141220銳宏質(zhì)量手冊(cè)A0版本

1、銳宏電子文件名： 質(zhì)量手冊(cè)狀態(tài)受控印章受控版本：A.0文件編號(hào)：RH-QM頁碼：sheet 41 of 40文件修改履歷：版次修改前修改后生效日期A.0首版發(fā)行2014/8/10文件分發(fā)與回收（相應(yīng)部門分發(fā)回收用表示）部門分發(fā)份數(shù)簽名日期回收份數(shù)簽名日期生產(chǎn)部計(jì)劃部品質(zhì)部工藝部工程部設(shè)備部行政部物控部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部編制職務(wù)姓名日期Title：Print Name：Date：審核職務(wù)姓名日期Title：Print Name：Date：批準(zhǔn)職務(wù)姓名日期Title：Print Name：Date：0.0目錄章節(jié)編號(hào)章節(jié)標(biāo)題章節(jié)版次章節(jié)頁碼封面10.0目錄A.02-30.1質(zhì)量手冊(cè)修訂頁A.040.2質(zhì)

2、量手冊(cè)發(fā)放控制頁A.050.3質(zhì)量手冊(cè)頒布令A(yù).060.4質(zhì)量手冊(cè)說明A.070.5質(zhì)量手冊(cè)使用范圍A.080.6管理者代表任命書A.090.7公司簡(jiǎn)介A.0100.8公司組織架構(gòu)圖A.0110.9質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)A.0120.10質(zhì)量管理體系與相關(guān)程序?qū)φ毡鞟.0130.11質(zhì)量管理體系保證圖A.0140.12質(zhì)量管理體系要素與職能對(duì)照表A.0151范圍A.016161.1總則A.0161.2應(yīng)用A.0162引用標(biāo)準(zhǔn)A.0163術(shù)語和定義A.0164質(zhì)量管理體系A(chǔ).017-194.1總要求A.0174.2文件要求A.0174.3文件控制A.0184.4記錄控制A.0195管理職責(zé)A.020

3、-255.1管理承諾A.0205.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)A.0205.3質(zhì)量方針A.0205.4策劃A.0215.5職責(zé)、權(quán)限與溝通A.022-245.6管理評(píng)審A.0256資源管理A.026-276.1資源的提供A.026 0.00.0目錄章節(jié)編號(hào)章節(jié)標(biāo)題章節(jié)版次章節(jié)頁碼6.2人力資源A.0276.3基礎(chǔ)設(shè)施A.0276.4工作環(huán)境A.0277產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)A.028-367.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃A.0287.2與顧客有關(guān)的過程A.0297.3設(shè)計(jì)和開發(fā)A.030-317.4采購A.0327.5生產(chǎn)和服務(wù)提供A.0337.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制A.034-368測(cè)量、分析和改進(jìn)A.037-408.1總則A

4、.0378.2監(jiān)視和測(cè)量A.037-388.3不合格品控制A.0398.4數(shù)據(jù)分析A.0408.5改進(jìn)A.0400.1質(zhì)量手冊(cè)修訂頁版次修訂說明制訂日期制/修訂人備 注A.0新版制作2014.08.10羅獻(xiàn)軍0.2質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放控制頁序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)版次發(fā)放部門發(fā)放份數(shù)持有備注1RH-QMA.0總經(jīng)理1總經(jīng)理2RH-QMA.0管理者代表1管理者代表3RH-QMA.0副總經(jīng)理1副總經(jīng)理4RH-QMA.0文控中心1文控中心保存原稿保存5RH-QMA.0市場(chǎng)部1市場(chǎng)部6RH-QMA.0財(cái)務(wù)部1財(cái)務(wù)部7RH-QMA.0行政部1行政部8RH-QMA.0品質(zhì)部1品質(zhì)部9RH-QMA.0生產(chǎn)部1生產(chǎn)部10RH

5、-QMA.0工程部1工程部11RH-QMA.0物控部1物控部12RH-QMA.0計(jì)劃部1計(jì)劃部13RH-QMA.0工藝部1工藝部14RH-QMA.0設(shè)備部1設(shè)備部0.3質(zhì)量手冊(cè)頒布令為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，為健全與完善公司質(zhì)量管理體系工作，推進(jìn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行規(guī)范化，提高企業(yè)管理水平，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)開發(fā)能力，確保本公司的產(chǎn)品在電子市場(chǎng)良好商譽(yù)，根據(jù)ISO9001：2008和ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)以嚴(yán)謹(jǐn)與實(shí)用的原則編寫此質(zhì)量手冊(cè)。此質(zhì)量手冊(cè)是我公司質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量管理體系活動(dòng)。它是我公司質(zhì)量管理體系建立與實(shí)施所必須遵守的基本法規(guī)；可作為對(duì)外提供質(zhì)量保

