西茶煤礦二井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化扣分情況表

1、 西茶煤礦二井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化扣分情況表項(xiàng)目扣分內(nèi)容扣分理由扣分一、煤礦通風(fēng)1、通風(fēng)系統(tǒng)1.新安裝的主要通風(fēng)機(jī)投入使用前，要進(jìn)行1次通風(fēng)機(jī)性能測(cè)定和試運(yùn)轉(zhuǎn)工作，以后每5年至少進(jìn)行1次性能測(cè)定；礦井通風(fēng)阻力測(cè)定符合煤礦安全規(guī)程相關(guān)規(guī)定通風(fēng)阻力未測(cè)定52.回風(fēng)巷失修率不高于7，嚴(yán)重失修率不高于3；主要進(jìn)回風(fēng)巷道、采煤工作面回風(fēng)巷實(shí)際斷面不小于設(shè)計(jì)斷面的2/3；礦井通風(fēng)系統(tǒng)的阻力應(yīng)滿足煤礦井工開采通風(fēng)技術(shù)條件的要求；礦井內(nèi)各地點(diǎn)風(fēng)速符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定。巷道失修2通風(fēng)系統(tǒng)總分100分，扣分7分，實(shí)得分93分2、局部通風(fēng)3.局部通風(fēng)機(jī)應(yīng)安裝開停傳感器，且與監(jiān)測(cè)系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)；專人負(fù)責(zé)，實(shí)行掛牌管理；定期進(jìn)行自動(dòng)切

2、換試驗(yàn)和風(fēng)電閉鎖試驗(yàn)，并有記錄；不應(yīng)出現(xiàn)無(wú)計(jì)劃停風(fēng)，有計(jì)劃停風(fēng)前應(yīng)制定專項(xiàng)通風(fēng)安全技術(shù)措施無(wú)記錄24.使用抗靜電、阻燃風(fēng)筒；炮掘工作面應(yīng)使用硬質(zhì)風(fēng)筒，并采用防摩擦起火的材料吊掛；接頭嚴(yán)密，無(wú)破口（末端20m除外），無(wú)反接頭；軟質(zhì)風(fēng)筒接頭應(yīng)反壓邊，硬質(zhì)風(fēng)筒接頭應(yīng)加墊并擰緊螺釘風(fēng)筒接頭不嚴(yán)密，風(fēng)筒有破口25.風(fēng)筒吊掛應(yīng)平、直、穩(wěn)，軟質(zhì)風(fēng)筒逢環(huán)必掛，硬質(zhì)風(fēng)筒每節(jié)至少吊掛兩點(diǎn)；風(fēng)筒不得被摩擦、擠壓風(fēng)筒吊掛不平16.風(fēng)筒拐彎處應(yīng)用彎頭或骨架風(fēng)筒緩慢拐彎，不應(yīng)拐死彎；異徑風(fēng)筒接頭應(yīng)用過渡節(jié)，不準(zhǔn)花接風(fēng)筒有2處拐死彎2局部通風(fēng)總分100分，扣分7分，實(shí)得分93分3、通風(fēng)設(shè)施7.密閉周邊掏槽（巖巷、錨噴、砌碹

3、巷道除外），應(yīng)掏至硬幫、硬底、硬頂，并與煤巖接實(shí)，四周要有不少于0.1m的裙邊密閉掏槽不夠28.墻面要平整、無(wú)裂縫、重縫和空縫，并進(jìn)行勾縫或抹面,每平方米內(nèi)凸凹深度不應(yīng)大于10mm密閉墻面不平整2 9.每組風(fēng)門不應(yīng)少于2道，通車風(fēng)門間距不應(yīng)小于1列車長(zhǎng)度，行人風(fēng)門間距不應(yīng)小于5m，主要進(jìn)回風(fēng)之間的風(fēng)門應(yīng)設(shè)反向風(fēng)門，其數(shù)量不少于2道，通車風(fēng)門前要設(shè)置防撞裝置，并正常使用。風(fēng)門墻上設(shè)有規(guī)格、字體統(tǒng)一的施工說(shuō)明牌；防突風(fēng)門安設(shè)地點(diǎn)、質(zhì)量須符合規(guī)定要求無(wú)施工說(shuō)明牌210.風(fēng)門墻要用不燃性材料建筑，厚度不應(yīng)小于0.5m（防突風(fēng)門不應(yīng)小于0.8m），周邊應(yīng)掏槽，掏槽深度符合規(guī)定要求，嚴(yán)密不漏風(fēng)。墻面要平整

4、，無(wú)裂縫、重縫和空縫，并進(jìn)行勾縫或抹面，每平方米內(nèi)凸凹深度不大于10mm 風(fēng)門墻面不平整111.門框應(yīng)包邊沿口，有襯墊，四周接觸嚴(yán)密，門扇平整不漏風(fēng)；調(diào)節(jié)風(fēng)窗正規(guī)可靠風(fēng)門包邊不嚴(yán)密1通風(fēng)設(shè)施總分100分，扣分8分，實(shí)得分92分4、瓦斯防治12.瓦斯檢查工應(yīng)持證上崗，瓦斯檢查做到井下記錄牌、瓦檢手冊(cè)、瓦斯調(diào)度臺(tái)賬“三統(tǒng)一”；通風(fēng)瓦斯日?qǐng)?bào)、瓦斯監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)每日上報(bào)礦長(zhǎng)、礦技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱簽字，并有記錄瓦斯牌板記錄不規(guī)范213.瓦斯檢查儀器、儀表應(yīng)完好，并按照規(guī)定進(jìn)行校正和檢定部分便攜儀損壞5瓦斯防治總分100分，扣分7分，實(shí)得分93分5、安全監(jiān)控14.安全監(jiān)控系統(tǒng)安全裝置的種類、數(shù)量、位置、報(bào)警點(diǎn)、斷電

