財務(wù)開票員崗位工作職責(zé)

1、財務(wù)開票員崗位工作職責(zé)- 制度大全財務(wù)開票員崗位工作職責(zé)之相關(guān)制度和職責(zé)， 篇一 :財務(wù)開票員崗位職責(zé)范文 1、對涉及開票的事項有知情權(quán) ,對相容崗位有請求配合權(quán)。 2、對本崗位所涉事項 (權(quán)限內(nèi) )的簽字審核權(quán)。職責(zé)一日常開票制單工作 1.根據(jù)客戶需求和組長安排 ,開具銷售 .篇一 :財務(wù)開票員崗位職責(zé)范文1、對涉及開票的事項有知情權(quán),對相容崗位有請求配合權(quán)。2、對本崗位所涉事項(權(quán)限內(nèi) )的簽字審核權(quán)。職責(zé)一日常開票制單工作1.根據(jù)客戶需求和組長安排,開具銷售 (發(fā)貨 )清單。2.對手工開的銷售(產(chǎn)品 )清單 ,應(yīng)復(fù)核數(shù)量單價金額。3.協(xié)助組長通知客戶打款,收到貨款后交出納。4.對收回的貨

2、款應(yīng)注明收入性質(zhì),付款單位。5.對會計復(fù)核有誤的單據(jù),應(yīng)查明原因 ,及時更改。6.按地區(qū)、加盟商、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)。7.涉及折扣返點(diǎn)的,應(yīng)按規(guī)定正確計算,分類統(tǒng)計。職責(zé)二日常核對管理工作1.每天核對銷售的錢、款、帳、貨,確保相符無差錯。2.嚴(yán)格控制銷售折讓,正確計算促銷、返點(diǎn)款。3.定期核對銷售往來賬,不允許逾期掛賬,及時清欠處理。職責(zé)三銷售 (發(fā)貨 )清單的管理1.銷售 (發(fā)貨 )清單一家一本,順號開具。2.已登錄電腦的要將電腦訂單編號抄寫在相應(yīng)單號上,便于檢索。3.銷售 (發(fā)貨 )清單中有非產(chǎn)品(商品 )款項 ,電腦錄單時應(yīng)做特別處理。職責(zé)四銷售檔案管理1.建立客戶檔案 ,分類

3、統(tǒng)計各類銷售信息。2.建立銷售 (發(fā)貨 )清單管理簿 ,領(lǐng)用登記 ,專人保管。職責(zé)五協(xié)助收入會計工作1.配合收入會計工作,及時催收應(yīng)收款。2.協(xié)助收入會計與加盟商對賬。其他工作1、按時完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。篇二1、開具提貨單 ,開票室嚴(yán)格按照銷售訂單開具提貨單(發(fā)運(yùn)計劃 ) ,創(chuàng)建提貨單時注意必填項(數(shù)量、試樣編號、庫位、車號、備注) ,其它項由系統(tǒng)自動生成,禁止隨意操作, 導(dǎo)致無法過磅。完成創(chuàng)建后認(rèn)真核對提貨單物料品種,包裝類型等。 自提車輛開提貨單時, 各銷售分公司必須指定專人通知開票員,開票員在備注欄詳細(xì)注明通知人姓名,車號 ;派 送車輛在備注欄填寫提貨人和通知人姓名、車號 ,否則

4、不予開具提貨單。 在開散裝票和安排車輛時 ,積極與客戶、承運(yùn)商溝通聯(lián)系 ,對運(yùn)輸車型、 訂單的剩余量和允許的超交量綜合分析來安排車輛和開具提貨單。按預(yù)交款控制發(fā)貨量的訂單要關(guān)注訂單價格和余款。2、 如果車輛上磅時無法正確采集提貨單信息, 開票員極時與銷售訂單創(chuàng)建責(zé)任人聯(lián)系, 盡快維護(hù)訂單 ,訂單維護(hù)完成后重新創(chuàng)建提貨單。3、嚴(yán)禁開票員在紙質(zhì)提單上更改試樣編號和裝車庫位,必須做到ax 系統(tǒng)內(nèi)的提單信息與所打印的提單信息保持一致。嚴(yán)禁手工涂改票據(jù)。4、開票員在交接班時必須下載銷售訂單, 并保存到本地計算機(jī)。以免網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障影響開票。 銷售訂單下載方法 :進(jìn)入ax 系統(tǒng) 應(yīng)收帳款 查詢 銷售訂

