ICTI 整套文件樣本HSE檢查表

1、HSE監(jiān)督檢查細(xì)則監(jiān)督檢查細(xì)則被檢查單位負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日保存部門及保存期：頁碼：1/13被檢查單位：檢查部位：固定活動場所編號：PD/LQ/HSE14-2004-001 序序號號檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容評評 價(jià)價(jià)檢檢查查日日期期整整改改意意見見備備注注與與說說明明符符合合不不符符合合一組組織織建建設(shè)設(shè)1應(yīng)建立組織機(jī)構(gòu)和管理網(wǎng)絡(luò)圖（行政管理機(jī)構(gòu)、HSE管理機(jī)構(gòu)、HSE監(jiān)督機(jī)構(gòu)、應(yīng)急機(jī)構(gòu)），并明確各級領(lǐng)導(dǎo)在HSE管理中的職責(zé)2應(yīng)將公司的承諾、方針目標(biāo)傳達(dá)到每一位員工?；鶎咏M織也應(yīng)根據(jù)管理的需要，自上而下地建立符合上級管理部門承諾和標(biāo)準(zhǔn)要求的自己的承諾，并傳達(dá)到組織的所有員工，檢查員工是否熟悉、

2、理解，是否了解HSE管理的基本知識。3檢查有無相關(guān)方投訴。 4加強(qiáng)HSE相關(guān)知識的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，包括法律法規(guī)、體系知識、應(yīng)急知識、崗位操作知識等5各級組織應(yīng)按照體系的要求定期向員工公布本單位的HSE表現(xiàn)以及目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況二二基基礎(chǔ)礎(chǔ)資資料料1HSE體系運(yùn)行所需要建立的各種記錄，如培訓(xùn)、監(jiān)測、能力評價(jià)、“三廢”的處置等2公司安全環(huán)保管理部門要求建立的各種記錄，如：班組活動記錄、宣傳教育記錄、事故記錄等等3監(jiān)督檢查所需的記錄，如：監(jiān)督日記、監(jiān)督月報(bào)、監(jiān)督工作報(bào)告等4檢查公司QHSE管理體系要求建立的各種臺帳，如特種作業(yè)人員臺帳、機(jī)動車管理臺帳、機(jī)動車駕駛員管理臺帳、工傷管理臺帳、鍋爐壓力容器管

3、理臺帳、HSE設(shè)施臺帳等5建立健全安全管理、HSE監(jiān)督的各種規(guī)章制度（包括但不限于安全管理制度、防火管理制度、環(huán)境保護(hù)管理制度、員工健康管理辦法、設(shè)備管理制度、HSE設(shè)施管理辦法、文件管理辦法以及油品、化學(xué)品管理辦法等）6員工、雇員集中居住地（如民工宿舍）要有管理規(guī)定，并予以張貼7定期召開HSE會議，建立和保持會議記錄8文件的保管、傳閱應(yīng)該符合要求，并做相應(yīng)記錄三三風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管管理理1應(yīng)按要求填寫環(huán)境因素識別登記表、危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表、環(huán)境因素匯總評價(jià)表、重要環(huán)境因素清單和高、中度風(fēng)險(xiǎn)清單。2應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求明確評價(jià)小組的組成、評價(jià)小組成員應(yīng)能清楚地說出評價(jià)的方法和過程3建立法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單作

4、為評價(jià)的準(zhǔn)則，并及時(shí)更新4評價(jià)范圍應(yīng)覆蓋生產(chǎn)、生活的全過程，無未識別或評價(jià)項(xiàng)5 重要危險(xiǎn)點(diǎn)源應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)、同時(shí)應(yīng)加以標(biāo)識、明確責(zé)任6寫出評價(jià)報(bào)告，并應(yīng)由項(xiàng)目部經(jīng)理和公司委派HSE監(jiān)督員共同簽字認(rèn)可7根據(jù)環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)清單制定管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，以及實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)的時(shí)間表，并向員工、相關(guān)方公布HSE監(jiān)督檢查細(xì)則監(jiān)督檢查細(xì)則被檢查單位負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日保存部門及保存期：頁碼：2/13被檢查單位：檢查部位：固定活動場所編號：PD/LQ/HSE14-2004-001 序序號號檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容評評 價(jià)價(jià)檢檢查查日日期期整整改改意意見見備備注注與與說說明明符符合合不不符符合合8應(yīng)確定出關(guān)鍵

5、或危險(xiǎn)崗位9關(guān)鍵或危險(xiǎn)崗位員工應(yīng)熟悉本崗位的風(fēng)險(xiǎn)10 關(guān)鍵（危險(xiǎn)）崗位應(yīng)制定有操作規(guī)程，并持崗位指導(dǎo)卡上崗11 指導(dǎo)卡內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、具體、正確12 崗位員工、雇員應(yīng)熟記指導(dǎo)卡內(nèi)容，熟悉本崗位的操作規(guī)程、并嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作13 特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗14 編制HSE檢查表，進(jìn)行自查自糾，并對糾正預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證15 對于發(fā)生的事故要進(jìn)行總結(jié)評價(jià)，找出事故產(chǎn)生的原因和管理上的不足16 定期對HSE工作進(jìn)行總結(jié)，編制總結(jié)報(bào)告17 是否明確全體員工的職責(zé)18應(yīng)確保HSE設(shè)施配置的充分性，能否滿足需要，有無因缺少HSE設(shè)施而未控制或未控制住的風(fēng)險(xiǎn)19 應(yīng)確保HSE設(shè)施配置的適宜性，是否有評價(jià)

