BGDM-Z-1207廠容廠貌管理辦法(第1版)

1、內(nèi)部事項(xiàng)注意保密寶鋼化工湛江有限公司管理文件文件編號(hào)：BGDM-Z-1207 第1版 簽發(fā)：余熙明廠容廠貌管理辦法1 目的為實(shí)行清潔生產(chǎn)，保持寶鋼化工湛江有限公司（以下簡(jiǎn)稱寶化湛江）的環(huán)境整潔,特制定本辦法。2業(yè)務(wù)流程圖詳見(jiàn)附件1。3關(guān)鍵控制活動(dòng)列表詳見(jiàn)附件2。4各部門(mén)管理區(qū)域網(wǎng)格劃分詳見(jiàn)附件3。5管理職責(zé)5.1加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)格化區(qū)域內(nèi)生產(chǎn)、建設(shè)、技改、維修、設(shè)備檢修等的環(huán)境保護(hù)工作，確保不發(fā)生有責(zé)投訴污染事件。5.2各部門(mén)根據(jù)網(wǎng)格化區(qū)域管理。做好檢查和評(píng)價(jià)工作，對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整改、并督促相關(guān)方進(jìn)行整改。5.3設(shè)備管理部負(fù)責(zé)將廠容廠貌的相關(guān)管理規(guī)定納入技改工程項(xiàng)目合同中，并做好技改工程項(xiàng)目施工區(qū)域廠容廠

2、貌的日常管理工作，確保施工區(qū)域環(huán)境整潔。5.4施工需要實(shí)施渣土運(yùn)輸?shù)模O(shè)備管理部要求施工單位填寫(xiě)寶化湛江有限公司渣土運(yùn)輸申請(qǐng)表（表格：BGDM-Z-1207-01A），寫(xiě)明渣土運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)生地、排放地、出土量、時(shí)間、路線和保潔措施，設(shè)備管理部確認(rèn)審核后，由能源環(huán)保部最終審批。5.5設(shè)備管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理渣土運(yùn)輸?shù)膶?shí)施，督促施工單位做好運(yùn)輸過(guò)程中的環(huán)境保潔工作，確保運(yùn)輸路線整潔無(wú)污染。5.6設(shè)備管理部負(fù)責(zé)將廠容廠貌的相關(guān)管理規(guī)定納入檢修、維修工程項(xiàng)目合同中，并做好檢修、維修項(xiàng)目施工區(qū)域廠容廠貌的日常管理工作，確保施工區(qū)域環(huán)境整潔。5.7設(shè)備檢修后，要及時(shí)做好“5S”工作，制造管理部要在驗(yàn)收設(shè)備的同

3、時(shí)驗(yàn)收“5S”工作。5.8渣土運(yùn)輸申請(qǐng)表由能源環(huán)保部負(fù)責(zé)保存，保存期限為1年。5.9經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)廠區(qū)收發(fā)貨車(chē)輛車(chē)容車(chē)況日常管理，車(chē)輛定期檢測(cè)，杜絕跑冒滴漏和尾氣超標(biāo)，督促車(chē)輛單位做好車(chē)輛的清潔和保養(yǎng)工作。5.10制造管理部負(fù)責(zé)廠區(qū)生產(chǎn)車(chē)輛車(chē)容車(chē)況日常管理，車(chē)輛定期檢測(cè)，杜絕跑冒滴漏和尾氣超標(biāo)，督促車(chē)輛單位做好車(chē)輛的清潔和保養(yǎng)工作。5.11綜合管理部負(fù)責(zé)廠區(qū)公務(wù)車(chē)輛車(chē)容車(chē)況日常管理，車(chē)輛定期檢測(cè)，杜絕跑冒滴漏和尾氣超標(biāo)，督促車(chē)輛單位做好車(chē)輛的清潔和保養(yǎng)工作。6. 管理標(biāo)準(zhǔn)6.1廠房、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)6.1.1廠區(qū)嚴(yán)禁亂搭、亂建小房、亂堆亂放物資。6.1.2廠房?jī)?nèi)嚴(yán)禁騎、停放自行車(chē)、助動(dòng)車(chē)、輕便摩托車(chē)、摩托