5、點(diǎn)、斷電范圍、復(fù)電點(diǎn)、電纜敷設(shè)等都應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，各種監(jiān)控設(shè)備性能、儀器精度符合要求，井下分站實(shí)行掛牌管理分站未掛牌管理215.安全監(jiān)控系統(tǒng)的主機(jī)應(yīng)雙機(jī)或多機(jī)備份，24 小時(shí)不間斷運(yùn)行。當(dāng)工作主機(jī)發(fā)生故障時(shí)，備份主機(jī)應(yīng)在5分鐘內(nèi)投入工作。中心站應(yīng)雙回路供電，并配備不小于2小時(shí)在線式不間斷電源。中心站設(shè)備應(yīng)有可靠的接地裝置和防雷裝置。中心站應(yīng)使用錄音電話。井下分站應(yīng)能實(shí)現(xiàn)地面中心站遙控?cái)嚯娭行恼痉览籽b置不可靠216.安全系統(tǒng)監(jiān)測(cè)裝置運(yùn)行正常，性能完好，系統(tǒng)中斷或出現(xiàn)異常情況，應(yīng)查明原因，采取措施及時(shí)處理；傳感器不能正常顯示或中斷期間，該范圍應(yīng)停止作業(yè)，并有記錄可查記錄不規(guī)范117.地面中心站值班

6、應(yīng)設(shè)置在礦調(diào)度室內(nèi)，實(shí)行24小時(shí)值班制度。值班人員應(yīng)認(rèn)真監(jiān)視監(jiān)視器所顯示的各種信息，詳細(xì)記錄系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，接收上一級(jí)網(wǎng)絡(luò)中心下達(dá)的指令并及時(shí)進(jìn)行處理，填寫運(yùn)行日志，打印安全監(jiān)控日?qǐng)?bào)表，報(bào)礦主要負(fù)責(zé)人和主要技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱；建立監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、瓦斯抽采系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，并有備份，其中安全監(jiān)測(cè)、瓦斯抽采系統(tǒng)數(shù)據(jù)要保存2年以上，人員管理數(shù)據(jù)要保存1年以上運(yùn)行日志填寫不詳細(xì)2安全監(jiān)控總分100分，扣分7分，實(shí)得分93分6、防滅火18.井上、下應(yīng)設(shè)置消防材料庫(kù)，并符合煤礦安全規(guī)程的規(guī)定，且每季度至少檢查1次無(wú)應(yīng)急預(yù)案519.礦井應(yīng)設(shè)地面消防水池和井下消防管路系統(tǒng)，每隔100m設(shè)置專用支管和閥門；在安裝帶式輸送機(jī)的巷道

7、中應(yīng)每隔50m設(shè)置支管和閥門，并保證使用。地面消防水池應(yīng)經(jīng)常保持不少于200m3的水量，每季度至少檢查1次。閥門安裝不符合要求3防滅火總分100分，扣分8分，實(shí)得分92分7、防治粉塵20.按照煤礦井下粉塵綜合防治技術(shù)規(guī)范的相關(guān)規(guī)定建立防塵供水系統(tǒng)；防塵管路吊掛平直，不漏水 部分防塵管路吊掛不符合要求321.所有運(yùn)煤轉(zhuǎn)載點(diǎn)應(yīng)有完善的噴霧裝置，采煤工作面進(jìn)、回風(fēng)巷及掘進(jìn)工作面回風(fēng)流應(yīng)按規(guī)定至少設(shè)置兩道凈化水幕，其他地點(diǎn)的噴霧裝置和凈化水幕按規(guī)定設(shè)置部分場(chǎng)所噴霧裝置安裝不合理222.按要求安設(shè)隔爆設(shè)施，且每周至少檢查1次；隔爆設(shè)施安裝的地點(diǎn)、數(shù)量、水量及質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定部分隔爆水袋缺水223.礦井

8、應(yīng)編制洗塵計(jì)劃，定期沖刷巷道積塵。主要大巷、主要進(jìn)回風(fēng)巷每月至少?zèng)_刷1次積塵，其他巷道清掃積塵周期由各礦技術(shù)負(fù)責(zé)人確定，并有記錄可查。井下巷道不應(yīng)有連續(xù)長(zhǎng)5m、厚度超過2mm的煤塵堆積無(wú)記錄2防治粉塵總分100分，扣分9分，實(shí)得分91分8、井下爆破24.爆破作業(yè)應(yīng)編制爆破作業(yè)說(shuō)明書，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置爆破圖牌板，并按說(shuō)明書進(jìn)行爆破作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)爆破圖板5井下爆破總分100分，扣分5分，實(shí)得分95分9、管理制度25.礦井應(yīng)編制年、季、月通風(fēng)工作計(jì)劃及總結(jié)；建立健全礦、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)值班記錄無(wú)季度工作計(jì)劃和總結(jié)226.礦井應(yīng)編制無(wú)計(jì)劃停電、停風(fēng)等應(yīng)急預(yù)案；貫徹落實(shí)通風(fēng)相關(guān)措施，并有貫徹簽字記錄無(wú)貫徹記錄227.有通風(fēng)系

