風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系評估記錄表

1、風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理體系評估記錄表考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分基本 要求（80分）組織機(jī)構(gòu)（20 分）1、企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建 設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu) 組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人 及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé) 人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé) 企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人， 分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重 要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng) 履仃的職責(zé)，并在女全生產(chǎn)責(zé)任 制中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組 相關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè) 實(shí)施方案，明確工作分工、工作 目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、責(zé) 任人與分工、進(jìn)

2、度安排等。1、未以正式文件明確建立企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的，扣5分。2、企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的組成人員不全，缺一個(gè)崗位扣2分；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職 務(wù)的，扣5分，扣滿5分為止。3、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé) 人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙 重預(yù)防體系建設(shè)和運(yùn)行職責(zé)的，一項(xiàng)不 符合扣2分，扣滿10分為止。4、未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案 的或者實(shí)施方案中主要工作程序與通貝V、細(xì)則等標(biāo)準(zhǔn)要求不符，不具有指導(dǎo) 性的，扣5分；雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施 方案未明確工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、 工作進(jìn)度等，一項(xiàng)不符合扣2分，扣滿 5分為止。否決項(xiàng)：未建立雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)

3、并明確 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門 負(fù)責(zé)人及重要岡位人員相關(guān)職責(zé)的，評估不通過。查文件：1、雙重預(yù)防體系建設(shè)組織 機(jī)構(gòu)成立文件、安全生產(chǎn)責(zé) 任制。2、雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施 方案?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分全員培訓(xùn)（20 分）1、企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防體系建設(shè) 培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn) 學(xué)時(shí)、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培 訓(xùn)資金等內(nèi)容。2、應(yīng)分層次、分階段組織雙重預(yù) 防體系建設(shè)的培訓(xùn)，并如實(shí)記錄 全體人員的培訓(xùn)教育情況，建立 安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個(gè) 人安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束 須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記 入培訓(xùn)檔案。3、培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評 估并根據(jù)評

4、估結(jié)果持續(xù)改進(jìn)。1、企業(yè)未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃扣10分；未明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn) 學(xué)時(shí)、培訓(xùn)對象等內(nèi)容，每項(xiàng)扣2分；扣滿10分為止。2、培訓(xùn)未分層次、分階段組織的（注： 各層級培訓(xùn)內(nèi)容相同、一張?jiān)嚲恚┛?0分；培訓(xùn)內(nèi)容不全的，每缺少一項(xiàng) 扣5分。3、企業(yè)未建立雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn) 記錄或檔案，扣10分；培訓(xùn)記錄不全， 缺少簽到表、培訓(xùn)教材或課件、試卷、 成績單或培訓(xùn)效果評價(jià)等相關(guān)記錄的， 每缺少一項(xiàng)扣2分，扣滿10分為止。查資料：1、培訓(xùn)計(jì)劃。2、培訓(xùn)教育記錄與檔案。體系文件（20 分）1、企業(yè)應(yīng)制定符合雙重預(yù)防體系 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和 隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書 等體系文件。

5、2、體系文件應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際、具 有可操作性，并傳達(dá)至各部門 / 崗位。1、未制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度或作業(yè)指 導(dǎo)書等體系文件或者內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn) 要求或企業(yè)實(shí)際，不具有可操作性的， 扣10分。2、未制定隱患排查治理制度或作業(yè)指 導(dǎo)書等體系文件或者內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn) 要求或企業(yè)實(shí)際、不具有可操作性的， 扣10分。3、制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未明 確責(zé)任部門、職責(zé)、工作內(nèi)容等要求， 一項(xiàng)內(nèi)容不符合扣2分，扣完為止。查資料：1、風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度和隱 患排查治理制度或作業(yè)指 導(dǎo)書等體系文件文本。2、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體 系文件發(fā)放或傳達(dá)記錄?，F(xiàn)場檢查：工作崗位是否已獲取有效 的風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排 查治理制度

