籌備計劃書(共21頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 酒 店 開 業(yè) 籌 備 計 劃 書 制作人：目 錄一、籌備小組的成立及工作職責(zé)二、酒店人員配置表三、籌備工作項目及時間安排進度表四、開辦費用項目及預(yù)算五、酒店定位（市場定位、客戶定位、產(chǎn)品及價格定位）六、五年預(yù)期 一、籌備小組的成立及工作職責(zé)（一）籌備小組工作職責(zé) 1、在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行和落實董事會的決議，全面負責(zé)及協(xié)調(diào)酒店籌備項目的統(tǒng)籌工作。2、統(tǒng)籌策劃開業(yè)前的各項工作計劃，組織實施開業(yè)前的各項準備工作。3、結(jié)合市場調(diào)研對酒店進行初步定位，制定各項經(jīng)營項目的價格，初步擬定經(jīng)營方案、推廣策劃和營銷方案等。（二）籌備小組工作內(nèi)容 1、酒店組織架構(gòu)的建立及人員配置。

2、 2、按照籌備工作計劃及進度完成各項籌備工作。 3、擬定籌備期間各項籌備費用的預(yù)算，審批、審核各項支出。（三）籌備小組組織機構(gòu)及分工1、組 長董事長 ，對董事會負責(zé)，貫徹落實董事會的決議，全面監(jiān)督酒店籌建工作的計劃與組織實施。2、副組長總經(jīng)理楊峻松，對董事長負責(zé)，全面開展酒店籌備工作的計劃與組織實施，包括酒店辦證、物資采買、酒店管理手冊的擬定、人員招聘培訓(xùn)、酒店客源市場的宣傳與開發(fā)、酒店開荒、試營業(yè)準備等。3、成 員值班經(jīng)理，負責(zé)酒店管理制度和流程的擬定；負責(zé)酒店人員的招聘和培訓(xùn)；負責(zé)客房、前臺、銷售市場開發(fā)等籌備工作的計劃與實施，落實總經(jīng)理交辦的其他工作。 成 員行政，負責(zé)酒店籌備小組辦公室

3、工作，包括酒店辦證、籌備小組對外聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作，落實總經(jīng)理交辦的其他工作。成 員會計，負責(zé)酒店籌備小組開辦費用的日常管理、審核，協(xié)助行政一起完成酒店辦證、落實總經(jīng)理交辦的其他工作。成 員出納，負責(zé)酒店籌備小組開辦資金的日常管理；負責(zé)開辦物資的庫房管理；落實總經(jīng)理交辦的其他工作。（四）籌備小組的運行與財務(wù)制度管理 1、籌備小組運行時間由籌備小組成立之日起，至酒店試營業(yè)之日止，籌備小組轉(zhuǎn)化為獨立公司形式運營。根據(jù)工作需要，可對籌備小組成員作相應(yīng)調(diào)整。2、所有籌建費用支出，須有財務(wù)和采購人員先詢價；兩仟元以內(nèi)，由總經(jīng)理審核簽字后方可支出，其余由董事長審核簽字方可支出。（五）籌備小組工作制度 1、會議制

4、度 每日碰頭會：一日一次或一日早、晚各一次，由總經(jīng)理主持，籌備小組成員及臨時安排的相關(guān)人員參加，內(nèi)容為籌建工作的進展情況匯總；重點、難點問題的解決； 工作匯報會：總經(jīng)理每周一次向董事長匯報籌建工作，籌備小組每月兩次向董事會匯報酒店籌建工作。 2、工作時間 在酒店籌建期間，總經(jīng)理每月工作時間不低于26天，籌備小組成員每月休假時間不超過4天。 在酒店籌建期間，籌建小組每日工作時間視當(dāng)日工作完成情況而定，特殊情況需外出或提前下班，須總經(jīng)理同意方可。二、人員配置表酒店初步定位為高端商務(wù)酒店，運行前期需大量招聘，薪酬標準需具有較強市場競爭力?？紤]各部門籌建初期，員工業(yè)務(wù)技能不夠嫻熟，服務(wù)需靠人力取勝，酒

