項目管理流程及制度

1、項目管理流程及制度XXX 公司2016-03-01更新記錄:日期作者版本更新記錄2016-03-01Xxxv1.0審批:日期姓名職位審閱記錄精選項目管理流程及制度 01 管理總則 31.1 概述 31.2 項目執(zhí)行原則 31.3 適用范圍 31.3.1 人員范圍 31.3.2 執(zhí)行范圍 32 管理流程 43 管理制度 53.1 會議制度 53.1.1 會議形式 53.1.2 會議要求 53.2 培訓(xùn)制度 73.2.1 培訓(xùn)計劃 73.2.2 培訓(xùn)紀律 73.2.3 培訓(xùn)考評 83.2.4 項目過程中的問題 83.3 文檔資料管理制度 83.3.1 應(yīng)用軟件 83.3.2 可交付文檔資料的審閱

2、93.3.3 項目資料保管 93.3.4 文檔命名規(guī)則 93.4 項目進度控制制度 103.4.1 概述 103.4.2 進度反饋 103.4.3 進度匯報 104 工作職責(zé) 104.1.1 項目組織架構(gòu) 104.1.2 各個組織成員介紹 114.1.2.1 項目核心成員 114.1.2.2 關(guān)鍵用戶組（甲方） 114.1.2.3 數(shù)據(jù)整理組（甲方） 114.1.2.4 研發(fā)組（乙方） 124.1.3 項目崗位職責(zé) 125 考核制度 155.1 獎勵制度 155.2 處罰制度 166 附錄項目文檔模板 166.1 會議簽到表 166.2 培訓(xùn)簽到表 176.3 項目總體計劃 186.4 項目組

3、織架構(gòu) 196.5 項目周報 196.6 項目問題跟蹤表 196.7 項目會議紀要 196.8 測試報告 196.9 測試覆蓋及用例 196.10 驗收報告 201 管理總則1.1 概述本管理制度主要是明確公司所有項目建設(shè)的政策、 流程、 職責(zé)和權(quán)限， 提出具體管理及流程要求， 公司項目團隊成員、 各參與部門及參與項目建設(shè)的所有人員應(yīng)遵循程序化、 規(guī)范 化及標準化的項目管理原則，保證項目建設(shè)的順利進行。1.2 項目執(zhí)行原則為保證所有項目能夠有效、順利的完成，確立按照如下原則開展各項工作：一、項目經(jīng)理負責(zé)制， 在具體項目中所有項目組成員都接受項目經(jīng)理直接管理， 為保證項目質(zhì)量， 項目經(jīng)理有權(quán)利及

4、義務(wù)安排、 分配、 變更所有項目組成員的工作時間及工作內(nèi)容，項目組成員向項目經(jīng)理直接匯報， 項目經(jīng)理向項目組長及公司管理層直接匯報， 項目經(jīng)理對項目結(jié)果負責(zé)；二、公司所有項目團隊成員、各參與部門及參與項目建設(shè)的所有人員均需對項目計劃負責(zé)，以項目任務(wù)為導(dǎo)向開展所在項目的各項工作；三、項目計劃責(zé)任到人，落實到天，日事日畢。1.3 適用范圍1.3.1 人員范圍本制度適用于公司已經(jīng)立項的項目團隊成員、各參與部門及參與項目建設(shè)的所有人員。1.3.2 執(zhí)行范圍本制度適用于本公司所有項目開展過程中的準備、立項、執(zhí)行、驗收、服務(wù)等的全部過程。2管理流程項目管理流程圖備準期前,1項目溝通報價合同管理流程合同溝通

5、及簽訂項立5 認用需 E目項 收驗?zāi)宽椦邪l(fā)項目輸出文檔項目需求兌明 及開發(fā)方案 （簽字蓋章）設(shè)計過程項目組建立輸出文檔項目組組織結(jié)構(gòu)（確認）項目總體計劃（確認）項目需求調(diào)研原型圖 （確認）數(shù)字營銷項目 輸出文檔項目及設(shè)計規(guī)劃方案（簽字蓋章）創(chuàng)意設(shè)計過程_輸出文檔1bB設(shè)計圖 （確認）研發(fā)過程 管理方法階段效果報告 （確認）編碼過程功能及效果測試項目驗收交付后期維護服務(wù)合同管理流程免費維護期結(jié)束 簽訂服務(wù)合同投放過程嵌入跟蹤代碼持續(xù)后臺監(jiān)控及要素修改階段效果報告 （確認）測試報告及測試用例（確認）-I項目驗收報告 （簽字蓋章）3管理制度3.1會議制度3.1.1會議形式內(nèi)容負責(zé)人參加者要求周例會1

