產品質量異常處罰條例

1、實用文案產品質量獎懲辦罰條例文件編號：RC/ZJW11-2021版本/版次：A/0制定部門 ：品質部發(fā)行日期：2021-4-28總頁次：9頁制定審查核準文件狀態(tài)受控受控文件未經許可“嚴禁翻印違者必究修訂記錄NO.修訂 日期修訂內容摘要頁次版本/ 版次總次 頁修訂審核批準文案大全實用文案2021-428首次發(fā)行全部A/09文案大全實用文案1 .目的:為保證IATF16949體系文件運行有效,進一步提升全員的質量意識,充分調動全體 員工的工作熱情,不斷細化、改良工作；保證公司下達各項質量目標如期完成. 對來料、 制造、檢驗、物料周轉、交貨等過程中出現(xiàn)的混料、漏工序、尺寸不良、外觀不良、違 規(guī)操作等

2、質量問題進行考核,落實各環(huán)節(jié)的質量責任,特制定此考核治理標準.2 .適用范圍：本質量處分條例適用于 全部員工.3 .相關定義：3.1 混料：指要求為同一規(guī)格的物料中出現(xiàn)其它物料現(xiàn)品票有標識而箱內有多種物料與實際要求的產品不符的情況.3.2 錯、漏加工：錯加工指已加工件的結構與產品實際結構不符 ,經返工后仍然不能符合 產品實際結構；漏加工指漏工序或工序加工中沒加工完整 ,經發(fā)現(xiàn)返工后可以符合產品 要求.3.3 尺寸不良：所加工產品與產品圖紙或工藝尺寸要求不符.3.4 外觀不良：是指產品加工后出現(xiàn)毛刺、批鋒、壓痕、壓傷、劃傷等等外表不良現(xiàn)象.3.5 螺紋質量問題：指螺紋孔通規(guī)不通、止規(guī)不止、亂牙、

3、孔內砂眼超規(guī)、深度不合格、 螺孔缺保護等.3.6 一次交驗不合格：生產依據流轉卡進行報檢,流轉卡上所記載的數(shù)量為一批,經過工 序檢驗員檢驗,不良數(shù)量占本批總數(shù)的10%及以上為一次交驗不合格.3.7 一次交驗合格率：計算方法為一定時間段內合格交驗總次數(shù)除以總報檢次數(shù) *100% o3.8 漏檢：漏檢指生產制程加工產品時已經出錯,經過檢驗確認仍沒有發(fā)現(xiàn)質量問題的質 量事故；或經工序檢驗點確認但實際同批次內還存在 10%以上的不良品遺漏到下一工 序的質量事故.3.9 物料評審：在物料出現(xiàn)異?；虼鎯Τ^保質期而生產或市場又急需物料時,由品質部門或技術部門簽署意見,并向銷售部門提出重新評審 ,由銷售部門

4、重新評估并作出最終 裁決.產品物料評審單流程：生產/批準發(fā)現(xiàn)質量異常品質開單 一責任部門回復原 因分析一生產副總確認一技術部制定返修對策判定結果一品質部跟進改善結果及效 果驗證一銷售部對產品質量異常作最終判定如產品判定結果為報廢時銷售部可不做判 定一總經理對以上判定作最終審核批準；4 .缺陷定義:文案大全實用文案4.1 致命缺陷CR:有危害使用者或攜帶者的生命或財產平安之缺陷.4.2 主要缺陷MA:喪失產品的主要功能,不能達成產品使用目的的缺陷尺寸不良、 漏加工、壓傷、毛邊毛刺等.4.3 次要缺陷MI:不影響產品使用目的的缺陷稍微的外觀瑕疵.4.4 模具異常：當模具發(fā)生異常時對產品及本身的造成