9、統(tǒng)立體示意圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、分層通風(fēng)系統(tǒng)圖、通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)圖、瓦斯抽采系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)圖、防塵系統(tǒng)圖、防滅火系統(tǒng)圖等；有通風(fēng)調(diào)度值班記錄、通風(fēng)（反風(fēng)）設(shè)施檢查及維修記錄、防滅火檢查記錄、測(cè)風(fēng)記錄；有瓦斯調(diào)度臺(tái)賬、密閉管理臺(tái)賬、煤層注水臺(tái)賬、瓦斯抽采臺(tái)賬等，并與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符部分圖紙內(nèi)容不規(guī)范3管理制度總分100分，扣分7分，實(shí)得分93分二、地測(cè)防治水1、地測(cè)防治水技術(shù)管理1.防治水保障體系健全；2.應(yīng)有經(jīng)過批準(zhǔn)的年度工作計(jì)劃，并分解落實(shí)；3.每月召開1次業(yè)務(wù)工作會(huì)議；4.沖擊地壓礦井每周召開1次防沖分析會(huì)，防沖技術(shù)人員每天對(duì)防沖工作分析1次；5.資料及文件分類保管無(wú)會(huì)議記錄、紀(jì)要51.裝備滿足規(guī)定和

10、工作需要；2.地質(zhì)工作至少采用一種有效的物探手段；3.采用計(jì)算機(jī)制圖；4.地測(cè)信息系統(tǒng)與上級(jí)管理機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)并能正常使用地測(cè)信息系統(tǒng)未與上級(jí)管理機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)10地測(cè)防治水技術(shù)管理總分100分，扣分15分，實(shí)得分85分2、煤礦地質(zhì)對(duì)已結(jié)束的工作面和采區(qū)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行采后總結(jié)總結(jié)不全1有井田大中型地質(zhì)構(gòu)造臺(tái)賬和達(dá)到礦井地質(zhì)規(guī)程要求的地質(zhì)基礎(chǔ)資料、井巷地質(zhì)素描圖內(nèi)容不全21.有礦井地質(zhì)規(guī)程要求的礦井生產(chǎn)所需的地質(zhì)圖紙；2.內(nèi)容符合煤礦地質(zhì)測(cè)量圖技術(shù)管理規(guī)定要求，圖種齊全有電子版；3.內(nèi)容全面，符號(hào)、注記符合煤礦地質(zhì)測(cè)量圖例規(guī)定要求圖例、注記不規(guī)范5地質(zhì)預(yù)報(bào)內(nèi)容齊全，有月報(bào)和臨時(shí)性預(yù)報(bào)，并以年為單位裝訂成冊(cè)，歸

11、檔保存地質(zhì)預(yù)報(bào)內(nèi)容不全10煤礦地質(zhì)總分100分，扣分18分，實(shí)得分82分3、煤礦測(cè)量貫通精度滿足設(shè)計(jì)要求,兩井貫通和一井內(nèi)3000m以上貫通測(cè)量工程應(yīng)有設(shè)計(jì)，并按規(guī)定審批和總結(jié)無(wú)總結(jié)31.各類保護(hù)煤柱設(shè)計(jì)合理，未出現(xiàn)差錯(cuò)，地測(cè)部門提供符合本礦區(qū)情況的有關(guān)參數(shù)；2.各種“三下”工程，如建（構(gòu)）筑物保護(hù)、維修，復(fù)墾，遷村征地，塌陷區(qū)治理等有明顯效果無(wú)本礦區(qū)開采沉陷參數(shù)51.及時(shí)填繪采煤沉陷綜合治理圖；2.有地表塌陷裂縫治理臺(tái)賬、村莊搬遷臺(tái)賬；3.礦井范圍內(nèi)受采動(dòng)影響土地塌陷情況表無(wú)資料、臺(tái)賬5煤礦測(cè)量總分100分，扣分13分，實(shí)得分87分4、煤礦防治水1.有井上、井下和不同觀測(cè)內(nèi)容的專用原始記錄本

12、，記錄規(guī)范，保存完好；2.建立符合煤礦防治水規(guī)定要求的防治水基礎(chǔ)臺(tái)賬和計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)，認(rèn)真收集資料、整理臺(tái)賬，并每季度修正1次臺(tái)賬不全4水文地質(zhì)圖符合煤礦防治水規(guī)定要求，圖種齊全有電子版，內(nèi)容全面，符號(hào)、注記符合煤礦地質(zhì)測(cè)量圖例規(guī)定要求圖種不全31.預(yù)報(bào)內(nèi)容齊全，年報(bào)、月報(bào)、臨時(shí)預(yù)報(bào)及時(shí)下達(dá)，預(yù)報(bào)要評(píng)價(jià)突水危險(xiǎn)性，提出水害處理意見；2.在水害威脅區(qū)域進(jìn)行采掘前，應(yīng)提出水文地質(zhì)條件分析報(bào)告，報(bào)告編制、審批、提交程序應(yīng)符合規(guī)定要求；3.對(duì)水文地質(zhì)條件中等及以上的礦井，年初提出年度水害分析預(yù)測(cè)表及水害預(yù)測(cè)圖；4.礦井應(yīng)根據(jù)整體生產(chǎn)布局，有針對(duì)性地編制礦井中長(zhǎng)期防治水規(guī)劃及年度防治水計(jì)劃水害預(yù)報(bào)內(nèi)容不全