6、 .會議目的是為項目組組長評估項目進展情況及安排 工作內(nèi)容；2 . 匯報、回顧、檢查本周項目進展情況；3 .討論并確立下周項目計劃；4 .檢查應(yīng)交付文檔資料的完成情況；雙方項目 經(jīng)理雙方項目組所有 成員調(diào)研、溝 通、業(yè)務(wù)確 立等會議此類會議是根據(jù)階段工作計劃確立的具體會議形式，主 要為了完成已確立的項目工作計劃而定；雙方項目 經(jīng)理雙方項目組相關(guān) 事項干系人每日晨會1 .回顧昨天工作內(nèi)容；2 .明確當天工作計劃和工作任務(wù)，落實當天工作計劃 到人；項目經(jīng)理項目組相關(guān)事項 干系人項目執(zhí)行階段 接而啟動項目協(xié)調(diào) 會議解決項目過程中碰到的問題雙方項目 經(jīng)理項目組管理層涉及多方或客 戶組織關(guān)系復(fù) 雜項目臨

7、時會議臨時性會議是專為解決某一問題而設(shè)的會議雙方項目 經(jīng)理雙方項目組相關(guān) 事項干系人備注以上所有會議的會議紀要均在會議結(jié)束舟-個工作日內(nèi)給出，會議紀要的撰寫人員依據(jù)會議內(nèi)容而定；3.1.2會議要求所有會議都應(yīng)有相應(yīng)的主持人，由主持人控制整個會議的進程。在會議當中產(chǎn)生不同意見時，由會議主持人決定如何安排解決。所有會議都按以下結(jié)構(gòu)安排：會議通知、介紹會議 議題、介紹會議的議程安排、介紹新的概念及專用名詞、演示準備好的可交付文檔資料、按 議題展開研討、總結(jié)會議成果，如需要，安排隨后會議日程和結(jié)束。一、會議通知會議通知應(yīng)包括如下內(nèi)容：時間、地點、與會人員、會議主題及主題的簡單介紹。讓與讓負責(zé)人對會議的

8、議程有會者做到有備而來，同時會議通知也應(yīng)考慮通知相關(guān)部門負責(zé)人, 所了解，并安排相關(guān)人員出席。二、介紹會議議題在此階段，會議主持人介紹會議題。三、會議的議程安排一旦會議議題被確認， 會議主持人將會議的時間安排拿出來確認，時間安排由會議主持人最終確認。四、介紹新概念及專用名詞新的概念及專用名詞應(yīng)在會議討論之前介紹給大家。五、準備好的可交付文檔資料被演示的文檔應(yīng)包括文檔資料結(jié)構(gòu)及內(nèi)容，會議主持人應(yīng)使與會者都理解文檔資料的結(jié)構(gòu)及內(nèi)容。六、按議題展開研討一旦上述步驟完成， 會議將按既定的會議日程安排進行。會議期間，會議主持人有權(quán)決定是否討論與議題無關(guān)的問題。如產(chǎn)生與議題無關(guān)的爭論，會議主持人可將該事項

9、暫時列在黑板上，待以后討論。每當某一議題討論通過，會議主持人應(yīng)予以聲明。七、總結(jié)會議成果待會議各項議題討論完畢，會議主持人應(yīng)對會議結(jié)果進行總結(jié)，并強調(diào)各關(guān)鍵點。當就某些方面尚未達成統(tǒng)一認識時，應(yīng)對此事進行進一步討論， 直到在全體成員內(nèi)達成統(tǒng)一認識。八、安排隨后會議日程對未能達到會議目標的研討會，會議主持人應(yīng)列出下一次會議的時間及參加人員。九、會議結(jié)束會議主持人在確認如下事項后，宣布會議結(jié)束。1. 重申已決定的下一步工作計劃及相應(yīng)負責(zé)人和到期時間；2. 回顧待確認的各項議題，并明確相應(yīng)措施；3. 會議結(jié)束一個工作日內(nèi)將完成會議紀要，會議紀要將按會議紀要模板完成。十、會議內(nèi)容的執(zhí)行制度各小組負責(zé)人

