21401過(guò)程控制

1、程序文件版本號(hào)：A0/2004-09-20TS/1TP21401過(guò)程控制程序第4頁(yè)共4頁(yè)1.2. 目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程前期策劃和按策劃要求進(jìn)行控制，確保過(guò)程能力滿足規(guī)泄要 求，并使直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)生產(chǎn)過(guò)程處于受控狀態(tài)。2. 適用范圍本程序適用于本公司所有產(chǎn)品的批量生產(chǎn)過(guò)程的控制。3. 職責(zé)3.1工程部確定特殊特性、編寫控制計(jì)劃及相關(guān)的過(guò)程監(jiān)視和作業(yè)指導(dǎo)書等工藝控制文 件，并對(duì)過(guò)程更改按PPAP手冊(cè)規(guī)定提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)。3.2制造部負(fù)責(zé)按策劃結(jié)果在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)中體現(xiàn)和實(shí)施控制，各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)工藝文件 的執(zhí)行、作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證和對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的控制。3.3物流部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)和采購(gòu)計(jì)劃。3.4質(zhì)量部負(fù)

2、責(zé)過(guò)程能力調(diào)查和研究及過(guò)程監(jiān)控。3.5動(dòng)力部負(fù)責(zé)建立全而的預(yù)防維護(hù)系統(tǒng)并對(duì)設(shè)備實(shí)施維護(hù)和保養(yǎng)。3.6 質(zhì)量部、測(cè)試中心負(fù)責(zé)按控制汁劃規(guī)左進(jìn)行有關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及過(guò)程監(jiān)控。4. 工作程序4.1生產(chǎn)計(jì)劃4.1.1物流部根據(jù)客H要貨訂單和銷售經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)的要貨書而通知，編制下列汁劃發(fā)相關(guān)的 采購(gòu)和生產(chǎn)部門：a）原輔材料、外協(xié)件采購(gòu)計(jì)劃：b）生產(chǎn)計(jì)劃。4.1.2制造部根拯物流部的生產(chǎn)計(jì)劃編制：a）煉膠計(jì)劃：b）淸洗計(jì)劃：c）硫化車間生產(chǎn)計(jì)劃。4.1.3要貨計(jì)劃、訂單更改時(shí)由物流部及時(shí)書而通知相關(guān)生產(chǎn)和采購(gòu)部門。4.2生產(chǎn)過(guò)程策劃的實(shí)施和控制4.2.1制適部按前期策劃的結(jié)果（如工藝流程圖、平而布置圖、控制計(jì)劃

3、等）安排生產(chǎn)過(guò)程 的人、機(jī)、料、法、環(huán)在現(xiàn)場(chǎng)中的實(shí)施和體現(xiàn)，并按策劃要求對(duì)過(guò)程進(jìn)行生產(chǎn)參數(shù)的監(jiān)控和對(duì) 特殊特性的控制。4.2.2根據(jù)本公司的生產(chǎn)特點(diǎn)和控制方式，本公司無(wú)特殊工序。4.2.3在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用合適的生產(chǎn)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境，包括：4.2.3.1場(chǎng)地的淸潔按車間管理程序?qū)ιa(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整理整頓、定置立位，使生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)保持整潔有序。程序文件版本號(hào)：A0/2004-09-20TS/1TP21401過(guò)程控制程序第4頁(yè)共4頁(yè)4.2.S.2對(duì)突發(fā)事件的反應(yīng)計(jì)劃-按應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃程序?qū)ν话l(fā)事件，如自然災(zāi)害、外 界不可抗力、公用設(shè)施的中斷、勞力缺乏、關(guān)鍵設(shè)備失效等預(yù)先制泄反應(yīng)計(jì)劃，確保當(dāng)岀現(xiàn)上 述突發(fā)

4、事件時(shí)保持對(duì)客戶產(chǎn)品的供應(yīng)。4.23.3操作人員在作業(yè)前，首先對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢、對(duì)物料及作業(yè)指導(dǎo)書的進(jìn)行檢查。 嚴(yán)格按工藝要求（如各類目視卡、指導(dǎo)書）操作，并通過(guò)自檢、互檢加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性的控 制。4.23.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量特性偏離控制要求時(shí)，質(zhì)檢員與車間主任對(duì)工序進(jìn)行驗(yàn)證、分析，必要 時(shí)通知質(zhì)量部經(jīng)理和主管工程師，采取糾正和預(yù)防措施。4.2.3.S車間主任、操作人員對(duì)各種領(lǐng)用材料及轉(zhuǎn)序半成品在使用前必須確認(rèn)其型號(hào)、規(guī) 格、質(zhì)量狀態(tài)是否符合要求，以免錯(cuò)用、誤用。當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不合格材料及半成品時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知 質(zhì)檢員加以確認(rèn)，并將不合格材料或半成品放入不合格區(qū)予以隔離、標(biāo)識(shí)、記錄。4.3過(guò)程能力維護(hù)控