6、文件支持20 應(yīng)確保HSE設(shè)施配置的有效性，是否進(jìn)行了定期檢查，有無檢查記錄21 員工、雇員集中居住地（如民工宿舍）、庫房、食堂、關(guān)鍵部位、機(jī)動車輛應(yīng)配置消防器材22 消防器材要配置合理，保持有效，便于使用23 消防器材要設(shè)專人負(fù)責(zé)，定期檢驗(yàn)24 消防器材要標(biāo)識明顯，嚴(yán)禁挪做他用25應(yīng)拒絕采購、使用不合格產(chǎn)品，對使用的設(shè)施定期檢查，保持設(shè)施的完好，消除物的不安全狀態(tài)26 應(yīng)按實(shí)際情況配備必要的保護(hù)、監(jiān)測裝置（如漏電保護(hù)器、煤氣報(bào)警器）等27 對于產(chǎn)生的變更要實(shí)施評價(jià)，必要時(shí)要重新識別28 壓力容器應(yīng)有許可證29 煤氣管道應(yīng)有人巡查，并建立和保持巡查記錄，發(fā)現(xiàn)滲漏要及時(shí)處理30 制定和實(shí)施事故管

7、理方案31實(shí)施制定的管理方案，編制HSE檢查表，進(jìn)行自查自糾，并對糾正預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證32 高壓電線離樹木應(yīng)保持一定距離33 高壓裸線應(yīng)符合規(guī)定高度34 電話線應(yīng)與高壓電線分開，不捆扎在一起35 廠區(qū)線網(wǎng)應(yīng)符合安全要求HSE監(jiān)督檢查細(xì)則監(jiān)督檢查細(xì)則被檢查單位負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日保存部門及保存期：頁碼：3/13被檢查單位：檢查部位：固定活動場所編號：PD/LQ/HSE14-2004-001 序序號號檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容評評 價(jià)價(jià)檢檢查查日日期期整整改改意意見見備備注注與與說說明明符符合合不不符符合合36 應(yīng)識別、評價(jià)并公布可能發(fā)生的突發(fā)事件37 對于可能發(fā)生的突發(fā)事件要制定應(yīng)急反應(yīng)

8、計(jì)劃38 對應(yīng)急計(jì)劃要定期演練或采取其他合適方法進(jìn)行檢驗(yàn)39 應(yīng)急人員要熟悉應(yīng)急操作步驟40 組織應(yīng)公布應(yīng)急反應(yīng)電話和應(yīng)急反映結(jié)構(gòu)圖以及應(yīng)急組成員41組織應(yīng)公布最近的能處理應(yīng)急事件的醫(yī)院或其他職能部門（如：火警、匪警等）的位置和聯(lián)系方式42 應(yīng)在廠內(nèi)醒目位置設(shè)置廠區(qū)平面圖（要求便于員工看到和熟悉）43 應(yīng)在廠內(nèi)醒目位置設(shè)置廠區(qū)應(yīng)急路線圖（要求便于員工看到和熟悉）四四關(guān)關(guān)鍵鍵控控制制A交交通通運(yùn)運(yùn)輸輸1外雇司機(jī)應(yīng)有登記和能力評價(jià)2外雇司機(jī)應(yīng)經(jīng)過安全培訓(xùn)、并有培訓(xùn)效果追蹤3車輛嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人4嚴(yán)禁無證駕駛車輛，有專業(yè)司機(jī)的領(lǐng)導(dǎo)不應(yīng)駕駛機(jī)動車輛5車輛應(yīng)保持良好的車況，不應(yīng)帶病行駛，保持設(shè)備維修保養(yǎng)記錄

9、、設(shè)備技術(shù)狀況檢查記錄、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄6危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛應(yīng)有安全標(biāo)志7油罐車應(yīng)配備押運(yùn)員8車輛應(yīng)保持證件的完整和有效9車輛出長途應(yīng)經(jīng)過審批,持長途車行駛令10 嚴(yán)格執(zhí)行車輛回場制度、執(zhí)行“三交一封”管理辦法11 車輛進(jìn)出廠區(qū)應(yīng)無視線障礙12 司機(jī)應(yīng)熟悉交通法規(guī)，做到遵紀(jì)守法、遵守交通規(guī)則B車車間間、車車庫庫和和固固定定操操作作間間1操作天吊應(yīng)具有操作證2操作天吊應(yīng)穿戴絕緣手套和絕緣鞋3焊接作業(yè)、機(jī)加作業(yè)應(yīng)穿戴勞保用品4工作燈應(yīng)采用安全電壓5配電箱應(yīng)安裝漏電保護(hù)裝置HSE監(jiān)督檢查細(xì)則監(jiān)督檢查細(xì)則被檢查單位負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日保存部門及保存期：頁碼：4/13被檢查單位：檢查部位：固定活動場所編