10、將會議確認的與本小組相關(guān)的內(nèi)容落實到具體人員， 明確完成時間， 體現(xiàn) 在會議紀要中，并在下次會議中或任務(wù)完成后向會議主持人匯報。3.2 培訓(xùn)制度對于整個項目過程來說， 也有可能會產(chǎn)生必不可少的相關(guān)培訓(xùn)。 培訓(xùn)的內(nèi)容包括規(guī)章制度的宣導(dǎo)、 方案及實現(xiàn)方法的講解、 項目成果的使用方法等， 項目成果交付使用后能否在使用方團隊達到預(yù)期的效果，與培訓(xùn)制度的建立和效果息息相關(guān)。3.2.1 培訓(xùn)計劃一、培訓(xùn)計劃項目培訓(xùn)要有詳細的計劃，計劃需要從全局考慮問題，內(nèi)容包括：培訓(xùn)的目的、如何培訓(xùn)， 達到何種效果， 需要通過哪些步驟。 計劃通過會議討論， 并經(jīng)過雙方項目經(jīng)理審查批準。二、培訓(xùn)記錄每次培訓(xùn)必須有相應(yīng)的記錄

11、， 記錄內(nèi)容應(yīng)包括： 教師名稱、 培訓(xùn)時間、 培訓(xùn)教材及內(nèi)容、培訓(xùn)對象，培訓(xùn)結(jié)束后由培訓(xùn)對象簽字確認，由客戶方項目經(jīng)理跟進負責(zé)。3.2.2 培訓(xùn)紀律一、在培訓(xùn)室進行項目相關(guān)培訓(xùn)時，保持安靜，禁止喧嘩；二、項目培訓(xùn)管理由雙方項目經(jīng)理統(tǒng)一負責(zé)；三、任何人不得在培訓(xùn)中途無故離開；四、培訓(xùn)過程由負責(zé)公司項目經(jīng)理按照公司現(xiàn)有培訓(xùn)制度進行考核，考核結(jié)果報公司管理層進行備案并公布。3.2.3 培訓(xùn)考評考核和評估： 培訓(xùn)考評分為需要進行考試考評和不需要進行考試考評兩種方式， 具體考評方式由培訓(xùn)內(nèi)容決定，在培訓(xùn)前會告知參與培訓(xùn)的所有人員。對于需要進行考試考評的培訓(xùn)， 考試由筆試和操作兩種方式相結(jié)合。 考試結(jié)果報

12、人力資源部門， 人力資源部門負責(zé)公布。 對于考評的最終結(jié)果， 由人力資源部和各相關(guān)部門負責(zé)人匯報公司及項目管理層，計入績效考核。3.2.4 項目過程中的問題在項目過程當中所發(fā)生的各種項目問題，采用以下制度進行匯報和解決：一、雙方項目組總結(jié)：項目組每日或不定期進行總結(jié)，雙方項目組所有成員在會上提出所負責(zé)的工作內(nèi)容出現(xiàn)的問題并進行討論，由雙方項目經(jīng)理指定具體負責(zé)人監(jiān)督并將問題錄入到項目問題跟蹤表中；二、每周總結(jié)：在周會上回顧本周的項目問題，對未有解決方案或有較大風(fēng)險的問題進行討論或在會上確定專項討論會議日程，并將問題錄入到項目問題跟蹤表中；三、里程碑工作總結(jié)會議：在里程碑總結(jié)會議上進行討論或在會上

