現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表

1、現(xiàn)場(chǎng)工藝檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)5管理職責(zé)（5.1 5.2 5.3 5.4 5.5）（1） 質(zhì)量方針是否與組織的宗旨相適應(yīng)，與組織總方針是否一致，體現(xiàn)組織的目標(biāo)和特點(diǎn)？（2） 質(zhì)量方針是否滿足相關(guān)方的要求？ （3） 質(zhì)量方針及其涵義在組織各層次員工中是否得到充分溝通？（4） 在組織的相關(guān)職能和各層次上是否已

2、建立質(zhì)量目標(biāo)？（5） 所建立的目標(biāo)是否可測(cè)量？目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致，相互保證？（6） 所建立的質(zhì)量目標(biāo)是否可包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？ （7） 所建立的目標(biāo)是否確定落實(shí)責(zé)任人及相應(yīng)措施，并對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)規(guī)程檢查、評(píng)價(jià)？（8） 員工是否清楚本職范圍并有效履行？（9） 各個(gè)部門(mén)、各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否區(qū)定并予以溝通？（10） 最高管理者是否已制定管理者代表并對(duì)其授權(quán)？（11） 管理者代表是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，并有效旅行？（12） 在內(nèi)部溝通中，組織有哪些溝通方式？檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日

3、QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程 （1） 是否建立了合同評(píng)審臺(tái)帳 ？（2） 抽查3-5份合同，看是否對(duì)顧客的要求進(jìn)行了評(píng)審？（3） 合同的簽訂、評(píng)審是否符合要求？（4）合同是否有變更，查變更記錄。 （5）是否收集了顧客信息（包括顧客要求、顧客反饋、抱怨等）（6） 顧客信息如何處理，查處理記錄。檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T1

4、9001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)（1）是否建立針對(duì)產(chǎn)品的符合性，在搬運(yùn)、包裝、貯存期間采取防護(hù)措施，確保產(chǎn)品不損壞，不變質(zhì)、不丟失？（2）當(dāng)產(chǎn)品涉及安全、健康等特殊要求時(shí)所采取的防護(hù)措施能在產(chǎn)品壽命期間內(nèi)保持有效嗎？檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.4采購(gòu)（1）供方提供的采購(gòu)資質(zhì)是否齊全？是否按供方評(píng)定準(zhǔn)則進(jìn)行供方的選擇、評(píng)價(jià)？是否對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)結(jié)果是否形成記錄并予以保持？（抽查2-3

5、份供方的檔案及評(píng)定記錄）（2）是否建立合格供方目錄？目錄是否得到批準(zhǔn)并分發(fā)到各部門(mén)（抽查年度合格供方名單頒布表）？采購(gòu)是否依據(jù)合格供方目錄進(jìn)行？（3）是否定期對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)？對(duì)重新評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施是否記錄并予以保持？（抽查2-3份ABC類(lèi)物資價(jià)格評(píng)定記錄、材料檢驗(yàn)記錄表、原燃材料質(zhì)量跟蹤調(diào)查記錄表）？（4）是否建立供方業(yè)績(jī)臺(tái)帳？（5）采購(gòu)依據(jù)是否充分、可靠？采購(gòu)產(chǎn)品的要求是否明確、適宜（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、交付期、價(jià)格等）？（抽查2-3份采購(gòu)計(jì)劃）（6）是否按規(guī)定過(guò)程實(shí)施采購(gòu)？ 采購(gòu)及批準(zhǔn)權(quán)限是否明確并得到實(shí)施？（7）是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)證？（8）是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品未實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)，是

6、否建立實(shí)施了其它有效的控制措施？檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)8.2.1顧客滿意（1）查顧客、使用者、市場(chǎng)需求等信息的收集情況。（抽查2-3份信息反饋記錄）（2）對(duì)顧客滿意度程度的評(píng)價(jià)是否來(lái)自顧客的意見(jiàn)感受？是否具有代表性，可靠性？（3）統(tǒng)計(jì)結(jié)果如何處理的? （4）是否建立了主要用戶檔案、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手檔案?檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單

7、位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)（1）是否制定了了能力了評(píng)定相應(yīng)的準(zhǔn)則？（2）是否明確了生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵（特殊）過(guò)程？（3）是否對(duì)關(guān)鍵（特殊）過(guò)程的人員能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)、確認(rèn)？（4）是否對(duì)關(guān)鍵（特殊）過(guò)程的設(shè)備能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)、確認(rèn)？（5）是否對(duì)關(guān)鍵（特殊）過(guò)程的工藝能力進(jìn)行了評(píng)價(jià)、確認(rèn)？檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情