4、車(chē)、汽車(chē)。所有機(jī)動(dòng)車(chē)、非機(jī)動(dòng)車(chē)必須停放在指定場(chǎng)所。6.1.3廠房?jī)?nèi)參觀道兩旁不準(zhǔn)堆放備品備件等物，地面見(jiàn)本色，安全欄桿油漆無(wú)剝落。6.1.4設(shè)備檢修后，及時(shí)做好“5S”工作，生產(chǎn)單位在驗(yàn)收設(shè)備的同時(shí)驗(yàn)收“5S”工作，凡驗(yàn)收后遺留的“5S”問(wèn)題，一律由驗(yàn)收方負(fù)責(zé)。6.1.5廠房、庫(kù)房?jī)?nèi)的機(jī)械設(shè)備、備品備件、資材、工器具應(yīng)擺放整齊，實(shí)現(xiàn)定置化，做到無(wú)積灰、油污和雜物。6.1.6庫(kù)房、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)油脂點(diǎn)的油桶應(yīng)擺放整齊，桶身無(wú)油跡，地面無(wú)油污，空油桶應(yīng)及時(shí)回收。6.1.7廠內(nèi)建筑物、工業(yè)設(shè)施、管道、設(shè)備的外貌應(yīng)完好無(wú)損，整潔并保持本色。6.1.8廠區(qū)所有皮帶機(jī)走道、通廊、轉(zhuǎn)運(yùn)平臺(tái)、儲(chǔ)槽平臺(tái)、水處理污泥裝

5、運(yùn)平臺(tái)、扶梯以及地面等處的落料應(yīng)及時(shí)清運(yùn)，無(wú)積壓料。6.1.9高空物料要有專用工器具往下吊運(yùn)，嚴(yán)禁高空拋物、拋灰。6.1.10建筑物玻璃有損壞，要及時(shí)更新。6.1.11廠區(qū)內(nèi)作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品、舉止文明。6.2廠區(qū)道路 6.2.1道路經(jīng)常保持平坦、完好，便于通行。路面出現(xiàn)坑凹、碎裂、隆起、溢水以及水毀塌方等情況，應(yīng)及時(shí)修復(fù)。6.2.2 未經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)，不得任意占用或挖掘道路。6.2.3 地面設(shè)置的各種井蓋應(yīng)保持齊備完好,井蓋種類要分門(mén)別類。道路掘動(dòng)和井下施工作業(yè)后，要及時(shí)清理，恢復(fù)路面。6.2.4車(chē)輛按規(guī)定裝載，不準(zhǔn)超載（超高、超長(zhǎng)運(yùn)輸應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)），

6、固廢物運(yùn)輸必須按規(guī)定路線行駛。6.2.5廠區(qū)內(nèi)禁止各種車(chē)輛在任何區(qū)域洗車(chē)。6.2.6各種機(jī)動(dòng)車(chē)輛應(yīng)保持車(chē)身完好、車(chē)容整潔、標(biāo)志齊全醒目。行駛途中應(yīng)做到無(wú)揚(yáng)塵、不泄漏、不灑落、尾氣排放無(wú)明顯可見(jiàn)黑煙。禁止將車(chē)內(nèi)的垃圾及雜物掃落或拋棄在道路上和綠化地里。6.2.7道路兩側(cè)無(wú)明顯白色垃圾。沖洗、清掃車(chē)輛裝置必須保持完好狀態(tài)，不得無(wú)故停用。嚴(yán)禁將清掃的泥土、雜物堆放在路邊和綠化地內(nèi)。6.2.8不準(zhǔn)損壞道路排水設(shè)施，嚴(yán)禁在排水井周?chē)逊盼锛蜌埻?，保持排水設(shè)施的暢通。6.2.9暴雨期間及過(guò)后，應(yīng)及時(shí)清理道路雨排水口，確保排水暢通，迅速排除積水。6.3施工現(xiàn)場(chǎng) 6.3.1廠區(qū)內(nèi)所有施工項(xiàng)目在施工前必須按規(guī)