10、號：PD/LQ/HSE14-2004-001 序序號號檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容評評 價(jià)價(jià)檢檢查查日日期期整整改改意意見見備備注注與與說說明明符符合合不不符符合合6無私拉亂接7較危險(xiǎn)的設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)、并有負(fù)責(zé)人標(biāo)識（如用電設(shè)施、機(jī)加設(shè)施等）8機(jī)加操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程執(zhí)行（緊身穿戴、盤發(fā)等）9較危險(xiǎn)的設(shè)施（如：車床、刨床、鉆床、砂輪機(jī)等）應(yīng)設(shè)立隔離設(shè)施10 電線應(yīng)無破損11 長時(shí)間在車間、車庫發(fā)動車輛應(yīng)將門窗打開12 車間、車庫和固定操作間嚴(yán)禁存放大量易燃易爆物品13 車間、車庫和固定操作間嚴(yán)禁煙火14 車間、車庫和固定操作間應(yīng)張貼或懸掛HSE標(biāo)識15 車間、車庫內(nèi)的物品應(yīng)分類堆放整齊16 固體廢棄物

11、（包括廢油）應(yīng)妥善處理、建立和保持處理記錄C料料庫庫、油油庫庫1料庫、油庫院內(nèi)應(yīng)沒有雜草等不必要的易燃物品，保持整潔2庫房應(yīng)設(shè)有專人負(fù)責(zé)，并應(yīng)予以評價(jià)，職責(zé)應(yīng)該清楚3對入庫產(chǎn)品應(yīng)檢查其內(nèi)外包裝是否完整無損壞，乙炔氣、氧氣瓶是否加墊圈及防護(hù)罩，液化氣瓶閥門是否完好泄露等4氧氣、乙炔瓶之間的距離應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)5儲存應(yīng)建立臺賬，并有發(fā)放記錄6應(yīng)分類存放,堆垛之間的主要通道應(yīng)有安全距離,不得超量儲存?；瘜W(xué)性或防護(hù)、滅火方法相抵觸的，不得儲存在一起7受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的物品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應(yīng)在陰涼通風(fēng)地點(diǎn)存放8各種氣瓶的存放，要距離明火10米以上。氧氣、乙炔應(yīng)有瓶蓋，并分開存

12、放，要保持通風(fēng)和有防砸、防曬措施9存放地點(diǎn)安全標(biāo)識要明顯10控制易燃、易爆物品的使用數(shù)量11應(yīng)根據(jù)物品種類、性質(zhì)儲存在通風(fēng)良好的專用倉庫，定期檢查，并采取有效的防火措施和相應(yīng)的防泄露、防揮發(fā)措施，并設(shè)置防毒、防腐用具12庫房應(yīng)建立詳細(xì)的管理制度13防護(hù)用品的儲存應(yīng)選擇較為干燥或有防潮措施的庫房存放；不宜和有毒有害有污染以及易燃易爆物資存放在一起；不宜靠近火源存放。14每三年應(yīng)對庫中的防護(hù)品更換一次；應(yīng)建立更換記錄HSE監(jiān)督檢查細(xì)則監(jiān)督檢查細(xì)則被檢查單位負(fù)責(zé)人： 日期： 年 月 日保存部門及保存期：頁碼：5/13被檢查單位：檢查部位：固定活動場所編號：PD/LQ/HSE14-2004-001 序

13、序號號檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容評評 價(jià)價(jià)檢檢查查日日期期整整改改意意見見備備注注與與說說明明符符合合不不符符合合15固體廢棄物的處理（含廢油處理）D食食堂堂1食堂周圍30米內(nèi)不得設(shè)置廁所，內(nèi)外無垃圾、污水和傳染源；2不采購變質(zhì)和過期食品3滅火器的配置要滿足實(shí)際需要和合理、要便于使用4工作間、儲存間、餐廳有防蠅、鼠、蟑螂措施且衛(wèi)生整潔、通風(fēng)良好,不得堆放雜物、腐爛變質(zhì)食物；5食堂排出的油煙應(yīng)有排煙系統(tǒng)和過濾裝置并定期清理油污6刀具和切肉板、切菜板、面板要分開使用，洗手、洗肉、洗菜盆具也要分開;各種炊具、用具、容器、冰箱（柜）、消毒柜要清潔見本色；餐具每天要消毒，剩余飯菜用罩蓋好或冷藏存放，再使用前必須加