5、店運營初期人員可適當(dāng)偏重。運行三月后，酒店可逐步合并崗位職能，減少設(shè)置和人員編制，實施扁平化管理。綜合以上因素，擬定運營前3月人員配置表：部門崗位人數(shù)檔級月合計年合計社保月合計年合計總經(jīng)辦總經(jīng)理115000150001000100012000辦公室主任兼人事質(zhì)檢經(jīng)理170007000840006006007200會計兼審計135003500420006006007200出納兼庫管135003500420006006007200行政兼零采130003000360006006007200銷售、前廳部銷售經(jīng)理180008000960006006007200外勤銷售360001800060018002

6、1600內(nèi)勤銷售140004000480006006007200前臺主管24000800096000600120014400前臺收銀3350010500600180021600前臺接待3350010500600180021600客房、運營部經(jīng)理155005500660006006007200領(lǐng)班332009600600180021600消毒員128002800336006006007200房間清潔13350045500600780093600庫管，客房中心330009000600180021600公區(qū)保潔32500750090000600180021600石材地毯維護1400040004800

7、06006007200工程保衛(wèi)主管140004000480006006007200保衛(wèi)5280014000600300036000工程3350010500600180021600合計52958001300031600全年人員工資：244萬，社保37.9萬。三、籌備工作項目及時間安排進度表（以開業(yè)前兩個半月為倒計時起期）酒店開業(yè)籌備倒排時間計劃表序號開業(yè)籌備階段工作目標和計劃12月1日-12月6日12月7日-12月18日12月19日-12月22日12月31日-1月11日1月12日-1月7日12月1日-12月3日12月4日-12月6日12月7日-12月9日12月10日-12月12日12月13日-1

8、2月15日12月16日-12月18日12月19日-12月21日12月22日-12月24日12月25日-12月27日12月28日-12月30日12月31日-1月2日1月3日-1月5日1月6日-1月8日1月9日-1月11日1月12日-1月14日1月15日-1月17日1月18日-1月20日1月21日-1月23日1一、酒店定位及功能布局21、市場調(diào)研及定位3a、項目周邊市場調(diào)研4 消費群體定位5 經(jīng)營方針定位 6b、周邊市場酒店考察7 功能配套設(shè)備設(shè)施情況8 樓體外觀及庭院9 安保措施10 消費群體來源11 各經(jīng)營單位定價12 服務(wù)種類及特色13 員工精神面貌14 周邊環(huán)境15c、酒店市場、產(chǎn)品、價格

9、、客源定位162、酒店功能區(qū)域的劃分17a、經(jīng)營區(qū)域與員工區(qū)域規(guī)劃及分布18b、酒店主要功能設(shè)施位置的確定19d、客房類型及床位分配方案20e、店內(nèi)交通的規(guī)劃和服務(wù)路線21f、大堂的布局及燈光要求22g、接待大廳的布局及功能23j、樓層功能、房間配套組織方案24k、樓層分區(qū)及房號編寫、面積統(tǒng)計25l、經(jīng)營設(shè)備系統(tǒng)功能規(guī)劃26二、酒店組織結(jié)構(gòu)的建立與定編 271、成立籌備小組282、酒店組織架構(gòu)及定崗定編293、確認員工宿舍、培訓(xùn)基地304、完成管理與服務(wù)手冊的初稿，匯編酒店管理制度315、人員的招聘與培訓(xùn)32 入職培訓(xùn)33 酒店規(guī)章制度培訓(xùn)34 酒店綜合知識35 酒店組織架構(gòu)介紹36 各部門職

