QSA標準及相應教材

1、1 / 82評定人記錄結(jié)果克萊斯勒專門要求問題評定人記錄-實施證據(jù)C.1*在產(chǎn)品初始時期是否使用了克萊斯勒公司產(chǎn)品保證打算(PAP)或產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和操縱打算(APQP)?C.2專門特性是否用(S)、(N)、(T)和(H)符號進行標識，同時使用必要的測量系統(tǒng)進行分析?C.3*假如產(chǎn)品制造需要，供方是否能證明已 掌握以下標準的有關知識(S)PF 安全；(E)PF 排放;(N)PF 噪音;(T) PF(防盜);(H)PS 9336)?C.4供方是否具備 PS-7300 標準的有關知識？C.5除非另有規(guī)定，是否每年進行 次內(nèi)部 質(zhì)量審核？C.6*除非另有規(guī)定,是否所有新產(chǎn)品和現(xiàn)行產(chǎn)品在每個車型年至

2、少進行次設計確2 / 82認/生產(chǎn)驗證?C.7*對所有不合格是否都完成了克萊斯勒的7步報告？C.8是否所有的外觀項目都經(jīng)克萊斯勒的設計部門批準？C.9供方是否熟悉克萊斯勒在包裝、發(fā)運和標識方面的要求？C.10關于確疋為咼風顯或難于生產(chǎn)的所有產(chǎn) 品是否在 12 月或更長時刻進行 次過程 認定？C.11*關于所有中、低風險的零件，供方是否執(zhí)行了過程認定?C.12在建立 C1 之前，過程認定(PSO)是否完成？C.13是否有證據(jù)證明在提交生產(chǎn)件批準程序(PPAP)前，過程認定(PSO)已得到批準？C.14*在原材料、過程和/或生產(chǎn)場所發(fā)生更改之前，是否有書面通知指定的顧客部門的記錄？C.15在公布分

3、承包方和/或潛在的需求或能力3 / 82前，供方是否通知指定的顧客部門？C.16供方是否能與克萊斯勒的供方伙伴信息罔(SPIN)系統(tǒng)溝通？是否有供方其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核.要素評定人記錄結(jié)果福特專門要求問題評定人記錄-實施證據(jù)F.1*關于所有標有倒二角或同等符號的零件，它們的操縱打算(CP)和失效模式及后果 分析(FMEAs)及其更改是否有福特汽車公 司質(zhì)量工程師簽字？F.2是否按要求在所有集裝箱上福特汽車公 司零件號前標識了倒二角或等冋符號？F.3是否在操縱打算或年度全尺寸測量中考慮了所有專門特性？F.4關于控件目零件的檢驗/試驗要求的更改4 / 82是否通過福特汽車公司產(chǎn)品工程

4、和質(zhì)量部門的批準？F.5*供方是否有通知顧客有關工程規(guī)范(ES)試驗失敗、可疑品的裝運、可疑品的確切 數(shù)量以及產(chǎn)品發(fā)運受阻等信息的程序？工程規(guī)范(ES)試驗失敗是否立即導致產(chǎn) 品無法發(fā)運？F.6下列要求:-過程和產(chǎn)品的監(jiān)控是否得到滿足？-所有的產(chǎn)品特性是否得到滿足?F.7適用時，供方能否有效地利用樣件制造的有關數(shù)據(jù)來策劃生產(chǎn)過程？F.8*供方是否實施了福特汽車公司質(zhì)量運行系統(tǒng)(QOS)的方法？F.9*供方是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及操縱打算(APQP)報告指南？F.10*如適用，供方能否證實已滿足福特汽車公司熱處理加工標準 W-HTX?F.11*如適用，供方是否對關鍵和重要特性進 行了作業(yè)預備

5、驗證？5 / 82F.12節(jié)拍生產(chǎn)(Run at Rate)是否是供方生產(chǎn)件批準程序/樣件提交批準(PPAP/PSW 勺一個必要組成部份？供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核.要素評定人記錄結(jié)果通用專門要求問題評定人記錄-實施證據(jù)G.1供方是否有代替通用汽車公司程序的必 要的程序和過程？G.2北美部生產(chǎn)現(xiàn)場的供方是否使用在線的TFE 基礎資料(GP-5)?G.3*是否有符合通用汽車公司有關程序的證據(jù)，例如 GP-9、GP-10、GP-12 和通用 汽車公司專門要求如 GM1825 GM179 等？G.4北美部的供方是否每年至少驗證次其是否在采納通用汽車公司程序的最新版6 / 82本？G