14、溫、消毒處理；盛水容器應(yīng)加蓋。7堅(jiān)持“四分開”（生、熟食品分開；魚肉類分開；調(diào)料與主副食分開；消殺劑及有毒物品與主副食分開）；8炊管人員應(yīng)持健康證、上崗證上崗，非炊管人員不得隨便進(jìn)入廚房和存儲室（庫），應(yīng)有“禁入”標(biāo)識；有傳染病和嚴(yán)重皮膚病人不得從事炊管工作，有傳染病員工應(yīng)實(shí)行就餐分開、餐具專用。9嚴(yán)禁將食物加工廢料和食物殘?jiān)?、剩飯、剩菜倒如下水道或水泡?nèi)10液化氣罐應(yīng)與爐具保持一定的安全距離，遠(yuǎn)離火源11垃圾桶應(yīng)與食堂保持30米距離以上HSE監(jiān)督檢查細(xì)則監(jiān)督檢查細(xì)則被檢查單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日保存部門及保存期：頁碼：6/13被檢查單位：檢查部位：施工項(xiàng)目部編號：PD/LQ/EHS14-20

15、04-001序序號號檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容評評 價(jià)價(jià)檢檢查查日日期期整整改改意意見見備備注注與與說說明明符符合合 不不符符合合一組組織織建建設(shè)設(shè)1應(yīng)建立組織機(jī)構(gòu)和管理網(wǎng)絡(luò)圖（行政管理機(jī)構(gòu)、EHS管理機(jī)構(gòu)、EHS監(jiān)督機(jī)構(gòu)、應(yīng)急機(jī)構(gòu)），并明確各級領(lǐng)導(dǎo)在EHS管理中的職責(zé)2應(yīng)將公司的承諾、方針目標(biāo)傳達(dá)到每一位員工。基層組織也應(yīng)根據(jù)管理的需要，自上而下地建立符合上級管理部門承諾和標(biāo)準(zhǔn)要求的自己的承諾，并傳達(dá)到組織的所有員工，檢查員工是否熟悉、理解，是否了解EHS管理的基本知識。3檢查有無相關(guān)方投訴。 4各級組織應(yīng)按照體系的要求定期向員工公布本單位的EHS表現(xiàn)以及目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，查員工是否知道，內(nèi)容是什

16、么。5按照公司QEHS管理體系的要求和上級單位的要求完善各種基礎(chǔ)資料二二營營地地規(guī)規(guī)劃劃、建建設(shè)設(shè)與與管管理理a營營區(qū)區(qū)規(guī)規(guī)劃劃與與建建設(shè)設(shè)1營區(qū)建設(shè)應(yīng)遠(yuǎn)離野生動物棲息活動區(qū) 2營地應(yīng)盡量擺放成四合院，鋪設(shè)人行過道，營房間距不小于3米3廁所應(yīng)設(shè)在距營地30米以外，并遠(yuǎn)離食堂4臨時(shí)加油庫、易燃易爆物品庫、應(yīng)離營區(qū)100米的下風(fēng)處、且遠(yuǎn)離居民區(qū)、鬧市區(qū)和建筑物5營地應(yīng)有專門的材料堆放區(qū)、辦公區(qū)6倉庫周圍不得有雜草、樹木和易燃堆積物7營區(qū)各功能區(qū)應(yīng)設(shè)置明顯的EHS標(biāo)識或補(bǔ)充說明標(biāo)識8營地選擇應(yīng)遠(yuǎn)離重大危險(xiǎn)源（噪聲、有毒有害和易燃易爆場所）9掌握當(dāng)?shù)匾咔椤⒈荛_自然疫源地、建立調(diào)查記錄10 營區(qū)內(nèi)外應(yīng)整

17、潔、美觀，并設(shè)置分類垃圾箱11 禁止燃燒塑料等有毒垃圾12不能長期切斷當(dāng)?shù)刈匀慌潘ǖ?；污水坑?yīng)選擇在地表水不能流入的地方，并能容下營地污水，并定期處理，明確垃圾和污水的去向，最終處理應(yīng)該符合環(huán)保要求13 食堂、浴室、招待所應(yīng)使用無磷洗衣粉和洗滌劑14 做好消毒滅鼠、蚊蠅等工作，家禽圈養(yǎng)應(yīng)與員工生活區(qū)保持50米以上距離b食食堂堂衛(wèi)衛(wèi)生生與與安安全全管管理理1食堂應(yīng)設(shè)在地勢高、干燥、便于排水處周圍30米內(nèi)不得設(shè)置廁所，內(nèi)外無垃圾、污水和傳染源；HSE監(jiān)督檢查細(xì)則監(jiān)督檢查細(xì)則被檢查單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日保存部門及保存期：頁碼：7/13被檢查單位：檢查部位：施工項(xiàng)目部編號：PD/LQ/EHS14-

18、2004-001序序號號檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容評評 價(jià)價(jià)檢檢查查日日期期整整改改意意見見備備注注與與說說明明符符合合 不不符符合合2工作間、儲存間、餐廳有防蠅、鼠、蟑螂措施且衛(wèi)生整潔、通風(fēng)良好,不得堆放雜物、腐爛變質(zhì)食物；3食堂排出的油煙應(yīng)有排煙系統(tǒng)和過濾裝置并定期清理油污4刀具和切肉板、切菜板、面板要分開使用，洗手、洗肉、洗菜盆具也要分開;各種炊具、用具、容器、冰箱（柜）、消毒柜要清潔見本色；餐具每天要消毒，剩余飯菜用罩蓋好或冷藏存放，再使用前必須加溫、消毒處理；盛水容器應(yīng)加蓋。5堅(jiān)持“四分開”（生、熟食品分開；魚肉類分開；調(diào)料與主副食分開；消殺劑及有毒物品與主副食分開）；6炊管人員應(yīng)持健康證、上