7、定辦理占用場(chǎng)地、綠化地和增設(shè)臨時(shí)工具箱等審批手續(xù)后，方可正式開(kāi)工。6.3.2施工前，必須樹(shù)立施工銘牌，標(biāo)明項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位、施工單位、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話、占地面積、開(kāi)工日期、完工日期等。6.3.3施工范圍應(yīng)設(shè)置圍檔或彩條帶，并保持外觀整潔。6.3.4未經(jīng)許可施工單位不得將材料、備件、結(jié)構(gòu)件、管道等物堆放在綠化地及道路上。6.3.5施工單位應(yīng)安排現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理人員，加強(qiáng)環(huán)境自查和整改，保持施工區(qū)域環(huán)境整潔、有序。6.3.6各種物料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)必須分類堆放整齊。6.3.7施工中的泥土、余料、建筑垃圾等要邊施工邊清理，嚴(yán)禁堆放在施工區(qū)域圍檔以外的綠化地及道路上。6.3.8機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，必須

8、經(jīng)過(guò)洗車(chē)臺(tái)，未設(shè)置洗車(chē)臺(tái)的項(xiàng)目，施工單位必須采取人工沖洗等有效措施，防止車(chē)輪帶出泥土。一旦污染了道路，要立即派人清掃、沖洗干凈。6.3.9廠區(qū)道路、鐵路兩邊不準(zhǔn)違章堆放結(jié)構(gòu)件、備件及材料。6.4綠化環(huán)衛(wèi)管理 6.4.1廠區(qū)各種工業(yè)垃圾、生活垃圾，必須分別放入專用器具內(nèi)，不得亂倒、亂堆，不得混裝，要及時(shí)聯(lián)系湛江鋼鐵物流部清運(yùn)。6.4.2生活垃圾主要分有機(jī)和無(wú)機(jī)兩類，投放時(shí)必須袋裝化，應(yīng)分別投入相應(yīng)的生活垃圾桶內(nèi)，并及時(shí)合上垃圾桶蓋，避免垃圾暴露在外。6.4.3嚴(yán)禁擅自砍伐樹(shù)木，挖走苗木、花草，采摘花果。6.4.4嚴(yán)禁在樹(shù)上拉繩掛物，靠樹(shù)堆放物品，往綠化地傾倒垃圾、熱水、污水、油脂化學(xué)品等。6.4

9、.5不準(zhǔn)跨越綠籬、踐踏草坪，綠化地內(nèi)不得有毛道。6.4.6辦公室、更衣樓、工房等5米以外綠化地垃圾，由綠化養(yǎng)護(hù)單位負(fù)責(zé)清理，5米以內(nèi)（含5米）由各單位承擔(dān)衛(wèi)生包干管理。6.5公共設(shè)施管理 6.5.1廠區(qū)所有室內(nèi)外廁所應(yīng)保持清潔、無(wú)污垢，無(wú)臭味，便池?zé)o外溢，嚴(yán)禁亂涂、亂畫(huà)。6.5.2辦公樓、中控室、綜合電氣室、員工休息室、會(huì)議室、試驗(yàn)間、更衣樓、食堂、浴室內(nèi)的物品、用具應(yīng)擺放整齊，無(wú)積塵，地面清潔、玻璃明亮、墻壁無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)蚊蠅等害蟲(chóng)。6.5.3公共場(chǎng)所應(yīng)保持整潔，走廊、過(guò)道、扶梯等要每日清掃，其它部位應(yīng)定期大掃除，做到無(wú)積灰、無(wú)蜘蛛網(wǎng)、無(wú)四害、無(wú)垃圾、無(wú)煙蒂等，嚴(yán)禁亂涂、亂畫(huà)、亂張貼。6.5.4