6、.5供方是否有與顧客交流的最新信息？G.6*供方是否滿足顧客規(guī)定的 PPM 目標或者制定顧客批準的質(zhì)量改進打算以滿足顧客規(guī)定的 PPM 旨針？G.7發(fā)運標識是否包含了最新更改的序號和日期？G.8*供方是否有具體的行動打算以解決2000年(Y2K)時,與產(chǎn)品、業(yè)務運行系統(tǒng)、提 供獨立總成的分承包方和提供試驗的企 業(yè)的有關問題？G.9適用時，供方是否符合通用公司 GM NAO系統(tǒng)關于電子通訊和預先發(fā)運通知的要求？供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核.7 / 82要素評定人記錄結(jié)果4.1 治理職責問題評定人記錄-實施證據(jù)4.1.1 質(zhì)量方針1.1供方負有執(zhí)行職責的治理者是否規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)

7、量目標和對質(zhì)量的承諾，并形成了文件？(4.1.1)1.2質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了供方的組織目標以及顧客的期望和需求？(4.11)1.3*質(zhì)量方針能否被整個組織理解、并堅8 / 82持貫徹執(zhí)行？(4.1.1)4.1.2組織1.4*對從事與質(zhì)量有關的治理、執(zhí)行和驗 證工作的人員是否規(guī)定了他們的職 責、權限和相互關系，并形成文件？(4.1.2.1)1.5是否給有關人員授權，使他們能獨立開展以下工作:-防止不合格的發(fā)生？-確認并記錄質(zhì)量問題？-提出、執(zhí)行并驗證糾正錯誤？-操縱進一步加工？-在內(nèi)部職能中代表顧客的需求？(4.1.2.1)1.6供方是否確定了所需的資源，對治 理、執(zhí)行工作和驗證活動(包括內(nèi)部審

8、核)是否提供了充分的資源，包括委9 / 82派通過培訓的人員？(4.122)1.7*是否明確指定了治理者代表并給予他職責和權限以保證滿足 QS-900C 要求，并報告質(zhì)量體系運行情況？(4.1.2.3)1.8供方是否建立了概念開發(fā)、樣件試制和生產(chǎn)活動的治理體系(見 APQP 手冊)?(4.1.2.4)問題評定人記錄-實施證據(jù)1.9供方是否運用了多方論證的方法進行決策？(4.1.2.4)1.10供方是否能夠按顧客要求的方式傳遞必要信息和資料？(4.1.2.4)1.11對糾正措施負有職責和權限的治理者10 / 82是否能夠及時獲得產(chǎn)品或過程不符合 規(guī)范要求的信息?(4.1.2.5)4.1.3治理評

9、審1.12*供方負有執(zhí)仃職責的治理者是否按規(guī) 定的時刻間隔對質(zhì)量體系的所有要素 進行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有 效性？(4.1.3; 4.1.3.1; 4.16)4.1.4業(yè)務打算1.13*供方是否制定了正式的形成文件的全面的業(yè)務打算，包括短期和長期目標和打算？(4.1.4)1.14業(yè)務打算是否屬受控文件？(4.1.4)1.15目標和打算是否是在對競爭產(chǎn)品和汽車行業(yè)內(nèi)外同類廠家進行分析的基礎上制定的？(4.1.4)11 / 821.16*是否有適當?shù)姆椒▉泶_定當前以及以后顧 客 的期望？(4.1.4)1.17供方是否具有客觀的程序來確定收集信息的范圍以及信息(顧客期望和顧客中意)收集的頻次和