5、制4.3.1質(zhì)量部按各產(chǎn)品的控制計(jì)劃和工藝流程圖監(jiān)督執(zhí)行效果，并通過(guò)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技 術(shù)的運(yùn)用來(lái)監(jiān)控過(guò)程能力。當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程不滿足接收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)量部和制造部立即啟用反應(yīng)計(jì)劃 來(lái)保證批量生產(chǎn)的過(guò)程能力維持（或超過(guò)）PPAP批準(zhǔn)時(shí)的能力和性能。4.3.2質(zhì)量部對(duì)重要的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性值依據(jù)控制計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)測(cè)（如設(shè)備自動(dòng)監(jiān)控、 抽檢、控制圖等），并予以記錄。重要的過(guò)程事件如工裝更換、設(shè)備維修等應(yīng)在予以記錄（如 在控制圖上注明相關(guān)事件）。4.3.3當(dāng)過(guò)程或產(chǎn)品數(shù)據(jù)顯示具有較高的過(guò)程能力時(shí)（如Cpk或Ppk23）,由質(zhì)量部通知工 程部修正控制計(jì)劃及通知客戶。4.3.4對(duì)在控制il劃中標(biāo)明的特性當(dāng)出現(xiàn)不穩(wěn)左或

6、能力不足時(shí)，制造部和質(zhì)量部應(yīng)按控制 計(jì)劃啟動(dòng)反應(yīng)計(jì)劃。A）反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)包括過(guò)程輸岀的遏制和100%的檢驗(yàn)；B）針對(duì)反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)制泄糾正措施計(jì)劃，內(nèi)容必須包括具體的措施完成時(shí)間和責(zé) 任人：C）當(dāng)客戶需要時(shí)，措施計(jì)劃由客戶評(píng)審和批準(zhǔn)。4.3.5質(zhì)量部按計(jì)劃泄期實(shí)施過(guò)程審核，評(píng)價(jià)生產(chǎn)過(guò)程的有效性。4.4預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)動(dòng)力部有計(jì)劃地實(shí)施設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢修，對(duì)設(shè)備進(jìn)行安全防護(hù)、實(shí)施備件管理、統(tǒng) 計(jì)并分析設(shè)備的完好率、設(shè)備總效率及汁劃外停機(jī)等，并盡可能地采用預(yù)見(jiàn)性維護(hù)方法（如失 效模式分析、定期更換易損配件等）。具體按生產(chǎn)設(shè)備控制程序執(zhí)行。4.5生產(chǎn)工裝的管理工裝、模具和夾具的鑒泄、標(biāo)識(shí)、使用、維護(hù)、

7、保養(yǎng)、維修、貯存等管理按模具、工 裝、工夾具控制程序執(zhí)行，以確保過(guò)程中工裝、模具、夾具的能力。4.6作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證程序文件版本號(hào)：A0/2004-09-20TS/1TP21401過(guò)程控制程序第4頁(yè)共4頁(yè)為了滿足過(guò)程和產(chǎn)品的要求，在初次生產(chǎn)、材料更換、生產(chǎn)過(guò)長(zhǎng)的停頓等情況下采用 檢驗(yàn)、測(cè)量、末件比較等方法對(duì)作業(yè)準(zhǔn)備情況予以驗(yàn)證，適用時(shí)對(duì)計(jì)量型特殊特性運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方 法（如控制圖）。4.7過(guò)程更改4.7.1質(zhì)量部、制造部對(duì)不適用的過(guò)程流程或過(guò)程參數(shù)，向工程部提岀更改申請(qǐng)，由工程 部實(shí)施合理更改。4.7.2質(zhì)量部應(yīng)保持過(guò)程更改正式生效日期的記錄：4.7.3各部門積極采取促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的更改并征詢客戶意見(jiàn)以

8、獲得支持。4.8對(duì)由客戶指定的"外觀項(xiàng)目”的零件，應(yīng)：a）在產(chǎn)品評(píng)價(jià)區(qū)內(nèi)有適當(dāng)?shù)恼彰鳎篵）有適當(dāng)?shù)娜珙伾?、紋理、光澤、組織等的樣件：c）加強(qiáng)對(duì)外觀標(biāo)準(zhǔn)件和評(píng)左設(shè)備的維護(hù)和控制：d）對(duì)外觀專檢人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證：e）現(xiàn)場(chǎng)使用經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的極限樣品作為比照。4.9任何出現(xiàn)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序規(guī)泄情況之一時(shí)，必須由工程部報(bào)客戶批準(zhǔn)，必要時(shí)進(jìn) 行生產(chǎn)件提交以獲得客戶批準(zhǔn)。5. 相關(guān)/支持性文件5.1TS/1TP20202產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序5.2TS/1TP20901過(guò)程策劃程序5.3TS/1TP21402車間管理程序5.4TS/1TP21403生產(chǎn)設(shè)備控制程序5.5TS/1TP21404模具、工裝、工夾具控制程序5.6TS/1TP21405應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃程序5.7生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序參考手冊(cè)6. 質(zhì)量記錄6.1各類生產(chǎn)計(jì)劃和更改計(jì)劃6.2 SPC控制圖表及過(guò)程能力研究記錄6.3糾正措施及跟蹤記錄6.4過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄6.5客戶聯(lián)系記錄程序文件版本號(hào)：A