浙江包裝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè)3

1、 浙江明星包裝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)/修改次 A/0質(zhì) 量 手 冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：MX-QM-A第 A 版分發(fā)號(hào)：編 寫：審 核：批 準(zhǔn)： 是否受控：2013年8月8日發(fā)布 2013年8月8日實(shí)施 地址：浙江省余姚市小曹娥鎮(zhèn)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) 電話傳真 布 令本手冊(cè)發(fā)布于2013年8月8日,為確保公司產(chǎn)品滿足顧客需要，在建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系以及持續(xù)改進(jìn)其有效性時(shí)采用過(guò)程方法，增強(qiáng)顧客滿意。現(xiàn)依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系要

2、求編制完成了質(zhì)量手冊(cè)第2008版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則,也是對(duì)外提供質(zhì)量保證的證實(shí)。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 2013年8月 8日任 命 書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命胡象才同志為我公司的管代。管代的職責(zé)是：1、 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；3、 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；4、 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：

3、 2013 年8月 8日質(zhì)量手冊(cè) 浙江明星包裝印刷有限公司質(zhì)量手冊(cè) 版本號(hào)/修改次 A/00.1目 錄ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照0.1 目錄0.2 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明1.20.3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制0.4 企業(yè)概況1.0 公司組織機(jī)構(gòu)圖2.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表4 質(zhì)量管理體系44.1總要求4.14.2.1文件要求 總則4.2.14.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.24.2.3 文件控制程序4.2.34.2.4 記錄控制程序4.2.45 管理職責(zé)55.1管理承諾5.15.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.25.3 質(zhì)量方針5.35.4策劃5.45.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.55

4、.6 管理評(píng)審控制程序5.66 資源管理66.1資源提供6.16.2 人力資源控制程序6.26.3/6.4 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、6.47 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)77.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.17.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序7.27.4 采購(gòu)控制程序7.47.5 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序7.57.6 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制程序7.68 測(cè)量、分析和改進(jìn)88.1總則8.18.2.1顧客滿意測(cè)量程序8.2.18.2.2內(nèi)部審核程序8.2.28.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.38.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序8.2.48.3不合格品控制程序8.38.4數(shù)據(jù)分析控制程序8.48.5改進(jìn)控制程序8.50.2 質(zhì)量手冊(cè)

5、說(shuō)明1. 手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)系依據(jù)GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：1） 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍為：水杯的生產(chǎn)。2） 刪減說(shuō)明：由于公司現(xiàn)階段從事瓦楞紙板、紙箱和彩包的生產(chǎn)，產(chǎn)品按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由顧客提供技術(shù)圖紙組織生產(chǎn)，本公司不承擔(dān)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)責(zé)任，刪減后不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任,本“QMS”刪減ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”。3） 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系所要求的程序文件；4） 對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。2. 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T1

6、9000-2005 idt ISO 9000：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。3. 本手冊(cè)為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)量部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管代批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)量部，辦理核收登記。4. 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5. 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋給管代；管代應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，對(duì)手冊(cè)的修改應(yīng)執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.3 質(zhì)量手冊(cè)修改控制序號(hào)修改章節(jié)號(hào)更改單號(hào)修改方式修改人/

7、日期批準(zhǔn)/日期0.4 公司概況浙江明星包裝印刷有限公司成立于1994年，位于浙江余姚。主要產(chǎn)品為瓦楞紙板、紙箱和彩包。本公司以誠(chéng)信、實(shí)力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的認(rèn)可，在業(yè)務(wù)行銷及客戶服務(wù)方面，都獲得較高的肯定與聲譽(yù)。公司本著精益求精，盡善盡美，以人為本，以誠(chéng)取信的企業(yè)管理理念，為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。 為適應(yīng)市場(chǎng)的需要和實(shí)現(xiàn)顧客的期望和要求，公司按GB/T 19001-2008 idtISO9001：2008 質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。1.0 公 司 組 織 結(jié) 構(gòu) 圖 總 經(jīng) 理 管理者代表辦公室生產(chǎn)部 供銷部質(zhì)量部車間倉(cāng)庫(kù) 2

8、.0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表辦公室生產(chǎn)部供銷部質(zhì)量部生產(chǎn)車間倉(cāng)庫(kù) 檢驗(yàn)員3.0 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 職能部門體系要求總經(jīng)理管代辦公室生產(chǎn)部供銷部質(zhì)量部車間倉(cāng)庫(kù)4.1 總要求4.2.1文件要求 總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為中心5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限、溝通5.6 管理評(píng)審6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 刪減7.4 采購(gòu)7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程