13、51.水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井建立水文動(dòng)態(tài)觀測(cè)系統(tǒng)；2.礦井防排水系統(tǒng)健全，設(shè)施完善，每年進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)，編制聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告；3.礦井、采區(qū)排水設(shè)備、設(shè)施的排水能力滿足煤礦防治水規(guī)定要求無(wú)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)報(bào)告2煤礦防治水總分100分，扣分14分，實(shí)得分86分三、煤礦采煤1.監(jiān)測(cè)支護(hù)質(zhì)量和頂板動(dòng)態(tài)，有健全的分析和處理制度，分析、處理和記錄閉合，資料齊全資料不全12.有工作面地質(zhì)及水文地質(zhì)預(yù)報(bào)，礦地質(zhì)部門每月至少進(jìn)行1次預(yù)報(bào)，有經(jīng)礦總工程師（礦技術(shù)負(fù)責(zé)人）簽字認(rèn)可并向相關(guān)部門和施工單位報(bào)告的記錄資料不全11.作業(yè)規(guī)程應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程和技術(shù)規(guī)范要求，并能結(jié)合實(shí)際，指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)工作；2.作業(yè)規(guī)程編制、審

14、批、貫徹、實(shí)施管理制度健全，并由礦總工程師（礦技術(shù)負(fù)責(zé)人）每2個(gè)月至少組織1次復(fù)審，并有復(fù)審意見；3.有工作面安裝、初次放頂、收尾、回撤、過地質(zhì)構(gòu)造帶、過老巷的專項(xiàng)措施；4.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有安全技術(shù)措施，各種圖牌板（設(shè)備布置圖、通風(fēng)系統(tǒng)圖、監(jiān)測(cè)通信系統(tǒng)圖、供電系統(tǒng)圖、工作面支護(hù)示意圖、正規(guī)作業(yè)循環(huán)圖表、避災(zāi)路線圖等）清晰規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)缺圖板1支護(hù)材料有管理臺(tái)賬（規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及合格證等），不應(yīng)超期使用，現(xiàn)場(chǎng)備用支護(hù)材料和備件符合作業(yè)規(guī)程要求支護(hù)材料無(wú)臺(tái)賬11液壓支架初撐力不應(yīng)低于額定值的80%，有現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)手段；單體液壓支柱初撐力符合煤礦安全規(guī)程要求部分液壓支架初撐力達(dá)不到要求13液壓支架接頂嚴(yán)實(shí)，相鄰支

15、架（支柱）頂梁平整，不應(yīng)有明顯錯(cuò)茬（不超過頂梁側(cè)護(hù)板高的2/3），支架不擠不咬部分支架歪斜14工作面液壓支架（支柱頂梁）端面距應(yīng)符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定。工作面“三直一平”，液壓支架（支柱）排成一條直線，其偏差不超過50mm。工作面?zhèn)汩荛L(zhǎng)度大于1m時(shí)，其最大突出部分，薄煤層不超過150mm，中厚以上煤層不超過200mm；傘檐長(zhǎng)度在1m以下時(shí)，最突出部分薄煤層不超過200mm，中厚煤層不超過250mm部分支架架設(shè)不成直線16工作面內(nèi)特殊支護(hù)齊全；局部懸頂和冒落不充分（面積小于2m×5m）的應(yīng)采取措施，超過的應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)制放頂。特殊情況下不能強(qiáng)制放頂時(shí)，應(yīng)有加強(qiáng)支護(hù)的可靠措施和礦壓觀測(cè)監(jiān)測(cè)手段未進(jìn)行

16、礦 監(jiān)測(cè)11工作面安全出口暢通，人行道寬度不應(yīng)低于0.8m，綜采（放）工作面安全出口高度不小于1.8m，其他不應(yīng)小于1.6m。工作面內(nèi)排頭支架與巷道支護(hù)間距不應(yīng)大于0.5m，架設(shè)抬棚的單體支柱初撐力符合規(guī)定。宜使用端頭支架或其他有效支護(hù)形式安全出口高度不足21各轉(zhuǎn)載點(diǎn)有噴霧滅塵裝置，帶式輸送機(jī)機(jī)頭、乳化液泵站、配電點(diǎn)等場(chǎng)所配齊消防設(shè)施下出口轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧損壞11.液壓系統(tǒng)無(wú)漏、竄液，部件不缺損，管路無(wú)擠壓；注液槍完好，控制閥有效；采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)等設(shè)備完好，保護(hù)齊全，運(yùn)行可靠，符合機(jī)電設(shè)備的管理規(guī)定；噴霧裝置符合規(guī)定，內(nèi)外噴霧有效下出口轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧損壞13.開關(guān)上架，電氣設(shè)備不被淋

