安全生產(chǎn)專項(xiàng)督查制度

1、安全生產(chǎn)專項(xiàng)督查制度為了貫徹上級(jí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)，切實(shí)從源頭上解決安全生產(chǎn)隱患，杜 絕安全事故的發(fā)生，特制定一下制度：一、督查科應(yīng)在安全指揮中心的直接領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞隱患查處、追究落實(shí)為 目標(biāo)，把安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。二、根據(jù)信息科上報(bào)的信息，指揮中心分類后進(jìn)行專項(xiàng)督查、整改。三、對(duì)能直接處理的隱患要及時(shí)匯報(bào)。及時(shí)整改，對(duì)可能造成安全事故的 隱患要做出專項(xiàng)督查計(jì)劃，計(jì)劃要包括責(zé)任人、主管單位、處置單位、安全措 施，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行專項(xiàng)處置。四、對(duì)專項(xiàng)整治項(xiàng)目，必須制定專項(xiàng)整治方案，并通過(guò)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、職能科 室會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)后，督查其相關(guān)人員貫徹學(xué)習(xí)，必須做到相關(guān)人員真正掌握，然后 通過(guò)督查科的

2、驗(yàn)收，各項(xiàng)合格后方可開工，并由督查科跟蹤督查落實(shí)，并要派 專人進(jìn)行督查。五、落實(shí)專項(xiàng)整治內(nèi)容時(shí)，要現(xiàn)場(chǎng)跟蹤督查，確保每一步驟都符合安全規(guī) 程要求。六、督查科要針對(duì)督查的項(xiàng)目實(shí)行嚴(yán)格的交接班制度，對(duì)一些分外的環(huán)節(jié) 實(shí)行緊盯死守，直到把隱患完全排除后，方可進(jìn)行驗(yàn)收簽字。安全檢查制度開展安全檢查，目的上為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)把隱患苗頭消滅在萌芽， 防患于未然，他對(duì)煤礦安全生產(chǎn)具有不可枯竭的嚴(yán)重作用。一、安全檢查的形式生產(chǎn)部組織的工程質(zhì)量檢查。機(jī)電動(dòng)力部組織的機(jī)電設(shè)備檢查。生產(chǎn)部組織的運(yùn)輸檢查。通風(fēng)部組織的一通三防檢查。安監(jiān)處組織的安全檢查。各業(yè)務(wù)部室組織的聯(lián)合大檢查。安檢員盯面、包片、管線的監(jiān)督檢查

3、。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部室人員的日常檢查。二、檢查要求技術(shù)、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、安監(jiān)部門組織的檢查，按照本部門業(yè)務(wù)范圍， 自行組織檢查。每月檢查不少于2次。各業(yè)務(wù)部室組織的聯(lián)合大檢查，每逢10、20、30日組織檢查，聯(lián)合檢查由 安監(jiān)部門負(fù)責(zé)組織，各業(yè)務(wù)部室安排人員參加。安全員盯面、包片、管線的監(jiān)督檢查，由安監(jiān)處負(fù)責(zé)安排。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)部室人員的日常檢查，按照礦規(guī)定各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行檢查。所有檢查的檢查標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)包括 反三違、查隱患、崗位標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。三、問(wèn)題的落實(shí)和處理技術(shù)、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、安監(jiān)部門自行組織的聯(lián)合大檢查。業(yè)務(wù)科室組織的檢查，凡參加人員都必須對(duì)檢查問(wèn)題、工程質(zhì)量

4、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn) 行三定、定級(jí)、限期進(jìn)行整改，堅(jiān)持誰(shuí)檢查，誰(shuí)負(fù)責(zé)問(wèn)題的三定、問(wèn)題的處理 和復(fù)查。檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題存在危機(jī)，工程質(zhì)量低微。參檢人員有權(quán)停工。問(wèn)題處理 后，經(jīng)復(fù)查驗(yàn)收合格方可開工。檢查問(wèn)題如問(wèn)題單位無(wú)力進(jìn)行處理，各業(yè)務(wù)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)問(wèn)題盡快解決， 如業(yè)務(wù)部門不能解決時(shí)要提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)解決。不論哪種檢查形式，多有參檢人員對(duì)問(wèn)題的三定、整改、復(fù)查、處理負(fù)全 面責(zé)任，如問(wèn)題沒(méi)有處理，出了事故，由檢查人員負(fù)檢查責(zé)任。凡檢查處的問(wèn)題，問(wèn)題單位必須按照三定期限進(jìn)行問(wèn)題的處理和整改，參 加三定的隊(duì)干要及時(shí)對(duì)問(wèn)題的處理負(fù)責(zé)。如對(duì)問(wèn)題的處理不積極、拖延應(yīng)付， 要追究問(wèn)題單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。檢查中查出的三違人員由安