9、的確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制8.1 策劃8.2.1顧客滿意程度測(cè)量8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3 不合格品的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn) 主要職能 ; 相關(guān)職能4 質(zhì)量管理體系4.1總要求公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a) 公司識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用，這些過(guò)程具體見(jiàn)本手冊(cè)附錄1：質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖；b) 明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；

10、通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理（具體見(jiàn)本手冊(cè)附錄1：質(zhì)量管理體系過(guò)程流程圖）；c) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視；e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)；g) 本公司的產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程中，經(jīng)識(shí)別無(wú)外包過(guò)程。4.2 文件要求4.2.1 總則本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)程序文件；c) 包括了GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序；d) 其他為確保質(zhì)量

11、管理體系的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括必要時(shí)的管理制度，適用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等；e) 包括了GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的各種記錄。f) 技術(shù)文件(包括工藝文件、檢驗(yàn)文件、操作規(guī)程及其它作業(yè)指導(dǎo)書)本公司的文件不包含電子文檔形式。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本公司編制并保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括：(a) 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；(A) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序；(c) 質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述；4.2.3 文件控制公司編制文件控制程序，對(duì)文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

12、），以確保：a. 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性；b. 由質(zhì)量部組織每年底對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行更改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；c. 質(zhì)量部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d. 質(zhì)量部確定受控文件的分發(fā)范圍，并發(fā)放文件，確保與質(zhì)量相關(guān)的各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本；e. 質(zhì)量部以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索；f. 確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；g. 所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋紅色

13、作廢印章予以保存。4.24 質(zhì)量記錄的控制公司編制質(zhì)量記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)。 附相關(guān)程序文件： a . 文件控制程序； A. 質(zhì)量記錄控制程序。4.2.3 文件控制程序1 目的1.1對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。2 范圍適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制; 適用于“要求”有關(guān)的文件控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和與“要求”有關(guān)的程序文件、技術(shù)文件；3.2 管代負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和與“要求”有關(guān)的程序文件、技術(shù)文件；3.3 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制

14、、使用和保管；3.4 辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有“要求”文件的定期評(píng)審；3.5 各部門負(fù)責(zé)本部門與“要求”有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。3.6 辦公室負(fù)責(zé)全部質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收、歸檔。4程序4.1文件分類與編號(hào)4.1.1公司一級(jí)文件為質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過(guò)程控制和程序文件）由辦公室備案保存；4.1.2公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件包括各作業(yè)文件、外來(lái)文件、各類管理文件等。4.1.3文件分為受控和非受控兩大類，受控文件接受更改控制，非受控文件不接受更改控制。4.1.4質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)a) 一級(jí)文件質(zhì)量手冊(cè)：公司名稱代號(hào)-QM-版本號(hào)，手冊(cè)中各章以節(jié)號(hào)區(qū)分。例如：MX-QM-A，表示明星公

15、司質(zhì)量手冊(cè)第A版。b) 二級(jí)文件：部門代號(hào)-文件順序號(hào)-年號(hào)。例如：ZL-05-2010，表示質(zhì)量部于2013年發(fā)放的第5號(hào)文件。部門識(shí)別代碼：辦公室：BG；質(zhì)量部：ZL；供銷部：GX；生產(chǎn)部：SC；。c) 質(zhì)量記錄表式；MXGB/T19001:2008的條款號(hào)（通用記錄替以TY）記錄編號(hào)例如：MX5.601，表示5.6 管理評(píng)審中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。4.2 文件的編寫與審批4.2.1 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.2.2 其它有關(guān)公司管理活動(dòng)的文件由相關(guān)部門自行組織編寫和審核,由管代批準(zhǔn)。4.2.3 文件審批以在文件上簽字的形式予以記錄。4.3 文件的發(fā)放與管理

16、4.3.1 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)放并經(jīng)復(fù)印后的文件原件交辦公室歸檔。4.3.2 辦公室部發(fā)放前在文件上加蓋“受控”印章，在發(fā)放的文件和資料上注明分發(fā)號(hào)，按分發(fā)號(hào)發(fā)放，文件領(lǐng)用者應(yīng)在文件發(fā)放回收登記表上簽收。批準(zhǔn)發(fā)布的文件由質(zhì)量部在受控文件清單上登記，并填入文件的版本號(hào)和修改次（修改次分別用0、1、2表示，其中0表示未修改，1表示第1次修改，依次類推），以便識(shí)別文件的版本和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.4文件的更改4.4.1質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織更改，填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)管代審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由辦公室發(fā)放，辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。4.4.2其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)原審批人員