17、水部分開關(guān)未上架12.兩巷：支護(hù)完整，作業(yè)范圍內(nèi)無(wú)失修巷道；安全距離符合規(guī)定，設(shè)備上方與頂板距離大于或等于0.3m回風(fēng)巷部分支護(hù)損壞13.巷道及硐室底板平整，無(wú)浮碴及雜物、無(wú)淤泥、無(wú)積水，管路、設(shè)備無(wú)積塵；物料分類碼放整齊，有標(biāo)志牌，設(shè)備、物料放置地點(diǎn)與通風(fēng)設(shè)施距離大于5m物料碼放無(wú)標(biāo)志牌1煤礦采煤總分100分，扣分15分，實(shí)得分85分四、煤礦掘進(jìn)1.組織科學(xué)，循環(huán)作業(yè)圖表編制規(guī)范；2.交接班時(shí)工作面無(wú)隱患、無(wú)積煤（矸），不拖班延點(diǎn)，工時(shí)利用率高循環(huán)圖表不規(guī)范，工作面有浮矸11.建立健全技術(shù)管理體系，崗位責(zé)任制健全；2.有礦壓觀測(cè)、地質(zhì)水文分析預(yù)報(bào)制度無(wú)礦壓觀測(cè)記錄2作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)懸掛規(guī)范的巷道平

18、面布置圖、施工斷面圖、炮眼布置圖、爆破說(shuō)明書(斷面截割軌跡圖)、正規(guī)循環(huán)作業(yè)圖和避災(zāi)路線圖等部分工作面缺圖板11.工程質(zhì)量考核、檢查制度健全，各種檢查有記錄；2.有班組檢查驗(yàn)收制度并有記錄班組檢查驗(yàn)收無(wú)記錄21.掘進(jìn)工作面控頂距符合作業(yè)規(guī)程規(guī)定；2.不應(yīng)空頂作業(yè)，臨時(shí)支護(hù)數(shù)量、形式符合作業(yè)規(guī)程要求；3.架棚支護(hù)巷道應(yīng)使用拉桿或撐木，炮掘工作面距迎頭10m內(nèi)應(yīng)采取加固措施；4.無(wú)空幫、空頂現(xiàn)象，煤巷錨桿支護(hù)應(yīng)建立監(jiān)測(cè)系統(tǒng)背幫不嚴(yán)2.巷道坡度等符合GB 50213-2010的要求，掘進(jìn)坡度的偏差不得超過1部分巷道坡度不符合要求1井巷輪廓成形、支護(hù)表面、水溝蓋板、地坪等工程觀感質(zhì)量符合GB 5021

19、3-2010的要求部分巷道變形嚴(yán)重2建立變化管理工作制度，根據(jù)變化情況建立分級(jí)響應(yīng)機(jī)制并落實(shí)資料不全1無(wú)構(gòu)成隱患的失修巷道，運(yùn)輸設(shè)備完好、斜巷的各種安全設(shè)施齊全可靠部分巷道失修11.現(xiàn)場(chǎng)整潔，無(wú)浮渣、淤泥、積水等雜物，設(shè)備清潔，物料分類、集中碼放整齊，管線吊掛整齊；2.材料、設(shè)備標(biāo)志牌齊全、清晰、準(zhǔn)確，機(jī)電設(shè)備完好，安全間隙等符合規(guī)定；3.掘進(jìn)工作面內(nèi)的溫度不應(yīng)超過26，噪聲符合要求，有綜合防塵措施材料碼放不整齊，無(wú)材料牌2煤礦掘進(jìn)總分100分，扣分15分，實(shí)得分85分五、煤礦機(jī)電小型電器合格率不低于95%低于標(biāo)準(zhǔn)0.5電纜吊掛合格率不低于95%低于標(biāo)準(zhǔn)0.5設(shè)備待修率不高于5%無(wú)臺(tái)賬資料0.

20、5設(shè)備更新改造按計(jì)劃執(zhí)行，設(shè)備大修計(jì)劃應(yīng)完成90%以上無(wú)計(jì)劃11.主排水泵房及出口，水泵、管路及配電設(shè)備，水倉(cāng)蓄水能力等滿足煤礦安全規(guī)程規(guī)定；2.應(yīng)有可靠的引水裝置；3.應(yīng)設(shè)有高、低水位聲光報(bào)警裝置；4.應(yīng)使用低耗、先進(jìn)、可靠的電控裝置；5.電動(dòng)機(jī)保護(hù)應(yīng)齊全、可靠；6.主要水泵房應(yīng)有與礦調(diào)度室直通電話；7.排水設(shè)施、水泵聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)、水倉(cāng)清理等應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定；8.宜采用無(wú)人值守集中控制方式無(wú)高、低水位聲光報(bào)警裝置11.礦井供電線路應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定，主變壓器運(yùn)行方式應(yīng)可靠，主變壓器容量應(yīng)滿足需要；2.主要通風(fēng)機(jī)、提升人員的絞車、抽放瓦斯泵、壓風(fēng)機(jī)等主要設(shè)備供電應(yīng)符合煤礦安全規(guī)程規(guī)定；