6、證和第三方審核使用。本質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù)ISO9001：2008和ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合銳宏電子科技有限公司的實(shí)際情況編寫而成。它闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、相關(guān)人員的權(quán)責(zé)與相互關(guān)系及質(zhì)量體系要求、是本公司質(zhì)量體系中具有指導(dǎo)作用的綱領(lǐng)性文件，本公司全體員工必須遵循和維護(hù)。此質(zhì)量手冊(cè)要求全公司所有部門和人員必須嚴(yán)格按手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)施，使與質(zhì)量有關(guān)的所有活動(dòng)都置于質(zhì)量手冊(cè)控制之下。質(zhì)量手冊(cè)的管理由公司管理者代表負(fù)責(zé)，質(zhì)量手冊(cè)修訂必須由總經(jīng)理簽字認(rèn)可后才能有效。四川銳宏電子科技有限公司總經(jīng)理：2014年08月10日0.4質(zhì)量手冊(cè)說明1.本手冊(cè)是按GB/T1

7、9001:2008和ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)要求編寫,其目的是確定公司之質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序和要求，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系。2.本手冊(cè)適用于本公司所有PCB及相關(guān)PCB的生產(chǎn)和銷售服務(wù)的管控。3.本手冊(cè)是本公司質(zhì)量體系綱領(lǐng)性文件，較系統(tǒng)地規(guī)范了本公司質(zhì)量體系之構(gòu)成內(nèi)容與實(shí)施要求，是我公司實(shí)施質(zhì)量管理的基本規(guī)章。4.本手冊(cè)為公司之機(jī)密，屬管制文件。5.本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后生效，各部門都必須確保遵守本手冊(cè)之規(guī)定。0.5質(zhì)量手冊(cè)使用范圍本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001：2008標(biāo)準(zhǔn)和ISO/TS16949:2009和本公司質(zhì)量方針，用以指導(dǎo)公司內(nèi)部與質(zhì)量相關(guān)的部門和人員從事與質(zhì)量相關(guān)的活

8、動(dòng)。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系級(jí)文件，適用于本公司所有PCB的生產(chǎn)和服務(wù)管控。本手冊(cè)適用于顧客對(duì)本公司的評(píng)審和第三方審核。0.6 任命書為推動(dòng)公司品質(zhì)管理能力提升，使公司產(chǎn)品更具有競(jìng)爭(zhēng)力，任命： XXX為管理者代表。以執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系建立和推動(dòng)ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009全面貫徹，其具體職責(zé)如下：（一） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持。（二） 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理的績(jī)效，改進(jìn)的需求。（三） 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成。（四） 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 公司總經(jīng)理任命 XXX兼任顧客代表，在內(nèi)部職能中負(fù)責(zé)代表顧客提出質(zhì)量要求。確保公司

9、的產(chǎn)品自開發(fā)生產(chǎn)交付的每一階段都符合顧客要求。 1. 有權(quán)參與特殊特性的選定，并提出更改意見。 2. 有權(quán)參與各項(xiàng)產(chǎn)品開發(fā)的評(píng)審，并以顧客立場(chǎng)提出意見。 3. 有權(quán)參與產(chǎn)品的讓步放行評(píng)審，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合顧客需求時(shí)，有權(quán)禁止發(fā)運(yùn)。有權(quán)針對(duì)不符合顧客要求的事項(xiàng)，要求提出糾正措施改善。 公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在制造過程中及時(shí)糾正質(zhì)量問題，以防止批量不合格的產(chǎn)生經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，以下人員對(duì)所在班次的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品或過程不符合規(guī)范要求時(shí)有權(quán)要求停產(chǎn)（必要時(shí)）并迅速將不符合事項(xiàng)通知品質(zhì)部經(jīng)理或管理者代表。姓名部 門職 位班次/職責(zé)范圍陳勇 品質(zhì)部主管白夜班/全制程總經(jīng)理： 陳紹智簽 名：0.7公司簡(jiǎn)介四

10、川銳宏電子科技有限公司是專業(yè)生產(chǎn)單面、雙面、多層電路板（PCB）的科技型企業(yè)。公司位于四川省眉山市仁壽縣視高鎮(zhèn)視高工業(yè)園，擁有高標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)代化生產(chǎn)車間8000多平方米，并按照行業(yè)先進(jìn)工藝投資實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所具備的設(shè)備及配套設(shè)施。公司專至于開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)，不斷改善和提高產(chǎn)品的品質(zhì)。以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)，快捷準(zhǔn)時(shí)的交貨，合理的價(jià)格和完善的服務(wù)體系，竭誠為客戶提供滿意的產(chǎn)品和技術(shù)支持及服務(wù)，共同創(chuàng)造價(jià)值。本公司建廠以來堅(jiān)持“技術(shù)是基礎(chǔ)，管理是動(dòng)力，用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶需求”為質(zhì)量目標(biāo) ，在日常生產(chǎn)管理工作中全面推行ISO質(zhì)量管理體系，堅(jiān)持 “以客戶為中心，以質(zhì)量求發(fā)展”. 本公司執(zhí)行以“八

