合要 求，是否做到了保證產(chǎn)品不 受損傷。f、是否對包裝過程、標志過程 作岀了明確規(guī)定。g、包裝使用的材料、標志是否 符合要求。h、現(xiàn)場查看包裝、標志過程是 否符合要求？i、包裝隨帶的包裝文件是否 齊全。內(nèi)審檢查表部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.5.5產(chǎn)品防 護j、是否有產(chǎn)品貯存和保護的 規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損 壞、變質(zhì)的措施，是否作了 恰當?shù)娜霂祢炇?、保管、?庫的規(guī)定，貫徹情況如何。k、是否對做到了按規(guī)定時間 間隔檢查產(chǎn)品庫存狀

3、態(tài)（如 有規(guī)定的話）。l、貯存庫房的環(huán)境條件是否 適宜，安全措施是否適當。m、倉庫貯存的產(chǎn)品是否有保 護措施，如防雨、防曬、防 霉、防變質(zhì)等措施，是否進 行了適當隔離，這些措施是 否能有效地保護產(chǎn)品質(zhì)量。n、倉庫是否有區(qū)域劃分，比 如不合格品區(qū)域，以防止不 同狀態(tài)物品的混淆。、是否采取措施保證產(chǎn)品不 損壞，不丟失地安全到達目 的地。向外發(fā)貨時，是否做 好了有關(guān)記錄。2、現(xiàn)場抽查3-5種產(chǎn)品，檢查 帳、卡、物是否一致。7.5.3標識和 可追溯性1、在車間檢查產(chǎn)品（主要是進 料）標識情況。確認：a、是否對產(chǎn)品進行標識，標識 方法、位置是否正確。b、標識移動是否及時移植。C、對有可追溯性的產(chǎn)品是否

4、保持唯一性標識，是否做了 記錄。4.2.3文件控 制1、查看各種文件，了解文件受 控情況。2、查看作廢文件是否已清除。3、查看引用的外來文件的受控 情況。4、詢問參加文件定期評審的情 況。內(nèi)審檢查表部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注424記錄控 制1、結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、 看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。5.1管理承諾1、抽查1-3名員工，看其是否了解 滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要 性。2、查看倉庫資源是否充足。5.2以顧客為 關(guān)注焦點1、詢問2-3名員工，如何看待以顧 客為關(guān)注焦點，如何將顧客的要求 轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實實施。5.3質(zhì)量方針1、向倉庫員及2-3名員工詢問

5、公司 的質(zhì)量方針是什么？如何為實施 質(zhì)量方針作出貢獻？53質(zhì)量目標1、向倉庫員及2-3名員工詢問公司 的質(zhì)量目標是什么？本部門的質(zhì) 量目標是什么？5.5.1職責(zé)和 權(quán)限1、詢問倉庫員：倉庫在公司中的 作用是什么？2、詢問2-3名員工，看其對自己的 職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與 其他部門（崗位）的關(guān)系。5.5.3內(nèi)部溝 通1、詢問2-3名員工，了解他們?nèi)绾?與其他部門（崗位）進行溝通。5.6管理評審1、詢問參加管理評審的情況，倉 庫應(yīng)為管理評審提供什么資料。6資源管理1、詢問倉庫員，資源短缺時，如 何配置？2、查看人力資源是否充足？與2-3 名員工進行面談，了解他們的質(zhì)量 意識。3、詢問員工培訓(xùn)情況。內(nèi)審檢查表標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢査記錄備注7.5.1生產(chǎn)和 服務(wù)提供的 控制1、詢問如何向外發(fā)貨。7.6監(jiān)視和測 量裝置的控 制1、抽查測試設(shè)備標識悄況， 查操作人員對設(shè)備的熟悉情 況。8.2.2內(nèi)部審核1、詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量 體系審核？如何對待？2、查閱最近1-2次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn) 的不合格項報告以及糾正措施 的實施與驗證記錄。8.2.4產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量