21、3.直供電機(jī)開關(guān)或帶有電容器的開關(guān)應(yīng)有欠壓保護(hù)；4.應(yīng)有過電流保護(hù)；5.高壓開關(guān)柜應(yīng)具有“五防”和通信功能；6.反送電的開關(guān)柜加鎖且應(yīng)有明顯標(biāo)志；7.繼電保護(hù)設(shè)置齊全、定值準(zhǔn)確、動(dòng)作靈敏可靠，高壓配電系統(tǒng)應(yīng)裝設(shè)選擇性的接地保護(hù)；8.單相接地電容電流應(yīng)符合要求，無(wú)功補(bǔ)償應(yīng)合理可靠；9.電氣工作票、操作票應(yīng)符合要求，應(yīng)有供電系圖；10.應(yīng)定期檢測(cè)電網(wǎng)諧波，諧波參數(shù)不超過規(guī)定；11.礦井主要變電所應(yīng)實(shí)現(xiàn)綜合自動(dòng)化控制；12.變電所應(yīng)有可靠的操作電源；13.礦井變電所的電話應(yīng)能與電力調(diào)度及礦調(diào)度室直接聯(lián)系，并有錄音功能；14.應(yīng)有可靠的防雷設(shè)施未定期檢測(cè)電網(wǎng)諧波12.應(yīng)有供電、電纜、小型電器、防爆、設(shè)

22、備、配件、油脂、輸送帶、鋼絲繩等專業(yè)化管理小組，職責(zé)明確未建立專業(yè)化管理小組1.52.機(jī)房、硐室及機(jī)電設(shè)備崗點(diǎn)應(yīng)有崗位責(zé)任制、操作規(guī)程，以及設(shè)備包機(jī)、交接班、巡回檢查、保護(hù)試驗(yàn)、設(shè)備檢修、要害場(chǎng)所管理等制度；應(yīng)有設(shè)備技術(shù)特征、設(shè)備電氣系統(tǒng)圖、液壓（制動(dòng)）系統(tǒng)圖、潤(rùn)滑系統(tǒng)圖等技術(shù)資料；應(yīng)有設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、檢修、保護(hù)試驗(yàn)、管理人員巡查、交接班、事故、外來(lái)人員登記等記錄制度不全0.5設(shè)備技術(shù)檔案健全，采用計(jì)算機(jī)并實(shí)行專人管理；主變壓器、主要通風(fēng)機(jī)、主提升機(jī)、主壓風(fēng)機(jī)、主排水泵、鍋爐等大型主要設(shè)備應(yīng)做到一臺(tái)一檔，內(nèi)容齊全未采用計(jì)算機(jī)管理0.53.礦井主提升、通風(fēng)、排水、壓風(fēng)、供熱、供水、通信、井上下供電等系

23、統(tǒng)和井下電氣設(shè)備布置等的圖紙完整齊全，并及時(shí)更新圖紙不全1.應(yīng)定期進(jìn)行電氣試驗(yàn)和接地電阻測(cè)試無(wú)記錄1井下移動(dòng)電氣設(shè)備應(yīng)上架，五小件（電鈴、按鈕、打點(diǎn)器、三通、四通）應(yīng)上板，有標(biāo)志牌，防爆電氣設(shè)備和五小件應(yīng)有入井合格證，各種設(shè)備、設(shè)施表面清潔設(shè)備衛(wèi)生差，部分無(wú)標(biāo)志牌1煤礦機(jī)電總分100分，扣分10分，實(shí)得分90分六、煤礦運(yùn)輸巷道斷面符合煤礦安全規(guī)程及有關(guān)規(guī)定要求部分巷道斷面變形嚴(yán)重2運(yùn)輸線路的道岔質(zhì)量達(dá)到合格，無(wú)非標(biāo)準(zhǔn)道岔，道岔軌型不低于線路軌型部分道岔質(zhì)量不符要求11.在用運(yùn)輸設(shè)備綜合完好率不低于90% 2.礦車、專用車輛完好率不低于85%低于標(biāo)準(zhǔn)11.擋車裝置和跑車防護(hù)裝置齊全可靠，符合煤礦

24、安全規(guī)程要求；2.1.2m及以上絞車，上部為平車場(chǎng)時(shí)，變坡點(diǎn)以下略大于1列車長(zhǎng)度處跑車防護(hù)裝置應(yīng)與絞車聯(lián)動(dòng)有一下山擋車裝置損壞21.斜巷各車場(chǎng)及中間通道口應(yīng)裝備聲光行車報(bào)警裝置，并有“正在行車、不準(zhǔn)進(jìn)入”的醒目標(biāo)志；2.斜巷雙鉤提升應(yīng)裝備錯(cuò)碼信號(hào)；3.彎道、井底車場(chǎng)、其他人員密集的地點(diǎn)、頂車作業(yè)區(qū)應(yīng)裝備聲光預(yù)報(bào)警信號(hào)裝置，關(guān)鍵部位道岔應(yīng)裝備道岔位置指示器；4.電機(jī)車架空線巷道乘人車場(chǎng)應(yīng)裝備架空線自動(dòng)停送電開關(guān)，并使用正常；5.各乘人地點(diǎn)懸掛明顯的停車位置指示牌和列車時(shí)刻表 ；6.無(wú)軌膠輪車運(yùn)輸巷道各岔口、會(huì)車點(diǎn)、彎道、車場(chǎng)等處應(yīng)設(shè)置行車指示等安全標(biāo)志和信號(hào)聲光報(bào)警信號(hào)不全，無(wú)光。乘車位置無(wú)指示