5、監(jiān)處負(fù)責(zé)落實(shí)。四、處理決定各業(yè)務(wù)部門組織的檢查，對(duì)查出的隱患和三違人員的處罰，按照本公司 下發(fā)的運(yùn)裕公司礦井安全管理處罰辦法（試行）的通知執(zhí)行。隱患排查整改制度第一章總則第一條為了進(jìn)一步做好隱患排查與整改工作，實(shí)現(xiàn)隱患排查與整改工作的 規(guī)范化、制度化、程序化管理，有用預(yù)防和控制各類事故的發(fā)生，特制定本制 度。第二條安全科要建立隱患排查與整改制度，規(guī)范隱患篩選、認(rèn)定、登記、 傳遞、整改及反饋流程管理。第二章隱患分級(jí)第三條隱患是指全礦工作場(chǎng)所在技術(shù)管理、現(xiàn)場(chǎng)管理、裝備設(shè)施上所存在 的可能導(dǎo)致事故的問(wèn)題。1、按隱患的危機(jī)程度，解決難易分為大凡和巨大隱患。巨大隱患：國(guó)務(wù)院第446號(hào)令、國(guó)家煤監(jiān)總局煤礦

6、巨大安全生產(chǎn)隱患認(rèn) 定辦法（試行）及上級(jí)相關(guān)規(guī)定認(rèn)定為巨大隱患也認(rèn)定為巨大隱患。大凡隱患：違反相關(guān)規(guī)定，可能造成工程質(zhì)量低微、裝備運(yùn)行不正常和設(shè) 施、裝備性能不完善的隱患。2、按隱患的種類分為：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、水 災(zāi)、火災(zāi)及其它。第三章隱患排查與整改責(zé)任劃分第四條礦長(zhǎng)是隱患排查與整改第一責(zé)任者，對(duì)隱患排查與整改全面負(fù)責(zé)。第五條各分管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師對(duì)礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)，是分管范圍內(nèi)隱患排查與整改 的組織領(lǐng)導(dǎo)者，詳盡組織實(shí)施隱患的排查與整改。第六條各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患檢查、五定（定整改項(xiàng)目、定整 改措施、定整改資金計(jì)劃、定整改時(shí)間、定整改責(zé)任人）、分析、追究、防范 措施制

7、定，并監(jiān)督檢查隱患整改情況。各科室負(fù)責(zé)人是本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查 與整改業(yè)務(wù)管理的第一責(zé)任者。第七條各隊(duì)組、車間負(fù)責(zé)人是本責(zé)任區(qū)域內(nèi)隱患排查與整改的第一責(zé)任 者；班組長(zhǎng)是本班安全生產(chǎn)隱患排查的第一責(zé)任人；職工個(gè)人是本崗位安全生 產(chǎn)隱患排查的責(zé)任人。第八條生產(chǎn)技術(shù)科、財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科等相關(guān)科室，分別對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程中的隱 患排查負(fù)責(zé)，并對(duì)隱患整改的有關(guān)工程設(shè)計(jì)、項(xiàng)目計(jì)劃、資金落實(shí)、材料和設(shè) 備供應(yīng)等工作負(fù)責(zé)。第九條安全科負(fù)責(zé)各類隱患的查處、收集、篩選、分析、追究、反饋、復(fù) 查、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)、考核、監(jiān)督整改及落實(shí)等綜合管理工作；安全員（駐隊(duì)、動(dòng) 態(tài)）負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)過(guò)程全方位的監(jiān)督檢查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患排查負(fù)監(jiān)督

