采購管理辦法及實(shí)施細(xì)則

1、采購管理辦法及實(shí)施細(xì)則XX公司采購管理辦法及實(shí)施細(xì)則一、目的作用：1、1為規(guī)范公司采購行為，減低公司經(jīng)營成本。1、2作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。1、3作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。1、4作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。二、管理歸口2、1總經(jīng)理就是采購部的上級直接領(lǐng)導(dǎo)。2、2采購部的工作直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、3財(cái)務(wù)部、質(zhì)檢部對采購部監(jiān)督管理。三、范圍3、1本辦法適用于公司原材料、產(chǎn)成品、半成品、委外加工產(chǎn) 品、低值易耗品、辦公用品等公司的一切采購工作。四、權(quán)責(zé)4、1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司所有采購業(yè)務(wù)申請的決策、監(jiān)督及審批。4、2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原材料的申請并及時(shí)流轉(zhuǎn)到采

2、購部進(jìn) 行采購工作。4、3質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)對采購入庫前的材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)并出具相關(guān)書面 說明。4、4財(cái)務(wù)部：根據(jù)相關(guān)合同依據(jù)負(fù)責(zé)資金安排并監(jiān)督采購部的價(jià) 格管理體系。4、5行政部：負(fù)責(zé)匯總公司各部門辦公用品的需求計(jì)劃并及時(shí)流 轉(zhuǎn)到采購部監(jiān)督采購部對公司各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況。4、6工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)對各部門申請采材料的相關(guān)技術(shù)參數(shù)進(jìn)行 確認(rèn)并及時(shí)流傳至采購部。4、7銷售部：負(fù)責(zé)對外委加工、成品購買及項(xiàng)目轉(zhuǎn)包提出內(nèi)部采 購申請單審 批后及時(shí)流轉(zhuǎn)到采購部。4、8采購部：職責(zé)：采購管理辦法及實(shí)施細(xì)則(1) 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、銷售等各部室物品需求申請計(jì)劃，編制與 之相配套的采 購計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營過程

3、中的物資供 應(yīng)；(2) 認(rèn)真做好市場調(diào)查與預(yù)測，掌握物資供應(yīng)情況；(3) 負(fù)責(zé)各類采購合同的簽訂與管理、落實(shí)工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督 與跟進(jìn)；(4) 建立可靠的材料供應(yīng)商，會同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好 供應(yīng)商評估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時(shí)、按質(zhì)、按量進(jìn) 行物資材料的供應(yīng)。(5) 負(fù)責(zé)辦理購進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作；(6) 負(fù)責(zé)對供應(yīng)渠道的管理。五、內(nèi)容5、1采購工作5、1、1采購部依據(jù)總經(jīng)理審批的采購申請計(jì)劃單進(jìn)行相關(guān)采 購，采購金額小于等于5萬元以下總經(jīng)理審批即可，大于5萬元需 董事長會簽方可采購，審批手續(xù)不全采購部有權(quán)拒絕執(zhí)行。5、1、2大于等于30萬元以上的采購項(xiàng)目，需組織招

4、投標(biāo)程 序，具體程序由采購部牽頭組織，根據(jù)項(xiàng)目具體情況匯總財(cái)務(wù)及與 項(xiàng)目相關(guān)部門進(jìn)行組織招 標(biāo)；5、1、3對于采購部以外其她部門經(jīng)手的采購業(yè)務(wù)(包括采購 部沒有參加談判過程),采購部有權(quán)拒絕在相關(guān)采購合同及付款手續(xù) 中簽字辦理；5、1、4會同財(cái)務(wù)部確定貨款分期付款與結(jié)算方式，協(xié)商使 用賒購、延長支付期，減少公司采購及庫存的資金占有率。5、2采購合同5、2、1采購合同的會簽與審批流程：5、2、2合同的跟蹤管理，隨時(shí)與供應(yīng)商溝通及時(shí)掌握材料的 供應(yīng)情況；5、3資金付款申請及結(jié)算（資金申請按照財(cái)務(wù)部的申請流程）5、3、1嚴(yán)格按照合同約定申請支付每一筆應(yīng)付款，財(cái)務(wù)部監(jiān) 督管理；5、3、2資金付款流程嚴(yán)

5、格按照公司制定的資金申請程序進(jìn)行 流轉(zhuǎn)；5、3、3采購部沒有經(jīng)手的業(yè)務(wù)，采購部拒絕以部門名義走資 金申請流程；5、3、4按照合同約定采購提供不了相應(yīng)的發(fā)票財(cái)務(wù)部有權(quán)拒 絕付款。5、4驗(yàn)收入庫采購管理辦法及實(shí)施細(xì)則5、4、1公司質(zhì)檢部對采購部采購?fù)戤厹?zhǔn)備入庫的材料進(jìn)行質(zhì)量 把關(guān)檢驗(yàn)，對不合格的產(chǎn)品有權(quán)提出退貨；5、4、2財(cái)務(wù)部根據(jù)質(zhì)檢部出具的質(zhì)量檢驗(yàn)書面報(bào)告監(jiān)督采購部 入庫行為；5、4、3所購材料如不合格率超出正常的范圍后，對相應(yīng)的采購 員進(jìn)行警告、罰款等處理；5、5供應(yīng)商管理5、5、1供應(yīng)商選擇要根據(jù)市場環(huán)境進(jìn)行比價(jià)、比質(zhì)及競價(jià)后由 采購部會同相關(guān)部門確定；5、5、2公司采購部主管供應(yīng)商，生產(chǎn)、質(zhì)檢及財(cái)務(wù)等部門予以 協(xié)助；5、5、3對選定的供應(yīng)商，公司與之簽訂長期供應(yīng)合作協(xié)議，在 該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙方互惠條件；5、5、4采購部會同生產(chǎn)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)等部門定期或不定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除長期合作協(xié)議。5、5、5主要物資的采購應(yīng)確定兩個(gè)以上的定點(diǎn)單位，以保證物資渠道的暢通。六、采購部對采購員的如下工作行為進(jìn)行考查、評價(jià)；6、1采購目標(biāo)的完成情況 6、2采購合同的履約率與違約率6、3采購成本節(jié)約額與損失額；6、4采購材料的質(zhì)量合格率；6、5價(jià)格波動情況；6、6供應(yīng)商的穩(wěn)定性與開拓供應(yīng)商的新情況；6、7廉潔與受賄情況。以上采購情況記入采購員采購業(yè)績檔案，