6、制度或作業(yè)指 導(dǎo)書等體系文件?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分4、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件未傳 達(dá)到各部門/崗位，發(fā)現(xiàn)一個(gè)部門/崗位 扣5分，扣完為止。責(zé)任考核（20 分）1、企業(yè)應(yīng)建立健全雙重預(yù)防體 系考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn) 獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容， 明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方 式方法等，并將考核結(jié)果與員工 工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實(shí)雙重預(yù)防體系考核獎懲 制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié) 果予以獎懲。1、未建立考核獎懲制度或者制度中未結(jié)合責(zé)任制要求明確考核標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；2、制度中未明確考核頻次、方式方法、 考核范圍不全的，一項(xiàng)不符合扣 2分， 扣滿10分為止；3

7、、未根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果落實(shí) 考核、獎懲的，扣10分，發(fā)現(xiàn)一處落 實(shí)不到位的，扣5分，扣滿10分為止。查資料：1、雙重預(yù)防體系考核獎懲 制度2、雙重預(yù)防體系考核、獎 懲記錄，相關(guān)財(cái)務(wù)文件。風(fēng)險(xiǎn) 分級 管控 體系 建設(shè)（400分）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、 確定（30分）1、作業(yè)活動清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn) 經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動或工藝 操作。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生 產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋崗位 工人接觸職業(yè)病危害的所有工作 地點(diǎn)或設(shè)施。1、未建立作業(yè)活動清單， 扣10分。清 單未涵蓋主要生產(chǎn)作業(yè)活動或者工藝操作的，一項(xiàng)扣2分，扣滿10分為止。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單， 扣

8、10分。清 單未涵蓋主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的，一項(xiàng) 扣2分，扣滿10分為止。3、 未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單扣10 分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度 咼、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/崗位，缺一項(xiàng)扣 2分，扣滿 10分為止。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)分級報(bào)告。查現(xiàn)場：通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn) 場判斷是否遺漏主要作業(yè) 活動、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危 害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場所/崗位?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分風(fēng)險(xiǎn)辨識、分 析（ 150 分）1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、 崗位人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析。2、針對作業(yè)活動清單

9、，采用合理 的辨識方法對每個(gè)作業(yè)活動或工 藝操作進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析。3、針對設(shè)備設(shè)施類清單，采用合 理的辨識方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、 分析并合理表述的。4、通過調(diào)查和工程分析等方法識 別各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉 塵、化學(xué)物、咼溫、噪聲、電離 輻射等職業(yè)病危害因素及其來 源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能 導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害等。1、未針對作業(yè)活動清單逐個(gè)作業(yè)活動 或工藝操作進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析的， 缺一項(xiàng)扣5分。作業(yè)活動危險(xiǎn)源辨識不 合理的，一項(xiàng)扣2分，針對該危險(xiǎn)源的 現(xiàn)有管控措施辨識不全的或者無針對 性的，一項(xiàng)不符合扣 5分，扣滿50分 為止。2、未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析并合理

10、表述，缺一項(xiàng)扣5分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識未考慮根源性 危險(xiǎn)源的，現(xiàn)有管控措施辨識不全或者 無針對性的，一項(xiàng)不符合扣5分，扣滿 50分為止。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉塵、 化學(xué)物、咼溫、噪聲、電離輻射等職業(yè) 病危害因素未進(jìn)行識別的， 現(xiàn)有管控措 施辨識不全或者無針對性的，一項(xiàng)不符 合扣5分，扣滿50分為止。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動分析評價(jià)記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評價(jià)記錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)分級報(bào)告。4、職業(yè)病危害因素檢測報(bào) 告。（注：采用 HAZOP FMEA等其他風(fēng)險(xiǎn)辨識分析方法 合理辨識分析風(fēng)險(xiǎn)的亦給 予認(rèn)可，但是辨識分析內(nèi)容 有誤或不全的參考本評估 標(biāo)準(zhǔn)扣分）考核指標(biāo)考

11、核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（20 分）1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī) 及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際。2、參與評價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評價(jià) 準(zhǔn)則，合理評價(jià)，評價(jià)級別正確。3、 重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)細(xì)則、實(shí) 施指南進(jìn)行判定。4 按照 DB37/T 2973 2017 中 5.5.1進(jìn)行作業(yè)崗位職業(yè)病危害 風(fēng)險(xiǎn)分級。1、未結(jié)合法律法規(guī)要求及企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則的，扣5分。2、評價(jià)人員不熟悉評價(jià)準(zhǔn)則或者風(fēng)險(xiǎn) 評價(jià)取值不合理、評價(jià)級別不合理，一 項(xiàng)不符合扣2分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級過程中取值或 者計(jì)算有誤，一項(xiàng)不符合扣 2分。4、應(yīng)為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn) 的，一項(xiàng)不符合扣10分

