懶猴來(lái)了會(huì)員卡管理及積分方案

1、天邦綠洲實(shí)業(yè)有限公司 企劃部“懶猴來(lái)了”會(huì)員卡管理及積分方案會(huì)員卡管理辦法第一條 為確?！皯泻飦?lái)了”會(huì)員卡發(fā)放流程的準(zhǔn)確、順利，保證會(huì)員卡在定制、移交、充值、銷售、使用過(guò)程中的安全有效，制定本辦法。 第二條 本辦法所稱會(huì)員卡卡，是可以在“懶猴來(lái)了”社區(qū)O2O體驗(yàn)店所使用的購(gòu)物儲(chǔ)值卡。 第三條 會(huì)員卡的進(jìn)銷存業(yè)務(wù)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，網(wǎng)絡(luò)部對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行配合?！皯泻飦?lái)了”超市部門均須配備專職操作人員做此項(xiàng)工作，并明確責(zé)任。 第四條 會(huì)員卡業(yè)務(wù)的職能部門分工 （一）管理部設(shè)管理中心，落實(shí)負(fù)責(zé)人（主管級(jí)），負(fù)責(zé)定制、前臺(tái)售卡的需求統(tǒng)計(jì)、備用卡領(lǐng)用、銷售、售后服務(wù)等前臺(tái)銷售管理工作。 （二）行政部負(fù)責(zé)會(huì)員卡的保

2、管、開戶、開通、充值、復(fù)核；執(zhí)行與購(gòu)卡單位的銜接工作，并且負(fù)責(zé)監(jiān)督會(huì)員卡的使用。 （三）網(wǎng)絡(luò)部保證會(huì)員管理系統(tǒng)的正常運(yùn)行，及時(shí)解決系統(tǒng)出現(xiàn)的問(wèn)題。 第五條 空白會(huì)員卡的定制、驗(yàn)收、入庫(kù) 定制：管理部根據(jù)市場(chǎng)需求，按季度制定會(huì)員卡需求計(jì)劃，確保常備會(huì)員卡；在重大節(jié)假日前要提前制定節(jié)日用卡需求計(jì)劃，一律交由采購(gòu)部門進(jìn)行采購(gòu)。驗(yàn)收：管理部負(fù)責(zé)按批次抽檢空白會(huì)員卡的卡面印刷質(zhì)量及數(shù)量后將定制的會(huì)員卡交付財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部在與需求計(jì)劃核對(duì)后交本部保管員入庫(kù)。入庫(kù)：行政部保管員負(fù)責(zé)空白會(huì)員卡的保管。 第六條 會(huì)員卡開戶、開通、充值、復(fù)核、交付 （一）管理中心根據(jù)市場(chǎng)情況制定次月會(huì)員卡需求計(jì)劃表，于當(dāng)月5日前報(bào)

3、行政部部。 （二）行政部部根據(jù)管理中心申報(bào)的會(huì)員卡需求計(jì)劃，由行政部保管員填寫會(huì)員卡注冊(cè)單（附表1）一式兩聯(lián)，一聯(lián)由財(cái)務(wù)部記賬，一聯(lián)交操作員留存。 （三）行政部人員根據(jù)會(huì)員卡注冊(cè)單開戶、開通、充值、復(fù)核完成。在刷卡充值前應(yīng)核對(duì)每盒會(huì)員卡的初始卡號(hào)，并在開通、充值后進(jìn)行復(fù)核，以核實(shí)系統(tǒng)號(hào)與卡號(hào)的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部安排人復(fù)核，復(fù)核率達(dá)到100% 。 （四）對(duì)無(wú)法刷卡寫磁的會(huì)員卡，由專職人員填制會(huì)員卡注銷單（附表2）一式兩聯(lián)，保管員與專職人員各存一聯(lián)，按照廢卡處理規(guī)定辦理。 第七條 會(huì)員卡的領(lǐng)用 （一）日常待售備用卡的領(lǐng)用。管理中心負(fù)責(zé)人按一周售卡量到財(cái)務(wù)部填制會(huì)員卡申領(lǐng)單（附表3）領(lǐng)備用卡。會(huì)員卡申領(lǐng)

