產(chǎn)品交付管理控制程序范文

1、產(chǎn)品交付治理限制程序文件編號版本/修訂A/0頁碼1 / 4產(chǎn)品交付治理限制程序范文編制:審批:批準(zhǔn):修訂記錄版本號修訂日期修訂人修訂款項(xiàng)修訂內(nèi)容A/0產(chǎn)品交付治理限制程序文件編號版本/修訂A/0頁碼2 / 41 目的通過本程序,嚴(yán)格限制產(chǎn)品交付過程中的各個環(huán)節(jié),保證產(chǎn)品按時、按質(zhì)、按量地交付給顧客.以及滿 足交付后活動要求.2 適用范圍適用于本公司內(nèi)所有訂單產(chǎn)品的交付行為,如產(chǎn)品訂單、樣品訂單等.3 術(shù)語與定義無4 責(zé)任與權(quán)限4.1 銷售負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交付達(dá)成情況.負(fù)責(zé)交付前期和過程中與顧客的聯(lián)絡(luò)和溝通.4.2 方案部負(fù)責(zé)制定成品出貨方案.4.3 生產(chǎn)部根據(jù)出貨方案組織協(xié)調(diào)生產(chǎn),并解決生產(chǎn)中的交付問

2、題,保證按期交付.4.4 工廠質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)與顧客確認(rèn)或協(xié)商一致的標(biāo)準(zhǔn),對出貨產(chǎn)品進(jìn)行了檢驗(yàn),保證交付的產(chǎn)品符合顧客 要求之標(biāo)準(zhǔn),出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報告.4.5 財務(wù)部：負(fù)責(zé)開具發(fā)票.5 程序內(nèi)容流程限制要點(diǎn)責(zé)任 部門輸出廠出貨計:5.1 制定出貨方案5.1.1 方案部根據(jù)銷售確認(rèn)交期,如不能按期交付,方案部第一 時間原那么上要比原方案交期提前三天通知銷售部,并附原 因說明；5.1.2 無特殊原因,經(jīng)評審確定的交期不能隨意變動.銷售部方案部1f5.2確認(rèn)出貨方案5.2.1 銷售部依據(jù)合同評審的交期和回復(fù)顧客的交期進(jìn)行確認(rèn), 并及時將確認(rèn)后的交期傳遞給方案部.屬于提前交貨的,銷售 部應(yīng)先征得顧客同意

3、方可執(zhí)行.5.2.2 出貨方案中延遲的,銷售部應(yīng)于第一時間通知顧客并說明 原因.雙方協(xié)商變更后的交期.同時計入交期未達(dá)成項(xiàng).5.2.3 顧客同意調(diào)整的,按調(diào)整后的交期執(zhí)行；顧客不同意調(diào)整 的,方案部和生產(chǎn)部要采取舉措達(dá)成顧客交期,必要時啟動?應(yīng)急方案?.5.2.4 因顧客原因要求變動交期的,銷售部應(yīng)先與方案部進(jìn)行協(xié) 商,對于要求提前交期的,在不產(chǎn)生附加費(fèi)用的情況下,方案 部應(yīng)滿足顧客要求；對于要延后交期的,原那么上同意.銷售部方案部確認(rèn)出貨方案CFD產(chǎn)品交付治理限制程序文件編號版本/修訂A/0頁碼3 / 4流程限制要點(diǎn)責(zé)任 部門輸出15.3 檢驗(yàn)、包裝5.3.1 生產(chǎn)部收到?出貨方案?應(yīng)及時通

4、知質(zhì)量治理部對交付貨物進(jìn)行 出貨檢驗(yàn)；5.3.2 工廠質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)?出貨方案?、出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),對交付物料進(jìn) 行檢驗(yàn),保證所有的要求在該批次的產(chǎn)品上得到滿足,并出具檢驗(yàn)報告 及顧客要求相關(guān)檢驗(yàn)資料；5.3.3 生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)?配置表?要求,根據(jù)?包裝作業(yè)指導(dǎo)書?包裝產(chǎn) 品,包裝完成后對產(chǎn)品核對實(shí)際包裝的產(chǎn)品與出貨資要求信息是否一 致,出貨檢驗(yàn)合格后入庫.5.3.4 對于暫無包裝作業(yè)指導(dǎo)書的未量產(chǎn)或臨時性產(chǎn)品,生產(chǎn)部應(yīng)主動 聯(lián)絡(luò)包裝工程師,共同確定包裝方案.工廠質(zhì)量 部生產(chǎn) 部配置表檢驗(yàn)、包裝及貨5.4發(fā)貨5.4.1 生產(chǎn)部完成包裝并確認(rèn),履行報檢手續(xù),合格入庫.5.4.2 發(fā)貨時倉儲物流部通知運(yùn)輸

5、公司或快遞公司提貨,并辦理貨物交 接手續(xù).倉庫應(yīng)在?送貨單?上寫明物料號、名稱、數(shù)量,不得涂改.倉儲物流部y5.5確認(rèn)發(fā)貨5.5.1 發(fā)出產(chǎn)品因運(yùn)輸代理方原因或其它原因不能按時送達(dá)顧客的,倉 儲物流部應(yīng)在第一時間通知方案部和銷售部,說明原因及預(yù)計送達(dá)日 期.銷售部收到信息后應(yīng)及時將以上信息通知顧客協(xié)商解決；5.5.2 顧客反應(yīng)未按時收到貨物的,由銷售部與方案部聯(lián)系確認(rèn)并及時 將實(shí)際情況通報給顧客.查找原因,采取舉措解決.方案 部 倉庫確認(rèn)發(fā)貨1r5.6 顧客簽收5.6.1 銷售部及時獲得顧客接收產(chǎn)品的信息.確認(rèn)顧客接受到貨物后及 時記錄.5.6.2 產(chǎn)品交付顧客后,運(yùn)輸代理公司將顧客簽字后?送貨單?回執(zhí)交 倉庫,倉庫進(jìn)行核對.5.6.34 產(chǎn)品交付后付款由銷售部按與顧客約定的方式開票,并負(fù)責(zé)應(yīng) 收款回籠.倉庫銷售部顧客簽收1r5.7 信息反應(yīng)5.7.1 當(dāng)發(fā)運(yùn)不合格品或可疑品時,應(yīng)及時通知顧客.5.7.2 顧客反應(yīng)產(chǎn)品為不合格品時,按?顧客投訴限制程序?執(zhí)行.5.7.3 顧客反應(yīng)產(chǎn)品數(shù)量不符時,銷售部應(yīng)及時確認(rèn),通知方案部辦理 補(bǔ)貨.質(zhì)量部信息反應(yīng)產(chǎn)品交付治理限制程序文件編號版本/修訂A/0頁碼4 / 46相關(guān)文件XX-QP-11?顧客投訴限制程序?XX-QP-19?產(chǎn)品檢驗(yàn)限制程序?XX-QP-2