8、檢查 的主要責(zé)任。第四章隱患排查例會(huì)制度第十條礦長(zhǎng)每旬主持召開安全辦公會(huì)議，研究解決礦井的巨大隱患問(wèn)題， 并形成會(huì)議紀(jì)要。第十一條安全科長(zhǎng)每天組織召開隱患排查會(huì)，對(duì)當(dāng)天查出的隱患問(wèn)題集中 排查落實(shí)。第十二條隊(duì)組、車間每班對(duì)排查出的隱患，能自行治理的要立即整改，對(duì) 不能立即整改處理的要及時(shí)匯報(bào)有關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)召開專題會(huì)議研 究制定整改方案，組織實(shí)施。第五章隱患排查管理4/9第十三條隱患排查與整改程序包括：檢查-收集、篩選-整改通知-整改-復(fù)查 驗(yàn)收五個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)隱患排查工作實(shí)行閉合管理。1、隱患檢查主要是指各級(jí)各類人員、通過(guò)各種渠道檢查發(fā)現(xiàn)所有作業(yè)場(chǎng)所 的隱患。如上級(jí)檢查、煤業(yè)公司檢查、

9、單位組織的檢查、基層管理人員下井 （下現(xiàn)場(chǎng)）檢查、小班安檢員匯報(bào)、群監(jiān)網(wǎng)員崗員匯報(bào)、員工舉報(bào)等。2、隱患的收集、篩選，由安全信息站負(fù)責(zé)，每天對(duì)所有作業(yè)場(chǎng)所，通過(guò)各 種渠道檢查出的所有隱患進(jìn)行全面的收集、篩選、初步確認(rèn)、分級(jí)登記，并按 規(guī)定錄入隱患排查計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)；及安全部門接到舉報(bào)的有關(guān)隱患。3、整改通知，對(duì)已經(jīng)核實(shí)的巨大隱患、典型問(wèn)題，要以整頓通知書的形 式，通知基層隊(duì)組、車間，按要求整改處理；大凡隱患以隱患三定表或通過(guò) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)形式通知責(zé)任單位。4、隱患整改，巨大隱患由分管領(lǐng)導(dǎo)組織制定隱患治理方案并組織實(shí)施；大 凡隱患由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行整改。5、復(fù)查驗(yàn)收，巨大隱患整改結(jié)束后，由分

10、管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)按所查隱患的級(jí)別嚴(yán) 格按程序組織自查、驗(yàn)收申報(bào)等相關(guān)工作，合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)；大凡隱患由 隱患排查的責(zé)任部門對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收，合格后方可隱患消號(hào)并做好記錄。第十四條健康完善隱患排查報(bào)告制度。安全科每月23日前要召集有關(guān)部門 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)查出的隱患進(jìn)行篩選、定級(jí)，制定措施，并將巨大隱患上報(bào)煤業(yè)公司安 監(jiān)局。第十五條隱患在未整改之前必須每次都報(bào)，直至隱患整改完成。第十六條對(duì)于低級(jí)高報(bào)的，經(jīng)上級(jí)的研究確定后，要嚴(yán)俊追究處理，并立 即組織責(zé)任單位實(shí)施隱患整改工作。第六章獎(jiǎng)勵(lì)與處罰第十七條安全處每季度對(duì)各單位隱患排查與整改工作進(jìn)行總結(jié)講評(píng)、把隱 患排查與整改情況納入季度安全績(jī)效考核中，推進(jìn)隱患排查

11、工作的開展。每季度分生產(chǎn)單位、輔助單位對(duì)礦井隊(duì)組進(jìn)行排名，生產(chǎn)單位排名在前三 名的，獎(jiǎng)勵(lì)隊(duì)干正職當(dāng)月安全績(jī)效30、20、15分，后三名的，對(duì)等處罰；輔助 單位排名第一的，獎(jiǎng)勵(lì)隊(duì)干正職當(dāng)月安全績(jī)效20分，最后一名的，對(duì)等處罰； 技術(shù)員執(zhí)行正職的80%第十八條堅(jiān)持每天下午17： 30分隱患排查會(huì)議，生產(chǎn)口領(lǐng)導(dǎo)、科室科長(zhǎng)、 區(qū)隊(duì)干按時(shí)參加，對(duì)無(wú)故曠會(huì)的單位負(fù)責(zé)人當(dāng)月安全績(jī)效考核扣10分/次，遲 到扣5分/次。第十九條各單位要強(qiáng)調(diào)對(duì)三定隱患嚴(yán)俊性的認(rèn)識(shí)，及時(shí)排查處理隱患，凡 到期不能按時(shí)處理的隱患，一律按重復(fù)隱患進(jìn)行考核，罰單位500元/條，聯(lián)責(zé) 隊(duì)長(zhǎng)書記各100元；再次三定不能按時(shí)處理的，一律掛牌停