13、確定專項討論會議日程，并將問題錄入到項目問題跟蹤表中；四、臨時會議/項目協(xié)調(diào)會議：在臨時會議或項目協(xié)調(diào)會議明確問題，進行討論或在會上確定專項討論會議日程，并將問題錄入到項目問題跟蹤表中；五、提供解決方案：按照各個會議確立的項目問題跟蹤表中的要求跟蹤問題的解決、關(guān)閉情況。項目問題的控制通過項目問題跟蹤表來進行，該表主要內(nèi)容包括 “報告人 ”、 “報告時間 ”、 “計劃完成日期 ”、 “狀態(tài) ”、 “責(zé)任人 ”等。詳細內(nèi)容請參考附表。六、決策的下達：以郵件和項目文件方式下達，在各種形式會議上解釋和重申。3.3 文檔資料管理制度3.3.1 應(yīng)用軟件為保證格式統(tǒng)一，避免文件無法兼容問題，項目交付文檔資

14、料僅限使用以下工具編寫：一、Microsoft Office 2007 及以上版本（word、excel和 PowerPoint）;2、 Microsoft Visio 2007 及以上版本；3、 Microsoft Project 2007 及以上版本。3.3.2 可交付文檔資料的審閱每一個可交付文檔資料在最終確認之前， 都要經(jīng)過認真、 詳細審閱的過程， 審閱者應(yīng)該對文檔資料處理過程的完整性、 邏輯性以及格式等進行審核， 確認所交付的每一個文檔不應(yīng)該存在內(nèi)容上的缺失、錯誤，滿足項目交付文檔的要求。項目組成員的文檔由項目組成員自我審閱之后， 由項目經(jīng)理審閱無誤后方可提交， 項目經(jīng)理對所有可交付

15、文檔質(zhì)量負責(zé)。3.3.3 項目資料保管項目過程中涉及到的各種資料由公司統(tǒng)一管理， 所有項目資料未經(jīng)許可不得打印和私自保存，嚴禁外傳所有項目資料。項目組成員在項目過程中， 必須做好記錄， 紙面文檔整理后交公司統(tǒng)一管理， 電子文檔統(tǒng)一存放在公司文檔服務(wù)器上進行管理。 公司參與項目的所有人員 （除項目經(jīng)理外） 對文檔服務(wù)器上的文檔只具有存放和查看的權(quán)限，不具備修改、刪除等任何操作權(quán)限。3.3.4 文檔命名規(guī)則文檔名稱規(guī)則總體按照“項目名稱” “文檔類型” “ V 版本號”的規(guī)則進行編寫，例如： 商服系統(tǒng)項目總體計劃 v2.0 詳細的文檔類型名稱將在項目過程中逐步建立相關(guān)的文檔模板。 若非文檔模板包含

16、的文檔范圍，其名稱規(guī)則由雙方項目經(jīng)理確定后執(zhí)行。3.4 項目進度控制制度3.4.1 概述項目進度報告的目的是為了建立一種機制， 以便項目相關(guān)人員及時搜集， 匯總， 分享項目信息。內(nèi)容主要體現(xiàn)在如下：一、安排下階段/ 下周具體工作內(nèi)容；二、編排應(yīng)交付文檔資料和預(yù)期完工日期；三、記錄各應(yīng)交付文檔資料和實際完工日期；四、明確項目計劃的執(zhí)行情況。3.4.2 進度反饋根據(jù)項目各種形式會議確立的工作計劃， 進度反饋主要體現(xiàn)在 項目總體計劃 的執(zhí)行情況上， 按照執(zhí)行情況持續(xù)更新 項目總體計劃 的完成情況并按階段和里程碑節(jié)點檢查和總結(jié)。 項目過程中同時要求項目組成員按照每周工作計劃和工作成果更新并提交的 項目

17、周報給到雙方項目組所有成員，嚴格執(zhí)行責(zé)任到人的總體原則。項目周報 的內(nèi)容應(yīng)包括本周工作完成情況和下周工作計劃， 并清晰說明本周工作未完成的原因， 以及各項項目風(fēng)險及項目變更， 以方便項目組成員了解項目風(fēng)險以及把握項目進度和項目質(zhì)量，責(zé)任到人。3.4.3 進度匯報各項工作的進度匯報主要在各種形式的會議中體現(xiàn)，會議形成的結(jié)果將會以會議紀要、周報和階段報告的形式提交給客戶方及項目組管理人員。4 工作職責(zé)4.1.1 項目組織架構(gòu)如下所示總體組織架構(gòu)圖， 項目組織架構(gòu)是為了項目的順利開展而組建的跨系統(tǒng)、 跨部門的虛擬組織。詳情請參考項目組織架構(gòu)模板4.1.2 各個組織成員介紹4.1.2.1項目核心成員項