17、審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.4.3所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.5 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后向辦公室借閱、復(fù)制。4.6 文件的保存、作廢與銷毀4.6.1文件的保存a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；b) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別。4.6.2文件的作廢與銷毀a) 所有失效或作廢文件辦公室及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，

18、加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；c) 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫文件銷毀申請(qǐng)單，經(jīng)管代批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。4.7 外來(lái)文件的控制外來(lái)的技術(shù)類文件（包括國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）及國(guó)家法律、法規(guī)經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人確認(rèn)后使用。必要時(shí)辦公室應(yīng)及時(shí)核查法律、法規(guī)和各類標(biāo)準(zhǔn)的有效性。外來(lái)文件的管理按4.3、4.5、4.6中的規(guī)定執(zhí)行。4.8 質(zhì)量管理體系文件在實(shí)施過(guò)程中，由管代組織有關(guān)部門每年進(jìn)行一次評(píng)審，做好必要的評(píng)審記錄，并及時(shí)更新受控文件清單，評(píng)審后有關(guān)部門應(yīng)按評(píng)審意見(jiàn)和4.4條規(guī)定進(jìn)行更改。4.9對(duì)承載

19、媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。4.10作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。5相關(guān)文件5.1 記錄控制程序。6 質(zhì)量記錄MX-4.2.3-01 文件發(fā)放、回收記錄MX-2.1-03 受控文件清單MX-4.2.3-03 文件更改申請(qǐng)單MX-4.2.3-04 文件銷毀申請(qǐng)單MX-4.2.3-05 文件借閱、復(fù)制記錄4.2.4 記錄控制程序1目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制; 2 范圍適用于證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄.3 職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)外來(lái)人員查閱質(zhì)量記錄的審批，批準(zhǔn)保存期滿的記錄的銷毀。3.2各部門負(fù)責(zé)編制、填寫、收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄

20、。3.3辦公室負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的質(zhì)量記錄。4 程序4.1 質(zhì)量記錄表式的標(biāo)識(shí)編號(hào)質(zhì)量記錄表式的標(biāo)識(shí)編寫按文件控制程序執(zhí)行。4.2 質(zhì)量記錄填寫4.2.1質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.2.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.3質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)4.3.1各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。質(zhì)量記錄一年以內(nèi)由各部門保

21、管，超過(guò)一年后，各部門應(yīng)將質(zhì)量記錄交質(zhì)量部保存。4.3.2 辦公室編制質(zhì)量記錄清單，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄表式匯總，包括名稱、編號(hào)，保存期、使用部門等內(nèi)容，交管代審批，并匯集備案記錄的原始樣本。4.4 質(zhì)量記錄借閱和復(fù)制各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件借閱、復(fù)制記錄，由記錄管理人登記備案。4.5 質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過(guò)保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由辦公室填寫文件銷毀申請(qǐng)單，報(bào)管代批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序6 質(zhì)量記錄MX-4.2.4-01 質(zhì)量記錄清單MX-4.2.3-05 文件借閱、復(fù)制記錄MX-

22、4.2.3-04 文件銷毀申請(qǐng)單5 管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)，對(duì)公司建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：5.1.1 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：a) 清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；b) 清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)；c) 采取培訓(xùn)或會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。5.1.2 負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量目標(biāo)的制定。5.1.3 按管理評(píng)審控制程序的規(guī)定，進(jìn)行管理評(píng)審。5

23、.1.4 確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)和需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：5.2.1顧客的需求和期望 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來(lái)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序。5.2.2將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求，過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。5.2.3使要求得到滿足a) 產(chǎn)品必須滿足法律法規(guī)及國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此組

24、織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。5.3質(zhì)量方針5.3.1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針。5.3.2質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展.5.3.3涵義本公司要以最好和最穩(wěn)定的品質(zhì)，最佳的管理和良好的服務(wù)，來(lái)滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。5.3.4方針的批準(zhǔn)、溝通質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布，本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)宗旨的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾和制定質(zhì)量目標(biāo)的框架，并在組織內(nèi)得到溝通，使全體員工

25、正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5.3.5方針的評(píng)審公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1組織總的質(zhì)量目標(biāo)： a) 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)98%以上；b) 顧客滿意率達(dá)90%以上5.4.1.2質(zhì)量分目標(biāo)與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需制定本部門的質(zhì)量分目標(biāo)。（見(jiàn)表1）表1： 公司質(zhì)量分目標(biāo)及考核要求序號(hào)質(zhì)量目標(biāo)分解部門分解值考核頻次1產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)98%以上辦公室1.培