12、產(chǎn)整改。第二十條凡事故隱患排查不認(rèn)真，整改不落實(shí)或者扯皮、推諉、頂著不辦 的單位和個(gè)人，安全科應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給與處罰，并根據(jù)巨大安全隱患問(wèn)責(zé) 制度對(duì)責(zé)任人進(jìn)行問(wèn)責(zé)。因此而導(dǎo)致事故的，要按照規(guī)定，追究其事故責(zé)任。1目的為進(jìn)一步落實(shí)國(guó)家安監(jiān)總局16號(hào)令和切實(shí)貫徹江蘇省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全 生產(chǎn)事故隱患排查治理工作規(guī)范；加強(qiáng)公司安全管理，提高職工安全意識(shí)。 特修訂本制度。2范圍適用于公司各部門各級(jí)安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控及公示 掛牌管理。3職責(zé)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織每旬度的隱患排查；安全主管負(fù)責(zé)隱患排查的建檔和監(jiān) 控，并領(lǐng)導(dǎo)安環(huán)部門落實(shí)隱患的整改治理；各部門主管對(duì)本部門的安全隱患排 查和整改治理負(fù)

13、主要責(zé)任；隱患整改復(fù)查部門及人員負(fù)責(zé)對(duì)整改過(guò)程及結(jié)果跟 蹤和評(píng)價(jià)。4內(nèi)容4.1 基本要求4.1.1 安全檢查是安全生產(chǎn)工作的嚴(yán)重手段，其基本任務(wù)是：發(fā)現(xiàn)和查明各 種危險(xiǎn)因素和事故隱患，監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的實(shí)施；制止 違章作業(yè)、違章指揮；防范和整改事故隱患。4.1.2 各級(jí)安全檢查（包括崗位巡查，各車間、各部門組織的日常檢查，公司 組織的綜合性排查，以及各種專業(yè)、季節(jié)性檢查）要嚴(yán)格按安全檢查規(guī)定，精心 組織，確保檢查質(zhì)量。4.1.3 安全隱患排查必須有明確的目的、要求和詳盡計(jì)劃，要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，充 分發(fā)動(dòng)職工積極參與安全隱患排查，確定整改責(zé)任人，認(rèn)真落實(shí)整改，避免安 全檢查走過(guò)場(chǎng)，流

14、于形式。4.1.4 安全隱患排查以查思想、查紀(jì)律、查制度落實(shí)、查組織領(lǐng)導(dǎo)、查各項(xiàng) 記錄等執(zhí)行情況，查事故隱患為主，重點(diǎn)是鍋、容、管、特，危險(xiǎn)化學(xué)品的生 產(chǎn)、使用、儲(chǔ)存和安全用電管理。4.1.5 安全隱患排查情況建檔控制，對(duì)查出的問(wèn)題、原因和整改措施及落實(shí) 要認(rèn)真做好記錄并對(duì)過(guò)程和整改效果進(jìn)行建檔，并對(duì)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。4.1.6 安全隱患排查情況及治理進(jìn)度情況實(shí)行公示掛牌管理，接受職工的監(jiān) 督，充分動(dòng)員全體職工積極參與。對(duì)隱患要實(shí)行掛牌管理督辦，4.1.7 各級(jí)安全檢查組織和人員，有權(quán)要求受檢單位匯報(bào)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保 護(hù)工作情況，及時(shí)提供有關(guān)資料，有權(quán)調(diào)查、詢問(wèn)及召開座談會(huì)，有權(quán)制止違 章指揮、

