企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)作業(yè)指導(dǎo)

1、 1 / 5 xxxx有限公司 隱患排查治理體系作業(yè)指導(dǎo)書 （2018版） 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2018年6月 目錄 1.適用范圍.3 2.編制依據(jù).3 3.總體要求、目標(biāo).3 4.職責(zé)分工.3 5.術(shù)語和定義.3 6.事故隱患排查方法.4 7.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn).5 8.事故隱患治理原則與程序.5 9.事故隱患治理措施.5 10.事故隱患治理效果驗證.6 11.事故隱患排查治理體系運行記錄.6附件1.隱患排查治理清單樣表.8 1.適用范圍 2 / 5 本作業(yè)指導(dǎo)書適用于本公司事故隱患排查治理工作。 2.編制依據(jù) 本指南編制依據(jù)安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定及相關(guān)政策要求，并充

2、分結(jié)合公司安全管理實際。 3.總體要求、目標(biāo) 3.1總體要求。實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。 3.2總體目標(biāo)。實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場隱患排查治理的“全覆蓋、無死角、無空檔”；實現(xiàn)“零隱患、零傷害”目標(biāo)。 4.職責(zé)分工 公司隱患排查的主管部門為安全部門，其他部門按照“一崗雙責(zé)”和風(fēng)險管控體系的要求，在各自職責(zé)范圍內(nèi)，進行隱患排查。具體安全生產(chǎn)責(zé)任依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編規(guī)定的責(zé)任，各司其職。 5.術(shù)語和定義 5.1安全生產(chǎn)事故隱患 簡稱隱患、事故隱患或安全隱患。隱患通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險或禍患。在安全生產(chǎn)領(lǐng)域是指生產(chǎn)經(jīng)營

3、單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。 5.2隱患分級 隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。 5.2.1一般事故隱患 3 / 5 是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.2.2重大事故隱患 是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。對重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。 確定為重大事

4、故隱患的一般原則是： 違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)必須停產(chǎn)停業(yè)整頓的 涉及重大危險源、重要裝置的隱患 涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上） 危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患 市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認(rèn)定為屬于重大事故隱患的 5.3隱患排查 是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。 5.4隱患治理 隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱

5、患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。 5.5隱患信息 隱患來源（企業(yè)排查、監(jiān)督檢查、舉報投訴、標(biāo)準(zhǔn)化評審）,排查日期,隱患地點,隱患類別（基礎(chǔ)管理類、現(xiàn)場管理類）,所屬危險源，所在部位,地理位置，隱患報告摘要,整改期限,整改完成日期,整改類型(立即整改、限期整改、停業(yè)停 4 / 5 產(chǎn)整頓),整改責(zé)任單位,整改責(zé)任人,整改狀態(tài)（未整改、整改中、已整改）,核查日期,核查單位,核查情況,掛牌督辦時間,掛牌督辦級別,掛牌督辦文號,掛牌督辦單位,整改資金,納入治理計劃情況,納入治理計劃日期,整改目標(biāo)到位情況,整改目標(biāo)到位日期,治理措施到位情況,治理措施到位日期,整改資金到位情況,整改資金到位日期,

6、整改責(zé)任到 位情況,整改責(zé)任到位日期,整改時限到位情況,整改時限到位日期,應(yīng)急預(yù)案到位情況,應(yīng)急預(yù)案到位日期,銷號日期。 6.事故隱患排查方法 本公司事故隱患排查采用綜合性檢查、日常、專業(yè)檢查相結(jié)合的方式。具體隱患排查計劃見企業(yè)年度隱患排查計劃表。 7.事故隱患排查標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)應(yīng)根據(jù)本公司現(xiàn)場管理類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單進行事故隱患排查。具體隱患排查計劃見企業(yè)年度隱患排查計劃表。 8.事故隱患治理原則與程序 企業(yè)應(yīng)對事故隱患分級治理。 不同層級負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來確定。 每一級均應(yīng)建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應(yīng)保持完整記錄。 9.事故隱患治理措施 企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對隱患及時進行治理。 隱患治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施包括：工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施和應(yīng)急措施。 5 / 5 治理完成后，應(yīng)對治理情況進行驗證和效果評估。 10.事故隱患治理效果驗證 隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理”，對隱患治理的效果進行驗證和跟蹤，按照隱患等級明確效果驗證責(zé)任部門和驗證