11、項(xiàng)原則”為核心理念的管理體系，制造精良的合格產(chǎn)品為質(zhì)量方針，強(qiáng)化生產(chǎn)計(jì)劃、目標(biāo)管理過程，將ISO體系過程方法應(yīng)用落實(shí)到崗位，落實(shí)到人而增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)是以高品質(zhì)的品牌拓展市場(chǎng)份額，用優(yōu)良的服務(wù)保持企業(yè)可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。公司地址： 四川省眉山市仁壽縣視高鎮(zhèn)視高工業(yè)園聯(lián)系電話： 真：0.8公司組織架構(gòu)圖 環(huán)境環(huán)保安全保衛(wèi)人力資源光繪MICAM 體系客訴理化室FQCPQCIQC測(cè)試成型表面處理濕區(qū)干區(qū)開料鉆孔后勤采購倉庫會(huì)計(jì)出納管理者代表總經(jīng)理廠長(zhǎng)副總經(jīng)理設(shè)備部工程部市場(chǎng)部物控部財(cái)務(wù)部行政部生產(chǎn)部品質(zhì)部0.9質(zhì)量方針公司

12、質(zhì)量方針：以客戶為中心，以質(zhì)量圖發(fā)展，貫徹科學(xué)的管理體系，創(chuàng)建卓越的企業(yè)品牌。公司質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率98%準(zhǔn)時(shí)交貨率95%退貨率2%客服滿意率90%0.10質(zhì)量管理體系與相關(guān)文件對(duì)照表ISO9001和ISO/TS16949文件名稱文件編號(hào)4質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)RH-QM文件與資料控制程序RH-COP-01質(zhì)量記錄控制程序RH-COP-025管理職責(zé)質(zhì)量目標(biāo)控制程序RH-COP-03管理評(píng)審控制程序RH-COP-04不良質(zhì)量成本管理程序RH-COP-05經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施程序RH-COP-066資源管理人力資源控制程序RH-COP-07生產(chǎn)設(shè)備控制程序RH-COP-08作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理RH-COP-

13、097產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)樣品制作與確認(rèn)程序RH-COP-010工程變更程序RH-COP-011與顧客有關(guān)過程的控制程序RH-COP-012采購控制程序RH-COP-013供應(yīng)商評(píng)審控制程序RH-COP-014外協(xié)加工控制程序RH-COP-015生產(chǎn)計(jì)劃控制程序RH-COP-016生產(chǎn)過程控制程序RH-COP-017產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性程序RH-COP-018產(chǎn)品防護(hù)程序RH-COP-019檢測(cè)設(shè)備控制程序RH-COP-020合同評(píng)審控制程序RH-COP-021樣品制作與確認(rèn)程序RH-COP-022工程變更程序RH-COP-023與顧客有關(guān)過程的控制程序RH-COP-024采購控制程序RH-COP-025供

14、應(yīng)商評(píng)審控制程序RH-COP-026外協(xié)加工控制程序RH-COP-027生產(chǎn)計(jì)劃控制程序RH-COP-0288測(cè)量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品審核程序RH-COP-029過程審核程序RH-COP-030顧客滿意度監(jiān)測(cè)程序RH-COP-031內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序RH-COP-032產(chǎn)品檢驗(yàn)程序RH-COP-033不合格品控制程序RH-COP-034數(shù)據(jù)分析程序RH-COP-035糾正和預(yù)防措施控制程序RH-COP-036客戶投拆處理程序RH-COP-037持續(xù)改進(jìn)管理程序RH-COP-038產(chǎn)品審核程序RH-COP-0390.11質(zhì)量管理體系保證圖質(zhì)量體系客 戶資料審查合同評(píng)審供應(yīng)商評(píng)審糾正與預(yù)防措施產(chǎn)品標(biāo)

15、識(shí)與可追溯性質(zhì)量記錄控制不合格品控制人力資源管理數(shù)據(jù)分析采 購檢查管理檢查管理進(jìn)料檢驗(yàn)試量產(chǎn)管理過程控制外協(xié)加工管理最終檢驗(yàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理包裝出貨過程控制顧客反饋內(nèi)部審核管理評(píng)審管理評(píng)審0.12 ISO9000:2008質(zhì)量管理體系要素與職能要素部門要素內(nèi)容總經(jīng)理管理者代表行政部市場(chǎng)部物控部工程部品質(zhì)部生產(chǎn)部計(jì)劃部工藝部4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.6管理評(píng)審6資源管理6.1資源的提供6.2人力資源 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)

