潛在失效風(fēng)險(xiǎn)

1、風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)控制措施（FMEA編號(hào)：GQM-QP-013-21廣品編碼OP456/編號(hào)KF-LX-032產(chǎn)品名稱背心設(shè)計(jì)單位力星設(shè)計(jì)人趙友林初建日期8.72018修訂日期8.82018關(guān)鍵日期8.82018參與核心人員工 序項(xiàng)目功能潛在失效模式失效后果嚴(yán) 重 度S失效原因頻 度O探測控制方法探測 度D風(fēng)險(xiǎn) 系數(shù) RPN預(yù)防措施采取措施所須記錄責(zé)任人/ 完成日 期措施執(zhí)行結(jié)果驗(yàn)證嚴(yán) 重 度頻 度探 測 度RPN領(lǐng) 料布料置物、 承重、 支撐、 連接重金屬超標(biāo)違反相關(guān)法 律法規(guī)9供應(yīng)商對(duì)環(huán)保要 求/、嚴(yán)，進(jìn)料檢 驗(yàn)/、嚴(yán)6供應(yīng)商提供檢測報(bào)告2108品管檢查環(huán) 保是否合格每批測試 有害物質(zhì) 含

2、量后害物質(zhì) 含量測試 報(bào)告鄧波瓊92236有金屬異物廣口口存在安 全隱患9來料不良2來料檢驗(yàn)、目測236品管對(duì)來料 進(jìn)行檢查無來料檢驗(yàn) 報(bào)告拉力不符，變 形、褪色喪失結(jié)構(gòu)功 目匕，存在安 全隱患8厚度與拉力、褪 色不達(dá)標(biāo)2卡尺測量，壁 厚儀。色牢度 測量348增加壁厚，拉 力色牢度達(dá) 到設(shè)計(jì)要求來料檢驗(yàn) 報(bào)告五金件環(huán)保重金屬超標(biāo)違反相關(guān)法 律9供應(yīng)商對(duì)環(huán)保要 求/、嚴(yán)，進(jìn)料檢 驗(yàn)/、嚴(yán)6供應(yīng)商提供檢 測報(bào)告2108品管檢查環(huán) 保是否合格每批測試 有害物質(zhì) 含量后害物質(zhì) 含量測試 報(bào)告鄧波瓊92236緊固 連接生銹表向處埋脫 落6生銹后附著力減 弱4鹽水測試372控制電鍍流 程無來料檢驗(yàn) 報(bào)告斷

3、裂導(dǎo)致安全隱 患6硬度小達(dá)標(biāo)3硬度測試590來料檢驗(yàn)品管多次 抽檢來料檢驗(yàn) 報(bào)告62336潤滑油設(shè)備 支持重金屬超標(biāo)后年期響人 體健康9供應(yīng)商對(duì)環(huán)保要 求/、嚴(yán)，進(jìn)料檢 驗(yàn)/、嚴(yán)6供應(yīng)商提供檢 測報(bào)告2108品管檢查環(huán) 保是否合格每批測試 有害物質(zhì) 含量后害物質(zhì) 含量測試 報(bào)告鄧波瓊92236防 護(hù)化學(xué)品設(shè)備 支持和身體接觸后年期響人 體健康9操作不當(dāng)2張貼警示標(biāo)識(shí)240培訓(xùn)化學(xué)品 使用無張永生存 儲(chǔ)物料產(chǎn)品 防護(hù)潮濕、霉變影響產(chǎn)品使 用功能7天氣潮濕3倉庫溫濕度監(jiān) 控242每天1次監(jiān) 控溫濕度計(jì)無溫濕度記 錄張永生風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)控制措施（FMEA編號(hào)：GQM-QP-013-21廣品編碼O

4、P456/編號(hào)KF-LX-032產(chǎn)品名稱背心設(shè)計(jì)單位力星設(shè)計(jì)人趙友林初建日期8.72018修訂日期8.82018關(guān)鍵日期8.82018參與核心人員工 序項(xiàng)目功能潛在失效模式失效后果嚴(yán) 重 度S失效原因頻 度O探測控制方法探測 度D風(fēng)P 系學(xué) RPN僉 衣預(yù)防措施采取措施所須記錄責(zé)任人/ 完成日 期措施執(zhí)行結(jié)果驗(yàn)證嚴(yán) 重 度頻 度探 測 度RPN重金屬超標(biāo)后年期響人 體健康9供應(yīng)商對(duì)環(huán)保要 求/、嚴(yán)，進(jìn)料檢 驗(yàn)/、嚴(yán)6供應(yīng)商提供檢測報(bào)告2108品管檢查環(huán) 保是否合格每批測試 有害物質(zhì) 含量后害物質(zhì) 含量測試 報(bào)告鄧波瓊92236裁男物理性結(jié)構(gòu)、 外觀金屬異物廣口 口存在安 全隱患9在生產(chǎn)時(shí)操作管

