倉庫內審檢查表強烈推薦.doc

1、內審檢查表部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注7.5.4顧客財產1、向倉庫員了解顧客財產的管 理情況，并到現(xiàn)場進行核實。 確認：a、有哪些顧客財產。b、顧客財產是否得到了標識、 驗證、保護和維護。C、已經標識的顧客財產是否 分類擺放，是否存在混雜的 情況。d、當顧客財產發(fā)生丟失、損壞 或不適用情況時，是如何記 錄并向顧客報告的。精選1、詢問倉庫員是否對產品防護 （標識、搬運、包裝、貯存和 保護）作了具體的規(guī)定，并在 倉庫現(xiàn)場查看標識、搬運、包 裝、貯存和保護的有關情況。 確認：a、書面的規(guī)定是否切合實際， 是否是有效版本。b、有無防護標識（如堆碼標識 等）的規(guī)定，是否按規(guī)定執(zhí) 行。

2、c、發(fā)貨時，是否做好了發(fā)貨標 識。7.5.5產品防 護d、是否有搬運的規(guī)定和管理 辦法。搬運工具、方法、場 地是否都適宜。e、現(xiàn)場搬運過程是否符合要 求，是否做到了保證產品不 受損傷。f、是否對包裝過程、標志過程 作岀了明確規(guī)定。g、包裝使用的材料、標志是否 符合要求。h、現(xiàn)場查看包裝、標志過程是 否符合要求？i、包裝隨帶的包裝文件是否 齊全。內審檢查表部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注7.5.5產品防 護j、是否有產品貯存和保護的 規(guī)定，是否包括防止產品損 壞、變質的措施，是否作了 恰當的入庫驗收、保管、岀 庫的規(guī)定，貫徹情況如何。k、是否對做到了按規(guī)定時間 間隔檢查產品庫存狀

3、態(tài)（如 有規(guī)定的話）。l、貯存庫房的環(huán)境條件是否 適宜，安全措施是否適當。m、倉庫貯存的產品是否有保 護措施，如防雨、防曬、防 霉、防變質等措施，是否進 行了適當隔離，這些措施是 否能有效地保護產品質量。n、倉庫是否有區(qū)域劃分，比 如不合格品區(qū)域，以防止不 同狀態(tài)物品的混淆。、是否采取措施保證產品不 損壞，不丟失地安全到達目 的地。向外發(fā)貨時，是否做 好了有關記錄。2、現(xiàn)場抽查3-5種產品，檢查 帳、卡、物是否一致。7.5.3標識和 可追溯性1、在車間檢查產品（主要是進 料）標識情況。確認：a、是否對產品進行標識，標識 方法、位置是否正確。b、標識移動是否及時移植。C、對有可追溯性的產品是否

4、保持唯一性標識，是否做了 記錄。4.2.3文件控 制1、查看各種文件，了解文件受 控情況。2、查看作廢文件是否已清除。3、查看引用的外來文件的受控 情況。4、詢問參加文件定期評審的情 況。內審檢查表部門代表：審核員：標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注424記錄控 制1、結合查閱各種質量記錄，查、 看、問質量記錄保存和使用情況。5.1管理承諾1、抽查1-3名員工，看其是否了解 滿足顧客、法律法規(guī)要求的重要 性。2、查看倉庫資源是否充足。5.2以顧客為 關注焦點1、詢問2-3名員工，如何看待以顧 客為關注焦點，如何將顧客的要求 轉化為相關工作要求并確實實施。5.3質量方針1、向倉庫員及2-3名員工詢問

5、公司 的質量方針是什么？如何為實施 質量方針作出貢獻？53質量目標1、向倉庫員及2-3名員工詢問公司 的質量目標是什么？本部門的質 量目標是什么？5.5.1職責和 權限1、詢問倉庫員：倉庫在公司中的 作用是什么？2、詢問2-3名員工，看其對自己的 職責和權限是否了解，是否知道與 其他部門（崗位）的關系。5.5.3內部溝 通1、詢問2-3名員工，了解他們如何 與其他部門（崗位）進行溝通。5.6管理評審1、詢問參加管理評審的情況，倉 庫應為管理評審提供什么資料。6資源管理1、詢問倉庫員，資源短缺時，如 何配置？2、查看人力資源是否充足？與2-3 名員工進行面談，了解他們的質量 意識。3、詢問員工培訓情況。內審檢查表標準章節(jié)號檢查內容檢査記錄備注7.5.1生產和 服務提供的 控制1、詢問如何向外發(fā)貨。7.6監(jiān)視和測 量裝置的控 制1、抽查測試設備標識悄況， 查操作人員對設備的熟悉情 況。8.2.2內部審核1、詢問是否定期接受內部質量 體系審核？如何對待？2、查閱最近1-2次內審時發(fā)現(xiàn) 的不合格項報告以及糾正措施 的實施與驗證記錄。8.2.4產品的 監(jiān)視和測量