施工現(xiàn)場材料管理制度文檔

1、施工現(xiàn)場材料管理制度一、 目的 為了加強公司材料管理，健全材料管理機構(gòu)，明確材料管理職責，強化施工項目材料成本管理，特制定本制度。二、 適用范圍本制度適用于施工現(xiàn)場原材料的采購、領(lǐng)用及管理。三、材料的申請與采購 1、材料的申請 項目部工程師根據(jù)現(xiàn)場施工需要填寫依次編號的材料需求申請表（附件一）并提交造價合約部經(jīng)理及項目部經(jīng)理依次審核。造價合約部應(yīng)嚴格根據(jù)工程預算審核其采購數(shù)量并做好已申報材料累計數(shù)量的統(tǒng)計工作，庫管員根據(jù)審核通過的需求表及庫存數(shù)編制材料采購申請表（附件二），材料采購申請表中須明確材料的用途、規(guī)格、型號、材料數(shù)量。財務(wù)部需審核其庫存數(shù)量及采購數(shù)量的正確性，項目經(jīng)理審批后提交招采部

2、準備采購。 2、材料的采購 招采部收到材料采購申請表后，由采購員采用貨比三家的原則詢價并編制材料采購單價對比表（附件三），以擇優(yōu)選取材料的供應(yīng)商進行采購，對比表應(yīng)詳細列明對方單位所供貨物的單價、送貨方式、貨物特征。材料采購單價對比表需經(jīng)招采部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)依次審核后再進行采購。對于數(shù)量或金額較大的采購，招采部應(yīng)通過閱辦申請后與供應(yīng)商簽訂購銷合同。 3、材料的申請流程項目工程師填寫材料需求申請表造價合約部審核并簽字項目經(jīng)理審核并簽字提交庫管員并結(jié)合庫存數(shù)填報材料采購申請表財務(wù)部審核其庫存數(shù)量及采購數(shù)量并簽字項目經(jīng)理簽字確認材料采購申請表提交招采部進行采購4、材料的采購流程招采部采購員

3、根據(jù)材料采購申請表進行貨比三家調(diào)查編制材料采購單價對比表并連同材料采購申請表提交招采部經(jīng)理審核財務(wù)部經(jīng)理審核其單價的合理性并簽字財務(wù)總監(jiān)審核其單價的合理性并簽字招采部根據(jù)審核完畢的申請表進行采購 四、材料的驗收與入庫 1、材料的驗收入庫應(yīng)當在材料回場時當場及時進行，驗收工作應(yīng)由庫管員及采購員共同進行，驗收人根據(jù)對方發(fā)貨單嚴格驗收材料的數(shù)量及質(zhì)量是否滿足要求并開具入庫單，在材料的入庫單上應(yīng)詳細的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應(yīng)采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具

4、材料入庫單后補貨，材料入庫后庫管員應(yīng)及時更新賬本數(shù)量及金額，以確保賬實相符，驗收完成后，需驗收人員在發(fā)貨清單上寫明驗收結(jié)果并簽字確認，如發(fā)貨清單無驗收人簽字確認，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷付款。 2、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質(zhì)量合格的基礎(chǔ)上實測數(shù)量，根據(jù)不同材料物件的特性，采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。 3、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告)，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應(yīng)在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。 4、入庫單應(yīng)一式三聯(lián)。一聯(lián)交于采購人員，并同材料的發(fā)票

5、及發(fā)貨清單一起作為材料款的報銷憑證。一聯(lián)交由倉庫保管人員作為入庫依據(jù)。一聯(lián)留底備查。 5、因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系，一時無法將應(yīng)驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。 6、材料入庫后，各級主管領(lǐng)導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的，將追究相關(guān)人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。7、材料驗收及入庫流程庫管員及采購員共同驗收材料的數(shù)量及質(zhì)量庫管員填制入庫單并經(jīng)驗收人員簽字確認材料入庫并更新材料賬本 五、材料的使用與出庫 任何材料的使用都必須進行材料的領(lǐng)用手續(xù)，庫管員不得在無

6、領(lǐng)料手續(xù)情況下發(fā)放材料。 1、材料的發(fā)放應(yīng)遵循先進先出的原則。 2、相應(yīng)工程所需的材料由現(xiàn)場施工方派專人負責領(lǐng)取。 3、領(lǐng)料人與庫管員辦理領(lǐng)料手續(xù)為：工程師根據(jù)當日工程所需要的材料向項目管理部申請領(lǐng)料，項目管理部負責人簽字確認后，由保管員開具相應(yīng)材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。 4、出庫單一式三聯(lián)：存根、財務(wù)、領(lǐng)料人各一聯(lián)。 5、保管員需做好材料賬本，日清月結(jié)，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數(shù)量的補給信息，及時提交材料采購申請表。以便迅速采購補充，不影響工程進度。6、材料的領(lǐng)用流程工程師根據(jù)當日工程所需填寫領(lǐng)料申請項目經(jīng)理審核并簽字

7、庫管員填制出庫單并發(fā)放材料庫管員根據(jù)出庫單及時更新材料賬本六、材料歸還與退庫制度 1、保管員在工程完工70%左右時應(yīng)嚴格控制材料的購進與發(fā)放，并及時的統(tǒng)計出倉庫庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數(shù)目，提交材料采購申請表。以避免過多的剩余材料，進而節(jié)約公司資金的投入與浪費。 2、保管員在公司工程項目結(jié)束時應(yīng)對施工現(xiàn)場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續(xù)。避免個別施工人員在施工結(jié)束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結(jié)束時的流失。 3、材料在辦理退庫時應(yīng)填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續(xù)，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，

8、以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。七、材料保管與盤點 1、倉庫儲存材料在統(tǒng)一規(guī)則、劃線定位、統(tǒng)一分類編號的基礎(chǔ)上，必須做到：合理堆碼，物資堆碼要合理、牢固、定量、整齊、節(jié)約和方便。材料保管中，造成丟失的，由材料保管員負責賠償。 2、對材料倉庫必須及時檢查，有否滲漏，特別是易受潮產(chǎn)品，更要及時檢查，掌握保質(zhì)期時間，易燃易爆倉庫，必須嚴禁煙火，確保安全。 3、做到日清、月結(jié)、季盤點，年終清倉。材料盤點要求達到“三清”即質(zhì)量清、數(shù)量清、帳卡清；“三有”即盈虧有原因、事故損失有報告、調(diào)整帳卡有根據(jù)；“保證四對口”即帳、卡、物、資金對口。八、材料賬本的登記1、為保證財務(wù)部及項目部口徑一致，應(yīng)事先確保材料分類一致。1.1 主要材料：鋼筋、水泥、沙子、商混、標磚、鋼材1.2 輔助材料：電線電纜、給排水管及管件、開關(guān)面板、電箱、閥門等1.3 其他材料：裝飾材料、門禁設(shè)備等2、庫管員應(yīng)根據(jù)材料類別分別登記賬本，做到分類清晰，登記準確。3、財務(wù)部每月10日前根據(jù)出入庫單審核其賬本登記的正確性，并確保與財務(wù)部核算數(shù)據(jù)及庫存數(shù)保持一致。 附件一：材料需求申