貫標(biāo)工程管理流程圖

1、中通建設(shè)股份有限公司管理體系程序文件版本：A版過程流程圖 合同交底 記錄 準(zhǔn)備階段 工程摸底 摸底報(bào)告 設(shè)計(jì)會(huì)審 紀(jì)要 施工技術(shù)力量配置 施工機(jī)具、儀表配置 施工材料配置策劃 施工工藝選擇 施工組織設(shè)計(jì) 全套表格 施工環(huán)境控制 施工進(jìn)度控制 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制 表0301、04-01 質(zhì)量檢查計(jì)劃的制定 技術(shù)、環(huán)境、安全交底 表12-01 特殊過程能力確定 表12-03 工作分配及完成情況檢查記錄 表12-04 往來文件 表 0101、01-02 質(zhì)量、環(huán)境、安全月報(bào) 表 12-05 記錄、信息 登記處理表 表0201、06-01 設(shè)備、設(shè)施臺(tái)帳 表09-04 實(shí)施 基礎(chǔ)設(shè)施控制 基

2、礎(chǔ)設(shè)施檢修申請表 表09-07 基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)、維修修理登記表 表09-06 工程設(shè)備材料實(shí)物帳 表16-01 物資采購供應(yīng)計(jì)劃 表13-01 工程材料控制 工程材料進(jìn)貨記錄、器材檢驗(yàn) 表15-02 工程材料分存計(jì)劃 表15-01 顧客不適用財(cái)產(chǎn)報(bào)告單 表15-03 物資報(bào)損/虧申請表 表16-02 過程質(zhì)量檢查表 表12-02 隱蔽工程簽證 表12-08 工程設(shè)計(jì)變更 表12-08 檢查 安全隱患通知單、整改通知單 表28-02 、20-03重大質(zhì)量事故報(bào)告 表12-08 應(yīng)急情況處理 表25-01 不合格品評審/處置 表22-01 不合格品整改記錄 表22-02 改進(jìn) 糾正預(yù)防措施 表 24

3、-01 整改反饋，現(xiàn)場安全問題整改單 表20-04 、28-01 竣工資料整理 全套表格 工程內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收 表21-02 竣工 顧客滿意度調(diào)查 表18-02 服務(wù) 顧客反歸饋意見處理表 表11-10 工 程 摸 底 報(bào) 告工程名稱：摸底單位：摸 底 人：二OO 年 月 日返回 71 工程摸底報(bào)告”的說明一 工程摸底的目的：由工程指揮部、工程處派員赴施工現(xiàn)場,了解工程準(zhǔn)備情況，提出摸底報(bào)告。本報(bào)告作為與建設(shè)單位落實(shí)施工工期、組織施工技術(shù)力量、配置機(jī)具儀表、擬定施工方案的依據(jù)和參考。二 摸底內(nèi)容：1根據(jù)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行復(fù)查，核對設(shè)計(jì)圖紙是否齊全，圖紙有無差錯(cuò)或相互矛盾之處。關(guān)于質(zhì)量安全經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)等方面

4、有關(guān)的問題。2核對設(shè)備、主要材料是否到齊，規(guī)格程式是否相互配套，能否確保工程連續(xù)施工。3對確保施工質(zhì)量和影響工程建設(shè)的一些主要條件應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場檢查，例如裝機(jī)工程中的機(jī)房建筑及其負(fù)荷、高度、相關(guān)布局、房屋濕度、通風(fēng)清潔、水電、工藝要求、預(yù)留洞口、道路是否滿足施工要求。線路工程中的原有設(shè)備狀況與圖紙資料是否相符、水線、天線場地、現(xiàn)場有關(guān)臨近建筑物、土質(zhì)水文情況、農(nóng)作物收獲期及工程路由障礙物、電力線狀況有無影響施工的問題等。4有關(guān)配合工程進(jìn)展情況，例如強(qiáng)弱電配合、機(jī)線工程配合、長市話通信配合、站房與機(jī)械安裝配合，新舊設(shè)備配合等。5工程中運(yùn)輸工具及存放，施工人員的食宿條件，預(yù)制件工作的場地等。三摸底工作

5、結(jié)束后的要求：1寫出“摸底報(bào)告”一式二份，除工程指揮部、工程處自存一份外，大型工程報(bào)工程部一份。2填寫本報(bào)告表要力求詳盡。一一般情況：工程地點(diǎn)：天津市、河北石家莊等10地市。 建設(shè)單位：天津、河北電信分公司工程名稱：中國電信北方九省傳輸網(wǎng)津冀區(qū)域網(wǎng)擴(kuò)容工程。工程主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)單位： 收到設(shè)計(jì)日期：預(yù)算總價(jià)：概（預(yù)）算技工數(shù)： 概（預(yù)）算普工數(shù)：建設(shè)單位聯(lián)系人（職務(wù)及電話）：建設(shè)單位開戶行： 帳號：四主要設(shè)備器材到達(dá)情況（根據(jù)設(shè)計(jì)文件核對）器材設(shè)備規(guī)格名稱單 位數(shù)量計(jì)劃到貨日期備 注應(yīng) 到實(shí) 到二 有關(guān)配合工程進(jìn)展情況（機(jī)械、長市話、強(qiáng)弱電、青苗等）六所需勞力、運(yùn)輸工具、特殊儀表、機(jī)具配置等要求