18、目核心成員如下:項目組長管理1項目經(jīng)理管理/內(nèi)外部資源XX小組組長管理/數(shù)據(jù)組XX小組組長管理/研發(fā)組4.1.2.2關(guān)鍵用戶組（甲方）關(guān)鍵用戶組的成員主要如下:關(guān)鍵用戶組成員財務(wù)部關(guān)鍵用戶組張三關(guān)鍵用戶組成員商務(wù)評審組關(guān)鍵用戶組李四關(guān)鍵用戶組成員 /數(shù)據(jù)組成員關(guān)鍵用戶組/數(shù)據(jù)組王五關(guān)鍵用戶組成員采購部關(guān)鍵用戶組關(guān)鍵用戶組成員采購部關(guān)鍵用戶組關(guān)鍵用戶組成員渠道部關(guān)鍵用戶組關(guān)鍵用戶組成員辦公室關(guān)鍵用戶組關(guān)鍵用戶組成員辦公室關(guān)鍵用戶組4.1.2.3數(shù)據(jù)整理組（甲方）數(shù)據(jù)整理組的成員主要如下:數(shù)據(jù)整理組成員產(chǎn)品審核部數(shù)據(jù)整理組李力數(shù)據(jù)整理組成員電商業(yè)務(wù)部數(shù)據(jù)整理組數(shù)據(jù)整理組成員銷數(shù)據(jù)整理組數(shù)據(jù)整理組成

19、員采購部數(shù)據(jù)組/關(guān)鍵用戶組數(shù)據(jù)整理組成員采購部數(shù)據(jù)整理組數(shù)據(jù)整理組成員渠道部數(shù)據(jù)整理組數(shù)據(jù)整理組成員渠道部數(shù)據(jù)整理組數(shù)據(jù)整理組成員辦公室數(shù)據(jù)整理組4.1.2.4研發(fā)組（乙方）研發(fā)組的成員主要如下：研發(fā)組成員需求分析師研發(fā)組趙岑研發(fā)組成員IOS工程師研發(fā)組張艾研發(fā)組成員Java工程師研發(fā)組研發(fā)組成員Java工程師研發(fā)組研發(fā)組成員Andriod工程師研發(fā)組研發(fā)組成員設(shè)計師研發(fā)組研發(fā)組成員測試工程師研發(fā)組4.1.3 項目崗位職責(zé)一、項目組長XX項目項目組長的主要職責(zé)如下：1 .負責(zé)項目最終結(jié)果走向的決策人員，指導(dǎo)項目組有序推進項目進度；2 .協(xié)調(diào)項目所需資源、監(jiān)控項目計劃、進度；3 .定期參加項目進

20、度匯報例會；4 .定期或不定期組織項目經(jīng)理進行溝通、了解項目進展；5 .督促人力資源部門建立項目運行效果與個人業(yè)績考核掛鉤的標準；6 .檢查考核項目組織研發(fā)實施工作，審批和保證項目投資落實， 確保項目按計劃進行;7 .負責(zé)項目形成的管理制度、規(guī)程的審批、發(fā)文、執(zhí)行；8 .決定并落實與項目相關(guān)部門及責(zé)任人的獎懲；9 .負責(zé)項目驗收和監(jiān)督系統(tǒng)運行；10 .審定項目各項目文檔和項目目標、考核指標及驗收范圍；11 .積極的推動企業(yè)的變革管理、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部矛盾；12 .大力的支持項目成員的工作，定期與項目成員溝通、了解項目成員的想法；、項目經(jīng)理XX項目項目經(jīng)理在各方面代表甲乙雙方行使項目職權(quán)，主要職責(zé)如

