作業(yè)指導(dǎo)書控制程序范文

1、作業(yè)指導(dǎo)書限制程序范文1.0目的通過對本公司質(zhì)量體系中所用的作業(yè)指導(dǎo)書實施限制,保證質(zhì)量治理工作的有效進行.2.0適用范圍本程序適用于公司作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)規(guī)程,治理標(biāo)準(zhǔn)等的編制、 審批、修改及回收.3.0責(zé)任3.1 相關(guān)部門：負責(zé)相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制、更改及執(zhí)行.3.2 主管部門：負責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的審核.3.3 主管經(jīng)理：負責(zé)批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書.3.4 辦公室：負責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書收發(fā)和治理工作.4.0工作程序4.1 編制審核和批準(zhǔn)4.1.1 由相關(guān)部門編制作業(yè)指導(dǎo)書.4.1.2 由主管部門經(jīng)理審核.4.1.3 由主管經(jīng)理負責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn).4.2 標(biāo)識經(jīng)批準(zhǔn)后的文件由行政部根據(jù) ?作業(yè)指導(dǎo)書編號規(guī)那么?

2、統(tǒng)一編號, 批準(zhǔn)后的文件要注明文件編號、名稱、版本號、編制人、審核人和批 準(zhǔn)人,作業(yè)指導(dǎo)書編號規(guī)那么：WI XXX XX文件序號 部門代號作業(yè)指導(dǎo)書的代號部門代號:部門名稱編碼代號部門名稱編碼代號01140215032004210522062307240825092711374.3 發(fā)放作業(yè)指導(dǎo)書,在發(fā)放前,由辦公室編制?行文呈批表?經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),行政部按?行文呈批表?進行發(fā)放,發(fā)放文件時,需填寫?文件發(fā)放登記表?,文件持有人在?文件發(fā)放登記表?中簽名并 注明日期.4.4 修改4.4.1 當(dāng)文件需要修改時,由申請人填寫?文件修改申請表?,列 述修改內(nèi)容和理由,注明文件編號和名稱,按 4.1

3、審核、批準(zhǔn).4.4.2 總頁數(shù)小于或等于三頁的作業(yè)指導(dǎo)書的修改采用直接換版的方式,版號從A開始,按英文字母排列.多于三頁的作業(yè)指導(dǎo)書的修改采用修改頁的方式,修改頁由辦公室在文件持有人范圍隨文件發(fā)放, 并作發(fā)放記錄,狀態(tài)由0、1、2逐一增加；經(jīng)過五次修改后,換 版重新印發(fā).4.4.3 辦公室負責(zé)對“受控文件及原件更換,收回作廢文件予以銷 毀；需作留存時,在作廢文件上蓋“作廢章,隔離存放.4.5 保管凡屬本程序限制文件,原件一律由辦公室負責(zé)保管存檔,辦公室 需將本程序限制的作業(yè)指導(dǎo)書的修改情況登錄于 ?受控文件清單?中, 保證在使用中的文件是有效版本.4.6 電子文檔治理4.6.1 當(dāng)使用電子文檔通過內(nèi)部網(wǎng)進行治理時,使用人員可以在文件 限制系統(tǒng)軟件上進行操作.4.6.2 文件編制、審批權(quán)限根據(jù)本程序規(guī)定由電腦中央設(shè)置.4.6.3 文件修改無需填寫?文件修改申請表?,可以直接在電腦上修改,軟件自動進行版本限制4.6.4 文件發(fā)放：電子文檔發(fā)放采用設(shè)定查詢權(quán)進行書面文檔可以在 電腦上進行記錄.5.0相關(guān)文件及記錄QR-21-07/