5、的不良如：模具缺損、松動、 老化等對會使產品產生主缺陷的不良現(xiàn)象.4.5 設備異常：調試設備的狀態(tài)是否根據設備的治理值進行設定,當設備設定值與規(guī)定 值有差異時,需立即報上級或設備治理人員確認,并立即停止生產.5 .責任5.1 生產員工：負責根據產品圖紙、工藝卡、生產作業(yè)指導書進行操作,嚴格執(zhí)行生產 首檢、過程自檢、互檢,對生產過程中出現(xiàn)的質量問題或異常情況應及時向班組長匯報.5.2 .檢驗員：負責按產品圖紙、工藝、檢驗 SIP檢查驗收產品；嚴格執(zhí)行首件三檢制 度,增強巡檢,配合生產做好工序限制,預防產品批量超差、批量報廢.對來料、生產 制程、出貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的質量問題或異常情況應及時填寫<

6、<信息聯(lián)絡單 >> <<不合格品處理報告 >>對不良品進行標識隔離并及時向班組長、主管匯報.5.3 .班組長、主管：負責組織落實、完本錢部門班組的質量目標,負責對本班的質量事故進行初步分析；負責對本部門班組質量完成情況優(yōu)秀的員工提出獎勵申請.5.4 品質部：負責受理各部門的質量獎懲申請及審查.5.5 公司副總經理：負責對獎懲申請的批準.6 .獎懲考核細那么6.1 進料限制6.1.1 進料檢驗時,IQC未按要求收集相應的檢驗報告及對供給商資格進行確認電鍍報告、材質報告、可靠性測試報告、ROHS報告、合格供給商清單中無此供給商等情況影響產品交貨的或質量投訴

7、,處分責任人30元/次.6.1.2 IQC在來料檢驗時錯漏檢,導致來料批量性不良流向制程,每批次予以處分30元/ 次包括未按要求進行可靠性測試驗證.6.1.3 IQC檢驗不及時造成生產延誤根據產品檢驗工程計算出單件產品所需要時間 * 檢驗數(shù)量=檢驗所需時間 檢驗時間自接受報檢開始計算,實際檢驗完成時間超出檢驗 所需時間那么視為檢驗不及時,予以處分30元/次.各檢驗點的檢驗不及時同樣按此方 式進行處理.6.2 制程限制6.2.1 首件檢驗合格,后續(xù)量產時出現(xiàn)批量性質量問題,在規(guī)定巡檢頻次時間以內：作文案大全實用文案業(yè)員承當100%責任,如果沒有造成產品報廢,給予作業(yè)員處分30元/次；在規(guī)定巡檢頻

8、次時間以外,檢驗員負有漏檢責任,承當70%責任,作業(yè)員承當30%責任.給予檢 驗員處分30元/次,作業(yè)員處分20元/次.如果造成產品報廢,處分按該批材料費的 20%-50%比例分攤；對于批量性的質量問題班組長及主管負有連帶責任,視情況給予 30-100元的處分.6.2.2 作業(yè)員沒有送檢或經檢驗首檢、巡檢確認不合格仍繼續(xù)生產的,一般給予作 業(yè)員處分30元/次；假設因此造成報廢損失,作業(yè)員承當100%的責任,同時直接責任管 理人員處分20元/次;作業(yè)員不送首檢檢驗員有權制止,應及時予以上報,及時上報給 予檢驗員20元獎勵,不上報制止給予檢驗員處分 20元/次.6.2.3 作業(yè)員不按生產作業(yè)指導書

9、含圖紙、工藝等作業(yè),未造成產品報廢每次予以 處分30元/次,如果因此造成產品報廢那么承當報廢物料材料費的20-50%,班組長予以處分20元/次.6.2.4 首件確認時調機員或操作員錯誤報檢 如加工側面報檢正面、方案要求加工為1.1版,而實物生產為1.0并以1.0版報檢,調機首件中存在欺騙行為的如：第一次首件 送檢不合格后,調機員更換程序后以復檢形式送檢,造成了檢驗員的誤判.每發(fā)現(xiàn)一次予以處分50元/次,如果因此而造成批量報廢,調機員負主要責任,檢驗員負漏檢責任.按三 七開分攤報廢物料的20-50%的材料費.6.2.5 經首檢合格,量產過程中如擅自修改工藝參數(shù)程式、刀具、工藝參數(shù)一配比、 材料、