21、下:1. 負責(zé)配合對方項目經(jīng)理開展項目所涵蓋的具體工作；2. 負責(zé)項目組內(nèi)部的工作， 按照項目要求開展工作， 對項目流程的討論、 確立工作負有全責(zé)；3. 參與項目計劃和項目制度的確立工作， 負責(zé)項目形成的管理制度、 規(guī)程的討論、 確立工作；4. 負責(zé)項目內(nèi)部部門間溝通和協(xié)調(diào)工作；5. 確認雙方提交的各項成果和階段項目執(zhí)行的計劃；6. 負責(zé)布置本方項目組所有成員的日常項目工作，并定期對項目組成員進行績效評估；7. 負責(zé)項目所有資源（ 人員、設(shè)備、環(huán)境） 的調(diào)配；8. 對項目的最終結(jié)果負主要的責(zé)任；9. 對于項目過程中遇到的問題，與對方項目經(jīng)理進行溝通協(xié)調(diào)，并解決問題；10. 定期組織項目進度匯報

22、的例會；11. 負責(zé)向項目組長提交項目各業(yè)務(wù)需求及解決方案和各項目文檔；12. 向項目組長和各業(yè)務(wù)部門匯報項目組成員的考核結(jié)果；13. 負責(zé)監(jiān)督系統(tǒng)運行、 組織項目驗收工作以及項目階段完成后配合客戶經(jīng)理完成商務(wù)工作；14. 負責(zé)參與各項重要會議、協(xié)調(diào)解決項目過程的遇到的問題；15. 對項目需要的硬件、網(wǎng)絡(luò)、軟件支撐工作的結(jié)果負有全責(zé)；三、項目助理項目助理的主要職責(zé)如下：1. 協(xié)助我方項目經(jīng)理，完成日常項目管理工作；2. 負責(zé)配合雙方項目經(jīng)理開展項目過程的具體工作；3. 全程參與項目的過程，負責(zé)關(guān)鍵用戶組，對管理關(guān)鍵用戶組的工作負有全責(zé)；4. 參與項目計劃的制定工作，負責(zé)項目計劃的落實、通知、記

23、錄、跟蹤、關(guān)閉工作；5. 參與項目各項考核制度的制定工作，負責(zé)各項制度的通知、記錄、跟蹤、匯總，上報項目組管理層；6. 參與項目的各項會議，負責(zé)項目問題的記錄、跟蹤、匯總、上報工作；7. 協(xié)助項目經(jīng)理提前進行會議場地預(yù)訂、重要會議場景布置、攝影等；8. 記錄項目里程碑會議、里程碑總結(jié)會議、周會會議記要；9. 處理文件打印、文擋管理等事物；10. 廣告宣傳及活動的安排；11. 負責(zé)辦公用品等后勤工作；四、關(guān)鍵用戶關(guān)鍵用戶的主要職責(zé)如下：1. 同項目需求人員一起參與討論會，搜集整理業(yè)務(wù)信息，確認業(yè)務(wù)需求；2. 協(xié)助項目經(jīng)理，完成客戶方的項目調(diào)研、部署等工作；3. 負責(zé)指導(dǎo)和參與項目基本資料的準備工

24、作；4. 參加項目所需理論、軟件操作的培訓(xùn)，并且必須掌握軟件的具體操作；5. 參與企業(yè)業(yè)務(wù)流程的調(diào)研、方案評定、系統(tǒng)測試等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的工作；6. 負責(zé)最終用戶的培訓(xùn)；7. 負責(zé)所在崗位范圍業(yè)務(wù)流程和操作手冊的編寫；8. 參與討論業(yè)務(wù)流程的設(shè)計并提供意見，確認公司的政策和流程；9. 提出所需業(yè)務(wù)報表需求，參與報表具體規(guī)格的制定；10. 指導(dǎo)最終用戶完成上線，校驗測試結(jié)果；五、數(shù)據(jù)整理組數(shù)據(jù)整理組的主要職責(zé)如下：1. 數(shù)據(jù)收集、整理、分析；2. 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換準備、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換測試、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換；3. 評估基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的工作量，提供數(shù)據(jù)整理進度報告給項目經(jīng)理；4. 負責(zé)調(diào)研階段的測試案例數(shù)據(jù)收集；5. 負責(zé)收集系統(tǒng)轉(zhuǎn)