10、給水、排水、排污管道應(yīng)保持暢通，以確保自來(lái)水、污水、污物不外溢。雨后積水應(yīng)及時(shí)排除。6.5.5讀報(bào)欄、畫(huà)廊、招貼欄、戶外標(biāo)志牌等，位置設(shè)置應(yīng)適當(dāng)，布置形式應(yīng)與廠區(qū)環(huán)境協(xié)調(diào)，并保持完好、整齊、美觀。6.5.6過(guò)時(shí)的、破舊的、廢棄不用的各類標(biāo)志牌、銘牌應(yīng)及時(shí)清除，不得有礙廠容廠貌。6.5.7廠區(qū)道路、綠化地及各類地坪上的各種井蓋應(yīng)保持齊備完好，如有損缺，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)齊到位。6.6渣土運(yùn)輸6.6.1渣土運(yùn)輸必須經(jīng)主管部門(mén)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。6.6.2土方車(chē)輛保持車(chē)容車(chē)況完好，不漏水、漏油，前后車(chē)牌清晰可見(jiàn)，必須實(shí)行密閉化運(yùn)輸，尾氣排放不冒黑煙。6.6.3土方車(chē)輛進(jìn)出場(chǎng)地必須設(shè)置沖洗設(shè)施，對(duì)車(chē)輛輪胎、欄板等進(jìn)

11、行沖洗。6.6.4土方運(yùn)輸必須嚴(yán)格按批準(zhǔn)的路線行駛，并在沿途配備保潔人員和灑水車(chē)，對(duì)道路實(shí)施清掃和沖洗保潔。6.6.5土方運(yùn)輸車(chē)輛土方裝載量不得超過(guò)車(chē)廂欄板。6.6.6車(chē)廂外圍應(yīng)保持清潔，無(wú)泥土等附著物。6.6.7車(chē)輛行駛中不得有灑落，如有灑落，應(yīng)及時(shí)整改并做好保潔。6.7考核6.7.1工作小組每月檢查，根據(jù)檢查情況，逐項(xiàng)進(jìn)行考評(píng)。工作小組每月分組進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查情況，按照附件4“公司清潔文明小區(qū)檢查標(biāo)準(zhǔn)”當(dāng)月逐項(xiàng)進(jìn)行考評(píng)。不符合項(xiàng)考評(píng)程度分輕度、中度、高度三種，每一種程度分別對(duì)應(yīng)扣1 分、2 分、4 分。6.7.2月度記分情況帶入年度考評(píng)，進(jìn)行年度排名。（1）按不符合項(xiàng)數(shù)量及程度進(jìn)行考核，

12、其中輕度、中度、高度不符合項(xiàng)分別考核每人25、50、75元，年度排名第一的單元每人獎(jiǎng)勵(lì)100 元。擬稿：孫延杰 日期：2016年3月19日 審核：方自玉 日期：2016年3月19日附件1：廠容廠貌管理流程圖各部門(mén)能源環(huán)保部設(shè)備管理部經(jīng)營(yíng)部制造部綜合部督促相關(guān)方進(jìn)行整改。監(jiān)督、控制、實(shí)施。按網(wǎng)格化劃分的區(qū)域進(jìn)行廠容廠貌日常管理，加強(qiáng)自查和整改。制定廠容廠貌管理辦法及標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)網(wǎng)格化劃分。審批渣土運(yùn)輸路線。進(jìn)行廠容廠貌日常監(jiān)督和檢查并納入月、年度考評(píng)。 督促相關(guān)方進(jìn)行整改。監(jiān)督渣土運(yùn)輸實(shí)施情況將廠容廠貌管理規(guī)定納入施工協(xié)議中，負(fù)責(zé)施工區(qū)域廠容廠貌日常管理。要求施工單位填寫(xiě)渣土運(yùn)輸申請(qǐng)表，進(jìn)行確認(rèn)審