8、況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性（1）是否按規(guī)定建立標(biāo)識(shí)管理規(guī)定，對(duì)可追溯性要求的產(chǎn)品，并進(jìn)行唯一的標(biāo)識(shí)？（2）是否按規(guī)定對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并進(jìn)行控制？7檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（1）是否編制監(jiān)視和測(cè)量裝置年度檢驗(yàn)計(jì)劃，并逐月按檢定周期進(jìn)行送檢？（2）經(jīng)檢定后的監(jiān)視和測(cè)量裝置是否貼合格標(biāo)識(shí)，檢定證書(shū)是否齊全？（3）生產(chǎn)現(xiàn)

9、場(chǎng)使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置是否在檢定有效期內(nèi)，是否無(wú)檢定合格證書(shū)和超周期的監(jiān)視和測(cè)量裝置存在？（4）是否建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳？7檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 1、在生產(chǎn)過(guò)程中使用的設(shè)備是否滿足要求？2、在生產(chǎn)過(guò)程中是否配了監(jiān)控和測(cè)量工具，有關(guān)人員是否獲得并使用了能滿足測(cè)量和監(jiān)控要求的裝置？3、是否建立了產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ？4、 抽查關(guān)鍵（特殊）過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)與產(chǎn)品生

10、產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的符合性？5、對(duì)產(chǎn)品的放行是否有規(guī)定？6、 產(chǎn)品的交付過(guò)程、條件、方式、確認(rèn)是否規(guī)定并被實(shí)施？ 是否有產(chǎn)品交付記錄 。檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（1）是否編制年度質(zhì)量計(jì)劃并分解落實(shí)實(shí)施？（2）是否建立規(guī)定相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)及驗(yàn)收準(zhǔn)則?（3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有哪些關(guān)鍵過(guò)程/特殊過(guò)程，如何確保他們處在受控狀態(tài)？（4）是否為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿足需求，確保提供證據(jù)所需記錄？檢查人：

11、被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)6.4工作環(huán)境（1）是否為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，工作環(huán)境因素是否得到管理和識(shí)別？（2）是否為保證產(chǎn)品質(zhì)量所確定的工藝衛(wèi)生環(huán)境要求是否充分，適宜并得到控制？（3）是否為保護(hù)員工身心健康、安全確保工作質(zhì)量和效率，是否識(shí)別并采取措施消除工作過(guò)程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故及錯(cuò)誤過(guò)程活動(dòng)？（4）工作環(huán)境配置是否滿足工作人員需求？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求？是否利于建立保持安全、文明的工作現(xiàn)場(chǎng)

12、？檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)8.3不合格品控制 （1）是否建立保持了“不合格品控制程序”？該程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)組織各個(gè)過(guò)程，各種情況不合格品評(píng)審、處置作出了明確的、合適的規(guī)定？ （2）不合格品的評(píng)審、處置人員及權(quán)責(zé)是否明確？不合格品是否在有資格人員評(píng)審后才進(jìn)行處置？（3）所選擇的不合格品判定處置方式是否符合要求？ 讓不時(shí)，是否經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)或按顧客要求批準(zhǔn)？不合格品糾正后是否重新驗(yàn)證？ 是

13、否采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用？（4）是否對(duì)不合格品的性質(zhì)、評(píng)審、處置（包括讓步批準(zhǔn)）是否保持記錄？檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)4.2.4質(zhì)量記錄（1）是否按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)新增記錄進(jìn)行審批設(shè)置？（2）記錄是否進(jìn)行標(biāo)識(shí)？標(biāo)識(shí)是否達(dá)到可追溯性？（3）是否建立質(zhì)量記錄清單？（4）質(zhì)量記錄的填寫(xiě)是否真實(shí)、及時(shí)、清楚、正確？（5）質(zhì)量記錄是否進(jìn)行歸檔保存？檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注

14、：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)5.6管理評(píng)審（1）是否根據(jù)規(guī)定的時(shí)間間隔，是否編制了管理評(píng)審審核計(jì)劃？（2）管理評(píng)審是否評(píng)價(jià)組織質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、目標(biāo)）變更的需要？（3）管理評(píng)審信息輸入是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否充分、足夠？（4）是否形成管理評(píng)審報(bào)告？報(bào)告內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性做出評(píng)價(jià)，是否確定了質(zhì)量管理體系的改進(jìn)措施？（5）管理評(píng)審是否有會(huì)議記錄？與會(huì)人員是否符合要求？（6）管理