12、。否決項(xiàng)：應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存在3項(xiàng)的，評定驗(yàn)收不通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則。2、工作危害分析評價(jià)記錄 及安全檢查表分析評價(jià)記 錄。3、作業(yè)崗位職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)分級報(bào)告。詢問：評價(jià)人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評 價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評價(jià)。補(bǔ)充建議措施（20 分）針對評價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng) 增加經(jīng)過評審符合要求的補(bǔ)充建 議措施并落實(shí)。1、針對評價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)未整改 或增加補(bǔ)充建議措施的，一項(xiàng)扣10分。2、企業(yè)未按要求對補(bǔ)充建議措施進(jìn)行 評審即采取導(dǎo)致出現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)的，一項(xiàng) 扣10分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、工作危害分析評價(jià)記錄 及安全檢查表分析評價(jià)記 錄。2、作業(yè)崗位職業(yè)

13、病危害風(fēng) 險(xiǎn)分級報(bào)告。現(xiàn)場檢查：整改或補(bǔ)充建議措施落實(shí) 情況風(fēng)險(xiǎn)分級管控（50 分）1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，綜 合考慮管控資源、管控能力、管1、風(fēng)險(xiǎn)管控層級確定不合理，未綜合 考慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)查資料、查信息系統(tǒng)：工作危害分析記錄、安全檢考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分控措施復(fù)雜及難易程度，合理確 定各等級風(fēng)險(xiǎn)的管控層級。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控原則，確定 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級，落 實(shí)管控責(zé)任。雜及難易程度的，扣 10分。2、抽查企業(yè)各層級相關(guān)崗位當(dāng)班人員 進(jìn)行詢問，未掌握所管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的 危險(xiǎn)有害因素及可能導(dǎo)致的事故類型 及管控措施，每人次扣 10分

14、。否決項(xiàng)：抽查或抽考各層級相關(guān)岡位當(dāng)班人員進(jìn)行詢冋，5人及以上不了解岡位存在 的或者管控的主要危險(xiǎn)有害因素、可能導(dǎo)致的事故類型及主要的現(xiàn)有管控措 施，評定驗(yàn)收不通過。查表分析記錄等資料。詢問：詢冋岡位人員是否了解本 崗位存在的或者管控的危 險(xiǎn)源、可能導(dǎo)致的事故類型 及現(xiàn)有管控措施，是否了解 其接觸的職業(yè)病危害因素 及其對健康的損害及現(xiàn)有 管控措施。風(fēng)險(xiǎn)分級管控 清單（80分）1、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清 單，清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、 崗位人員按程序評審，并由企業(yè) 主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布。2、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單的信息內(nèi)容 應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。1、未建立作業(yè)活動類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清 單，扣30分。2、

15、未建立設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單，扣30分。3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級管控清 單，扣20分。4、每種風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中信息不符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)要求的或者未 包含所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的，每項(xiàng)不符合扣5分，每種清單扣完為止。5、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，每缺少一種扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動類風(fēng)險(xiǎn)分級管 控清單。2、設(shè)備設(shè)施類風(fēng)險(xiǎn)分級管 控清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分級管 控清單。風(fēng)險(xiǎn)告知1、企業(yè)應(yīng)通過有效方式告知企業(yè)1、現(xiàn)場未設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄和崗位較大查文件：考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分（50 分）主要風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。2、對存在重大風(fēng)險(xiǎn)和重大職業(yè)病