10、責(zé)及溝通37旅游、交通知識38 客房專業(yè)知識39 房務(wù)中心專業(yè)知識40 P.A.清潔專業(yè)知識41 布草管理專業(yè)知識42 前臺接待專業(yè)知識43 接線員專業(yè)知識44 庫房管理專業(yè)知識45 內(nèi)、外保安專業(yè)知識46 財務(wù)收銀專業(yè)知識47 財務(wù)日審、夜審專業(yè)知識48 工程各崗位維保專業(yè)知識49 酒管系統(tǒng)知識培訓(xùn)50 Wordexcelppt工具的應(yīng)用51 銷售專業(yè)知識526、組織開荒53三、各種證照的辦理 541、消防安全驗收許可證552、工商營業(yè)執(zhí)照563、組織機構(gòu)代碼證574、稅務(wù)登記證585、特種行業(yè)許可證596、電梯使用證607、煙草專賣證618、食品衛(wèi)生許可證629、鍋爐使用許可證6310、文

11、化項目經(jīng)營許可證6411、排污許可證6512、衛(wèi)星收視許可證6613、室外廣告宣傳許可證6714、社保開戶6815、旅游局行業(yè)管理登記6916、特種用水審批7017、餐廚垃圾清運7118、用工單位登記，不定時工作制7219、從業(yè)人員健康證73四、設(shè)施設(shè)備安裝與調(diào)試 741.系統(tǒng)75a.程控交換機系統(tǒng)76b.門鎖系統(tǒng)77c.酒店管理軟件系統(tǒng)78d.監(jiān)控系統(tǒng)79e.消防及噴淋系統(tǒng)80f.應(yīng)急廣播及背景音樂系統(tǒng)81g.停車場管理系統(tǒng)82h.有線電視網(wǎng)絡(luò)寬帶83 i.財務(wù)管理系統(tǒng)842. 電梯調(diào)試,檢修853. 冷熱水機組安裝調(diào)試864. 天然氣安裝調(diào)試875. 配電機組安裝調(diào)試885、裝修清場896

12、、外墻清洗907、店招與輪廓燈安裝91五、物品采買 921.裝飾品及工作用具932.客用品及低值易耗品943.員工用品(更衣柜、餐廳物品等)954.印刷品、宣傳品965.工服976.電器98a.電視機（工程）99b.電腦100c.通訊器材（對講機）101d.點鈔機、驗鈔機、保險柜1027.棉織品及床上用品1038.清潔設(shè)備及清潔劑1049.廚房設(shè)備及廚具10510.餐具10611.維修工具及配件107六、長期供貨商的選定 1081、肉類、蔬菜、海鮮、干雜供貨商1092、辦公用品供貨商1103、維修材料供貨商1114、消防維保1125、特種設(shè)備維保1136、洗滌廠商1147、廣告制作供貨商115

13、七、策劃推廣方案1161.宣傳途徑及種類1172.銷售指標分解1183.確定合作的廣告公司1194.銷售合同、表格擬定與確認1205.酒店宣傳冊設(shè)計與制作121八、管理、協(xié)調(diào)1221.員工手冊討論及確定1232.員工勞動合同、安全協(xié)議書編寫1243.各種文件的檔案管理1254.文件上報流程、審批程序1265.例會組織、安排、會議紀要、檢查1276.各部門崗位職責(zé)及規(guī)章制度1287.各部門服務(wù)標準及流程1298.各部安全應(yīng)急預(yù)案130 火災(zāi)逃生預(yù)案131 水災(zāi)搶修預(yù)案132 停電恢復(fù)預(yù)案133 盜竊防范預(yù)案134 賓客生病預(yù)案135 防食物中毒預(yù)案136 突發(fā)事件處理預(yù)案137 疫情防范預(yù)案13