4、單一式兩聯(lián)，一聯(lián)由財(cái)務(wù)記賬，一聯(lián)由售卡人留存?zhèn)洳?。行政部在?fù)責(zé)人申領(lǐng)本周備用卡時(shí)，對(duì)上周售卡情況先行核對(duì)售款和庫(kù)存，無(wú)誤后交付本周備用卡。領(lǐng)卡時(shí)必須雙方核對(duì)充值準(zhǔn)確性，一旦接收視為已經(jīng)核對(duì)無(wú)誤。 （二）大宗團(tuán)購(gòu)卡的領(lǐng)用：管理中心需在重大節(jié)日前合理時(shí)間向財(cái)務(wù)部提供明確面值、數(shù)量、總金額的備用卡需求申請(qǐng)。領(lǐng)卡時(shí)，由管理中心業(yè)務(wù)人員陪同團(tuán)購(gòu)單位一同到行政部憑會(huì)員卡申領(lǐng)單取卡，該會(huì)員卡申領(lǐng)單應(yīng)標(biāo)明折扣折扣率、折扣額、付款時(shí)間、發(fā)票要求等事項(xiàng)，由團(tuán)購(gòu)單位經(jīng)辦人和管理中心人員簽字。 （三）備用卡申領(lǐng)由“懶猴來(lái)了”管理中心分管副總簽批，大宗團(tuán)購(gòu)卡的申領(lǐng)一律經(jīng)分管副總及總經(jīng)理簽批。同時(shí)，大宗會(huì)員卡的團(tuán)購(gòu)政策應(yīng)

5、在購(gòu)卡前經(jīng)分管副總及總經(jīng)理簽批后方可生效。 （四）管理中心負(fù)責(zé)人對(duì)備用卡按照現(xiàn)金管理規(guī)范使用金柜進(jìn)行保管。 第八條 售卡、退卡、調(diào)換、（一）銷售 （1）管理中心日常售卡根據(jù)會(huì)員卡售卡單（附表4）操作，一式兩聯(lián)，一聯(lián)在售卡當(dāng)日與現(xiàn)金一同交由財(cái)務(wù)記賬，二聯(lián)由售卡單位留存?zhèn)洳椤Ｍ瑫r(shí)，管理中心需接受財(cái)務(wù)部每周不低于兩次的會(huì)員卡及現(xiàn)金對(duì)應(yīng)復(fù)查。 （2）節(jié)假日大宗售卡，根據(jù)本方案中“會(huì)員卡的領(lǐng)用”條款由管理中心輔助行政部辦理售卡工作。 （3）購(gòu)卡人接收會(huì)員卡時(shí)，必須由售卡人在前臺(tái)銷售管理系統(tǒng)的程序中進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)。簽署會(huì)員卡售卡單（單位購(gòu)卡暫不付款的需加蓋購(gòu)卡單位公章）時(shí)進(jìn)行交付。 （4）會(huì)員卡需辦理購(gòu)卡人

6、的身份登記并錄入系統(tǒng)。 （5）管理中心需對(duì)團(tuán)購(gòu)卡暫時(shí)賒欠萬(wàn)元以上者保留其身份證明，對(duì)大宗購(gòu)卡單位需保留其工商執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證明等資料，已備相關(guān)職能部門復(fù)查。（2） 退卡 （1）因系統(tǒng)問(wèn)題或其它正當(dāng)原因需作退卡處理的，售卡部門應(yīng)首先確認(rèn)會(huì)員卡無(wú)消費(fèi)記錄，經(jīng)管理部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后執(zhí)行退卡。五百元以上（含本數(shù)）退卡由分管副總經(jīng)理最后審批。退卡后由管理中心與財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)辦理內(nèi)部退卡工作。退卡流程以會(huì)員卡退卡單（附表5）為載體。 （2）行政部接收退卡后作清零、消磁、入庫(kù)備售或作廢處理。 （3）節(jié)假日大宗會(huì)員卡的退卡須經(jīng)分管副總經(jīng)理及總經(jīng)理共同審批。 （3） 調(diào)換 顧客因消磁、卡損或改

7、變面額等原因需要調(diào)換會(huì)員卡的，售卡部門應(yīng)首先確認(rèn)會(huì)員卡無(wú)消費(fèi)記錄，管理部經(jīng)理簽署意見(jiàn)后給予調(diào)換。原卡執(zhí)行退卡程序，新卡執(zhí)行銷售程序，廢卡執(zhí)行廢卡處理規(guī)定。第九條 庫(kù)存盤點(diǎn) （一）備用卡保管員在每月末對(duì)備用卡進(jìn)行盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部責(zé)成其他人員會(huì)同管理中心負(fù)責(zé)人應(yīng)在每月底對(duì)庫(kù)存卡進(jìn)行盤點(diǎn)并向分管副總書面匯報(bào)售存情況。 （二）分管副總經(jīng)理隨時(shí)對(duì)會(huì)員卡的售存情況進(jìn)行檢查。 第十條 廢卡處理 （一）被確定為廢卡的，由財(cái)務(wù)部憑團(tuán)購(gòu)管理中心的廢卡確認(rèn)意見(jiàn)和揀選后的記錄，會(huì)同管理部共同進(jìn)行銷毀。 （二）廢卡銷毀方式為在磁條上打孔處理。 第十一條 會(huì)員卡業(yè)務(wù)流程中的所有表格須按要求填寫完整，并嚴(yán)格審批流程。 第十二條