16、計(jì)和開發(fā)不適用7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制8測(cè)量分析改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4資料分析8.5改進(jìn)說明: 表示主要責(zé)任部門 表示協(xié)助責(zé)任部門1適用范圍；2引用標(biāo)準(zhǔn)；3術(shù)語和定義一.范 圍：1.總則為提高我公司的產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)能力，預(yù)防不合格品的產(chǎn)生，要求和規(guī)范本公司的質(zhì)量管理體系，證實(shí)本公司有提供滿足顧客要求和適用的產(chǎn)品的能力，確保質(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行并不斷的改進(jìn)提高，為顧客提供滿意的產(chǎn)品。 2.應(yīng)用本公司為按客戶提供的圖紙及標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)和服務(wù)，故7.3條款刪除。但此刪減并不免除公司產(chǎn)品滿足法律法規(guī)要求和客戶要求的責(zé)任。使用于本公司PCB

17、的生產(chǎn)與銷售.二.引用標(biāo)準(zhǔn)：本質(zhì)量手冊(cè)引用以下標(biāo)準(zhǔn)和文件：1.GB/T19001:2008 idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系要求；2.GB/T19000:2008 idt ISO9000:2005質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；3.現(xiàn)行的相關(guān)國家或行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。4.ISO/TS16949:2009 標(biāo)準(zhǔn)三.術(shù)語和定義：GM總經(jīng)理 WIP在產(chǎn)品/在制品/半成品 MRB物料管理評(píng)審委員會(huì) QMR管理者代表 QF供方/服務(wù)商認(rèn)可 QSA質(zhì)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)FQA最后成品檢驗(yàn) FA首件檢查 ASL合格供方名單 IQC來料質(zhì)量控制 OQA出貨包裝檢驗(yàn) IPQC過程檢查 MI 制作指示 ISO國際標(biāo)準(zhǔn)化組

18、織 FQC成品檢查GB/T國家推行標(biāo) VCAR分供方糾正措施要求PMC生產(chǎn)物料控制 CCR顧客投訴記錄 QC質(zhì)量控制 QA質(zhì)量保證MSA測(cè)量系統(tǒng)分 BP業(yè)務(wù)計(jì)劃 SPC統(tǒng)計(jì)過程控制 CI持續(xù)改進(jìn) APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃CLD公司級(jí)水平數(shù)據(jù)的分析和使用PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn) CP控制計(jì)劃或監(jiān)控計(jì)劃AQL合格質(zhì)量水平 S/C安全/法規(guī)特殊特性符號(hào)CAR糾正措施要求 DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)COC合格證明 Ppk初始過程能力指數(shù) MOP管理過程Cpk過程能力 SOP支持過程 COP顧客導(dǎo)向過程 PFMEA過程潛在失效模式及后果分析CAR糾正和預(yù)防行動(dòng) ECN工程更改通知4.質(zhì)量管理體系1.總要求：本公司推進(jìn)質(zhì)量

19、管理體系，依照GB/T19001:2008 /ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)和ISO/TS16949的要求建立，形成文件實(shí)施，保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。1.1識(shí)別與確定質(zhì)量管理體系所需要的過程。具體見過程策劃一覽表及過程關(guān)系圖。1.2根據(jù)質(zhì)量管理體系所需要的過程建立質(zhì)量管理體系的相關(guān)文件和程序，確定過程的順序和相互關(guān)系，明確過程中所要求的標(biāo)準(zhǔn)和方法，以確保過程的有效運(yùn)作和對(duì)過程的有效控制。1.3確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)控。1.4測(cè)量、監(jiān)視和分析所確定的過程（包括對(duì)外包過程制定相應(yīng)控制方法），并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)

20、改進(jìn)。本公司外包工序?yàn)?、模治具、菲林等，化金表面處理，具體按外協(xié)加工控制程序操作。2.文件要求：為了明確質(zhì)量管理體系各要素的相互關(guān)系，特制定質(zhì)量手冊(cè)作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性件；為了有效運(yùn)行和控制質(zhì)量管理體系，特制定相關(guān)的程序文件，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書等其它文件。2.1質(zhì)量管理體系文件構(gòu)成：質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件 、管理標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書及各種質(zhì)量記錄。2.1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2.1.2質(zhì)量手冊(cè)：2.1.3按標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文件及記錄：2.1.4質(zhì)量管理體系確保過程有效運(yùn)作和控制所形成的管理標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)性文件及按標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。2.2質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量

21、手冊(cè)是質(zhì)量管理體系最高一級(jí)文件，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，它規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括詳細(xì)的內(nèi)容及任何排除的情況和原因，規(guī)定了公司質(zhì)量管理工作的原則，并闡明質(zhì)量管理體系各過程的順序和相互作用，提供了查閱程序文件及三層文件與部分記錄的途徑。4.質(zhì)量管理體系3.文件控制依照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求公司質(zhì)量管理體系文件按下列要求進(jìn)行控制。3.1文件的分類與文件的代碼：3.1.1文件的分類：按文件的架構(gòu)分可分成四級(jí)文件：第一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)第二級(jí)文件：程序文件第三級(jí)文件：管理標(biāo)準(zhǔn)、部門管理規(guī)范、檢查標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等。第四級(jí)文件：質(zhì)量記錄3.1.2文件的代碼：參照文件制作及修