5、 控/、到位2所有利器綁住 作業(yè)，不用金 屬利器236做好利器收 發(fā)記錄無利器收發(fā) 記錄楊興宗規(guī)格、 尺寸產(chǎn)品 支持產(chǎn)品尺寸不符 合要求無法連接相 關(guān)部件7未于樣品對(duì)照，操作管理不到位41:1圖紙對(duì)照，確認(rèn)4112尺子測量增加巡檢 力度首、巡檢 記錄漆盛志72342刀模保 護(hù)裁片 質(zhì)魚裁片磕碰影響裁片質(zhì) 量6刀模隨意放置3每天巡查236刀模存在區(qū)， 按規(guī)定存放無漆盛志外 時(shí)絲印、 電繡產(chǎn)品 外觀圖案小符合要 求客戶小接受7外包商操作失誤4首檢確認(rèn)256做好全檢無全檢記錄楊霞92236環(huán)保油墨金屬超標(biāo)違反相關(guān)法 律法規(guī)9供應(yīng)商對(duì)環(huán)保要 求/、嚴(yán)，進(jìn)料檢 驗(yàn)/、嚴(yán)6供應(yīng)商提供檢 測報(bào)告2108品管

6、檢查環(huán) 保是否合格每批測試 有害物質(zhì) 含量后害物質(zhì) 含量測試 報(bào)告鄧波瓊92236物理性面部 支持金屬異物廣口 口存在安 全隱患9在生產(chǎn)時(shí)操作管 控/、到位6產(chǎn)品金屬探測2108金屬探測作 業(yè)隔離處理探測記錄93127風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)控制措施（FMEA編號(hào)：GQM-QP-013-21廣品編碼OP456/編號(hào)KF-LX-032產(chǎn)品名稱背心設(shè)計(jì)單位力星設(shè)計(jì)人趙友林初建日期8.72018修訂日期8.82018關(guān)鍵日期8.82018參與核心人員工 序項(xiàng)目功能潛在失效模式失效后果嚴(yán) 重 度S失效原因頻 度O探測控制方法探測 度D風(fēng)P 系學(xué) RPN僉 衣預(yù)防措施采取措施所須記錄責(zé)任人/ 完成日 期措施執(zhí)

7、行結(jié)果驗(yàn)證嚴(yán) 重 度頻 度探 測 度RPN針 車物理性產(chǎn)品 支持®T#廣口口存在安 全隱患9生產(chǎn)操作不當(dāng)6針管控，金屬 探測2108斷針記錄，金 屬探測作業(yè)不合格品 隔離,保加 探測設(shè)備斷針控制 記錄漆盛志92236物理性面部 支持縫合線斷裂影響產(chǎn)品功 能7線的質(zhì)量不達(dá)標(biāo)5對(duì)線的品質(zhì)進(jìn) 行控制2100供應(yīng)商提供 線的測試報(bào) 告產(chǎn)品縫合 力度測試， 拉力不小 于 12kg測試報(bào)告73242過程參 數(shù)縫紉 質(zhì)魚針距不對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量5針距不合格3調(diào)整設(shè)備225首檢確認(rèn)無成品檢驗(yàn)表向毛刺容易刮手及 刺手導(dǎo)致手 受傷6工作疏忽造成5目視后無毛刺4120加強(qiáng)產(chǎn)品檢 查控制100魁查首檢、巡 檢楊霞6

8、3236機(jī) 臺(tái) 維 修化學(xué)性必要 機(jī)臺(tái)重金屬超標(biāo)違反相關(guān)法 律7機(jī)油污染產(chǎn)品6目測3126機(jī)油清理干 凈做好防護(hù)， 預(yù)防機(jī)油 污染產(chǎn)品廖大丁74256生廠支 持必要 機(jī)臺(tái)機(jī)臺(tái)壞影響生產(chǎn)7機(jī)臺(tái)未按要求保 養(yǎng)4目測384三級(jí)保養(yǎng)無機(jī)臺(tái)保養(yǎng) 記錄廖大丁重金屬超標(biāo)后年期響人 體健康9供應(yīng)商對(duì)環(huán)保要 求/、嚴(yán)，進(jìn)料檢 驗(yàn)/、嚴(yán)6供應(yīng)商提供檢 測報(bào)告2108品管檢查環(huán) 保是否合格每批測試 有害物質(zhì) 含量后害物質(zhì) 含量測試 報(bào)告92236風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)控制措施（FMEA編號(hào)：GQM-QP-013-21廣品編碼OP456/編號(hào)KF-LX-032產(chǎn)品名稱背心設(shè)計(jì)單位力星設(shè)計(jì)人趙友林初建日期8.72018修訂