10、方法？(4.1.4; 4.1.6)1.18*追溯、更新、修改和評審業(yè)務打算的 方法是否形成文件，以確保打算在組 織內(nèi)部得到適當?shù)慕涣骱蜏贤ǎ?4.1.4)4.1.5公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用1.19供方是否將質(zhì)量進展的趨勢、運行能力以及目前關鍵產(chǎn)品和服務的質(zhì)量水平形成文件？(4.1.5)問題評定人記錄-實施證據(jù)1.20*數(shù)據(jù)和資料的進展趨勢是否與以下幾12 / 82個方面進行比較？*競爭對手；*適當?shù)耐悘S家(趕超目標)；*業(yè)務目標的實現(xiàn)，并轉(zhuǎn)化為可操作的信息以支持:-優(yōu)先解決與顧客相關的問題？-確定關鍵的與客戶相關的趨勢？(4.1.5)4.1.6顧客中意程度1.21*是否制定了確認顧客中意

11、程度的書面 程序，包括確認的頻次以及如何保證 確認過程的客觀性和有效性？(4.1.6)1.22顧客中意度的趨勢和不中意的要緊因素是否形成文件，是否有客觀材料支持并經(jīng)咼級治理層評審？(4.1.6)1.23*當現(xiàn)場被顧客指定為 QS 9000 標準所 列的某個狀態(tài)時，是否有證據(jù)證明供 方在 5個工做日內(nèi)通知了認證/注冊機13 / 82構(gòu)？(4.161)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核要素評定人記錄結(jié)果4.2質(zhì)量體系問題評定人記錄-實施證據(jù)14 / 82422質(zhì)量體系程序2.1*質(zhì)量手冊的每個要素是否都有足夠的 程序文件(第二層次)支持？(422)4.2.3 質(zhì)量策劃2 2*質(zhì)量策劃過程

12、是否與質(zhì)量體系的所有 其它要求相致，并以適當?shù)男褪叫?成文件，是否適當考慮了與下列活動 有關的質(zhì)量體系要素:-確定并配備所有檢驗和生產(chǎn)/服務 所需的資源？-承擔設計和過程可行性的研究？-更新并保持所有質(zhì)量操縱和檢測 手段？-確定在適當時期進行合適的驗證 ?-直接阻礙質(zhì)量的生產(chǎn)、 裝配和服務 過程？-預備操縱打算和失效模式及后果分析(FMEAs)?-標準和規(guī)范評審？15 / 82(4.2.3)2.3*是否有執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序的證據(jù)？(4.2.3.1 4.2.3.2)2.4在新產(chǎn)品或改進產(chǎn)品的生產(chǎn)中,供方 是否建立了多方論證小組，是否使用 了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和操縱打算參考 手冊中適當?shù)募夹g？

13、(4.2.3.1)2.5顧客要求時，關于阻礙專門性的關鍵 工序,是否在過程操縱指導書及類似 文件上使用顧客規(guī)定的符號加以標識？(423.2)2 6*在簽訂某種新產(chǎn)品合同前，是否分析 并確定了制造該產(chǎn)品的可行性,并形 成文件(以小組可行性承諾形式)(4.2.3.3)問題評定人記錄-實施證據(jù)16 / 822.7供方設計操縱和過程操縱的指導思想 和實施過程是否適當考慮了產(chǎn)品安全 特性？(423.4)2.8*供方對安全的考慮在內(nèi)部是否達成共識？(4.2.3.4)2.9*過程失效模式及后果分析(PFMEAs 是否考慮了所有專門特性？(4.2.3.5)2.10是否有證據(jù)表明使用過程失效模式及 后果分析(P

14、FMEA 技術是努力消除缺 陷而不只是找出缺陷？(4.2.3.5)2.11*是否采納了適當?shù)姆厘e技術，應包括 但不限于在過程、設施、設備、工裝 的打算以及在解決問題的過程中使用？(4.2.3.6 4.10.3 4.14.1.2)2.12*供方是否米納多方論證的方法在系17 / 82統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料等各個層 次制疋操縱打算,并列出了過程操縱 中使用的所有方法？(423.7)2.13*操縱打算是否包括 QS-9000 標準附錄 J操縱打算”中規(guī)定的內(nèi)容？(4.2.3.7)2.14*操縱打算是否按顧客的要求包括了樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個時期？(4.2.3.7)2.15*當發(fā)生下列情況時，操縱