14、89.各種表格及票樣設(shè)計13910.外聯(lián)部門的溝通140 a.協(xié)調(diào)酒店與政府各部間的關(guān)系141 b.開辦銀行帳戶并辦理稅務(wù)登記14211.各級別人員報銷管理標準14312.酒店財務(wù)管理條例14413.員工食堂管理14514.員工宿舍管理14615.員工工服管理14716.員工薪資及福利14817.合作單位管理制度149九、開業(yè)組織1501.組織開荒1512.開業(yè)前演練及準備工作152 a.各部數(shù)據(jù)錄入153b.財務(wù)建檔154c.資產(chǎn)盤點155d.試運行模擬156 e.開業(yè)當(dāng)天緊急情況預(yù)案1573.開慶典活動策劃與實施1584.開業(yè)各部間的配合演練159 a.模擬開業(yè)1605.試營業(yè)1616.開

15、業(yè)慶典注：以上進度隨工程進度、采購進度等需作實際調(diào)整。四、開業(yè)費用項目及預(yù)算（含試營業(yè)3個月），預(yù)計約95.63萬。序號項目名稱費用金額（萬元）費用說明備注1.人工費用81.9萬酒店正式開業(yè)前費用項目及預(yù)算，開業(yè)后進入營運成本1.1人員招聘1萬招聘廣告費等1.2前期工資費用70萬試營業(yè)期間人員工資1.3員工用餐5.4萬10元/人·天成本計算，以開業(yè)前3月計。1.4員工宿舍4.5萬/年租房費用；中介費等。1.5培訓(xùn)費1萬培訓(xùn)器材、培訓(xùn)資料費、人工費用2.市場推廣3萬2.1推廣宣傳費2萬2.2業(yè)務(wù)招待費1萬3.開業(yè)籌辦費10.73萬3.1裝飾及租擺6.6萬租擺為全年費用3.2開業(yè)慶典2萬

16、聘請司儀、招待來賓3.3開業(yè)紅包0.93萬52人*180元/人3.4開業(yè)禮品1.2萬合計：95.63萬元說明：1、以上費用項目根據(jù)酒店開辦常規(guī)設(shè)置，與酒店基建項目可能存在交叉。 2、開辦物資費用預(yù)算未經(jīng)嚴格采價和招標競比，存在一定偏差。此預(yù)算是根據(jù)酒店規(guī)模和定位進行的初步估價。 3、開辦手續(xù)費與酒店工程（消防等）驗收質(zhì)量相關(guān)。 五、酒店初步定位（市場定位、客戶定位、產(chǎn)品及價格定位）1、 市場定位高端商務(wù)酒店（配套產(chǎn)品有房、餐、茶、對外停車場）依照酒店的規(guī)模、地理位置，根據(jù)酒店周邊市場競爭對手的定位，如要體現(xiàn)酒店產(chǎn)品競爭的差異化，建議將酒店市場定位于高端商務(wù)型酒店（即4星標準）。在此基礎(chǔ)上決定酒

17、店的裝修、裝飾風(fēng)格、酒店產(chǎn)品定位、客戶定位和價格定位。2、價格定位酒店地處機場8分鐘經(jīng)濟圈，以及臨近奧特來斯、萬達廣場等購物中心。酒店周邊有物流公司、4S店、開發(fā)公司等諸多企業(yè)。酒店整體價格應(yīng)該跟隨市場情況實時的做出調(diào)整，這樣即便于旺季提高整體收入，也有利于淡季提高出租率。以下表格根據(jù)淡旺季預(yù)算出均價和出租率：普通房型套房可售數(shù)出租率出售數(shù)均價收入可售數(shù)出租率出售數(shù)均價收入總出租率合計售房合計收入2552085%46922801,313,76012045%2766017,82083.67%47191,331,5803552075%41402601,076,40012025%156609,900

18、73.67%41551,086,3004552060%3312252834,62412030%1866011,88059.04%3330846,5045552065%3588252904,17612035%2166013,86063.99%3609918,0366552075%41402601,076,40012035%2166013,86073.78%41611,090,2607552085%46922801,313,76012045%2766017,82083.67%47191,331,5808552085%46922801,313,76012035%2166013,86083.56%47