9、日期8.82018關(guān)鍵日期8.82018參與核心人員工 序項(xiàng)目功能潛在失效模式失效后果嚴(yán) 重 度S失效原因頻 度O探測控制方法探測 度D風(fēng)險(xiǎn) 系數(shù) RPN預(yù)防措施采取措施所須記錄責(zé)任人/ 完成日 期措施執(zhí)行結(jié)果驗(yàn)證嚴(yán) 重 度頻 度探 測 度RPN包 裝蟲害控 制防止 嶂螂、 蚊子產(chǎn)口口內(nèi)/白石湫危害消費(fèi)者 的人身健康8車間未進(jìn)行蟲害 控制2目測232車間裝捕鼠 籠無蟲害控制 記錄廖大丁蟲害控 制蚊子、 嶂螂 蟲害產(chǎn)品內(nèi)有蚊 子、嶂螂危害消費(fèi)者 的人身健康8車間未進(jìn)行蟲害 控制2目測232紗窗、門簾， 引誘燈無蟲害記錄廖大丁異物控 制產(chǎn)品 異物廠品玻璃碎片危害消費(fèi)者 的安全9未控制玻璃及燈 泡、

10、燈管保護(hù)3目視6162燈管、燈罩加 防護(hù)罩巡視、監(jiān)督易碎品檢 查記錄廖大丁92472異物控 制產(chǎn)品 污染毛發(fā)、首飾等 異物8員工配置首飾4金屬探測儀396金屬探測戴帽子、金 屬探測全檢記錄楊霞82232異物控 制產(chǎn)品 污染刀片、創(chuàng)可貼9壞利器收發(fā)2金屬探測、異 物236利器收發(fā)，金 屬探測無全檢記錄楊霞斷針控 制產(chǎn)品 污染®T#廣口 口存在安 全隱患9生產(chǎn)者操作不當(dāng)6進(jìn)行利器管 控，金屬探測2108全檢無全檢記錄楊霞包裝整潔、 便于 存放未清洗干凈產(chǎn)品臟影響 外觀5人為因素4目視、手摸480全檢無漆盛志未包裝，包裝 袋翹起不便托運(yùn)， 紙箱松散6人為因素，膠帶 不易粘貼2目視224多次

11、檢查無漆盛志打包帶增加 承受力紙箱損壞，易 脫落影響外觀3打包帶太緊4手感是否太緊560調(diào)整打包帶無漆盛志風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)控制措施（FMEA編號(hào)：GQM-QP-013-21廣品編碼OP456/編號(hào)KF-LX-032產(chǎn)品名稱背心設(shè)計(jì)單位力星設(shè)計(jì)人趙友林初建日期8.72018修訂日期8.82018關(guān)鍵日期8.82018參與核心人員工 序項(xiàng)目功能潛在失效模式失效后果嚴(yán) 重 度S失效原因頻 度O探測控制方法探測 度D風(fēng)險(xiǎn) 系數(shù) RPN預(yù)防措施采取措施所須記錄責(zé)任人/ 完成日 期措施執(zhí)行結(jié)果驗(yàn)證嚴(yán) 重 度頻 度探 測 度RPN測 量 設(shè) 備測試產(chǎn) 品測量 不當(dāng)， 影響 質(zhì)魚測試方法不 當(dāng)、測量工作 不當(dāng)影響產(chǎn)品功 能7測試方式不當(dāng)5對(duì)儀器人員進(jìn) 行培訓(xùn)270選用合適的 使用人員無培訓(xùn)記錄楊霞防止 設(shè)備 精度測量設(shè)備精度影口曠品測 試6未定期檢測3定期檢測、效 驗(yàn)354對(duì)所有儀器 進(jìn)行檢驗(yàn)無儀器效驗(yàn) 記錄楊霞產(chǎn) 品 測 試布料外觀、 功能色牢度影響外觀6存在色差3試驗(yàn)測試472檢測物料無測試報(bào)告楊霞厚度厚度小達(dá)標(biāo)6材料控制不嚴(yán)2千分尺測量224縫合拉 力外觀、 功能縫合拉力測試?yán)Σ贿_(dá)標(biāo)7車縫操作控制不 嚴(yán)4拉力機(jī)測試， 按規(guī)定4112產(chǎn)品測試按生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)測試報(bào)告楊霞72228摔箱摔箱 標(biāo)準(zhǔn)紙箱破裂產(chǎn)品破裂及 損壞7包裝小合理，紙 箱強(qiáng)度不夠2進(jìn)行拋箱檢查342紙箱強(qiáng)度