22、改 3.2文件的擬制、審核：參照文件制作及修改 3.3文件控制：3.3.1文件的批準(zhǔn)和發(fā)布： 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，文控中心存檔，發(fā)布并實(shí)施； 程序文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，文控中心存檔，發(fā)布相關(guān)部門編制并實(shí)施。 三級(jí)文件（管理標(biāo)準(zhǔn)、部門管理規(guī)范、檢查標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等）由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由文控中心存檔并發(fā)布，各相關(guān)部門編制并實(shí)施。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件蓋紅色受控章發(fā)布實(shí)施，未受控文件視為非正式文件。 四級(jí)文件質(zhì)量記錄，符合要求，編號(hào)使用。 外來文件和資料由管理者代表批準(zhǔn)后，文控中心負(fù)責(zé)存檔、發(fā)布相關(guān)部門實(shí)施。3.3.2文件和資料的控制：版本號(hào)決定一份文件的有效性，修訂號(hào)決定文件每頁的有效性，

23、這種有效性可以確定。 在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)合，都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 從所發(fā)放或使用場(chǎng)所及時(shí)撤除失效或作廢的文件，確保防止誤用； 作為歷史資料存檔的失效或作廢文件都應(yīng)蓋上“作廢”印章。3.3.3文件和資料的更改：文件和資料若核查不符合而需要更改時(shí)，由原制定部門更改、最多修改四次，首版A0、第一次修改A1版、第二次修改A2版，第三次修改A3版，第四次修改A4版，第五次做全面修改版本號(hào)為B0，已后修改相應(yīng)升級(jí)為B1、B2、B3、B4版，審批后送文控中心編制、存檔，蓋紅色受控章發(fā)布，原發(fā)布部門實(shí)施。4.質(zhì)量管理體系3.3.4文件和資料的發(fā)放： 經(jīng)批準(zhǔn)的文件和資料統(tǒng)一由文控

24、中心負(fù)責(zé)發(fā)放。 受控文件每一頁都應(yīng)蓋上“正本”章，作為有效管制版本標(biāo)識(shí)，并復(fù)印、打印所需分發(fā)的文件。 復(fù)印、打印出的文件，需在分發(fā)打印的文件上蓋上“受控”章依發(fā)放范圍發(fā)放，并予以交接登記。3.3.5文件和資料的管理： 現(xiàn)場(chǎng)使用的文件和資料為有效版本文件，同時(shí)應(yīng)置于作業(yè)場(chǎng)所并由使用人員妥善保存。 各部門不得私自復(fù)印文件和資料。 不得將文件私自帶出公司給他人參照。 文控中心至少每半年一次全面核查保存及現(xiàn)場(chǎng)使用的文件資料，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。3.3.6 工程規(guī)范 應(yīng)按照相關(guān)的規(guī)定，對(duì)所有工程更改及收到的顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及按顧客時(shí)間進(jìn)度要求的更改及時(shí)評(píng)審（評(píng)審時(shí)間不超過五個(gè)工作日），并及時(shí)發(fā)放、實(shí)施；

25、顧客的工程更改在本公司生產(chǎn)中實(shí)施的日期由相關(guān)部門標(biāo)識(shí)并記錄于相關(guān)的工程更改通知單上予以保存；由工程更改引起相關(guān)文件的變化，如圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等，工程部和相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)更新這些文件。4.記錄的控制：4.1總則：記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理依據(jù)公司質(zhì)量記錄控制程序。4.2記錄控制要求：4.2.1.記錄應(yīng)予以保存，以證明符合規(guī)定的要求和程序文件有效執(zhí)行,來自供方的記錄也應(yīng)成為這些資料的組成部分。4.2.2所有的記錄應(yīng)清晰，保管方式便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止損壞，變質(zhì)和丟失。4.2.3應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限。當(dāng)銷售合同有要求時(shí)，可在商定期內(nèi)將相關(guān)記錄提供給客

26、戶或其代表評(píng)審時(shí)查閱。記錄的保存期限需滿足法律法規(guī)要求和客戶要求。5管理職責(zé)1.管理者的承諾：為明確公司質(zhì)量管理體系的宗旨和方向，使最高管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)的指導(dǎo)思想和承諾得到實(shí)現(xiàn)，最高管理者應(yīng)：1.1就滿足客戶及法律、法規(guī)要求的重要性與公司內(nèi)部各部門溝通。1.2建立質(zhì)量方針和目標(biāo)。1.3定期組織管理評(píng)審。1.4提供實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理所必須的資源。1.5公司必須評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程,以確保其有效性和效率。2.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：2.1最高領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。2.1.1通過合同、訂單和溝通，了解客戶的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求。 2.1