6、，并摸清當(dāng)?shù)啬芙鉀Q的哪些笨重機(jī)具。七摸底后意見： 基本 可以1 本工程準(zhǔn)備工作 完成 安排施工。 尚未 未能2 建議準(zhǔn)備下列特殊儀表及勞保設(shè)備。3建議派技工 人由 處組織前往施工。 摸底人： 年 月 日施 工 組 織 設(shè) 計(jì)工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 設(shè)計(jì)編制負(fù)責(zé)人：中國通信建設(shè)股份有限公司第一分公司 年 月 日 返回質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A版施工組織設(shè)計(jì)(表1)工程名稱施工地點(diǎn)顧客單位名稱工期合同工期年 月 日 開工至 年 月 日完工計(jì)劃工期年 月 日 開工至 年 月 日完工文 字 說 明審批意見： （簽章） 日期：注：文字說明欄如不敷使用時(shí)，可用另紙?zhí)顚憽?此表保存三年施工組

7、織設(shè)計(jì)(表2)技 術(shù) 措 施、要 求質(zhì) 量 環(huán) 境職業(yè)健康安全此表保存三年施工組織設(shè)計(jì)(表3)技 術(shù) 措 施、要 求技 術(shù) 關(guān) 鍵 “三新”技術(shù)和其它此表保存三年施工組織設(shè)計(jì)(表4)施 工 方 案 此表保存三年工序劃分表（表5）序號工序名稱（項(xiàng)目名稱）工程量人工工日數(shù)備注數(shù)量單位技工普工此表保存三年工程施工計(jì)劃表（表6）工序名稱（項(xiàng)目）人工工日數(shù)機(jī)具、設(shè)備、儀表工程進(jìn)度名稱單位數(shù)量預(yù)算計(jì)劃名稱臺(tái)班數(shù)月月月月技普技普上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬上旬中旬下旬備注：編制單位： 負(fù)責(zé)人： 制表人： 此表保存三年 工程施工人員崗位資格名冊（表7）序號姓名性別職務(wù)（職稱）備注序號姓名性別職務(wù)（職稱

8、）備注環(huán) 境 因 素 調(diào) 查 表 返回區(qū)域： 單位：序號場地/專業(yè)部位/工序環(huán)境因素描述備注保存期限：三年 記錄編號：Q/CTC.JL.03-01危 險(xiǎn) 源 辨 識 調(diào) 查 表單位：序號場地/專業(yè)部位/工序危險(xiǎn)源描述備注保存期限：三年 記錄編號：Q/CTC.JL.04-01技術(shù)、環(huán)境、安全交底記錄 工程名稱參加單位及人員交底人記錄人交底日期交底內(nèi)容：技術(shù)負(fù)責(zé)人作業(yè)負(fù)責(zé)人保存期限：三年 記錄編號：Q/CTC.JL.12-01注：參加人員均應(yīng)由本人簽字。特殊過程（工序）能力確認(rèn)表編號：工程名稱施工單位過程（工序）名稱確認(rèn)記錄人施工地點(diǎn)日 期序 號過程能力確認(rèn)項(xiàng)目好/否評定意見1特殊過程操作人員進(jìn)行

9、了培訓(xùn)、考核、鑒定 返回2據(jù)以施工的文件規(guī)范、過程、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書齊全、有效3需用儀表、機(jī)具齊全良好4評定過程（工序）的質(zhì)量準(zhǔn)則和方法明確5過程（工序）所用的材料經(jīng)檢驗(yàn)合格6安全工作環(huán)境是否滿足過程（工序）要求7所用質(zhì)量記錄是否明確齊備8910保存期限：三年 記錄編號：Q/CTC.JL.12-03工作分配及完成情況檢查記錄表工程名稱： 施工地點(diǎn)： 施工單位： 流水號：工作內(nèi)容日期工作地點(diǎn)操作者(負(fù)責(zé)人)質(zhì)量情況備注保存期限：三年 返回 記錄編號：Q/CTC.JL.12-04 發(fā) 文 登 記 表部門： 流水號： 文件名稱編 號序號發(fā)放號發(fā)放單位簽 收 人日 期備 注序號發(fā)放號