13、核。廠區(qū)收發(fā)貨車(chē)輛車(chē)容車(chē)況日常管理，車(chē)輛定期檢測(cè)，杜絕跑冒滴漏和尾氣超標(biāo)，督促車(chē)輛單位做好車(chē)輛的清潔和保養(yǎng)工作。廠區(qū)生產(chǎn)車(chē)輛車(chē)容車(chē)況日常管理，車(chē)輛定期檢測(cè)，杜絕跑冒滴漏和尾氣超標(biāo)，督促車(chē)輛單位做好車(chē)輛的清潔和保養(yǎng)工作。廠區(qū)公務(wù)車(chē)輛車(chē)容車(chē)況日常管理，車(chē)輛定期檢測(cè)，杜絕跑冒滴漏和尾氣超標(biāo)，督促車(chē)輛單位做好車(chē)輛的清潔和保養(yǎng)工作。附件2：廠容廠貌管理內(nèi)部控制活動(dòng)列表編號(hào)關(guān)鍵控制活動(dòng)應(yīng)對(duì)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施及要求責(zé)任崗位01設(shè)備管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理渣土運(yùn)輸?shù)膶?shí)施，督促施工單位做好運(yùn)輸過(guò)程中的環(huán)境保潔工作，確保運(yùn)輸路線整潔無(wú)污染。 避免施工土方運(yùn)輸過(guò)程中造成道路污染。1、挖土、裝車(chē)時(shí)必須有灑水等抑塵措施；

14、2、土方車(chē)輛車(chē)況良好，并有防撒落措施；設(shè)備管理部 負(fù)責(zé)人02經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)廠區(qū)收發(fā)貨車(chē)輛車(chē)容車(chē)況日常管理，杜絕跑、冒、滴、漏和尾氣超標(biāo)。 避免出現(xiàn)車(chē)輛運(yùn)輸過(guò)程中跑、冒、滴、漏及尾氣超標(biāo)。1、 定期對(duì)廠區(qū)收發(fā)貨車(chē)輛進(jìn)行流動(dòng)污染源檢查。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人03制造管理部負(fù)責(zé)廠區(qū)收生產(chǎn)車(chē)輛車(chē)容車(chē)況日常管理，杜絕跑、冒、滴、漏和尾氣超標(biāo)。 避免出現(xiàn)車(chē)輛運(yùn)輸過(guò)程中跑、冒、滴、漏及尾氣超標(biāo)。1、廢棄物、散裝貨物的車(chē)輛使用專用密閉裝置或其它防塵設(shè)施，2、定期對(duì)廠區(qū)生產(chǎn)車(chē)輛進(jìn)行流動(dòng)污染源檢查。制造管理部 負(fù)責(zé)人04綜合管理部負(fù)責(zé)廠區(qū)公務(wù)車(chē)輛車(chē)容車(chē)況日常管理，杜絕跑、冒、滴、漏和尾氣超標(biāo)。 避免出現(xiàn)車(chē)輛運(yùn)輸過(guò)程中跑、冒、滴

15、、漏及尾氣超標(biāo)。1、定期對(duì)廠區(qū)公務(wù)車(chē)輛進(jìn)行流動(dòng)污染源檢查。綜合管理部 負(fù)責(zé)人附件3：寶化湛江各部門(mén)管理區(qū)域網(wǎng)格劃分表格：BGDM-Z-1207-01A寶鋼化工湛江有限公司渣土運(yùn)輸申請(qǐng)表NO：20 年第 號(hào)項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱施工單位聯(lián)系人電 話渣土產(chǎn)生地渣土排放地出土量渣土運(yùn)輸時(shí)間渣土運(yùn)輸路線示意圖：渣土運(yùn)輸保潔措施：1、挖土、裝車(chē)時(shí)必須有灑水等抑塵措施；2、土方車(chē)輛車(chē)況良好，并有防撒落措施；3、土方車(chē)輛必須在批準(zhǔn)的運(yùn)輸路線上行駛，且有專人沿途保潔，土方運(yùn)輸完畢當(dāng)日必須把道路沖洗干凈；4、在土方臨時(shí)堆場(chǎng)上卸土或取土?xí)r必須服從土方堆場(chǎng)管理人員的現(xiàn)場(chǎng)指揮。申請(qǐng)單位：簽字：（蓋章）年 月 日設(shè)備管理部：