25、牌11.建立健全運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)，有分管運(yùn)輸?shù)牡V長(zhǎng)、副總工程師和運(yùn)輸專職管理人員，運(yùn)輸區(qū)（隊(duì)）有專職技術(shù)管理人員 ；2.礦安監(jiān)部門應(yīng)明確1名領(lǐng)導(dǎo)分管運(yùn)輸安全工作，并配足運(yùn)輸安全監(jiān)察員人員配備不齊21.有完整的運(yùn)輸設(shè)備、設(shè)施、線路的圖紙、技術(shù)檔案、維修記錄；2.施工技術(shù)措施符合有關(guān)規(guī)定，內(nèi)容齊全、完整、有針對(duì)性；3.運(yùn)輸設(shè)備選型和能力計(jì)算資料齊全完整資料不全12.主要運(yùn)輸線路水溝暢通，蓋板齊全、穩(wěn)固，巷道無(wú)淤泥、積水水溝無(wú)蓋板，部分巷道積水。13.電纜、管路、照明符合煤礦安全規(guī)程及有關(guān)規(guī)定要求，各種牌板齊全、規(guī)范缺部分牌板1煤礦運(yùn)輸總分100分，扣分12分，實(shí)得分88分七、煤礦安全管理各專業(yè)、各區(qū)隊(duì)

26、和崗位按規(guī)定進(jìn)行安全隱患排查資料不全1建立健全群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，并正常開展活動(dòng)資料不全1制定“三違”處罰細(xì)則，建立“三違”人員管理臺(tái)賬未建立臺(tái)賬2按規(guī)定配備相應(yīng)的副總工程師和專業(yè)技術(shù)人員未配備副總工程師1.建立完善以下班組安全管理基本規(guī)章制度：（1）班前、班后會(huì)和交接班制度；（2）安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和文明生產(chǎn)管理制度；（3）隱患排查治理報(bào)告制度；（4）事故報(bào)告和處置制度；（5）學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度；（6）安全承諾制度；（7）班組學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度；（8）民主管理制度；（9）安全績(jī)效考核制度；（10）煤礦企業(yè)認(rèn)為需要制定的其他制度制度不完善1班組有質(zhì)量驗(yàn)收、交接、隱患排查治理等的記錄，且內(nèi)容完整無(wú)記錄2建立健全區(qū)

27、隊(duì)工會(huì)和班組工會(huì)小組，維護(hù)職工合法權(quán)益未建立區(qū)隊(duì)工會(huì)和班組工會(huì)小組1組織開展班組民主活動(dòng)，執(zhí)行班務(wù)公開制度未開展11.建立安全信息管理機(jī)構(gòu)，安排專人24小時(shí)值班，安全信息暢通，建立安全信息管理制度，準(zhǔn)確、及時(shí)記錄、上報(bào)并按規(guī)定處置安全信息；2.建立煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化信息管理（軟件）系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息化管理，實(shí)時(shí)掌握標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作進(jìn)展情況記錄、資料不全2及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并傳達(dá)給相關(guān)的部門和從業(yè)人員；結(jié)合法律要求，修訂和完善本單位的規(guī)章制度；每年至少1次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)估，形成總結(jié)報(bào)告未形成總結(jié)報(bào)告1建立健全各類事故檔案、歷年安全事故統(tǒng)計(jì)臺(tái)

28、賬未建立臺(tái)賬11.安全理念內(nèi)容完整、明確；2.安全目標(biāo)清晰、切合實(shí)際；3.領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、區(qū)隊(duì)、班組和崗位逐級(jí)簽訂安全承諾責(zé)任書班組未簽訂安全承諾責(zé)任書1煤礦安全管理總分100分，扣分15分，實(shí)得分85分八、煤礦職業(yè)衛(wèi)生按照規(guī)定提取足額的職業(yè)病防治經(jīng)費(fèi)，做到?？顚Ｓ脽o(wú)專用賬戶1建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案檔案不完善1按照規(guī)定委托有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢測(cè)評(píng)價(jià)，并落實(shí)整改措施。檢測(cè)評(píng)價(jià)結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案并向監(jiān)管監(jiān)察部門報(bào)告資料不全1配備完善的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施，建立職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬，并進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修，定期檢測(cè)其性能和效果，使其處于正常狀態(tài)，不應(yīng)擅自拆除或者停止使

29、用。維護(hù)、檢修和定期檢測(cè)應(yīng)做好記錄無(wú)記錄臺(tái)賬3按照GBZ 1882008的規(guī)定做好準(zhǔn)備調(diào)離或脫離作業(yè)及崗位人員的離崗時(shí)職業(yè)健康檢查，對(duì)未進(jìn)行離崗時(shí)職業(yè)健康檢查的勞動(dòng)者不應(yīng)解除或者終止與其訂立的勞動(dòng)合同未做離崗健康檢查6建立符合要求的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，并妥善保管，勞動(dòng)者離開時(shí)應(yīng)如實(shí)、無(wú)償為勞動(dòng)者提供職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案復(fù)印件并簽章檔案不全2煤礦職業(yè)衛(wèi)生總分100分，扣分14分，實(shí)得分86分九、煤礦應(yīng)急救援1建立應(yīng)急救援指揮機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，配備專職人員開展應(yīng)急管理工作；2應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)職責(zé)明確，包括日常和應(yīng)急狀態(tài)下的職責(zé)；3.井下各巷道及交叉口應(yīng)有清晰和具有反光功能的路標(biāo)及避災(zāi)線路標(biāo)識(shí)；4.采掘工作面設(shè)