10、濃度、溫度等,對違章者予以處分20元/次;如果因此而造成產品報廢承當100% 的責任.6.2.6 跨班組物料轉序必須送檢驗員檢驗.假設抽檢發(fā)現(xiàn)不良件超過本批次數(shù)量的10%時,計算班組一次交驗不良,作業(yè)員必須自行挑選 或生產部自行安排并重新送檢, 送檢后抽檢再不合格的,再次計算一次交驗不良.6.2.7 成心將不良品放入合格品中送檢,每發(fā)現(xiàn)一次對責任人予以處分50-100元/次特別是對于調機產品及未加工的產品等不良現(xiàn)象,或者為了逃避質量責任成心將不良品私自處理如:分割成碎片或隱瞞不報,如證實其行為屬實,將從嚴處分,對責任人 予以處分50-100元/次,同時如果是報廢品還將按材料費的100%進行負鼓

11、勵；如果非故 意造成,但不主動采取有效舉措的如檢驗發(fā)現(xiàn)有混料不配合挑選返工,給予責任人處 罰50元/次.6.2.8 后工序發(fā)現(xiàn)前工序批量性不良加工及漏檢等失誤,處分前工序責任人20-50 元/次,假設因此產生批量報廢,前工序檢驗員承當70%的責任,作業(yè)員承當30%責任;當責任人無法找出時直接處分責任班組長；如果是由于技術問題導致不良,由技術責 任人承當20-50%原材料費用,此情況由品質部呈報公司經理酌情處理.文案大全實用文案6.2.9 檢驗員判定該批物料不合格,經評估不予以接收.生產部門不及時配合返工修 予以處分責任主管50元/次,對于返工修物料檢驗員復檢時同樣問題又重復出現(xiàn),對 責任人員予

12、以處分20元/次,第二次返工修再次出現(xiàn)同樣問題加倍處分,以此類推.6.2.10 沖壓、旋壓、機加、電泳等工序生產單位必須進行外觀全檢及關鍵尺寸全檢通止規(guī)或檢具檢測,在轉序入半成品庫前抽檢,如果發(fā)現(xiàn)批量質量問題不良比例超 過10%為批量質量問題,對該工序的作業(yè)員、檢驗員、班組長予以處分 20-50元/ 次；如果超過5%而小于10%的質量問題那么直接處分責任作業(yè)員,處分金額按挑選返 工的工時扣除.6.2.11 成品入庫或成品出貨時發(fā)生品質問題,批量質量問題處分責任作業(yè)員、檢驗員和 責任班組長30-50元/次,如果屬于零星質量問題那么直接處分責任作業(yè)員 30元/次,并 扣除挑選返工的工時.6.2.1

13、2 出貨未經質量部門領導允許,越過檢驗或檢驗不合格還擅自出貨含客戶處不良換貨,對責任人員予以處分100元/次.6.2.13 客戶投訴批量性品質問題,處分出貨檢驗員30元/次經過不合格品處理報告評 估超差放用的情況除外.出貨檢驗抽檢發(fā)現(xiàn)批量質量問題,處分責任檢驗員30元/次, 生產部責任主管30元/次.6.2.14 因包裝標識、條碼錯誤、碼放時未按要求同類物料、同一版本而遭客戶投訴 混料,對責任人處分30元/次.6.2.15 因少料、漏配附件、混料等而遭客戶投訴,假設屬批量性事故,對檢驗員、作業(yè) 員各處分20元/次；假設屬非批量性事故,那么對作業(yè)員處分 30元/次,如果分不清責任人 由班組長按產