19、131,327,6209552085%46922801,313,76012040%2466015,84083.62%47161,329,60010552085%46922851,337,22012050%3066019,80083.72%47221,357,02011552070%3864252973,72812030%1866011,88068.83%3882985,60812552065%3588252904,17612025%156609,90063.88%3603914,0761552065%3588252904,17612025%156609,90063.88%3603914,076

20、合計66,24075.00%49,68013,265,940144035%252166,32073.78%4993213,432,260可用數(shù)*30天可用數(shù)*30天3、客戶定位網(wǎng)絡(luò)+會員卡+協(xié)議單位+前臺散客+團隊酒店開業(yè)價格政策：現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)逐步占到酒店商務(wù)散客的80以上的比例，所以網(wǎng)絡(luò)的爭奪就是對機場客戶，周邊散客最有效的爭奪。我們采用1個月的活動周期（節(jié)假日除外），價格198元，拉人氣，網(wǎng)絡(luò)同放198.一個月后，散客放到248，網(wǎng)絡(luò)底價到210（15%算），協(xié)議價格248。視銷售量情況，80%以上往上漲10元，漲價周期可能在半年到一年左右。這樣可以第一年均價做到250多，滿房季節(jié)則重點參考融

21、投酒店價格，比他們低60來放價格，不要管其它同級酒店怎么放的價格，因為就算放和他們同樣的價格也會出完，只是少60塊錢可以防范空房風(fēng)險。我的觀念是中低價切入，用滿房旺季來平均全年均價，在如11月的淡季，可以再切到248來甚至更低做市場，要讓同級酒店價格跟著我們動了，那價格策略就達到了。滿房季節(jié)對全年均價是很重要支撐，只要滿房季作好了，淡季可以隨便殺。網(wǎng)絡(luò)：可以接觸的幾個OTA：1、攜程；2、藝龍；這是兩家老牌，作法比較規(guī)范。3、美團?，F(xiàn)在新的OTA，在當(dāng)?shù)厥袌龊苡袖N量，但現(xiàn)在在貼錢搞活動，容易把價格搞亂。4、同程。銷量其它小的OTA，但代理商較多，也容易把價格搞亂。5、阿里飛豬。這個是酒店自控渠

22、道。有信用住等產(chǎn)品，5%傭金，銷量較同程相當(dāng)。但價格為酒店自己控制，所以可以作。合作方式：1、獨家或多家包房，但至少要包到3000間房左右，80%保底量，這個OTA可能會猶豫，而且傭金會很高。2、多家掛牌，給優(yōu)惠底價，統(tǒng)一外網(wǎng)掛價。雙方談金牌，如果能談成，這種方式最優(yōu)。但酒店的銷售量很重要。3、多家掛牌，給優(yōu)惠底價，OTA自己去貼錢促銷，這種方式在OTA渠道不占主要銷量的情況下可以用。（建議前期選用第一種方案）會員卡：會員卡主要針對本地的消費群體，用比網(wǎng)絡(luò)和協(xié)議更低的價格，同時推出充值返點、積分獎勵等活動，將更多客人變?yōu)榫频甑闹覍嵖蛻簦荒旰笞寱T卡客戶成為酒店最穩(wěn)定的客戶群體之一（占總體客源的20%）。協(xié)議客戶：將周邊各單位，大型企業(yè)，政府單位作為工作目標，機場作為重點目標，在3個月內(nèi)簽訂用房協(xié)議，享受協(xié)議單位優(yōu)惠?？偱_散客：根據(jù)酒店位置隨著新區(qū)入住率的提高散客將有較大的增長空間，可實施對總臺員工的銷售獎勵（價格+間數(shù)相結(jié)合考核獎勵）。旅行社：酒店有機場便利所以主要以抵達團以及即飛團為主要攻克目標。六、酒店五年預(yù)期項目可預(yù)計的主要費用支出小計主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計凈利潤工資能耗成本客房物耗納稅辦公福利維修費用財務(wù)費用宣傳費用客房收入