25、換的數(shù)據(jù)，負責(zé)各系統(tǒng)切換；6. 負責(zé)數(shù)據(jù)的整理和導(dǎo)入過程；六、研發(fā)組研發(fā)組的主要職責(zé)如下：1. 負責(zé)項目過程中網(wǎng)絡(luò)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等方面的規(guī)范要求及確定；2. 負責(zé)處理系統(tǒng)運行方面的技術(shù)問題；3. 負責(zé)按照需求說明書及技術(shù)方案描述的內(nèi)容， 按照項目進度計劃進行項目成果的設(shè)計、編碼、內(nèi)部測試等工作，對產(chǎn)品及項目質(zhì)量及可行性負責(zé)；4. 負責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)工作；5. 參與關(guān)鍵用戶的培訓(xùn)；6. 負責(zé)需求確定或項目組約定的報表設(shè)計需求的定義；7. 負責(zé)與客戶方的研發(fā)人員技術(shù)交流確定及討論開發(fā)事項；8. 負責(zé)向本方項目經(jīng)理定期呈報開發(fā)進度報告、成果；5 考核制度5.1 獎勵制度公司會根據(jù)每個項

26、目的實際情況， 給予項目組相應(yīng)的獎勵， 以作為對項目組工作成果的認可與鼓勵。項目組的項目獎勵分為以下幾種情況：一、項目獎金： 乙方公司單獨給予乙方項目組的獎勵， 根據(jù)項目執(zhí)行情況， 如果保證了項目進度和項目質(zhì)量，能夠讓項目按計劃按質(zhì)量完成項目驗收工作及商務(wù)回款工作， 保證了項目利潤， 公司會按照項目合同金額的一定比例， 給予項目組以項目獎金的獎勵方式。 項目獎金根據(jù)項目組成員承擔的責(zé)任、 工作量、 復(fù)雜程度等綜合因素，綜合考慮上述因素后，按照不同比例由項目經(jīng)理分配給項目組所有成員；二、加班補助： 因為項目進度或關(guān)鍵項目節(jié)點， 產(chǎn)生項目組大量加班情況， 雙方公司應(yīng)根據(jù)實際情況給予項目團隊加班餐補

27、、加班津貼或者加班調(diào)休等補助；三、項目活動： 雙方項目組成員是一個長期合作的過程， 雙方公司應(yīng)溝通協(xié)商后共同或單獨舉行各項團隊建設(shè)活動， 可以征求項目組成員意見， 不限形式， 適當舉行項目組活動以增強項目團隊凝聚力；四、內(nèi)部提升及獎勵： 應(yīng)建議甲方公司可根據(jù)項目情況及自身公司發(fā)展情況， 在甲方項目組成員中提拔骨干精英作為公司人才晉升通道中一個重要部分， 因為對應(yīng)人員的工作能力及工作責(zé)任心得到了認可。 同時可根據(jù)甲方公司特色給予項目組有特殊紀念意義的相應(yīng)獎勵或福利。5.2 處罰制度對于項目進展中配合不積極、 不到位的部門及個人， 雙方公司和雙方項目組有權(quán)對相關(guān)人員進行處罰，處罰范圍主要包括如下：

28、一、不能及時、準確地提供項目信息（如工作現(xiàn)狀、流程、規(guī)程、文檔、報表、數(shù)據(jù)等）者；二、參加會議不執(zhí)行公司現(xiàn)有會議制度；三、參與培訓(xùn)不執(zhí)行公司現(xiàn)有的培訓(xùn)制度；四、沒有按照項目的項目計劃開展并完成項目任務(wù)；五、沒有按照項目總體計劃和項目問題跟蹤表的要求完成問題跟進、解決、關(guān)閉的工作；六、在項目應(yīng)用階段或項目測試階段各崗位人員在進行數(shù)據(jù)的錄入、審核以及測試的過程中，多次出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤或嚴重拖延進度；七、其他嚴重阻礙項目推進的行為。以上行為根據(jù)情況的嚴重程度， 由雙方項目經(jīng)理向雙方公司管理層匯報， 按照公司現(xiàn)行的行政制度和考核制度，視情節(jié)輕重，由人力資源部門備案，由管理部門負責(zé)考核和處理，處理結(jié)果需經(jīng)總經(jīng)理確認后執(zhí)行。6 附錄 項目文檔模板6.1 會議簽到表會議簽到表遵循公司現(xiàn)有的制度要求，模版如下：會議簽到表開會內(nèi)容開會時間主持人參加人員序號部門姓名簽到序號部門姓名簽到11321431541651761871982092110