19、崗證上崗，非炊管人員不得隨便進(jìn)入廚房和存儲室（庫），應(yīng)有“禁入”標(biāo)識；有傳染病和嚴(yán)重皮膚病人不得從事炊管工作，有傳染病員工應(yīng)實(shí)行就餐分開、餐具專用。7嚴(yán)禁將食物加工廢料和食物殘?jiān)?、剩飯、剩菜倒如下水道或水泡?nèi)8液化氣罐應(yīng)與爐具保持一定的安全距離，遠(yuǎn)離火源9垃圾桶應(yīng)與食堂保持30米距離以上c廁廁所所衛(wèi)衛(wèi)生生1內(nèi)外整潔通風(fēng)，地面無糞便、垃圾；糞坑設(shè)蓋2經(jīng)常進(jìn)行石灰或消殺藥噴、灑消毒；專人定期清理糞便、清掃衛(wèi)生。消毒應(yīng)有記錄d庫庫房房管管理理1庫房應(yīng)設(shè)有專人負(fù)責(zé)，并應(yīng)予以評價(jià)，職責(zé)應(yīng)該清楚2對入庫產(chǎn)品應(yīng)檢查其內(nèi)外包裝是否完整無損壞，乙炔氣、氧氣瓶是否加墊圈及防護(hù)罩，液化氣瓶閥門是否完好泄露等3氧氣、

20、乙炔瓶之間的距離應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)4儲存應(yīng)建立臺賬，并有發(fā)放記錄5應(yīng)分類存放,堆垛之間的主要通道應(yīng)有安全距離,不得超量儲存?；瘜W(xué)性或防護(hù)、滅火方法相抵觸的，不得儲存在一起6受陽光照射容易燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的物品和桶裝、罐裝等易燃液體、氣體應(yīng)在陰涼通風(fēng)地點(diǎn)存放7各種氣瓶的存放，要距離明火10米以上。氧氣、乙炔應(yīng)有瓶蓋，并分開存放，要保持通風(fēng)和有防砸、防曬措施8存放地點(diǎn)安全標(biāo)識要明顯9控制易燃、易爆物品的使用數(shù)量10應(yīng)根據(jù)物品種類、性質(zhì)儲存在通風(fēng)良好的專用倉庫，定期檢查，并采取有效的防火措施和相應(yīng)的防泄露、防揮發(fā)措施，并設(shè)置防毒、防腐用具11庫房應(yīng)建立詳細(xì)的管理制度HSE監(jiān)督檢查細(xì)則監(jiān)督檢查細(xì)則被檢

21、查單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日保存部門及保存期：頁碼：8/13被檢查單位：檢查部位：施工項(xiàng)目部編號：PD/LQ/EHS14-2004-001序序號號檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容評評 價(jià)價(jià)檢檢查查日日期期整整改改意意見見備備注注與與說說明明符符合合 不不符符合合12防護(hù)用品的儲存應(yīng)選擇較為干燥或有防潮措施的庫房存放；不宜和有毒有害有污染以及易燃易爆物資存放在一起；不宜靠近火源存放。13每三年應(yīng)對庫中的防護(hù)品更換一次；應(yīng)建立更換記錄14固體廢棄物的處理（含廢油處理）三三EHSEHS設(shè)設(shè)施施管管理理1建立和保持EHS設(shè)施檔案2應(yīng)確保EHS設(shè)施配置的充分性，能否滿足需要，有無因缺泛EHS設(shè)施而未控制或未控制住的風(fēng)險(xiǎn)3

22、應(yīng)確保EHS設(shè)施配置的適宜性，是否有評價(jià)文件支持4應(yīng)確保EHS設(shè)施配置的有效性，是否進(jìn)行了定期檢查，有無設(shè)備狀況檢查記錄5配備必要的、滿足需要的生活設(shè)施，如消毒柜、冰箱、冰柜、空調(diào)、廁所、浴室、風(fēng)扇等，并定期檢查，保持完整性。6針對不同類型危險(xiǎn)源配備滿足需要的消防器材，如滅火器、消防桶、消防鍬、防火砂等，并按照要求定期檢查，保持完整有效7關(guān)鍵部位，如員工宿舍、民工宿舍、材料庫、食堂都應(yīng)配置消防器材8消防器材的放置位置要便于使用9消防器材應(yīng)有專人負(fù)責(zé)，建立和保持記錄10建立和保持消防器材的使用和管理制度11有條件應(yīng)配備現(xiàn)場醫(yī)生或衛(wèi)生員以及必要的醫(yī)療救護(hù)設(shè)施，保持藥品的有效性，明確衛(wèi)生員的責(zé)任12