16、 危害風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，要 設(shè)置明顯警示標(biāo)志。3、應(yīng)組織各層級、各崗位進(jìn)行風(fēng) 險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果的告知培訓(xùn)。以上風(fēng)險(xiǎn)告知牌告知風(fēng)險(xiǎn)的，扣20分； 風(fēng)險(xiǎn)告知內(nèi)容不符合要求的，每少一項(xiàng) 扣2分，扣滿20分為止。2、對存在重大安全和重大職業(yè)病危害 風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和區(qū)域， 未設(shè)置明顯的 警示標(biāo)志，扣5分，扣滿20分為止。3、未組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果告知培訓(xùn)，扣 10分。風(fēng)險(xiǎn)口知培訓(xùn)記錄等資料現(xiàn)場檢查：安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng) 險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo)志。隱患 排查 治理 體系（420分）編制隱患排查清單（100）1、2、1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的 排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級 管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及 控制措

17、施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照用人單位職業(yè)病隱患排查治理 體系細(xì)則及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南 中附錄內(nèi)容編制。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清單內(nèi)的 排查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙重預(yù)防 體系相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng) 包含用人單位職業(yè)病隱患排查 治理體系細(xì)則附錄 B檢查內(nèi)容 及標(biāo)準(zhǔn)。3、排查清單中應(yīng)明確排查類型、1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單， 扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi) 排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)中的管控措施不具有 針對性和可操作性，每項(xiàng)扣 5分。2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單， 扣20分?；A(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項(xiàng)目不全、排查標(biāo)準(zhǔn)不具體的，每 項(xiàng)扣5分。3、排查類型、組織級別、排查周期不 符

18、合制度要求或者不切合實(shí)際的，每項(xiàng) 扣5分，扣滿50分為止。否決項(xiàng)：未按照細(xì)則要求將風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單 中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施作為生 產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)的排查內(nèi)容 及標(biāo)準(zhǔn)的，驗(yàn)收評定不予通過。查資料、查信息系統(tǒng)：1、生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清 單。2、基礎(chǔ)管理類隱患排查清 單?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分組織級別、排查周期等內(nèi)容。確定排查計(jì)劃（20 分）企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定 隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患 排查的排查時(shí)間、排查目的、排 查要求、排查范圍、組織級別及 排查人員等。1、未制定隱患排查計(jì)劃，扣 20分。2、排查計(jì)劃內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。查資料、查信息系

19、統(tǒng)： 隱患排查計(jì)劃等資料隱患排查實(shí)施（150 分）1、企業(yè)應(yīng)按照排查計(jì)劃， 結(jié)合安 全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織 級別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。2、隱患排查類型、周期、實(shí)施主 體應(yīng)符合通則、細(xì)則等地方標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、查出的不能立即整改或危害較 高的隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允 許應(yīng)保留影像資料。1、抽查各組織級別使用的各類型隱患排查記錄表，缺一種排查表扣10分，扣完為止。2、未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排查， 一項(xiàng)不符合扣10分。3、排查記錄不詳實(shí)的，隱患信息填寫不準(zhǔn)確、全面的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：崗位清單、隱患排查表、排 查記錄等一般事故隱患 治理（100

20、分）1、隱患排查結(jié)束后，對于當(dāng)場不 能立即整改的，由隱患排查組織 部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫 如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、 建議整改措施、治理責(zé)任單位和 主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。 并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員通報(bào)隱 患信息。1、現(xiàn)場檢查存在隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)并落實(shí)整改的，一處扣10分，扣滿50分為止；2、 未定期通報(bào)隱患排查結(jié)果，扣10 分。3、隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng) 理由的，一項(xiàng)扣5分。4、隱患整改后未對整改情況進(jìn)行驗(yàn)收查資料、查信息系統(tǒng)：1、隱患排查記錄。2、隱患通報(bào)。3、隱患整改通知單?？己酥笜?biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分2、隱患存在單位在實(shí)施隱患治理 前應(yīng)當(dāng)對隱

21、患存在的原因進(jìn)行分 析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急 措施或預(yù)案，估算整改資金并按 規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情 況及時(shí)反饋至隱患排查組織部 門。3、隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對隱患 整改效果組織驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意 見。并出具驗(yàn)收意見的，一項(xiàng)扣5分。5、隱患整改通知單未完整記錄隱患及 其整改過程的或內(nèi)容不全的， 缺一項(xiàng)扣 2分。重大事故隱患 治理（50分）1、經(jīng)判疋屬于重大事故隱患的， 企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評估，并編制 事故隱患評估報(bào)告書。2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報(bào)告書制定重 大事故隱患治理方案，治理方案 內(nèi)容應(yīng)符合細(xì)則的規(guī)定，并將治 理方案按相關(guān)規(guī)定上報(bào)。3、重大事故隱患治理工作結(jié)束 后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行