26、訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)99%以上。每半年統(tǒng)計(jì)考核一次2.文件發(fā)放及時(shí)率100%每半年統(tǒng)計(jì)考核一次質(zhì)量部1. 檢驗(yàn)漏檢率在3%以內(nèi)；每三個(gè)月統(tǒng)計(jì)考核一次2. 測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)率100%。每年統(tǒng)計(jì)考核一次生產(chǎn)部1.產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率>98%；每三個(gè)月統(tǒng)計(jì)考核一次2.生產(chǎn)計(jì)劃完成率98%每半年統(tǒng)計(jì)考核一次2顧客滿意率90%供銷部1.顧客抱怨處理及時(shí)率100%2.顧客滿意率90%。每年統(tǒng)計(jì)考核一次3. 對(duì)供方評(píng)定率100%每年統(tǒng)計(jì)考核一次5.4.1.3質(zhì)量目標(biāo)的考核由辦公室負(fù)責(zé)組織，考核結(jié)果應(yīng)予以記錄并保存。對(duì)考核結(jié)果未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求的，應(yīng)由相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正和糾正措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.4

27、.1.4公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行適宜性評(píng)審，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評(píng)審控制程序。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文件控制程序。 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理應(yīng)確保：a) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和本手冊(cè)4.1條款的要求。包括確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需要建立的過(guò)程的資源配置；對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定；重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)，尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性；b) 若質(zhì)量管理體系發(fā)生了變更，例如公司體系的覆蓋范圍、組織機(jī)構(gòu)、資源

28、等發(fā)生了變更，在對(duì)質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時(shí)，公司質(zhì)量管理體系的完整性。 5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.1 職責(zé)和權(quán)限5.1.1 總經(jīng)理a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 以顧客為中心，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；c) 任命管代，主持管理評(píng)審；d) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和有關(guān)質(zhì)量政策；e) 對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充分的資源；f) 履行質(zhì)量管理體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責(zé)，對(duì)質(zhì)量管理體系歸口條款的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)；g) 確保資源的獲得。5.1.2

29、 管代a) 負(fù)責(zé)公司測(cè)量、分析、改進(jìn)方面的策劃；b) 負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部審核，任命審核組長(zhǎng)；c) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；d) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；e) 確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；f) 代表公司就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)；g) 履行質(zhì)量管理體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責(zé)，對(duì)質(zhì)量管理體系歸口條款的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。5.1.3 辦公室 a) 貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)有關(guān)人事的政策、法規(guī)和公司質(zhì)量方針目標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)全公司的文檔工作，負(fù)責(zé)文件和資料的登記、發(fā)放、存檔、銷毀等工作；c) 負(fù)責(zé)全公司人力資源的管理、培訓(xùn)計(jì)劃的制定和組織實(shí)施。d)

30、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的存檔；5.1.4.供銷部a) 負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，組織對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通；A) 負(fù)責(zé)原材料、進(jìn)貨、外協(xié)件等的采購(gòu)；c) 負(fù)責(zé)對(duì)供方、外包方的調(diào)查評(píng)定和日常管理；d) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴；e) 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求；f) 履行質(zhì)量管理體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責(zé)，對(duì)質(zhì)量管理體系歸口條款的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。5.1.5生產(chǎn)部 a) 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)全公司技術(shù)和生產(chǎn)方面的管理工作；c) 負(fù)責(zé)設(shè)施和工作環(huán)境的日常管理；d) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制，包括標(biāo)識(shí)和對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)；e) 負(fù)責(zé)不合格品的處置（

31、包括采購(gòu)物品）及相關(guān)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的組織實(shí)施；f) 組織對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；g) 負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的技術(shù)文件5.1.6質(zhì)量部 a) 負(fù)責(zé)公司監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理及監(jiān)督檢查；b) 負(fù)責(zé)公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、外包產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和成品質(zhì)量的檢驗(yàn)；c) 負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審、分析和提出處置建議；d) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理；統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用、批準(zhǔn)；e) 協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的實(shí)施和改進(jìn)；f) 履行質(zhì)量管理體系文件中相關(guān)條款所規(guī)定的職責(zé)，對(duì)質(zhì)量管理體系歸口條款的有效運(yùn)行負(fù)責(zé)。5.1.7內(nèi)審員a) 按內(nèi)部審核程序準(zhǔn)備、實(shí)施及報(bào)告審核工作；b) 評(píng)審、同意所建議的糾正