30、臨時(shí)避災(zāi)硐室，配備通信及壓風(fēng)自救裝置；5.井下設(shè)消防材料庫(kù)；6.井下有緊急撤離報(bào)警系統(tǒng)井下無(wú)緊急撤離報(bào)警系統(tǒng)21工作例會(huì)制度；2應(yīng)急職責(zé)履行情況檢查制度；3重大隱患排查與治理制度；4重大危險(xiǎn)源檢測(cè)監(jiān)控制度；5預(yù)防性安全檢查制度；6應(yīng)急宣傳教育制度；7應(yīng)急培訓(xùn)制度；8應(yīng)急預(yù)案管理制度；9應(yīng)急演練和評(píng)估制度；10應(yīng)急救援隊(duì)伍管理制度；11應(yīng)急投入保障制度；12應(yīng)急物資裝備管理制度；13應(yīng)急資料檔案管理制度；14應(yīng)急救援責(zé)任追究和獎(jiǎng)懲制度；15其他管理制度制度不完善11按照生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法和AQ/T 9002的規(guī)定，結(jié)合本煤礦危險(xiǎn)源分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果、可能發(fā)生的重大事故特點(diǎn)編制安全生產(chǎn)事

31、故應(yīng)急預(yù)案；2應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，要素和層次結(jié)構(gòu)完整、程序清晰、措施科學(xué)、信息準(zhǔn)確、保障充分、銜接通暢、操作性強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不完善1制定年度應(yīng)急宣傳教育工作計(jì)劃，結(jié)合實(shí)際采取多種形式進(jìn)行應(yīng)急宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防和應(yīng)急救援知識(shí)宣傳教育不到位31設(shè)立應(yīng)急指揮場(chǎng)所和應(yīng)急值守值班室，實(shí)行24小時(shí)應(yīng)急值守；2應(yīng)急指揮場(chǎng)所應(yīng)配備顯示系統(tǒng)、中央控制系統(tǒng)、有線和無(wú)線通信系統(tǒng)、電源保障系統(tǒng)、錄音錄像和常用辦公設(shè)備等；3應(yīng)急通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)與本單位所有應(yīng)急響應(yīng)機(jī)構(gòu)、上級(jí)應(yīng)急管理部門和社會(huì)應(yīng)急救援部門的接警平臺(tái)相連接，并配備技術(shù)管理人員進(jìn)行管理；4應(yīng)急指揮場(chǎng)所應(yīng)保持最新的應(yīng)急響

32、應(yīng)機(jī)構(gòu)（部門）、人員聯(lián)系方式；5應(yīng)建立健全應(yīng)急通信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)保密、運(yùn)行維護(hù)的管理制度應(yīng)急網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不完善51設(shè)有職工醫(yī)院的，應(yīng)組建應(yīng)急醫(yī)療救護(hù)專業(yè)組，配置必需的急救器材；2未設(shè)職工醫(yī)院、不具備組建應(yīng)急醫(yī)療救護(hù)專業(yè)組的，應(yīng)與附近三級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)簽訂應(yīng)急救護(hù)服務(wù)協(xié)議；3有保障及時(shí)出動(dòng)的方案未簽訂協(xié)議4建立覆蓋應(yīng)急救援所需各專業(yè)的技術(shù)專家?guī)煳唇＜規(guī)?煤礦應(yīng)急救援總分100分，扣分18分，實(shí)得分82分十、煤礦調(diào)度1.調(diào)度負(fù)責(zé)人應(yīng)具備煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)專業(yè)大專（同等學(xué)歷）及以上文化程度，并具有3年以上煤礦基層工作經(jīng)歷；2.調(diào)度值班人員應(yīng)具備煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)專業(yè)中專（同等學(xué)歷）及以上文化程度，并具有2年以上煤

33、礦基層工作經(jīng)歷文化程度達(dá)不到要求1落實(shí)產(chǎn)運(yùn)銷計(jì)劃，協(xié)調(diào)組織完成生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，做到安全、均衡、穩(wěn)定生產(chǎn)資料不全11.掌握礦井主要生產(chǎn)系統(tǒng)、采掘工作面等動(dòng)態(tài)情況，掌握巷道貫通、初（末）次放頂、過地質(zhì)構(gòu)造、采掘安裝（拆除）、停產(chǎn)檢修、大型設(shè)備檢修、恢復(fù)生產(chǎn)、重點(diǎn)工程等情況；記錄不全21掌握安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、井下人員定位系統(tǒng)、工業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況，掌握壓風(fēng)自救、供水施救、通信聯(lián)絡(luò)和緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)的運(yùn)行情況；2.露天煤礦掌握邊坡穩(wěn)定監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、工業(yè)視頻監(jiān)控系統(tǒng)等運(yùn)行情況；3.及時(shí)核實(shí)系統(tǒng)報(bào)警、瓦斯、有害氣體超限等問題，并組織處理；4.詳細(xì)記錄報(bào)警情況、采取的措施、責(zé)任人、處理結(jié)果等情況記錄不全2對(duì)上級(jí)下達(dá)的安全生產(chǎn)文件、通知、通報(bào)、傳真等，要做好登記、簽收、報(bào)送及處理工作，記錄接收時(shí)間、單位名稱、文號(hào)、主題內(nèi)容、接收人、領(lǐng)導(dǎo)批示、處理情況、下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間、接收人等內(nèi)容，做好文件的分類存檔工作記錄不全11.建立調(diào)度值班、調(diào)度交接班、安全生產(chǎn)例會(huì)、重點(diǎn)作業(yè)工程、安全