23、完善應(yīng)急設(shè)施的配備，如防雷避電裝置、漏電保護(hù)裝置、鍋爐水位報(bào)警器、可燃（有毒有害）氣體報(bào)警器和應(yīng)急車輛等四四兩兩書書一一表表的的實(shí)實(shí)施施1應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求明確評價(jià)小組的組成、評價(jià)小組成員應(yīng)能清楚地說出評價(jià)的方法和過程2應(yīng)按要求填寫環(huán)境因素識別登記表、危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表、環(huán)境因素匯總評價(jià)表、重要環(huán)境因素清單和高、中度風(fēng)險(xiǎn)清單。3建立法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)清單作為評價(jià)的準(zhǔn)則，并及時(shí)更新4評價(jià)范圍應(yīng)覆蓋生產(chǎn)、生活的全過程，無未識別或評價(jià)項(xiàng)5重要危險(xiǎn)點(diǎn)源應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)、同時(shí)應(yīng)加以標(biāo)識、明確責(zé)任6寫出風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告，并應(yīng)由項(xiàng)目部經(jīng)理和公司委派EHS監(jiān)督員共同簽字認(rèn)可7根據(jù)環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)清單制定管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方

24、案，以及實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)的時(shí)間表，并向員工、相關(guān)方公布HSE監(jiān)督檢查細(xì)則監(jiān)督檢查細(xì)則被檢查單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日保存部門及保存期：頁碼：9/13被檢查單位：檢查部位：施工項(xiàng)目部編號：PD/LQ/EHS14-2004-001序序號號檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容評評 價(jià)價(jià)檢檢查查日日期期整整改改意意見見備備注注與與說說明明符符合合 不不符符合合8項(xiàng)目部應(yīng)針對識別出的風(fēng)險(xiǎn)，按照體系文件的要求編制“作業(yè)計(jì)劃書”，并按要求進(jìn)行審批9應(yīng)確定出關(guān)鍵或危險(xiǎn)崗位，并對關(guān)鍵（危險(xiǎn)）崗位員工進(jìn)行能力評價(jià)，并保持記錄10 關(guān)鍵或危險(xiǎn)崗位員工應(yīng)熟悉本崗位的風(fēng)險(xiǎn)11關(guān)鍵（危險(xiǎn)）崗位應(yīng)制定有操作規(guī)程，并持崗位指導(dǎo)卡上崗；指導(dǎo)卡內(nèi)容應(yīng)詳

25、細(xì)、具體、正確，具有指導(dǎo)意義12 崗位員工、雇員應(yīng)熟記指導(dǎo)卡內(nèi)容，熟悉本崗位的操作規(guī)程、嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作13 特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗14 編制EHS檢查表，進(jìn)行自查自糾，并對糾正預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證15 按照公司QEHS管理體系的要求建立和保持各種記錄16 項(xiàng)目部要健全各種安全管理規(guī)章制度和管理辦法17 對于發(fā)生的事故要進(jìn)行總結(jié)評價(jià)，找出事故產(chǎn)生的原因和管理上的不足18 定期召開EHS會議，建立和保持記錄19 定期對EHS工作進(jìn)行總結(jié)，編制總結(jié)報(bào)告20 向員工、雇員宣傳法律、法規(guī)和EHS知識21 項(xiàng)目部司機(jī)應(yīng)完善相應(yīng)的各種臺帳22 對于公司下發(fā)的體系文件和資料應(yīng)予以妥善保管23 施工

26、現(xiàn)場應(yīng)建立設(shè)備、設(shè)施一覽表，投入使用的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)具有良好的性能狀況24 EHS監(jiān)督員應(yīng)建立EHS監(jiān)督日記、重大隱患備忘錄、監(jiān)督工作報(bào)告等基礎(chǔ)資料25 關(guān)鍵設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)26 壓力容器或有限空間內(nèi)作業(yè)要有監(jiān)護(hù)人27 大貨拉運(yùn)人員時(shí)應(yīng)在車箱設(shè)置保護(hù)措施（如系繩等）28 外雇司機(jī)應(yīng)經(jīng)過公司安全培訓(xùn)，并對其進(jìn)行能力評價(jià)，確認(rèn)合格后方可上崗29 項(xiàng)目部內(nèi)審資料齊全、有審批30 項(xiàng)目部管理評審資料齊全、有審批31 收工后項(xiàng)目部車輛應(yīng)回場（營區(qū)或廠區(qū)）五五關(guān)關(guān)鍵鍵控控制制a噪噪聲聲控控制制1應(yīng)盡量避免使用產(chǎn)生嚴(yán)重噪聲的超期服役設(shè)備2產(chǎn)生噪聲的設(shè)備應(yīng)采取降噪措施或采取勞動保護(hù)HSE監(jiān)督檢查細(xì)則監(jiān)督檢查細(xì)則