10、發(fā)放單位簽 收 人日 期備 注注：如接收單位較少，可采用其他形式表格。保存年限：三年 記錄編號：Q/CTC.JL.01-01 收 文 登 記 表部門： 流水號：日 月文 件 名 稱 來文單位編號份數(shù)收文人簽名備 注保存年限：三年 返回 記錄編號：Q/CTC.JL.01-02工 程 進(jìn) 度 月 報(bào) 工程編號或名稱： 年 月 本月計(jì)劃完成主要工作量名稱單位數(shù)量本月實(shí)際完成主要工作量名稱單位數(shù)量 計(jì)劃完成工作量(按勞力估計(jì))百分?jǐn)?shù)實(shí)際完成工作量(按勞力估計(jì))百分?jǐn)?shù)累計(jì)完成工作量(按勞力估計(jì))百分?jǐn)?shù)累計(jì)完成工作量(按勞力估計(jì))百分?jǐn)?shù)計(jì)劃完成情況分析：下月計(jì)劃安排：通信地址： 郵編： 電話：工地實(shí)有人數(shù)

11、技工 人， 普工 人，理人員 人， 輔助生產(chǎn)人員 人外單位參加施工人員 人，實(shí)習(xí)人員 人， 服務(wù)人員 人，預(yù)計(jì)完工日期 年 月 日保存期限：長期 記錄編號：Q/CTC.JL.12-05填報(bào)單位： 工地負(fù)責(zé)人： 填報(bào)人： 年 月 日 返回 X X X 記 錄 清 單 序號：序號記錄編號記 錄 名 稱保 存部 門保 存 年 限備 注保存期限：三年 記錄編號：Q/CTC.JL.02-01填寫部門: 填表人: 日期 返回信 息 登 記 、處 理 表 編號：信息來源單位/姓名時(shí)間信息地點(diǎn)記錄人信息內(nèi)容：領(lǐng)導(dǎo)批示：處理結(jié)果：經(jīng)辦人簽字處理時(shí)間保存期限：三年 記錄編號：Q/CTC.JL.06-01設(shè)備、設(shè)施

12、臺(tái)帳建帳單位：名稱型號單價(jià)數(shù)量購貨日期存放點(diǎn)領(lǐng)用人領(lǐng)用日期歸還日期歸還情況備注 返回基礎(chǔ)設(shè)施保養(yǎng)、維護(hù)、修理登記卡設(shè)施名稱卡片編號規(guī)格型號設(shè)施機(jī)號生產(chǎn)廠家購入日期開始使用日期耐用年限使用單位使用人領(lǐng)用時(shí)間交還時(shí)間保養(yǎng)、維修記錄年月日項(xiàng) 目金額經(jīng)辦人記錄人保存期限：三年 返回 記錄編號：Q/CTC.JL.09-06基礎(chǔ)設(shè)施檢修申請表設(shè)施名稱使用單位（人員）規(guī)格及型號聯(lián)系電話設(shè)備機(jī)號領(lǐng)用時(shí)間故障描述：設(shè)施使用部門領(lǐng)導(dǎo)意見：設(shè)施主管部門領(lǐng)導(dǎo)意見：估計(jì)維修所需費(fèi)用：主管副總經(jīng)理意見：財(cái)務(wù)部意見：保存期限：三年 返回 記錄編號：Q/CTC.JL.09-07 物資（設(shè)備）采購、供應(yīng)計(jì)劃表采購原因：采購部門

13、：年 月 日物資（設(shè)備）采購、供應(yīng)計(jì)劃序號器材（設(shè)備）名稱及規(guī)格單位數(shù) 量單 價(jià)金 額要貨時(shí)間主管領(lǐng)導(dǎo)意見備 注保存期限：三年 返回 記錄編號：Q/CTC.JL.13-01 工程材料設(shè)備分存計(jì)劃表工程名稱： 第 頁 共 頁序號物資名稱及規(guī)格型號單位數(shù)量分 存 地 點(diǎn)供貨時(shí)間備注保存期限：三年 返回 記錄編號：Q/CTC.JL.15-01制表： 審核： 年 月 日設(shè) 備、材 料 進(jìn) 貨 記 錄工程名稱： 流水號：序號名稱 規(guī)格 型號計(jì)量單位數(shù)量供 貨 單 位日 期質(zhì) 量 情 況驗(yàn) 收 人保存期限：三年 返回 記錄編號：Q/CTC.JL.15-02顧客不適用財(cái)產(chǎn)報(bào)告單 編號：序號材料名稱單位數(shù)量不

