倉(cāng)庫(kù)內(nèi)審檢查表強(qiáng)烈推薦.doc

1、內(nèi)審檢查表部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)1、向倉(cāng)庫(kù)員了解顧客財(cái)產(chǎn)的管 理情況，并到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)。 確認(rèn)：a、有哪些顧客財(cái)產(chǎn)。b、顧客財(cái)產(chǎn)是否得到了標(biāo)識(shí)、 驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。C、已經(jīng)標(biāo)識(shí)的顧客財(cái)產(chǎn)是否 分類擺放，是否存在混雜的 情況。d、當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞 或不適用情況時(shí)，是如何記 錄并向顧客報(bào)告的。精選1、詢問倉(cāng)庫(kù)員是否對(duì)產(chǎn)品防護(hù) （標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和 保護(hù)）作了具體的規(guī)定，并在 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)查看標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包 裝、貯存和保護(hù)的有關(guān)情況。 確認(rèn)：a、書面的規(guī)定是否切合實(shí)際， 是否是有效版本。b、有無(wú)防護(hù)標(biāo)識(shí)（如堆碼標(biāo)識(shí) 等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí) 行。

2、c、發(fā)貨時(shí)，是否做好了發(fā)貨標(biāo) 識(shí)。7.5.5產(chǎn)品防 護(hù)d、是否有搬運(yùn)的規(guī)定和管理 辦法。搬運(yùn)工具、方法、場(chǎng) 地是否都適宜。e、現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)過程是否符合要 求，是否做到了保證產(chǎn)品不 受損傷。f、是否對(duì)包裝過程、標(biāo)志過程 作岀了明確規(guī)定。g、包裝使用的材料、標(biāo)志是否 符合要求。h、現(xiàn)場(chǎng)查看包裝、標(biāo)志過程是 否符合要求？i、包裝隨帶的包裝文件是否 齊全。內(nèi)審檢查表部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.5.5產(chǎn)品防 護(hù)j、是否有產(chǎn)品貯存和保護(hù)的 規(guī)定，是否包括防止產(chǎn)品損 壞、變質(zhì)的措施，是否作了 恰當(dāng)?shù)娜霂?kù)驗(yàn)收、保管、岀 庫(kù)的規(guī)定，貫徹情況如何。k、是否對(duì)做到了按規(guī)定時(shí)間 間隔檢查產(chǎn)品庫(kù)存狀

3、態(tài)（如 有規(guī)定的話）。l、貯存庫(kù)房的環(huán)境條件是否 適宜，安全措施是否適當(dāng)。m、倉(cāng)庫(kù)貯存的產(chǎn)品是否有保 護(hù)措施，如防雨、防曬、防 霉、防變質(zhì)等措施，是否進(jìn) 行了適當(dāng)隔離，這些措施是 否能有效地保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量。n、倉(cāng)庫(kù)是否有區(qū)域劃分，比 如不合格品區(qū)域，以防止不 同狀態(tài)物品的混淆。、是否采取措施保證產(chǎn)品不 損壞，不丟失地安全到達(dá)目 的地。向外發(fā)貨時(shí)，是否做 好了有關(guān)記錄。2、現(xiàn)場(chǎng)抽查3-5種產(chǎn)品，檢查 帳、卡、物是否一致。7.5.3標(biāo)識(shí)和 可追溯性1、在車間檢查產(chǎn)品（主要是進(jìn) 料）標(biāo)識(shí)情況。確認(rèn)：a、是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí) 方法、位置是否正確。b、標(biāo)識(shí)移動(dòng)是否及時(shí)移植。C、對(duì)有可追溯性的產(chǎn)品是否

4、保持唯一性標(biāo)識(shí)，是否做了 記錄。4.2.3文件控 制1、查看各種文件，了解文件受 控情況。2、查看作廢文件是否已清除。3、查看引用的外來(lái)文件的受控 情況。4、詢問參加文件定期評(píng)審的情 況。內(nèi)審檢查表部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注424記錄控 制1、結(jié)合查閱各種質(zhì)量記錄，查、 看、問質(zhì)量記錄保存和使用情況。5.1管理承諾1、抽查1-3名員工，看其是否了解 滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要 性。2、查看倉(cāng)庫(kù)資源是否充足。5.2以顧客為 關(guān)注焦點(diǎn)1、詢問2-3名員工，如何看待以顧 客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將顧客的要求 轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施。5.3質(zhì)量方針1、向倉(cāng)庫(kù)員及2-3名員工詢問

5、公司 的質(zhì)量方針是什么？如何為實(shí)施 質(zhì)量方針作出貢獻(xiàn)？53質(zhì)量目標(biāo)1、向倉(cāng)庫(kù)員及2-3名員工詢問公司 的質(zhì)量目標(biāo)是什么？本部門的質(zhì) 量目標(biāo)是什么？5.5.1職責(zé)和 權(quán)限1、詢問倉(cāng)庫(kù)員：倉(cāng)庫(kù)在公司中的 作用是什么？2、詢問2-3名員工，看其對(duì)自己的 職責(zé)和權(quán)限是否了解，是否知道與 其他部門（崗位）的關(guān)系。5.5.3內(nèi)部溝 通1、詢問2-3名員工，了解他們?nèi)绾?與其他部門（崗位）進(jìn)行溝通。5.6管理評(píng)審1、詢問參加管理評(píng)審的情況，倉(cāng) 庫(kù)應(yīng)為管理評(píng)審提供什么資料。6資源管理1、詢問倉(cāng)庫(kù)員，資源短缺時(shí)，如 何配置？2、查看人力資源是否充足？與2-3 名員工進(jìn)行面談，了解他們的質(zhì)量 意識(shí)。3、詢問員工培訓(xùn)情況。內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢査記錄備注7.5.1生產(chǎn)和 服務(wù)提供的 控制1、詢問如何向外發(fā)貨。7.6監(jiān)視和測(cè) 量裝置的控 制1、抽查測(cè)試設(shè)備標(biāo)識(shí)悄況， 查操作人員對(duì)設(shè)備的熟悉情 況。8.2.2內(nèi)部審核1、詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量 體系審核？如何對(duì)待？2、查閱最近1-2次內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn) 的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施 的實(shí)施與驗(yàn)證記錄。8.2.4產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量