27、被檢查單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日保存部門及保存期：頁碼：10/13被檢查單位：檢查部位：施工項(xiàng)目部編號：PD/LQ/EHS14-2004-001序序號號檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容評評 價(jià)價(jià)檢檢查查日日期期整整改改意意見見備備注注與與說說明明符符合合 不不符符合合3降噪措施應(yīng)采取“先主體后客體” 原則（即先降噪后保護(hù)的原則）4噪聲工作區(qū)（噪聲被控制住的除外）的員工應(yīng)予以配備防護(hù)用品5夜間在居住區(qū)、醫(yī)院和噪聲敏感區(qū)禁止使用強(qiáng)噪聲設(shè)備（搶險(xiǎn)作業(yè)除外）b揚(yáng)揚(yáng)塵塵控控制制1露天存放的揚(yáng)塵大的材料覆蓋情況，存放的材料設(shè)置符合規(guī)定的現(xiàn)場圍欄情況2作業(yè)人員應(yīng)給予勞動保護(hù)3散裝水泥應(yīng)儲存在密閉容器中4粉煤灰、白灰儲存現(xiàn)場應(yīng)

28、同市區(qū)、環(huán)境敏感區(qū)保持必要的距離5袋裝水泥、袋裝白灰、粉煤灰、碎石、工程砂運(yùn)輸上都應(yīng)覆蓋防塵罩6散裝水泥應(yīng)用專用罐車運(yùn)輸7散裝白灰拉運(yùn)應(yīng)采取在上部蓋土并蓋防塵罩8鬧市區(qū)、居住區(qū)運(yùn)輸應(yīng)避開高峰人群活動時(shí)間9大風(fēng)天氣應(yīng)禁止粉煤灰、白灰、水泥等拉運(yùn)和拌合作業(yè)10 施工作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)有水罐車灑水降塵c廢廢氣氣、煙煙塵塵的的控控制制1瀝青的加工和熬制應(yīng)密閉進(jìn)行2不使用不合格燃料3禁止燃燒塑料等有毒垃圾，禁止燃燒廢棄草木4焊條應(yīng)采用合格產(chǎn)品5噴漆等作業(yè)場所應(yīng)有通風(fēng)過濾裝置6揚(yáng)塵環(huán)境中作業(yè)人員必須佩戴防護(hù)用品7產(chǎn)生煙塵的設(shè)備應(yīng)有除塵裝置8產(chǎn)生塵土的料場要遠(yuǎn)離居民區(qū)9禁止使用不合格鍋爐d廢廢水水與與固固體體廢廢棄

29、棄物物的的控控制制1生產(chǎn)污水應(yīng)進(jìn)入廢水管網(wǎng)（沒有排水管網(wǎng)的應(yīng)予以蓄積拉運(yùn)到所在地環(huán)保部門指定的地方處理）2碎石等材料清洗、混合料拌和、混凝土拌和產(chǎn)生的廢水應(yīng)儲存在有過濾裝置的沉淀池內(nèi)，并盡量做到再利用情況3含油污水應(yīng)經(jīng)過隔油欄處理后才能排放HSE監(jiān)督檢查細(xì)則監(jiān)督檢查細(xì)則被檢查單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日保存部門及保存期：頁碼：11/13被檢查單位：檢查部位：施工項(xiàng)目部編號：PD/LQ/EHS14-2004-001序序號號檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容評評 價(jià)價(jià)檢檢查查日日期期整整改改意意見見備備注注與與說說明明符符合合 不不符符合合4分離出的污油分類搜集儲存5含酸、堿廢水須經(jīng)中和處理后才能排放或接入城市排水管網(wǎng)

30、6有毒有害和醫(yī)用垃圾及廢電池、石棉制品、防凍液、電瓶液等廢液應(yīng)收集分類儲存并采取措施防止有害物質(zhì)擴(kuò)散以及污染水源、農(nóng)田等7工業(yè)廢液應(yīng)經(jīng)過必要的處理后才能倒入排水管網(wǎng)8固體廢棄物（廢油、廢渣）應(yīng)做妥善處理，并建立和保持記錄六六應(yīng)應(yīng)急急反反應(yīng)應(yīng)1應(yīng)識別、評價(jià)并公布可能發(fā)生的突發(fā)事件，并對于可能發(fā)生的突發(fā)事件要制定應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃2對應(yīng)急計(jì)劃要定期演練或采取其他合適方法進(jìn)行檢驗(yàn)，有條件應(yīng)對演練場景予以拍攝3應(yīng)急人員要熟悉應(yīng)急操作步驟4組織應(yīng)配備至少兩套應(yīng)急通訊工具，并保持暢通。公布應(yīng)急反應(yīng)電話和應(yīng)急反映結(jié)構(gòu)圖以及應(yīng)急組成員，固定電話處應(yīng)設(shè)置并張貼應(yīng)急聯(lián)絡(luò)號碼5組織應(yīng)公布最近的能處理應(yīng)急事件的醫(yī)院或其他職