15、評(píng)審用工作文件是否齊全、規(guī)范、正確并得到整理保存？檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)6.1資源的提供（1）是否能夠及時(shí)確定并提供所需資源？關(guān)鍵過(guò)程、關(guān)鍵崗位資源是否充足、適宜？（2）是否對(duì)資源的確定、提供、使用進(jìn)行管理、驗(yàn)證，消除了不適當(dāng)資源、不適當(dāng)使用，提高資源利用率？6.2人力資源（1）是否對(duì)工作人員的能力進(jìn)行測(cè)評(píng)？（2）是否對(duì)關(guān)鍵工序的工作人員進(jìn)行能力測(cè)評(píng)？（3）是否編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并根據(jù)計(jì)劃分

16、層分類(lèi)進(jìn)行培訓(xùn)？（4）是否進(jìn)行全員質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)？（5）是否根據(jù)生產(chǎn)需要對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)能力、管理等知識(shí)的培訓(xùn)？（6）是否對(duì)開(kāi)展培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)？所采取的評(píng)價(jià)方法是否有效、適宜？（7）是否建立教育、培訓(xùn)、技能記錄？檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)6.1資源的提供（1）是否能夠及時(shí)確定并提供所需資源？關(guān)鍵過(guò)程、關(guān)鍵崗位資源是否充足、適宜？（2）是否對(duì)資源的確定、提供、使用進(jìn)行管理、驗(yàn)證，消除了不適當(dāng)資

17、源、不適當(dāng)使用，提高資源利用率？6.2人力資源（1）是否對(duì)工作人員的能力進(jìn)行測(cè)評(píng)？（2）是否對(duì)關(guān)鍵工序的工作人員進(jìn)行能力測(cè)評(píng)？（3）是否編制年度培訓(xùn)計(jì)劃并根據(jù)計(jì)劃分層分類(lèi)進(jìn)行培訓(xùn)？（4）是否進(jìn)行全員質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)？（5）是否根據(jù)生產(chǎn)需要對(duì)員工進(jìn)行技術(shù)能力、管理等知識(shí)的培訓(xùn)？（6）是否對(duì)開(kāi)展培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)？所采取的評(píng)價(jià)方法是否有效、適宜？（7）是否建立教育、培訓(xùn)、技能記錄？檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:20

18、00標(biāo)準(zhǔn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施（1）是否建立了設(shè)備臺(tái)帳？（2）是否制定了年度設(shè)備維護(hù)、檢修計(jì)劃？ （3）計(jì)劃是否實(shí)施，實(shí)施記錄是否完整？（抽查2次維護(hù)、檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄）（4）是否對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行了能力鑒定？（5）是否建立了設(shè)備檔案？（抽查35份設(shè)備檔案）（6）抽查23個(gè)設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)記錄？（7）主管部門(mén)是否對(duì)設(shè)備方面進(jìn)行了檢查？檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)8.2.2內(nèi)部審核（1）是否根據(jù)規(guī)定的時(shí)間間隔，組織

19、是否編制了審核計(jì)劃？該計(jì)劃有沒(méi)有覆蓋QMS所有部門(mén)、主要場(chǎng)所、過(guò)程。（2）審核過(guò)程中是否有審核員審核自己工作的現(xiàn)象？（3）現(xiàn)場(chǎng)審核記錄是否有反映檢查表內(nèi)容檢查？對(duì)不合格客觀事實(shí)描述是否清楚、可證實(shí)、可追溯？（抽查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄）（4）對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合是否開(kāi)具不合格報(bào)告，并經(jīng)受審核部門(mén)確認(rèn)？（抽查不合格報(bào)告）（5）對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不合格，是否采取措施，確保消除并能防止其再發(fā)生？對(duì)措施的有效性是否進(jìn)行驗(yàn)證，并有驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告？（抽查糾正/預(yù)防措施報(bào)告）（6）是否編制內(nèi)審報(bào)告，對(duì)QMS的符合性、有效性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和評(píng)價(jià)并實(shí)施改進(jìn)？（7）內(nèi)審首、末次會(huì)議是否召開(kāi)？有沒(méi)有會(huì)議記錄？與會(huì)人員是否符合要求？（8）審核用工作文件是否齊全、規(guī)范、正確，并得到整理、保存？檢查人： 被檢查單位確認(rèn)人： 注：評(píng)價(jià)欄中 合格 不合格 疑問(wèn)?現(xiàn)場(chǎng)檢查及驗(yàn)證臺(tái)帳 被檢查單位： 檢查時(shí)間： 年 月 日 QG/QSJL（T）jgb001-2007檢查內(nèi)容及情況評(píng)價(jià)存在問(wèn)題整改情況GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（1）各主管部門(mén)是否對(duì)過(guò)程進(jìn)行了測(cè)量？（抽3-6個(gè)部門(mén)對(duì)自己管的過(guò)程檢查記錄）（2）查是否通過(guò)內(nèi)審和管理評(píng)審對(duì)過(guò)程進(jìn)行了測(cè)量