22、 復(fù)查評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定 上報(bào)有關(guān)部門。4、重大事故隱患排查、評估報(bào)告， 治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙 質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。1、企業(yè)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患未進(jìn)行評估并出具評估報(bào)告書的，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分。2、評估報(bào)告書內(nèi)容不詳實(shí)的，未包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及 對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治 理期限的建議等內(nèi)容，缺一項(xiàng)扣2分。3、未根據(jù)評估報(bào)告書制定重大隱患治 理方案的，一項(xiàng)扣 10分。未按照治理 方案要求及時(shí)治理的，該要素不得分。4、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未及時(shí)組織復(fù)查評估，一項(xiàng)扣10分。5、重大事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔 的，一項(xiàng)扣5分。查資料、查信息系統(tǒng)：1、重大事

23、故隱患檔案（含 排查記錄、評估報(bào)告書、整 改方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）。2、隱患排查治理臺賬?，F(xiàn)場檢查：查看隱患治理情況及治理 效果考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分否決項(xiàng)：根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患 而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)或者定性的，驗(yàn)收評定不 予通過；重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方 案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評定不予通過。信息化管理（50分）信息系統(tǒng)應(yīng)用（50 分）1、企業(yè)雙重預(yù)防體系實(shí)現(xiàn)信息 化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基 本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織 機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè) 活動庫、相關(guān)管理制度、體系文 件等信息填寫完整。2、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分析、評價(jià) 記錄和隱患排查記錄完整。3

24、、信息系統(tǒng)中，風(fēng)險(xiǎn)分級管控清 單和隱患治理臺賬真實(shí)有效。4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與 相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實(shí)現(xiàn)信息 互聯(lián)互通。1、信息系統(tǒng)中，企業(yè)基本信息、雙重 預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè) 施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體 系文件等信息填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣 5分，扣滿20分為止。2、未對所有確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、分析和評價(jià)的，缺一項(xiàng)扣5分；評價(jià)記錄和隱患排查記錄填寫不完整的，缺一項(xiàng)扣2分，扣滿30分為止。3、系統(tǒng)顯示存在無理由超期未排查的 或者未整改的，一項(xiàng)扣 5分，扣滿30 分為止。4、未在信息系統(tǒng)內(nèi)運(yùn)行隱患排查的，企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管 部門信息平臺實(shí)現(xiàn)信息互

25、聯(lián)互通的，該要素不得分。查資料、查信息系統(tǒng)： 登錄相關(guān)系統(tǒng)（包括企業(yè)自 建系統(tǒng)）對企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信 息情況進(jìn)行檢查。（注：米用系統(tǒng)內(nèi)不存在的 風(fēng)險(xiǎn)辨識分析及評價(jià)方法 合理辨識的，該項(xiàng)在系統(tǒng)未 開發(fā)前按缺項(xiàng)處理）持續(xù) 改進(jìn)（50評審（10 分）企業(yè)每年至少對雙重預(yù)防體系建 設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。1、每年未至少進(jìn)行一次雙重預(yù)防體系 運(yùn)行情況評審的，扣 5分。2、未根據(jù)評審情況編制評審報(bào)告的，查資料、查信息系統(tǒng)： 評審記錄或評審報(bào)告。注：企業(yè)初始創(chuàng)建階段進(jìn)行考核指標(biāo)考核要點(diǎn)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核記錄扣分分）扣5分。首次雙重預(yù)防體系建設(shè)評 定驗(yàn)收時(shí)，本項(xiàng)目可按缺項(xiàng) 計(jì)。更新（20 分）1、企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對工藝、 設(shè)備、人員等重大變更開展危險(xiǎn) 源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信 息與風(fēng)險(xiǎn)管控措施，編制、更新 風(fēng)險(xiǎn)管控清單。2、應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的變化情 況或法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱 患排查清單，并按清單編制排查