31、能部門（如：火警、匪警等）的位置和聯(lián)系方式6組織應(yīng)建立和保持應(yīng)急路線圖，并隨變更及時(shí)予以更新7員工應(yīng)熟悉應(yīng)急線路以及急救方法、逃生方法等應(yīng)急內(nèi)容七七現(xiàn)現(xiàn)場場文文明明施施工工1工程開工前應(yīng)搞好施工現(xiàn)場的三通一平2施工現(xiàn)場場地平整無雜務(wù)，“六頭歸堆”，工完料凈，施工過程中，要及時(shí)清理地面附著物，如雜草、拆除的建筑垃圾等；施工后剩余的材料要及時(shí)運(yùn)走，確保工完料凈場地清；基坑回填后，多余的土要及時(shí)清理3施工現(xiàn)場須設(shè)置明顯的標(biāo)牌，包括工程公告、施工平面布置圖、安全警示牌等，并在進(jìn)入施工現(xiàn)場的路口設(shè)置指路牌，施工現(xiàn)場有醒目的安全標(biāo)志和安全警句4施工現(xiàn)場應(yīng)按施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行平面圖及各項(xiàng)臨時(shí)設(shè)施的布置，施工暫

32、設(shè)擺放整齊，搭建牢固，成行成線，擺放整齊，院內(nèi)種有花草，清潔、干凈、無雜物5施工中的各項(xiàng)安全措施、安全操作規(guī)程完善，安全器材配備齊全，落實(shí)到位，出入道口有安全標(biāo)志，防火、防盜設(shè)專人負(fù)責(zé)6施工現(xiàn)場的用水、用電、用氣設(shè)施的安裝和使用必須符合安全規(guī)范和安全操作規(guī)程，并按照施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行架設(shè)7在車輛、行人通過的地方，溝井坎穴應(yīng)設(shè)置覆蓋物和施工標(biāo)志，HSE監(jiān)督檢查細(xì)則監(jiān)督檢查細(xì)則被檢查單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日保存部門及保存期：頁碼：12/13被檢查單位：檢查部位：施工項(xiàng)目部編號：PD/LQ/EHS14-2004-001序序號號檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容評評 價(jià)價(jià)檢檢查查日日期期整整改改意意見見備備注注與與說說明

33、明符符合合 不不符符合合8施工現(xiàn)場符合國家和地方環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)和規(guī)定，采取措施控制施工現(xiàn)場的各種粉塵、廢氣、廢水、固體廢棄物等對環(huán)境的污染和危害9工長、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人跟班作業(yè)。合理安排民工的工作任務(wù)，提高勞動功效，減少非生產(chǎn)用工10 設(shè)備所屬單位標(biāo)識清楚、明顯；保持設(shè)備狀況良好，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象11施工住地要搭設(shè)大門架，兩邊要懸掛企業(yè)文化宣傳口號（在管理局附近施工的單位要懸掛管理局的核心經(jīng)營理念，在邊遠(yuǎn)地區(qū)施工的單位可在企業(yè)文化宣傳口號中自選），上邊要懸掛施工單位名稱。不能擺設(shè)大門架的要制作項(xiàng)目經(jīng)理部牌，牌的左上角或中間要標(biāo)有管理局企業(yè)標(biāo)識12 在施工住地或施工現(xiàn)場要設(shè)1-2套標(biāo)語牌，

34、內(nèi)容在企業(yè)文化宣傳口號中自選13施工現(xiàn)場要有彩色刀旗，彩色刀旗上要印有企業(yè)文化宣傳口號或公司質(zhì)量方針（可篩選），刀旗的左上角要有管理局企業(yè)標(biāo)識，左下角要標(biāo)明油田路橋公司，每100米不少于兩面14 所有懸掛圖表左上角要標(biāo)有管理局企業(yè)標(biāo)識15施工現(xiàn)場管理人員、操作手、主要技術(shù)工種的人員及特殊工種要持證上崗，并佩戴胸卡，胸卡規(guī)格為8860mm，胸卡為白底，上端11mm為深藍(lán)色長條，上面白色字體為綜藝簡體字，字的前頭為管理局企業(yè)標(biāo)識，胸卡其它字體為黑體簡，16炊間有排煙設(shè)施，無異味，有防蠅、防塵設(shè)施，飲用水 達(dá)標(biāo)，不采購和使用未檢疫和超儲食品，炊管人員必須持有健康證17有衛(wèi)生、安全管理制度和就餐人員意見簿，炊間、灶具設(shè)專人負(fù)責(zé)，配有滅火器材，電源布置合理無隱患，18項(xiàng)目經(jīng)理部或施工辦公室，要設(shè)工程平面布置圖（橋梁工程要有樁位分布圖）、形象進(jìn)度圖、道路標(biāo)準(zhǔn)橫斷面圖、氣象圖等，要有管理人員表、質(zhì)量體系表、安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)表、防火組織機(jī)構(gòu)表以及各項(xiàng)方針目標(biāo)等。19施工現(xiàn)場要設(shè)立工程告示牌、指向牌、分界牌、施工單位牌、里程樁號牌、標(biāo)語口號牌及禁行牌等，各類標(biāo)牌要堅(jiān)固耐用，專業(yè)規(guī)范，字跡清晰，能長期使用20 生產(chǎn)區(qū)（拌合站、預(yù)制場、加工工棚等）應(yīng)與生活區(qū)嚴(yán)格分開。21露營房、板房、空調(diào)房要擺放整齊，不超用地范圍，布置間距符合防火要求，搭建牢固。院落場地