懶猴來了會員卡管理及積分方案

1、天邦綠洲實業(yè)有限公司 企劃部“懶猴來了”會員卡管理及積分方案會員卡管理辦法第一條 為確保“懶猴來了”會員卡發(fā)放流程的準確、順利，保證會員卡在定制、移交、充值、銷售、使用過程中的安全有效，制定本辦法。 第二條 本辦法所稱會員卡卡，是可以在“懶猴來了”社區(qū)O2O體驗店所使用的購物儲值卡。 第三條 會員卡的進銷存業(yè)務(wù)由財務(wù)部負責(zé)，網(wǎng)絡(luò)部對該業(yè)務(wù)進行配合?！皯泻飦砹恕背胁块T均須配備專職操作人員做此項工作，并明確責(zé)任。 第四條 會員卡業(yè)務(wù)的職能部門分工 （一）管理部設(shè)管理中心，落實負責(zé)人（主管級），負責(zé)定制、前臺售卡的需求統(tǒng)計、備用卡領(lǐng)用、銷售、售后服務(wù)等前臺銷售管理工作。 （二）行政部負責(zé)會員卡的保

2、管、開戶、開通、充值、復(fù)核；執(zhí)行與購卡單位的銜接工作，并且負責(zé)監(jiān)督會員卡的使用。 （三）網(wǎng)絡(luò)部保證會員管理系統(tǒng)的正常運行，及時解決系統(tǒng)出現(xiàn)的問題。 第五條 空白會員卡的定制、驗收、入庫 定制：管理部根據(jù)市場需求，按季度制定會員卡需求計劃，確保常備會員卡；在重大節(jié)假日前要提前制定節(jié)日用卡需求計劃，一律交由采購部門進行采購。驗收：管理部負責(zé)按批次抽檢空白會員卡的卡面印刷質(zhì)量及數(shù)量后將定制的會員卡交付財務(wù)部，財務(wù)部在與需求計劃核對后交本部保管員入庫。入庫：行政部保管員負責(zé)空白會員卡的保管。 第六條 會員卡開戶、開通、充值、復(fù)核、交付 （一）管理中心根據(jù)市場情況制定次月會員卡需求計劃表，于當月5日前報

3、行政部部。 （二）行政部部根據(jù)管理中心申報的會員卡需求計劃，由行政部保管員填寫會員卡注冊單（附表1）一式兩聯(lián)，一聯(lián)由財務(wù)部記賬，一聯(lián)交操作員留存。 （三）行政部人員根據(jù)會員卡注冊單開戶、開通、充值、復(fù)核完成。在刷卡充值前應(yīng)核對每盒會員卡的初始卡號，并在開通、充值后進行復(fù)核，以核實系統(tǒng)號與卡號的準確性，財務(wù)部安排人復(fù)核，復(fù)核率達到100% 。 （四）對無法刷卡寫磁的會員卡，由專職人員填制會員卡注銷單（附表2）一式兩聯(lián)，保管員與專職人員各存一聯(lián)，按照廢卡處理規(guī)定辦理。 第七條 會員卡的領(lǐng)用 （一）日常待售備用卡的領(lǐng)用。管理中心負責(zé)人按一周售卡量到財務(wù)部填制會員卡申領(lǐng)單（附表3）領(lǐng)備用卡。會員卡申領(lǐng)

4、單一式兩聯(lián)，一聯(lián)由財務(wù)記賬，一聯(lián)由售卡人留存?zhèn)洳?。行政部在負?zé)人申領(lǐng)本周備用卡時，對上周售卡情況先行核對售款和庫存，無誤后交付本周備用卡。領(lǐng)卡時必須雙方核對充值準確性，一旦接收視為已經(jīng)核對無誤。 （二）大宗團購卡的領(lǐng)用：管理中心需在重大節(jié)日前合理時間向財務(wù)部提供明確面值、數(shù)量、總金額的備用卡需求申請。領(lǐng)卡時，由管理中心業(yè)務(wù)人員陪同團購單位一同到行政部憑會員卡申領(lǐng)單取卡，該會員卡申領(lǐng)單應(yīng)標明折扣折扣率、折扣額、付款時間、發(fā)票要求等事項，由團購單位經(jīng)辦人和管理中心人員簽字。 （三）備用卡申領(lǐng)由“懶猴來了”管理中心分管副總簽批，大宗團購卡的申領(lǐng)一律經(jīng)分管副總及總經(jīng)理簽批。同時，大宗會員卡的團購政策應(yīng)

5、在購卡前經(jīng)分管副總及總經(jīng)理簽批后方可生效。 （四）管理中心負責(zé)人對備用卡按照現(xiàn)金管理規(guī)范使用金柜進行保管。 第八條 售卡、退卡、調(diào)換、（一）銷售 （1）管理中心日常售卡根據(jù)會員卡售卡單（附表4）操作，一式兩聯(lián)，一聯(lián)在售卡當日與現(xiàn)金一同交由財務(wù)記賬，二聯(lián)由售卡單位留存?zhèn)洳?。同時，管理中心需接受財務(wù)部每周不低于兩次的會員卡及現(xiàn)金對應(yīng)復(fù)查。 （2）節(jié)假日大宗售卡，根據(jù)本方案中“會員卡的領(lǐng)用”條款由管理中心輔助行政部辦理售卡工作。 （3）購卡人接收會員卡時，必須由售卡人在前臺銷售管理系統(tǒng)的程序中進行復(fù)核確認。簽署會員卡售卡單（單位購卡暫不付款的需加蓋購卡單位公章）時進行交付。 （4）會員卡需辦理購卡人