27、.2根據(jù)客戶的要求，編制公司設(shè)計(jì)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，并下達(dá)到各職能部門。2.1.3公司各職能部門依據(jù)公司下達(dá)的計(jì)劃安排本部門的工作計(jì)劃。2.1.4對(duì)于無法按計(jì)劃完成的要及時(shí)與客戶溝通，妥善的解決。2.1.5對(duì)各部門的計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核。2.1.6產(chǎn)品交付后，有關(guān)職能部門要對(duì)客戶的滿意度進(jìn)行調(diào)查。2.2最高管理者應(yīng)明確客戶的需求與期望，把以客戶為中心視為管理者主要職責(zé)之一，同時(shí)營造宣傳并保持以客戶為中心的管理思想，在全體員工中強(qiáng)化對(duì)其重要性的認(rèn)識(shí)。3.質(zhì)量方針： 為明確本公司質(zhì)量管理以客戶為中心的工作方法，確保產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高，為客戶提供持續(xù)滿意的產(chǎn)品，體現(xiàn)公司最高管理者是質(zhì)量管理的指

28、導(dǎo)思想與承諾，特制訂質(zhì)量方針，為公司持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和制訂質(zhì)量目標(biāo)提供了一個(gè)框架。3.1質(zhì)量方針的制定：本公司的質(zhì)量方針由管理者代表擬定，各部門負(fù)責(zé)人會(huì)審后由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，并確保質(zhì)量方針符合下列要求：3.1.1符合公司的經(jīng)營宗旨；3.1.2符合公司產(chǎn)品與生產(chǎn)方面的實(shí)際情況；3.1.3符合公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；3.1.4遵守與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和應(yīng)遵守的其它要求；3.1.5考慮客戶的要求和期望；3.1.6建立評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的制度。3.2質(zhì)量方針的宣傳與公開。公司以文件、標(biāo)語、學(xué)習(xí)等宣傳方式貫徹傳達(dá)到公司每個(gè)員工，并向社會(huì)（含客戶）公開。3.3質(zhì)量方針的組織和實(shí)施。3.3.1由公司最高管理者發(fā)

29、動(dòng)，提供相關(guān)保障，公司內(nèi)各部門進(jìn)行協(xié)助，并促使各部門理解；3.3.2 管理者代表通過質(zhì)量管理體系工作，保證質(zhì)量方針的實(shí)施；3.4質(zhì)量方針的修訂。最高管理者在管理評(píng)審中，針對(duì)方針的持續(xù)適應(yīng)性加以評(píng)審并對(duì)其修訂內(nèi)容加以確認(rèn)，修訂將依據(jù)以下內(nèi)容：3.4.1管理評(píng)審結(jié)果和有關(guān)內(nèi)容。3.4.2法律、法規(guī)和其它要求。3.4.3客戶意見。3.4.4持續(xù)改進(jìn)的承諾。5管理職責(zé)4.策劃：4.1質(zhì)量目標(biāo)：最高管理者應(yīng)確保公司各相關(guān)職能部門建立質(zhì)量目標(biāo)，并保證質(zhì)量目標(biāo)的可測(cè)量與質(zhì)量方針持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包含符合產(chǎn)品要求所需內(nèi)容。具體見附件一4.1.1質(zhì)量目標(biāo)的制訂應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)： 與質(zhì)量方針的一致性。

30、 客戶意見。 生產(chǎn)經(jīng)營上的可行性。 目標(biāo)盡可能量化。 技術(shù)上的可行性。 提高員工的質(zhì)量意識(shí)。4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的制訂，審批與下達(dá)過程： 公司質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表提案，經(jīng)各部門最高負(fù)責(zé)人會(huì)審后由最高管理者批準(zhǔn)決定。 目標(biāo)確定后，由管理者代表分解至各部門依照?qǐng)?zhí)行。4.1.3質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)控與運(yùn)作。 各責(zé)任部門定期（每月）檢查，確認(rèn)該部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，并作相應(yīng)的記錄，將檢查情況和記錄報(bào)告交文控中心。 文控中心確認(rèn)，總結(jié)或監(jiān)督改進(jìn)后，將各責(zé)任部門質(zhì)量目標(biāo)的全部情況作記錄或報(bào)告交管理者代表。 文控中心定期檢查，確認(rèn)公司年度質(zhì)量目標(biāo)在本月的完成情況，將總結(jié)或監(jiān)督改進(jìn)后做成記錄或報(bào)告交管理者代表確認(rèn)，總