15、違章作業(yè)行為，對(duì)巨大事故隱患有權(quán)提出處理意見(jiàn)。4.2 組織與形式4.2.1 公司綜合性安全檢查，由公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)組織安環(huán)部門和各有關(guān)部門 主要負(fù)責(zé)人參加，每月至少兩次。設(shè)備、電器儀表、生產(chǎn)工藝、危險(xiǎn)品庫(kù)、關(guān) 鍵安全及消防設(shè)施、特種設(shè)備等各專項(xiàng)檢查，由各部門組織每月不少于四次檢 查，并做好排查記錄和安全會(huì)議臺(tái)帳記錄。7 / 9422主管安全的領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員、安全員、值班班長(zhǎng)進(jìn)行，每周進(jìn)行一 次。并作好檢查記錄和隱患整改臺(tái)帳。每月、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理 情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于每月10日前和下一年1月10日前上報(bào)港閘區(qū)安 監(jiān)局、開發(fā)區(qū)安委會(huì)。423各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所承包的巨大危險(xiǎn)源和主要危

16、險(xiǎn)源，要履行職責(zé)，每天 至少檢查一次和到崗位了解情況。每年對(duì)所承包的巨大危險(xiǎn)源和主要危險(xiǎn)源做 出公正合理的實(shí)事求是的安全評(píng)價(jià)。424班組長(zhǎng)及各崗位職工要嚴(yán)格履行交接班檢查和班長(zhǎng)巡回檢查制度，巡 回檢查每小時(shí)一次。認(rèn)真填寫交接班記錄和檢查記錄，及時(shí)報(bào)告和處理發(fā)現(xiàn)的 問(wèn)題。425各級(jí)安全管理人員應(yīng)在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，每日進(jìn)行巡回檢查。各崗位 操作工、維修人員要按照規(guī)定每小時(shí)對(duì)自己分管的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行一次巡檢， 對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，隨時(shí)處理，并做好檢查、整改記錄。4.2.6 實(shí)行安全責(zé)任區(qū)制度，公司安全檢查組實(shí)行分組分區(qū)域檢查，在檢查后 一周內(nèi)，因檢查疏漏或不認(rèn)真，該檢查出的隱患沒(méi)有發(fā)現(xiàn)

17、而造成事故的，安全 檢查組有關(guān)人員要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并根據(jù)情節(jié)給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。4.2.7 實(shí)行安全隱患公示掛牌制度，對(duì)安全隱患排查治理的工作情況每一階 段實(shí)行上墻公示，充分動(dòng)員員工積極參與和監(jiān)督工作。對(duì)于428凡不按規(guī)定進(jìn)行檢查的，要進(jìn)行嚴(yán)俊批評(píng)教育，并按規(guī)定進(jìn)行處罰， 對(duì)因巡查不及時(shí)出現(xiàn)事故造成損失的，要從嚴(yán)處理。429每年定期對(duì)特種設(shè)備壓力容器、危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)、電器裝置、廠房建 筑、構(gòu)筑物、避雷設(shè)施、防靜電設(shè)施、易燃易爆和防塵防毒的重點(diǎn)崗位、部位 由安環(huán)部門組織嚴(yán)格的專業(yè)監(jiān)測(cè)、檢查。4210根據(jù)季節(jié)變化對(duì)防暑降溫、防 汛、防雷電、防火和防凍保溫工作，由安環(huán)部門組織進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。4.2.11 專業(yè)檢查和季節(jié)性檢查也可結(jié)合公司檢查進(jìn)行。4.2.12 除集體組織的安全檢查外，任何職工對(duì)違章和違紀(jì)現(xiàn)象及不安全因素 有勸阻和制止的權(quán)利。4.3 隱患整改治理4.3.1 各單位對(duì)各級(jí)檢查組檢查出的隱患，要逐項(xiàng)研究分析并落實(shí)整改措 施，做到定人、定時(shí)積極組織整改。4.3.2 對(duì)隱患整改治理要建立專門的臺(tái)帳并由安環(huán)部門組織實(shí)施監(jiān)督和復(fù) 查，每月統(tǒng)計(jì)隱患排查治理形成月報(bào)表，報(bào)總經(jīng)理并上報(bào)開發(fā)區(qū)安委會(huì)、區(qū)安 監(jiān)局。4.3.3 對(duì)查出的事故隱患，凡班組能整改的不交車間，車間能整改的不交公 司。4.3.4 對(duì)因種種原因不能馬上整改的隱患，在不危及安全生產(chǎn)的前提下，應(yīng) 制