32、措施并使之形成文件；c) 在受管理者代表委派時(shí)，對(duì)以前審核時(shí)的糾正措施的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。5.1.8 檢驗(yàn)員a) 認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)規(guī)范，負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并予以標(biāo)識(shí)；b) 負(fù)責(zé)及時(shí)制止質(zhì)量問(wèn)題，提出糾正措施，并督促檢查措施的執(zhí)行情況；c) 認(rèn)真及時(shí)做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄；d) 獨(dú)立負(fù)責(zé)地做好產(chǎn)品質(zhì)量的判定；e) 負(fù)責(zé)對(duì)一般不合格品的處置。5.2 各崗位工作人員任職要求5.2.1質(zhì)量部經(jīng)理a、大專（含）以上學(xué)歷；A、 有5年以上質(zhì)量管理或質(zhì)量檢驗(yàn)經(jīng)歷；c、 有較強(qiáng)的組織、管理能力。5.2.2采購(gòu)員大專（含）以上學(xué)歷；A、有5年以上技術(shù)工作經(jīng)歷；c、有較強(qiáng)的組織、溝通動(dòng)手能力。5.2.3辦公室

33、經(jīng)理大專（含）以上學(xué)歷；A、有3年以上辦公室工作經(jīng)歷；c、有較強(qiáng)的組織、管理能力。5.2.4財(cái)務(wù)部經(jīng)理大專（含）以上學(xué)歷；A、有會(huì)計(jì)員（含）以上資格證書；c、有會(huì)計(jì)上崗證；d、有3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷；e、有較強(qiáng)的組織、管理能力。5.2.5供銷部經(jīng)理大專（含）以上學(xué)歷；A、有5年以上供銷工作經(jīng)歷；c、有較強(qiáng)的組織、管理能力。5.2.6生產(chǎn)部經(jīng)理高中（含）以上學(xué)歷；A、有3年以上生產(chǎn)管理經(jīng)歷；c、有較強(qiáng)的組織、管理能力。5.2.7車間主任：同生產(chǎn)部經(jīng)理。5.2.8質(zhì)量檢驗(yàn)員高中（含）以上學(xué)歷；A、經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)并考核合格；c、有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。5.2.9生產(chǎn)工人a初中（含）以上學(xué)歷；A、經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)并

34、考核合格。5.2.10倉(cāng)庫(kù)保管員a初中（含）以上學(xué)歷；A、有較強(qiáng)的工作責(zé)任心。5.3 內(nèi)部溝通a) 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間,視質(zhì)量管理體系的過(guò)程,包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況,以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通,達(dá)到相互了解、相互信任,實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。A)質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、布告欄、內(nèi)部刊物、及各種媒體形式。6 相關(guān)文件5.6 管理評(píng)審控制程序1 目的 按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.

35、2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編制相應(yīng)的管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告，檢查整改的落實(shí)情況并加以協(xié)調(diào)、評(píng)價(jià)。3.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4 程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2管代于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a) 評(píng)審時(shí)間；b) 評(píng)審目的；c) 評(píng)審內(nèi)容；d) 主持和參加評(píng)審部門（人員）。4.1.3 評(píng)審內(nèi)容當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：a) 公司組織機(jī)構(gòu)、

36、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采

37、取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，資源的變化等；g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性；h) 改進(jìn)的建議等。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，管代向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由總經(jīng)理審批。4.3.2管代根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織各部門收集管理評(píng)審的資料，并在評(píng)審計(jì)劃中予以明確。4.3.3管代將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審輸入內(nèi)容以管理評(píng)審計(jì)劃的形式發(fā)給參加評(píng)審的人員。4.4 管理評(píng)審會(huì)議a) 總

38、經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)建議，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b) 總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過(guò)程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。4.5.2 會(huì)議結(jié)束后，由管代根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批，發(fā)至相關(guān)部門。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.