31、結(jié)及監(jiān)督改進(jìn)后，將公司年質(zhì)量目標(biāo)在本月的完成情況報(bào)告最高管理者，若最高管理者有必要的指示，由管理者代表傳達(dá)并監(jiān)督各負(fù)責(zé)部門實(shí)施，將實(shí)施結(jié)果匯報(bào)給最高管理者。4.1.4質(zhì)量目標(biāo)的修改與更新。最高管理者在管理評(píng)審中對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià),并依據(jù)下述要求對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行修訂。 公司產(chǎn)品發(fā)生變化時(shí)； 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)際情況（包含達(dá)成或無法達(dá)成）； 質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)時(shí)； 有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的變化； 客戶要求。4.1.5公司應(yīng)制定正式的, 文件化的, 全面的經(jīng)營計(jì)劃, 衡量質(zhì)量目標(biāo)的方法應(yīng)予以確定，質(zhì)量目標(biāo)及衡量方法應(yīng)包含在經(jīng)營計(jì)劃中。公司質(zhì)量目標(biāo)具體見經(jīng)營計(jì)劃控制程序。4.2質(zhì)量體系的策劃

32、。為滿足質(zhì)量管理的要求，最高管理者應(yīng)確保目標(biāo)所需的活動(dòng)和資源得以識(shí)別和策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)依照 ISO9001： 2008和ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的要求形成的文件。對(duì)程序文件的更改與改進(jìn)進(jìn)行策劃時(shí)，要確保系統(tǒng)的完整性。5管理職責(zé)5.職責(zé)、權(quán)限與溝通5.1部門的職責(zé)和權(quán)限，為了確?？刂瀑|(zhì)量管理體系有效的運(yùn)行，公司對(duì)相關(guān)部門的相互關(guān)系及各部門的職責(zé)和權(quán)限作有關(guān)規(guī)定。5.1.1本公司管理組織架構(gòu)圖見第0.8章節(jié)。具體見各代表任命書。5.1.2公司部門職責(zé)與權(quán)限 總經(jīng)理：批準(zhǔn)按照ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009的標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系。負(fù)責(zé)制定和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)，并對(duì)

33、質(zhì)量作出承諾。委任管理者代表并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊(cè)。負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件。負(fù)責(zé)生產(chǎn)、銷售合同或訂單的審批。負(fù)責(zé)公司重大事宜的決策。 管理者代表：協(xié)助總經(jīng)理按ISO9001:2008和ISO/TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)建立實(shí)施和保持質(zhì)量體系。負(fù)責(zé)重大糾正和預(yù)防措施報(bào)告的實(shí)施。負(fù)責(zé)審查質(zhì)量管控趨勢(shì)。組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核工作開展。負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)作情況，以供管理評(píng)審和作為改進(jìn)質(zhì)量體系的基礎(chǔ)。負(fù)責(zé)質(zhì)量體系有關(guān)事宜及與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。總經(jīng)理不在時(shí)，在總經(jīng)理授權(quán)下行使總經(jīng)理的質(zhì)量職責(zé)。負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)工作。3 市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶和市場(chǎng)調(diào)查。負(fù)責(zé)組織合同或訂單的評(píng)審工作。負(fù)責(zé)組

34、織對(duì)合同變更要求的評(píng)審。負(fù)責(zé)建立客戶反饋意見的檔案工作和組織實(shí)施服務(wù)工作。負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)工作。4 工程部：負(fù)責(zé)模具、治具的管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的訂單或合同的模具圖。負(fù)責(zé)菲林制作管理工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的技術(shù)指導(dǎo)工作。參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理報(bào)告工作。5 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)各工序的統(tǒng)籌與管理。負(fù)責(zé)組織制訂、實(shí)施、協(xié)調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃。組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境及安全管理。負(fù)責(zé)生產(chǎn)中不合格品的處理。負(fù)責(zé)各工序間的接口管理工作，提出生產(chǎn)輔料的采購申請(qǐng)。負(fù)責(zé)來料的生產(chǎn)中的驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)工作。負(fù)責(zé)參與合同評(píng)審工作。負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告工作。5管理職責(zé)6 物控部：采購：組織對(duì)供方的

35、選擇和評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)建立和保存合格供方檔案資料及相關(guān)采購文件。負(fù)責(zé)物料采購申請(qǐng)的審核。倉庫：負(fù)責(zé)組織來料的驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識(shí)、貯存和發(fā)放工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)出貨工作。負(fù)責(zé)倉庫的臺(tái)帳建立和管理。負(fù)責(zé)各類采購物料的維護(hù)管理工作。負(fù)責(zé)過期材料申報(bào)處理。負(fù)責(zé)建立各類采購入倉物料的收發(fā)記錄。負(fù)責(zé)建立采購入倉物料的賬物卡。 7品質(zhì)部：負(fù)責(zé)檢測(cè)和計(jì)量器具的管理。負(fù)責(zé)協(xié)助制定和實(shí)施管理評(píng)審工作計(jì)劃、跟蹤、驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)及試驗(yàn)的歸口管理。負(fù)責(zé)判定不合格品的處理方案。負(fù)責(zé)參與對(duì)供方選擇和評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)質(zhì)量管理活動(dòng)中統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用。糾正預(yù)防措施的組織制定和跟蹤驗(yàn)證工作。