5、單序時薄 ,將銷售訂單所有行內(nèi)容全部選擇 ,復(fù)制并粘貼到excel中保存即可。5、如果網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)出現(xiàn)故障,造成不能在系統(tǒng)正常開票,應(yīng)極時向公司信息員通知, 并征得部門領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行手工開票,開票員應(yīng)依據(jù)所下載的訂單按其剩余交貨量開具提貨單。6、網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后必須將上述數(shù)據(jù)按照原有流程全部錄入系統(tǒng)中,補(bǔ)錄數(shù)據(jù)要確保準(zhǔn)確無誤,數(shù)據(jù)補(bǔ)錄完成后再正式起用系統(tǒng)開票。如果網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)正常后需補(bǔ)錄數(shù)據(jù)較多,需 要補(bǔ)錄工作與正常開票同時進(jìn)行時,要嚴(yán)格按照提貨卡剩余數(shù)量開提貨單,杜絕提貨單數(shù)量超出銷售訂單剩余量 .7、在補(bǔ)錄數(shù)據(jù)時,補(bǔ)錄的提貨單由發(fā)運(yùn)負(fù)責(zé)人簽審。8、火車提貨單按照請車安排的實(shí)際情況, 由鐵路協(xié)調(diào)組計

6、劃員依據(jù)銷售訂單創(chuàng)建火車提貨單,安排裝車 ,將裝車部門實(shí)際裝車的數(shù)量、 試樣編號、品種、收貨人、 到達(dá)站等信 息錄入系統(tǒng),信息數(shù)據(jù)的錄入依據(jù)火車站臺值班人員提供的當(dāng)日裝車報表的作為最終依據(jù)。篇三 :1.負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。負(fù)責(zé)本礦材料進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和收發(fā)結(jié)存的錄入工作。2.熟悉材料的基本信息 ,熟悉材料的基本信息 ,編號、熟悉材料的基本信息 保證所開票據(jù)做到使用單位、保證所開票據(jù)做到使用單位、編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤。3.按工作流程準(zhǔn)確、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)

7、確、及時辦理出入庫手續(xù)。按工作流程準(zhǔn)確4.準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表,日清月結(jié) ,并報準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表 ,日清月結(jié) ,準(zhǔn)確規(guī)范的把出入庫單錄入收發(fā)結(jié)存表 送財務(wù)部門 ,保證賬實(shí)相符。送財務(wù)部門 ,保證賬實(shí)相符。5.嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān),對不符合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān),對不符合規(guī)定的單據(jù)一律不予記賬。嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)6.負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施、設(shè)備的保管和維負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施、負(fù)責(zé)建檔管理出入庫單據(jù)及辦公設(shè)施。7.協(xié)助保管清查、盤點(diǎn)庫房。協(xié)助保管清查、盤點(diǎn)庫房。協(xié)助保管清查庫房8.努力鉆研業(yè)務(wù)知識、 努力鉆研業(yè)務(wù)知識、 規(guī)范操作流程 ,提高辦公效率。 努力鉆研業(yè)務(wù)知識技能 ,技能 ,規(guī)范操作流程 ,提高辦公效率。9.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。篇四 :1.負(fù)責(zé)公司貨物進(jìn)出庫票據(jù)的辦理和電腦數(shù)據(jù)的錄入工作;2.負(fù)責(zé)店面訂貨單所列商品價格的審核;3.負(fù)責(zé)訂貨