8、 顧客申辦會(huì)員卡的支付方式可以現(xiàn)金、銀聯(lián)卡、支票等方式交易，不得收取手續(xù)費(fèi)，款到帳后方可開通。 第十三條 顧客購(gòu)卡需要開具發(fā)票的，需在購(gòu)卡時(shí)一同開取，使用會(huì)員卡消費(fèi)時(shí)，不再另行開具發(fā)票。 第十四條 會(huì)員卡實(shí)名制、可掛失、不兌現(xiàn)。 第十五條 罰則 （一）對(duì)于不按本辦法規(guī)定的程序辦理的工作人員給予警告處分，造成后果的處以300元以下罰款，造成損失的處以300元至1000元罰款，此外還應(yīng)如數(shù)補(bǔ)足損失。 （二）在會(huì)員卡業(yè)務(wù)操作過(guò)程中營(yíng)私舞弊、故意違反規(guī)定企圖謀取私利的，除賠償已經(jīng)造成的損失外，一律開除。 第十六條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 2016年 月 日附表：1.會(huì)員卡注冊(cè)單 2.會(huì)員卡注銷單3.

9、會(huì)員卡申領(lǐng)單 4會(huì)員卡售卡單 5. 會(huì)員卡退卡單 附表1會(huì)員卡注冊(cè)單 時(shí)間：?jiǎn)螕?jù)號(hào)面值（元）起始卡號(hào)終止卡號(hào)數(shù)量（張）錄入日期記賬日期財(cái)務(wù)結(jié)算中心： 營(yíng)銷中心： 附表2會(huì)員卡注銷單 時(shí)間：?jiǎn)螕?jù)號(hào)面值（元）起始卡號(hào)終止卡號(hào)數(shù)量（張）備注記帳日期財(cái)務(wù)結(jié)算中心： 營(yíng)銷中心：附表3會(huì)員卡申領(lǐng)單單據(jù)號(hào)： 打印時(shí)間：發(fā)卡單位： 發(fā)卡部門：申領(lǐng)組織： 申領(lǐng)部門：面值起始卡面號(hào)結(jié)束卡面號(hào)數(shù)量金額申領(lǐng)數(shù)量： 申領(lǐng)金額：發(fā)卡人： 申領(lǐng)人：附表4會(huì)員卡售卡單 單據(jù)號(hào)：打印時(shí)間： 記賬時(shí)間：售卡組織： 售卡部門：卡面值起始卡面號(hào)結(jié)束卡面號(hào)數(shù)量金額合計(jì)銷售額： 支付方式： 制單人： 收款員： 顧客：附表5會(huì)員卡退卡申請(qǐng)

10、表門店： 日期：卡面值起始卡面號(hào)結(jié)束卡面號(hào)數(shù)量金額合計(jì)退卡原因經(jīng)辦人： 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)： 總經(jīng)理：會(huì)員卡充值積分方案一 會(huì)員可享受的權(quán)利及優(yōu)惠1、購(gòu)物充值可積分，憑積分可兌換會(huì)員禮品、并扣減相應(yīng)積分；2、 憑積分可不定期換購(gòu)或領(lǐng)取心動(dòng)的生活必需品；3、 不定期向會(huì)員贈(zèng)送優(yōu)惠券、立減券、折扣券等禮品券及精美禮品；4、 不定期參加精心組織的會(huì)員活動(dòng)以及其他商戶的特殊優(yōu)惠；5、 年底憑積分兌換精品禮品或憑積分抽大獎(jiǎng)；二 會(huì)員卡充值消費(fèi)積分制度1、 辦理會(huì)員卡后充值最低額度為200元。2、 購(gòu)買本店商品，按照消費(fèi)額一元積一分；3、會(huì)員充值時(shí)，暫不計(jì)算積分，待會(huì)員購(gòu)買商品時(shí)按照上述規(guī)定進(jìn)行積分。4、會(huì)員卡內(nèi)積分不可兌換現(xiàn)金；5、本店會(huì)員卡積分可直接提供卡號(hào)或者卡主電話進(jìn)行消費(fèi)積分，兌換會(huì)員卡積分時(shí)必須本人持卡領(lǐng)取兌換。6、會(huì)員用戶推薦他人成功辦理會(huì)員卡的，可一次性獲得被推薦會(huì)員 充值金額的50%的積分獎(jiǎng)勵(lì)。三 積分兌換方法1、 會(huì)員用戶可使用賬戶內(nèi)的積分來(lái)兌換會(huì)員積分禮品。2、 積分不可兌換本超市內(nèi)在售商品。3、 會(huì)員用戶兌換積分禮品規(guī)則為100積分兌換價(jià)值15元的禮品，200積分兌換價(jià)值3