39、6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 管代根據(jù)改進(jìn)控制程序的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由總經(jīng)理按質(zhì)量記錄的控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、評(píng)審前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料及管理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核審核 5.2 改進(jìn)控制程序5.3 文件控制程序 5.4 記錄控制程序6 質(zhì)量記錄MX-5.6-01 管理評(píng)審計(jì)劃 TY-01 會(huì)議記錄MX-5.6-02 管理評(píng)審報(bào)告 MX-8.5-01 改進(jìn)計(jì)劃MX-8.5-02 糾正和預(yù)防措施處理單6 資源管理6.1目的確定并及時(shí)提供確

40、保產(chǎn)品認(rèn)證工公司質(zhì)量保證能力要求需要的資源。6.2適用范圍 適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施等資源的管理。注：在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性。6.3職責(zé)6.3.1辦公室負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評(píng)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。6.3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需設(shè)備及設(shè)施的確定，確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。6.4工作程序6.4.1資源的提供為了滿足工公司質(zhì)量保證能力的要求，公司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。6.4.2人力資源管理6.4.3人員安排6.4.4 應(yīng)及時(shí)確定并提供所

41、需的資源，以：a) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 辦公室組織各部門編制相應(yīng)崗位的崗位工作任職要求，明確每一個(gè)崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管代審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。6.4.5人員培訓(xùn)需求 辦公室負(fù)責(zé)確定種類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工，轉(zhuǎn)崗人員，檢驗(yàn)人員，采購(gòu)、倉(cāng)管人員，內(nèi)審員，特殊崗位工作人員等；通過(guò)對(duì)各類人員能力的考評(píng)，以培訓(xùn)計(jì)劃的形式，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)。6.4.6培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施a 每年底辦公室根據(jù)需要制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管代審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b 每次培訓(xùn)后需填寫

42、培訓(xùn)記錄表，由辦公室負(fù)責(zé)保存。c 計(jì)劃外培訓(xùn)以補(bǔ)充培訓(xùn)計(jì)劃形式提出，經(jīng)管代審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。6.4.7培訓(xùn)效果評(píng)估每年度由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃,開(kāi)展培訓(xùn)工作。6.5設(shè)施和工作環(huán)境的管理6.5.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的（基礎(chǔ)）設(shè)施，（如生產(chǎn)場(chǎng)地、生產(chǎn)工具和設(shè)備、水電的供應(yīng)等），并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)；負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素（如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等）并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。6.6資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。6.7 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工

43、作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件 標(biāo) 題 GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照6.2 人力資源控制程序 6.26.3 /6.4設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6.3、6.46.2 人力資源控制程序1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。3 職責(zé)3.1辦公室a) 負(fù)責(zé)編制崗位工作人員任職要求（見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)）；b) 負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3管代負(fù)責(zé)審核

44、年度培訓(xùn)計(jì)劃，審核崗位工作人員任職要求。3.4總經(jīng)理 批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)崗位工作人員任職要求。4 程序4.1人員安排4.1.1承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。4.1.2辦公室編制從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作的人員的崗位工作人員任職要求，報(bào)管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，辦公室按其規(guī)定的要求對(duì)每位員工進(jìn)行能力評(píng)價(jià)，并在員工培訓(xùn)檔案中記錄評(píng)價(jià)的內(nèi)容，作為選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。4.2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)4.2.1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工，在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、

45、檢驗(yàn)員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。4.2.2新員工培訓(xùn)a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)作業(yè)文件、所用設(shè)備的性能、操作步聚、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面或操作考核，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年按照產(chǎn)品、知識(shí)、設(shè)備變更情況應(yīng)對(duì)在崗員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)和考核。4.2.4 特殊工作人員培訓(xùn)a) 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格上崗。b) 檢驗(yàn)員需經(jīng)生產(chǎn)部培訓(xùn)、

46、考核合格上崗。4.2.5 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2 a）4.2.6 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 違反這些要求所造成的后果；c) 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性；d) 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。4.2.7 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性a) 通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、過(guò)程實(shí)施、觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力；b) 供銷部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。4.2.8

47、辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。4.3 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1 每年各部門上報(bào)辦公室下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)單，根據(jù)公司需求及下年度各部門培訓(xùn)申請(qǐng)單，辦公室于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄，試卷或操作考核等交辦公室存檔。4.3.3 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單或辦公室安排意見(jiàn)（指上級(jí)通知的培訓(xùn)），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。外部培訓(xùn)，在員工學(xué)習(xí)畢業(yè)或結(jié)業(yè)后，憑畢業(yè)或結(jié)業(yè)證書報(bào)銷，辦公室保存證書的復(fù)印件。5 相關(guān)文件5.1崗位工作人員任職要求（見(jiàn)本質(zhì)量手冊(cè)）6 質(zhì)量記錄MX-6.2-01 培訓(xùn)申請(qǐng)單MX-6.2-02 年度培訓(xùn)計(jì)劃MX-6.2-03 培訓(xùn)記錄表6.