6、的身份登記并錄入系統(tǒng)。 （5）管理中心需對團購卡暫時賒欠萬元以上者保留其身份證明，對大宗購卡單位需保留其工商執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證明等資料，已備相關(guān)職能部門復(fù)查。（2） 退卡 （1）因系統(tǒng)問題或其它正當原因需作退卡處理的，售卡部門應(yīng)首先確認會員卡無消費記錄，經(jīng)管理部經(jīng)理簽署意見后執(zhí)行退卡。五百元以上（含本數(shù)）退卡由分管副總經(jīng)理最后審批。退卡后由管理中心與財務(wù)部協(xié)調(diào)辦理內(nèi)部退卡工作。退卡流程以會員卡退卡單（附表5）為載體。 （2）行政部接收退卡后作清零、消磁、入庫備售或作廢處理。 （3）節(jié)假日大宗會員卡的退卡須經(jīng)分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理共同審批。 （3） 調(diào)換 顧客因消磁、卡損或改

7、變面額等原因需要調(diào)換會員卡的，售卡部門應(yīng)首先確認會員卡無消費記錄，管理部經(jīng)理簽署意見后給予調(diào)換。原卡執(zhí)行退卡程序，新卡執(zhí)行銷售程序，廢卡執(zhí)行廢卡處理規(guī)定。第九條 庫存盤點 （一）備用卡保管員在每月末對備用卡進行盤點，財務(wù)部責(zé)成其他人員會同管理中心負責(zé)人應(yīng)在每月底對庫存卡進行盤點并向分管副總書面匯報售存情況。 （二）分管副總經(jīng)理隨時對會員卡的售存情況進行檢查。 第十條 廢卡處理 （一）被確定為廢卡的，由財務(wù)部憑團購管理中心的廢卡確認意見和揀選后的記錄，會同管理部共同進行銷毀。 （二）廢卡銷毀方式為在磁條上打孔處理。 第十一條 會員卡業(yè)務(wù)流程中的所有表格須按要求填寫完整，并嚴格審批流程。 第十二條

8、 顧客申辦會員卡的支付方式可以現(xiàn)金、銀聯(lián)卡、支票等方式交易，不得收取手續(xù)費，款到帳后方可開通。 第十三條 顧客購卡需要開具發(fā)票的，需在購卡時一同開取，使用會員卡消費時，不再另行開具發(fā)票。 第十四條 會員卡實名制、可掛失、不兌現(xiàn)。 第十五條 罰則 （一）對于不按本辦法規(guī)定的程序辦理的工作人員給予警告處分，造成后果的處以300元以下罰款，造成損失的處以300元至1000元罰款，此外還應(yīng)如數(shù)補足損失。 （二）在會員卡業(yè)務(wù)操作過程中營私舞弊、故意違反規(guī)定企圖謀取私利的，除賠償已經(jīng)造成的損失外，一律開除。 第十六條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 2016年 月 日附表：1.會員卡注冊單 2.會員卡注銷單3.

9、會員卡申領(lǐng)單 4會員卡售卡單 5. 會員卡退卡單 附表1會員卡注冊單 時間：單據(jù)號面值（元）起始卡號終止卡號數(shù)量（張）錄入日期記賬日期財務(wù)結(jié)算中心： 營銷中心： 附表2會員卡注銷單 時間：單據(jù)號面值（元）起始卡號終止卡號數(shù)量（張）備注記帳日期財務(wù)結(jié)算中心： 營銷中心：附表3會員卡申領(lǐng)單單據(jù)號： 打印時間：發(fā)卡單位： 發(fā)卡部門：申領(lǐng)組織： 申領(lǐng)部門：面值起始卡面號結(jié)束卡面號數(shù)量金額申領(lǐng)數(shù)量： 申領(lǐng)金額：發(fā)卡人： 申領(lǐng)人：附表4會員卡售卡單 單據(jù)號：打印時間： 記賬時間：售卡組織： 售卡部門：卡面值起始卡面號結(jié)束卡面號數(shù)量金額合計銷售額： 支付方式： 制單人： 收款員： 顧客：附表5會員卡退卡申請

10、表門店： 日期：卡面值起始卡面號結(jié)束卡面號數(shù)量金額合計退卡原因經(jīng)辦人： 財務(wù)部長： 總經(jīng)理：會員卡充值積分方案一 會員可享受的權(quán)利及優(yōu)惠1、購物充值可積分，憑積分可兌換會員禮品、并扣減相應(yīng)積分；2、 憑積分可不定期換購或領(lǐng)取心動的生活必需品；3、 不定期向會員贈送優(yōu)惠券、立減券、折扣券等禮品券及精美禮品；4、 不定期參加精心組織的會員活動以及其他商戶的特殊優(yōu)惠；5、 年底憑積分兌換精品禮品或憑積分抽大獎；二 會員卡充值消費積分制度1、 辦理會員卡后充值最低額度為200元。2、 購買本店商品，按照消費額一元積一分；3、會員充值時，暫不計算積分，待會員購買商品時按照上述規(guī)定進行積分。4、會員卡內(nèi)積分不可兌換現(xiàn)金；5、本店會員卡積分可直接提供卡號或者卡主電話進行消費積分，兌換會員卡積分時必須本人持卡領(lǐng)取兌換。6、會員用戶推薦他人成功辦理會員卡的，可一次性獲得被推薦會員 充值金額的50%的積分獎勵。三 積分兌換方法1、 會員用戶可使用賬戶內(nèi)的積分來兌換會員積分禮品。2、 積分不可兌換本超市內(nèi)在售商品。3、 會員用戶兌換積分禮品規(guī)則為100積分兌換價值15元的禮品，200積分兌換價值3