14、適用范圍備注質(zhì)量規(guī)格數(shù)量損壞其它報(bào)告單位： 報(bào)告時(shí)間：注：此表由施工部門材料人員填寫。 返回工程設(shè)備、材料實(shí)物帳工程名稱： 表一 第 頁序號名稱 規(guī)格 型號供貨單位計(jì)量單位收 入合計(jì)時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量時(shí)間數(shù)量保存期限：三年 記錄編號：Q/CTC.JL.16-01 工程設(shè)備、材料實(shí)物帳工程名稱： 表二 第 頁序號名稱 規(guī)格 型號支 出結(jié)余數(shù)量時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料人時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料人時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料人時(shí)間數(shù)量領(lǐng)料人注：收入、支出序號應(yīng)一一對應(yīng)，工程竣工后十日內(nèi)交工程部一份，自留一份。 返回物資報(bào)損（虧）申請單部門： 物資名稱及規(guī)格單位數(shù)量原單價(jià)金額備注物 資 報(bào) 損（虧）原 因技術(shù)人員簽定意見主辦部門意見主

15、管部門意見保存期限：三年 返回 記錄編號：Q/CTC.JL.16-02過 程（工 序）質(zhì) 量 檢 查 表編號：工程名稱施工單位過程（工序）名稱檢驗(yàn)人施工地點(diǎn)日期過程（工序）檢查項(xiàng)目內(nèi)容檢驗(yàn)依據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/要求檢驗(yàn)方法及頻率檢查結(jié)果評定及處理意見保存期限：三年 返回 記錄編號：Q/CTC.JL.12-02 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件版本：A年版科技檔案卷內(nèi)目錄序號文件材料名稱作者制成日起所在張?zhí)?工程竣工說明2建筑安裝工程量總表3工程開工報(bào)審表4開工報(bào)告5已安裝工程明細(xì)表6隱蔽工程檢驗(yàn)簽證記錄7工程設(shè)計(jì)變更單8洽商記錄單9重大工程質(zhì)量事故報(bào)告表10停（復(fù)）工報(bào)告11交（完）工報(bào)告12

16、交接書13驗(yàn)收證書保存期限：長期 返回 記錄編號：Q/CTC.JL.12-08 工 程 竣 工 說 明保存期限：長期 記錄編號：Q/CTC.JL.12-08建 筑 安 裝 工 程 量 總 表建設(shè)項(xiàng)目名稱：單項(xiàng)工程名稱：建設(shè)段落：工程簡要內(nèi)容：序號項(xiàng)目單位數(shù)量備注施工單位： 年 月 日保存期限：長期 記錄編號：Q/CTC.JL.12-08工程開工報(bào)審表工程名稱： 編號：致： （監(jiān)理單位）我方承擔(dān)的_工程，以完成了以下各項(xiàng)工作，具備了開工條件，特此申請施工，請核查并簽發(fā)開工指令。附：1.開工報(bào)告 2.（證明文件）施工單位（章）：項(xiàng)目經(jīng)理：日 期： 年 月 日審查意見：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)：總監(jiān)理工程師：日

17、 期： 年 月 日保存期限：長期 記錄編號：Q/CTC.JL.12-08開 工 報(bào) 告 工 程 名 稱起始地段建 設(shè) 單 位施工單位計(jì)劃完工日期開工日期本期工程主要內(nèi)容：工程準(zhǔn)備的情況：提前或推遲的原因：本工程已于 年 月 日正式開工，特此報(bào)告。主送：抄送：填報(bào)單位：年 月 日注：1、本報(bào)告由施工單位于開工后三日內(nèi)填報(bào)。保存期限：長期 記錄編號：Q/CTC.JL.12-082、本報(bào)告一式四份，主送建設(shè)單位，抄送施工單位主管部門，填報(bào)單位留存二份（其中一份作為竣工資料一部分）。已安裝設(shè)備明細(xì)表建設(shè)項(xiàng)目名稱： 單項(xiàng)工程名稱： 第 頁序號項(xiàng) 目單位數(shù)量安 裝 地 點(diǎn)保存期限：長期 記錄編號：Q/CT

18、C.JL.12-08施工單位： 年 月 日簽 證 記 錄隱 蔽 工 程 檢 驗(yàn) 隨 工 驗(yàn) 收工程名稱： 施工地區(qū)： 站至 站 施工日期項(xiàng) 目檢查地區(qū)質(zhì)量評定施工單位隨工檢查監(jiān)理單位保存期限：長期 記錄編號：Q/CTC.JL.12-08設(shè)計(jì)變更單 編號：工程名稱：施工單位：施工地點(diǎn)：日期：原設(shè)計(jì)工程量：變更后工程量：變更原因：監(jiān)理單位：施工單位工地代表：建設(shè)單位工地代表：保存期限：長期 記錄編號：Q/CTC.JL.12-08注：本變更單須雙方公章生效，一式四份；一份交建設(shè)單位；一份交監(jiān)理單位；二份施工單位自存其中一份作為竣工資料）。洽 商 記 錄 單工程名稱： 編號：洽商事項(xiàng)： 年 月 日洽定建設(shè)單位： 設(shè)計(jì)單位：保存期限：長期 記錄編號：Q/CTC.JL.12