14、線人員進行分攤.6.2.16 檢驗員發(fā)現(xiàn)不合格品開單處理,生產班組長必須簽字確認,對于拒絕簽字的責 任班組長名&予處分30元/次；檢驗員在檢驗過程中對產品誤判,沒有經過工程師確認 評審的情況下擅自要求生產返工或調機,而造成批量的產品不良對檢驗員予以處分 50元-100元/次.6.2.17 倉庫允收未經檢驗合格的物料入庫單上簽字并同時在現(xiàn)品票上加蓋檢驗合格 印章,造成品質損失由倉管負全責,未造成損失違反品管流程予以處分50元/次.并箱或更換檢驗標識必須由責任檢驗員復檢并作好檢驗標識,擅自更改造成品質投訴予以處分50元/次.6.2.18 不合格品處理不及時,導致產品無法及時得到處理,主管簽

15、單延誤,對責任主 管予以處分50元/次,生產部門返工修延誤予以處分責任班組長50元/次.6.2.19 出現(xiàn)品質異常不合格品質改善,辱罵品質人員或不配合領導工作安排的情況對 責任人員予以處分50元/次,屢教不改者從嚴處理,以次累加,成倍進行處分.文案大全實用文案6.2.20 送貨員在運輸過程中倒塌或是粗暴搬運造成產品損壞,如果及時匯報并妥善處 理從輕處理,處分50元/次.瞞報造成更大的品質損失及客戶投訴予以處分100元-300元/次.情節(jié)嚴重節(jié)負擔損失的 20%-50%06.2.21 對于檢驗人員所開出的各種不良標識單/標識卡/標識牌,其他部門有疑問者可 找出相對應的檢驗員進行探討,但不得私自涂

16、抹、修改、隱藏、丟棄.如有發(fā)現(xiàn)給予 當事人處分50-100元/次.情節(jié)嚴重者從嚴加倍處分.6.2.22 對過程有特殊要求而生產未執(zhí)行的例：沖壓及旋壓車間對產品擺放要求,違規(guī)操作對當事人處分20元/次,對屢次屢教不改的加倍處分.6.2.23 對于開出的糾正預防舉措報告單,責任部門要在規(guī)定的期限內完成,如超出規(guī)定期限未完成者,超出1-3天,給予部門負責人處分 30元/單；超出4-6天,給予 部門負責人處分60元/單.如有單據在責任部門由于保管不當, 而導致喪失的,給予 責任人處分50元/單.并由開出單據部門重新開出由責任部門填寫.6.3 獎勵制度6.3.1 作業(yè)員、檢驗員發(fā)現(xiàn)一起工藝問題、圖紙問題

17、,經落實改良,獎勵30-50元/次6.3.2 作業(yè)員在操作過程中發(fā)現(xiàn)一起上道工序造成的批量性質量問題.獎勵50元/次.6.3.3 作業(yè)員、檢驗員每月無批量性質量問題發(fā)生,主動配合品質改善,表現(xiàn)優(yōu)秀者,各部門主管提名,品質部調查屬實,予以公開通報表揚獎勵100元,以資鼓勵.6.3.4 對勇于制止違章作業(yè)行為,預防質量事故產生,經核實屬實給予獎勵100元/次.6.3.5 對質量問題如旋壓壓傷問題提出改善建議,建議被采納實施有效的,獎勵100 元/次.6.3.6 對重大技術課題提出改良建議,經采納實施有效,根據此建議所帶來的經濟效 益由公司酌情給予重獎.7 .附那么7.1 員工主動自查自糾,將發(fā)現(xiàn)的

18、不良品主動上報處理,視情節(jié)輕重可以給予 減免處分或從輕處分按材料費的30%.7.2 所有質量事故假設改善不徹底再重復發(fā)生的,如果確認屬于安排不當或缺乏責任心,那么所在部門治理者負有連帶責任,視具體情況決定是否逐級處分.7.3 但凡判定制程一次交驗良率不合格,經確認屬實,如果班組積極配合并立 即處理,經過復檢合格,此時可以根據具體情況考慮不納入班組考核.7.4 以下情況不在處分的范圍之內7.4.1 由于工藝文件、圖紙有誤或不合理所造成的質量問題,操作人員、檢 驗人員不承當任何責任,技術工程工程師負主要責任.文案大全實用文案7.4.2 由于評審失誤,而造成的質量問題.參與評審的人員不承當主要責 M R B