16、簽字：（蓋章）年 月 日能源環(huán)保部：簽字：（蓋章）年 月 日附件4 公司“清潔文明小區(qū)”檢查標(biāo)準(zhǔn) 地點(diǎn)檢 查 標(biāo) 準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)小區(qū)(A)1、小區(qū)內(nèi)檢修（施工）材料堆放有序，檢修（施工）做到工完料盡場(chǎng)地清；小區(qū)內(nèi)的取樣點(diǎn)整潔，留樣瓶、標(biāo)簽紙物品擺放整齊，留樣及時(shí)處理。2、周邊綠化帶內(nèi)無(wú)建材、設(shè)備等堆放，無(wú)泄漏點(diǎn)污染綠化地，裝置區(qū)域內(nèi)無(wú)樹(shù)枝和樹(shù)葉；綠化帶內(nèi)無(wú)明顯的傾倒各類垃圾的痕跡。3、設(shè)備外表見(jiàn)本色，無(wú)油污、無(wú)明顯積灰，基礎(chǔ)及地面無(wú)油污聚集，無(wú)雜物。4、無(wú)跑、冒、滴、漏、長(zhǎng)明燈現(xiàn)象。5、設(shè)備保溫完好，附件（壓力表、液位計(jì)、油杯等）完好、清潔，管道閥門(mén)手柄、手輪無(wú)損缺。6、生產(chǎn)作業(yè)用的工具擺放整齊，如軟

17、管、掃把、鐵絲、鐵鏟、車(chē)輛等。7、輔料、加油桶（壸）等擺放指定地點(diǎn)，桶（壸）身清潔。8、橡皮水管盤(pán)放整齊，樓梯、平臺(tái)、管架無(wú)雜物垃圾。9、地溝無(wú)雜物，水流暢通。10、有安全通道并保持暢通，消防器材存放指定位置，保持完好無(wú)損。11、各類的掛牌標(biāo)志，牌面清潔、醒目、無(wú)缺損。12、垃圾（廢鋼等）分類放置，及時(shí)清理，垃圾箱周?chē)鍧崱?3、配電室地面、墻角清潔、無(wú)雜物、無(wú)蜘蛛網(wǎng)；儀表、儀器無(wú)明顯積灰。14、所有車(chē)輛停入指定區(qū)域?？刂剖曳治鍪?(B)1、原始記錄簿、表冊(cè)、報(bào)表、臺(tái)帳等擺放整齊，封面清潔、完好。2、各類文件、書(shū)刊、雜志、安全帽、茶杯等分類定置擺放整齊。3、儀表、計(jì)算機(jī)等室內(nèi)設(shè)備無(wú)積灰、油漬。4、操作臺(tái)無(wú)積灰，地面無(wú)垃圾、無(wú)焦油，墻面（角）無(wú)蜘蛛網(wǎng)。5、空調(diào)、風(fēng)扇、燈具等設(shè)施清潔完好。6、門(mén)窗桌椅清潔、完好無(wú)損、無(wú)明顯積灰。7、工作臺(tái)上無(wú)私人物品。8、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)試劑標(biāo)簽醒目、完好，各類物品歸類擺放整齊。9、分析儀器、玻璃容器等無(wú)積灰。休息室(C)1、室內(nèi)墻面有定置圖和衛(wèi)生值日制度，責(zé)任落實(shí)到人。2、墻面有圖表的，專欄完好，整潔，無(wú)亂涂畫(huà)。3、工具（共用）箱內(nèi)工具物品擺放有序整齊，箱頂無(wú)雜物。4、人離關(guān)燈、關(guān)風(fēng)扇、關(guān)空調(diào)。5、空調(diào)、風(fēng)扇、燈具、飲水機(jī)等設(shè)施清潔完好。6、安全帽、茶杯等物品定置排放整齊。7、門(mén)窗桌椅