15、打算是否進 行適當?shù)脑u審和更新:-產(chǎn)品和過程更改；-過程不穩(wěn)定或過程能力不足；-檢驗的方法、頻次等發(fā)生改變？(4.2.3.7)4.2.4產(chǎn)品批準程序2.16*供方是否完全遵守生產(chǎn)件批準程序(PPAP)手冊中提出的所有要求？(4.2.4.1)18 / 82問題評定人記錄-實施證據(jù)2.17*供方是否對分供方米納了生產(chǎn)件批準程序？(4.242)2.18*是否有證據(jù)表明對產(chǎn)品更改進行了適 當?shù)拇_認？(4.2.4.3)4.2.5持續(xù)改進2.19*是否有證據(jù)證明在質(zhì)量(特不是產(chǎn)品性能)、服務(時刻安排和交付)和價格 方面實施了有利于所有顧客的持續(xù)改 進？(4.2.5.1 4.16)2.20持續(xù)改進是否涉及

16、到產(chǎn)品的性能尤其是專門特性？(4.2.5.1)2.21當過程顯示出穩(wěn)定性，制造能力及產(chǎn) 品性能能夠冋意時,供方是否制定了 優(yōu)先實施持續(xù)改進的行動打算？19 / 82(425.1)2.22*供方是否確定了改進需要，并實施了 適當?shù)奶釂J質(zhì)量和生產(chǎn)率的改進方案？(4.2.5.2)2.23供方是否掌握持續(xù)改進的知識，并適當米納有關的措施及方法？(4.2.5.3)4.2.6設施和工裝的治理2.24在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程中，制定設 施、設備和過程打算時，是否采納了 多方論證的方法進行決策？(4.2.6.1 4.2.3.7)2.25*工廠的布局是否有利于最大限度地減 少材料的交轉(zhuǎn)和搬運，便于材料的同 步流淌

17、，并最大限度地使場地得到增 值使用？(4.2.6.1)2.26是否制定了評價現(xiàn)有操作及過程效果的方法，并考慮了如下因素：總體工20 / 82作打算、適當?shù)淖詣踊?、人機工程與人的因素、操作者與生產(chǎn)線的平衡、 貯存與周轉(zhuǎn)庫存量和增值勞動？(426.1)問題評定人記錄-實施證據(jù)2.27*供方是否建立并實施了工裝治理體 系，其中包括維護與修理的設施和人 員、貯存與修復、工裝預備、易損工 裝的修復打算、工裝更改包括工裝設 計更改？(4.2.6.2)2.28在工裝和量具的設計、制造和全部尺 寸測量過程中，是否可得到適當?shù)募?術資源？(4.2.6.2)2.29*假如工裝的某些工作被分包，是否建立了跟蹤和監(jiān)控

18、系統(tǒng)？(4.2.6.2)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核21 / 8222 / 82要素評定人記錄結(jié)果4.3 合同評審問題評定人記錄-實施證據(jù)4.3.2 評審3.1*供方是否對標書、合冋或訂單進行評 審，以確保所有要求已被理解并能夠 滿足，任何出現(xiàn)誤解和不 致的情況 在合同或訂單同意前已得到解決？(4.3.2)3.2*關于合同中顧客的專門要求，包括QS-9000 標準第 II 部分的內(nèi)容，有關 職能部門是否差不多充分考慮并能夠 完全滿足?(4.3.2 4.12.1)4.3.3 合同的修訂3.3*是否有文件規(guī)定如何將合冋修訂的信23 / 82息通知有關的職能部門？(4.3.3)4.3.4記錄3.4*是否保存了合同評審的記錄？(4.3.4 4.16)供方是否有其它質(zhì)量體系要求需要在現(xiàn)場進行審核24 / 82要素評定人記錄結(jié)果4.4設計操縱問題評定人記錄-實施證據(jù)4.4.1 總則4.1是否能夠利用往常設計工作中得到的 經(jīng)驗來指導目前及以后類似的設計項 目?(4.4.1.1)4.4.2設計和開發(fā)的策劃4.2*是否對每個設計項目都編制了打算并明確職責分工？(442)4.3打算是否隨著設計工作的進展加以修改？(4.4.2)4.4*負責