36、8 計(jì)劃部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制定及進(jìn)度的安排與催進(jìn)負(fù)責(zé)生產(chǎn)制程中變動(dòng)的處理負(fù)責(zé)與市場(chǎng)部協(xié)調(diào)，安排好生產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)執(zhí)行上級(jí)交辦的事項(xiàng)9 行政部：人力資源招聘、試用、聘用。負(fù)責(zé)公司人力資源業(yè)績(jī)考核并提出獎(jiǎng)罰建議。負(fù)責(zé)制定實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)組織公司的各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)員工的日常行為是否符合要求。負(fù)責(zé)各類人員的培訓(xùn)考核及檔案的管理工作。負(fù)責(zé)員工滿意度監(jiān)控。10 文控中心：負(fù)責(zé)相關(guān)文件的打印、登錄、發(fā)行、更換、存檔及外來文件管理。負(fù)責(zé)所有質(zhì)量體系文件的歸口管理。負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告工作，部門其它之職責(zé)與權(quán)限見部門管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 11 工藝部： 負(fù)責(zé)制訂和完善工藝流程指示工藝控制參數(shù)等各種工藝技術(shù)文件，制訂公司

37、各種工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。 負(fù)責(zé)為相關(guān)部門提供技術(shù)咨詢，指導(dǎo)和保障，做好制程異常情況處理的指導(dǎo)工作 負(fù)責(zé)完善工藝技術(shù)，深入分析和及時(shí)解決影響產(chǎn)品質(zhì)量問題，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的技術(shù)指導(dǎo)工作，參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)用作業(yè)指導(dǎo)書的編寫。5管理職責(zé)5.2內(nèi)部溝通5.2.1為確保質(zhì)量管理體系過程及其相關(guān)的職能部門之間進(jìn)行有效溝通，公司采用以下內(nèi)部溝通方式。 會(huì)議： 文件發(fā)放（聯(lián)絡(luò)書）； 電話、公告、提案； 培訓(xùn)、日常報(bào)表、匯總報(bào)表等有形的管理活動(dòng)和評(píng)審活動(dòng)。5.2.2溝通的主要內(nèi)容主要是以下幾個(gè)方面。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量業(yè)績(jī)。 外部、內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核。 質(zhì)量體系及客戶相關(guān)

38、投訴。 產(chǎn)品質(zhì)量信息 改善措施（含糾正與預(yù)防措施）。 產(chǎn)品相關(guān)法律、法規(guī)與其它要求等。5管理職責(zé)6.管理評(píng)審：公司最高管理者每年至少一次組織公司經(jīng)理級(jí)以上人員就質(zhì)量方針和目標(biāo)對(duì)質(zhì)量體系現(xiàn)狀適應(yīng)性、有效性進(jìn)行正式的評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容可包括：6.1評(píng)審輸入：管理評(píng)審的輸入包括以下有關(guān)信息：6.1.1內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告和外部質(zhì)量審核報(bào)告（管理者代表提供）。6.1.2客戶反饋的信息（市場(chǎng)部提供）。6.1.3過程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合性（對(duì)法律、法規(guī)）和其它要求的符合性（品質(zhì)部提供）。6.1.4糾正和預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果（品質(zhì)部提供）。6.1.5上次管理評(píng)審的跟進(jìn)情況（管理者代表提供）。6.1.6可能影響質(zhì)量管理體

39、系的變化。（管理者代表提供）6.1.7改進(jìn)的建議。（各部門提供）6.1.8不良質(zhì)量成本報(bào)告6.1.9潛在或?qū)嶋H的市場(chǎng)失效對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和安全的影響。6.1.10過程設(shè)計(jì)開發(fā)階段的測(cè)量加以規(guī)定、分析的結(jié)果6.2評(píng)審輸出：管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的決定和措施：6.2.1質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。6.2.2.客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。6.2.3資源需求的改善。6資源管理1.資源的提供：為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，保持該體系的有效性，增強(qiáng)客戶滿意度，公司應(yīng)提供充分的資源（包括人力、物力、財(cái)力）。2.人力資源：2.1總則：基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。2.2能力和意識(shí)的培訓(xùn)。2.2.1為了提高公司員工質(zhì)量管理意識(shí)，明確人員在工作中對(duì)能力的需求并達(dá)到必備的能力，公司必須按人力資源控制程序的要求對(duì)員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)。2.2.2公司根據(jù)不同層次員工確定不同的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)內(nèi)容，提高員工的質(zhì)量意識(shí)。2.2.3對(duì)從事質(zhì)量測(cè)量或監(jiān)測(cè)等特殊崗位的人員必須進(jìn)行適當(dāng)教育、培訓(xùn)或資格論定，或推